2022年度

四川省眉山市彭山區房地產服務中心單位決算

目錄

公開時間：2023年10月23日

第一部分 單位概況

一、部門職責···············································3

二、機構設置···············································3

第二部分 2022年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明·······························4

二、收入決算情況說明·······································5

三、支出決算情況說明·······································6

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明·······················7

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明···················8

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明···············11

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明···················12

八、政府性基金預算支出決算情況說明·························14

九、國有資本經營預算支出決算情況說明························14

十、其他重要事項的情況說明 ··································14

第三部分 名詞解釋··············································15

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十三、財政撥款“三公”經費支出決算表

(注：請單位根據實際注明頁碼)

第一部分 單位概況

一、主要職責

（一）主要職能

提供房地產行業服務：商品房預（銷）售、網簽備案、抵押、查封、檔案管理和信息查詢，保障性住房建設、分配、管理、維修，住宅專項維修資金歸集、監管、使用，物業企業業務指導，房地產中介業務指導，房屋安全管理，白蟻預防和滅治，房屋裝飾裝修監管，房地產權益維護等。

（二）2022年重點工作完成情況

1、緊抓民生工程,按規定發放老舊小區加裝電梯補貼.2、完成保障房管理及修繕工作，3、強化物業監督指導，4、加強房產檔案管理，5、加強房產管理執法檢查，維護房地產市場秩序；6、嚴防白蟻、防治并舉7、處理好信訪維穩，妥善處理各類房產糾紛。7、促進房地產市場平穩健康發展，發放購房補貼。

二、機構設置

區住房和城鄉建設局是主管房地產服務中心的部門。我中心核定編制33人，其中自收自支33人。年末在職職工28人，自收自支28人，退休人員36人。單位下設保障房管理股、綜合股、物業管理股、房政股、財務股。

第二部分2022年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計1,702.59萬元。與2021年相比，收、支總計各增加818.39萬元，增長92.6%。主要變動原因是項目支出增加，其中老舊小區電梯增設支出120萬元，人才公寓裝修費支出664萬。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

二、收入決算情況說明

2022年本年收入合計1,702.59萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1,537.59萬元，占90.3%；政府性基金預算財政撥款收入165萬元，占9.7%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（注：數據來源于財決01表，僅羅列本單位涉及的收入。）

三、支出決算情況說明

2022年本年支出合計1,702.59萬元，其中：基本支出753.57萬元，占44.3%；項目支出949.02萬元，占55.7%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（注：數據來源于財決04表，僅羅列本單位涉及的支出。）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年財政撥款收、支總計1,702.59萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加818.39萬元，增長92.6%。主要變動原因是項目支出增加，其中老舊小區電梯增設支出120萬元，人才公寓裝修費支出664萬。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2022年一般公共預算財政撥款支出1,537.59萬元，占本年支出合計的90.3%。與2021年相比，一般公共預算財政撥款支出增加683.39萬元，增長80%。主要變動原因是項目支出增加，其中老舊小區電梯增設支出120萬元，人才公寓裝修費支出664萬。

（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2022年一般公共預算財政撥款支出1,537.59萬元，主要用于以下方面: 一般公共服務支出0萬元，占0%；外交支出0萬元，占0%；國防支出0萬元，占0%；公共安全支出0萬元，占0%；教育支出0萬元，占0%；科學技術支出0萬元，占0%；文化體育與傳媒支出0萬元，占0%；社會保障和就業支出55.93萬元，占3.6%；衛生健康支出29.99萬元，占2%；節能環保支出0萬元，占0%；城鄉社區支出1,403.37萬元，占91.3%；農林水支出4.69萬元，占0.3%；交通運輸支出0萬元，占0%；資源勘探工業信息等支出0萬元，占0%；商業服務業等支出0萬元，占0%；金融支出0萬元，占0%；援助其他地區支出0萬元，占0%；自然資源海洋氣象等支出0萬元，占0%；住房保障支出43.61萬元，占2.8%；糧油物資儲備支出0萬元，占0%；國有資本經營預算支出0萬元，占0%；災害防治及應急管理支出0萬元，占0%；其他支出0萬元，占0%；債務還本支出0萬元，占0%；債務付息支出0萬元，占0%；抗疫特別國債安排的支出0萬元，占0%。

（注：數據來源于財決01-1表，僅羅列本單位涉及的全部功能分類科目，至類級。）

（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2022年一般公共預算支出決算數為1,537.59萬元，完成預算100%。其中：

1.社會保障和就業208（類）05（款）04（項）:支出決算為55.93萬元，完成預算100%。

2.衛生健康210（類）11（款）02（項）:支出決算為29.99萬元，完成預算100%。

3.城鄉社區支出212（類）01（款）99（項）:支出決算為1403.37萬元，完成預算100%。

4.住房保障支出221（類）02（款）01（項）:支出決算為43.61萬元，完成預算100%。

5.農林水支出213（類）05（款）99（項）：支出決算為4.69萬元，完成預算100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年一般公共預算財政撥款基本支出753.57萬元，其中：

人員經費585.3萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經費168.27萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年“三公”經費財政撥款支出決算為1.81萬元，完成預算100%；較上年增加0.34萬元，增長23.1%。決算數小于預算數的主要原因是車輛控制支出，節約開支。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2022年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算1.75萬元，占96.7%；公務接待費支出決算0.06萬元，占3.3%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經費財政撥款支出結構）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0個，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2021年增加/減少0萬元，增長/下降-100%。主要原因是……。

開支內容包括：…（團組名稱、出訪地點、取得成效）等。

2.公務用車購置及運行維護費支出1.75萬元，完成預算100%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2021年增加0.28萬元，增長19%。主要原因是車輛維修費增加。

其中：公務用車購置費支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛，其中：轎車**輛、金額**萬元，越野車**輛、金額**萬元，小型載客汽車**輛、金額**萬元，大中型載客汽車**輛、金額**萬元，其他車型**輛、金額**萬元，主要用于......。截至2022年12月底，本部門共有公務用車1輛，其中：轎車**輛、越野車**輛、小型載客汽車**輛、大中型載客汽車**輛、其他車型**輛。

公務用車運行維護費支出1.75萬元。主要用于白蟻防治人員出行、單位公務派車等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務接待費支出0.06萬元，完成預算100%。公務接待費支出決算比2021年增加0.06萬元，增長100%。主要原因是2021年無公務接待，2022年有一次公務接待。其中：

國內公務接待支出0.06萬元。主要用于用餐費（執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等)。國內公務接待1批次，5人次，共計支出0.06萬元，具體內容包括接待全省老舊小區電梯增設目標完成情況調查工作接待。

外事接待支出0萬元，主要用于接待…（具體項目）。外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2022年政府性基金預算撥款支出165萬元。用于發放老舊小區加裝電梯補貼，一共補貼了11部電梯，每部15萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2022年國有資本經營預算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2022年，四川省眉山市彭山區房地產服務中心機關運行經費支出0萬元，比2021年增加/減少0萬元，增長/下降-100%（或與2021年決算數持平）。主要原因是……

（注：數據來源于財決附03表）

（二）政府采購支出情況

2022年，四川省眉山市彭山區房地產服務中心政府采購支出總額2.44萬元，其中：政府采購貨物支出2.22萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0.22萬元。主要用于購買汽車保險。授予中小企業合同金額2.22萬元，占政府采購支出總額的90.9%，其中：授予小微企業合同金額2.22萬元，占政府采購支出總額的90.9%。

（注：數據來源于財決附03表）

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，四川省眉山市彭山區房地產服務中心共有車輛1輛，其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛。其中：其他用車主要是用于公務人員外出。單價100萬元（含）以上設備0臺（套)。

（注：數據來源于財決附03表，按單位決算報表填報數據羅列車輛情況。）

（四）預算績效管理情況。

根據預算績效管理要求，本單位在2022年度預算編制階段，組織對XXX項目（項目名稱）等XX個項目開展了預算事前績效評估，對XX個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取XX個項目開展績效監控，組織對XX個項目開展績效自評，績效自評表詳見第四部分附件。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預算單位事業收入情況）等。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如…（二級預算單位經營收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是...（收入類型）等。

5.使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

8.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

9.一般公共服務支出（類）…（款）…（項）：指……。

10.外交支出（類）…（款）…（項）：指……。

11.公共安全支出（類）…（款）…（項）：指……。

12.教育支出（類）…（款）…（項）：指……。

13.科學技術支出（類）…（款）…（項）：指……。

14.文化體育與傳媒支出（類）…（款）…（項）：指……。

15.社會保障和就業支出（類）…（款）…（項）：指……。

16.衛生健康支出（類）…（款）…（項）：指……。

17.節能環保支出（類）…（款）…（項）：指……。

18.城鄉社區支出（類）…（款）…（項）：指……。

19.農林水支出（類）…（款）…（項）：指……。

20.交通運輸支出（類）…（款）…（項）：指……。

21.資源勘探工業信息等支出（類）…（款）…（項）：指……。

22.商業服務業等支出（類）…（款）…（項）：指……。

23.金融支出（類）…（款）…（項）：指……。

24.自然資源海洋氣象等支出（類）…（款）…（項）：指……。

25.住房保障支出（類）…（款）…（項）：指……。

26.糧油物資儲備支出（類）…（款）…（項）：指……。

……

……

……

（解釋本單位決算報表中涉及的全部功能分類科目至項級，不涉及的科目請自行刪除。請參照《2022年政府收支分類科目》增減內容。）

27.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

28.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

29.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

30.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

31.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

32.……。

（名詞解釋部分請根據各單位實際列支情況羅列，并根據本單位職責職能增減名詞解釋內容。）

第四部分 附件

部門預算項目支出績效自評表（2022年度）

（備注：按照績效自評工作安排，各單位可在預算管理一體化系統-綜合報表查詢-預算績效報表模塊中下載本單位“部門預算項目支出績效自評表（2022年度）”，該表格應作為附件予以公開。）

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十三、財政撥款“三公”經費支出決算表