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2019年度眉山市彭山區房地產服務中心決算

發布時間：2020-09-29 發文機構：區政府辦

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

二、機構設置

第二部分度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

八、政府性基金預算支出決算情況說明

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分名詞解釋

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算支出決算表

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

提供房地產行業服務：商品房預（銷）售、網簽備案、抵押、查封、檔案管理和信息查詢，保障性住房建設、分配、管理、維修，住宅專項維修資金歸集、監管、使用，物業企業業務指導，房地產中介業務指導，房屋安全管理，白蟻預防和滅治，房屋裝飾裝修監管，房地產權益維護等。

（二）2019年重點工作完成情況

1、緊抓民生工程，2、完成保障房建設任務，3、強化物業監督指導，4、加強房產檔案管理，5、加強房產管理執法檢查，查處違法違章行為，維護房地產市場秩序；6、嚴防白蟻、防治并舉，7、處理好信訪維穩，妥善處理糾紛。

二、機構設置

建設局是主管房地產服務中心的部門。核定編制37人，其中自收自支37人。2019年末在職職工34，自收自支34人，離退休34人，其中離休1人，退休33人。

第二部分2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計1121.01萬元。其中：當年財政撥款收入854.97萬元，上年結轉收入266.04萬元，總計1121.02萬元，收入與2018年相比，收入總計減少70.4萬元，下降5.9%，支出總計增加195.64，增加21.14%，主要變動原因是2019年保障房建設工程款有所增加。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

二、收入決算情況說明

2019年本年收入合計1121.01萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入854.97萬元，占76.27%,上年結轉266.04萬元，占23.73%

（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）

三、支出決算情況說明

2019年本年支出合計1121.01萬元，其中：基本支出854.97萬元，占76.27%；項目支出266.04萬元，占,23.73%。

（圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年財政撥款收、支總計1121.01萬元，其中當年財政撥款收入854.97萬元，上年結轉266.04萬元，與2018年相比，收入總計減少70.4萬元，下降5.9%，支出總計增加195.64萬元，增加21.14%，主要變動原因是2019年保障房建設工程款增加。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2019年一般公共預算財政撥款支出1121.01萬元，占本年支出合計的100%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款支出增加195.64萬元，增加21.14%。主要變動原因是2019年保障房建設工程款增加。

（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2019年一般公共預算財政撥款支出1121.01萬元，主要用于以下方面:城鄉社區支出667.71萬元，占59.56%；社會保障和就業（類）支出96.23萬元，占8.58%；衛生健康支出27.21萬元，占2.43%；住房保障支出329.86萬元，占29.43%。

（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2019年般公共預算支出決算數為1121.01，完成預算100%。其中：

1.社會保障和就業208（類）05（款）04（項）:支出決算為96.23萬元，完成預算100%。

2.衛生健康210（類）11（款）02（項）:支出決算為27.21萬元，完成預算100%。

3.城鄉社區支出212（類）01（款）99（項）:支出決算為667.71萬元，完成預算100%。

4住房保障支出221（類）02（款）01（項）:支出決算為63.82萬元，完成預算100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年一般公共預算財政撥款基本支出1121.01萬元，其中：

人員經費693.52萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

日常公用經費161.46萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2019年“三公”經費財政撥款支出決算為3.01萬元，決算數小于預算數（11萬元），完成預算27.36%，決算數小于預算數的主要原因是車輛報廢、支出減少，加強了單位內部管理，厲行節約，反對浪費。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算3.01萬元，占100%；公務接待費支出決算0萬元。具體情況如下：

（圖7：“三公”經費財政撥款支出結構）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。公務用車購置及運行維護費支出決算比2018年減少5.01萬元，下降62.47%。主要原因是車輛報廢支出減少。

其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛，金額0元。截至2019年12月底，單位共有公務用車5輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車2輛、房地產市場管理用車2輛、白蟻防治用車1輛。

公務用車運行維護費支出3.01萬元。主要用于機要通信用車、房地產市場管理、白蟻防治等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務接待費支出0萬元，公務接待費支出決算比2018年增加/減少0萬元。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2019年政府性基金預算撥款支出0萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2019年國有資本經營預算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2019年，房地產服務中心機關運行經費支出161.46萬元，比2018年增加31.73萬元，增長24.46%。主要原因是房地產系統軟件升級費用增加。

（二）政府采購支出情況

2019年，房地產服務中心政府采購支出總額11.23萬元，其中：政府采購貨物支出11.23萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于辦公設備購置。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額11.23萬元，占政府采購支出總額的11.23%。

（三）國有資產占有使用情況

截至2019年12月31日，房地產服務中心共有車輛5輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車2輛、房地產市場管理用車2輛、白蟻防治用車1輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理情況。

1、項目績效目標完成情況。

本單位2019年未開展項目績效管理工作。（房地產服務中心無專項預算項目，因此未組織開展項目支出績效評價

2.部門績效評價結果。

本單位按要求對2019年部門整體支出績效評價情況開展自評，《彭山區房地產服務中心2019年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。

第三部分名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預算單位事業收入情況）等。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如…（二級預算單位經營收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。

5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.結余分配：指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

9.一般公共服務（類）…（款）…（項）：指……。

10.外交（類）…（款）…（項）：指……。

11.公共安全（類）…（款）…（項）：指……。

12.教育（類）…（款）…（項）：指……。

13.科學技術（類）…（款）…（項）：指……。

14.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項）：指……。

15.社會保障和就業社會保障和就業支出208（類）05（款）04（項）：主要指單位按照規定標準為職工繳納養老保險等支出。

16.醫療衛生與計劃生育210（類）11（款）02（項）：主要指單位按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險及公務員醫療補助等支出。

17.節能環保（類）…（款）…（項）：指……。

18.城鄉社區支出212（類）01（款）99（項）：主要指單位人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務（進城購房補貼款的發放工作）而安排的費用。

19.農林水（類）…（款）…（項）：指……。

20.交通運輸（類）…（款）…（項）：指……。

21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項）：指……。

22.商業服務業（類）…（款）…（項）：指……。

23.金融（類）…（款）…（項）：指……。

24.國土海洋氣象等（類）…（款）…（項）：指……。

25.住房保障221（類）02（款）01（項）：指主要指單位按照規定標準為職工繳納住房公積金和保障房建設等支出。

26.糧油物資儲備（類）…（款）…（項）：指……。

（解釋本部門決算報表中全部功能分類科目至項級，請參照《2019年政府收支分類科目》增減內容。）

27.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

28.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

29.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

30.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

31.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

32.……。

（名詞解釋部分請根據各部門實際列支情況羅列，并根據本部門職責職能增減名詞解釋內容。）

第四部分附件

附件1

彭山區房地產服務中心2019年部門整體支出績效評價報告

一、彭山區房地產服務中心部門概況

（一）機構組成

眉山市彭山區住房和城鄉建設局是主管房地產服務中心的部門。本單位屬于自收自支的事業單位。核定編制37人，其中自收自支37人。

（二）機構職能

（三）人員概況

2018年末在職職工34，自收自支34人，離退休34人，其中離休1人，退休33人。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況

2019年度收入總計1121.01萬元。（其中：當年財政撥款收入854.97萬元，上年結轉收入266.04萬元。）

（二）部門財政資金支出情況

2019年支出總計1121.01萬元。主要用于以下方面:城鄉社區支出（類）667.71萬元，占59.56%，社會保障和就業支出（類）96.23萬元，占8.58%；醫療衛生支出（類）27.21萬元，占2.43%；住房保障支出（類）329.86萬元，占29.43%。

三、部門整體預算績效管理情況

（一）部門預算管理

預算編制準確、支出控制、按進度執行、無違規記錄情況。

（二）專項預算管理

專項預算項目程序嚴密、規劃合理、分配科學、分配及時、無違規記錄情況。