目錄
公開時間：2021年10月20日
第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
二、機構設置
第二部分度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明
八、政府性基金預算支出決算情況說明
九、 國有資本經營預算支出決算情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表
十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第一部分部門概況
提供房地產行業服務：商品房預（銷）售、網簽備案、抵押、查封、檔案管理和信息查詢，保障性住房建設、分配、管理、維修，住宅專項維修資金歸集、監管、使用，物業企業業務指導，房地產中介業務指導，房屋安全管理，白蟻預防和滅治，房屋裝飾裝修監管，房地產權益維護等。
（二）2020年重點工作完成情況
1、緊抓民生工程，2、完成保障房建設任務，3、強化物業監督指導，4、加強房產檔案管理，5、加強房產管理執法檢查，查處違法違章行為，維護房地產市場秩序；6、嚴防白蟻、防治并舉，7、處理好信訪維穩，妥善處理糾紛。
建設局是主管房地產服務中心的部門。核定編制33人，其中自收自支33人。2020年末在職職工33，自收自支33人，離退休33人，其中離休1人，退休32人。
第二部分2020年度部門決算情況說明
2020年度收、支總計791.24萬元。與2019年相比，收、支總計各增加/減少400.17萬元，下降33.59%。主要變動原因是住房保障支出大幅減少，及人員支出和商服支出均有減少。
2020年本年收入合計791.24萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入791.24萬元，占100%。
（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）
2020年本年支出合計791.24萬元，其中：基本支出702.16萬元，占88.74%；項目支出89.08萬元，占11.26%。
（圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖）
2020年財政撥款收、支總計791.24萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少400.17萬元，下降33.59%。主要變動原因是住房保障支出大幅減少，及人員支出和商服支出均有減少。
（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）
2020年一般公共預算財政撥款支出791.24萬元，占本年支出合計的100%。與2019年相比，一般公共預算財政撥款減少400.17萬元，下降33.59%。主要變動原因是住房保障支出大幅減少，及人員支出和商服支出均有減少。
（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）
2020年一般公共預算財政撥款支出791.24萬元，主要用于以下方面:
城鄉社區支出659.41萬元，占83.34%；社會保障和就業（類）支出66.82萬元，占8.44%；衛生健康支出29.02萬元，占3.67%；住房保障支出35.99萬元，占4.55%。
（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）
2020年一般公共預算支出決算數為791.24，完成預算100%。其中：
1.社會保障和就業208（類）05（款）04（項）:支出決算為66.82萬元，完成預算100%。
2.衛生健康210（類）11（款）02（項）:支出決算為29.02萬元，完成預算100%。
3.城鄉社區支出212（類）01（款）99（項）:支出決算為659.41萬元，完成預算100%。
4住房保障支出221（類）02（款）01（項）:支出決算為35.99萬元，完成預算100%。
2020年一般公共預算財政撥款基本支出791.24萬元，其中：
人員經費574.9萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
日常公用經費105.95萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。
對個人和家庭的補助21.31萬元，主要包括撫恤金、生活補助、其他個人和家庭的補助支出。
2020年“三公”經費財政撥款支出決算為3.44萬元，完成預算31.27%，決算數小于預算數（或與預算數持平）的主要原因是車輛減少，節約開支。
2020年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算3.4萬元，占98.84%；公務接待費支出決算0.04萬元，占1.16%。具體情況如下：
（圖7：“三公”經費財政撥款支出結構）（餅狀圖）
1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（出境）0人。
2.公務用車購置及運行維護費支出3.4萬元,完成預算34%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2019年增加0.39萬元，增長12.96%。主要原因是車輛老化維修增加。
其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛。截至2020年12月底，單位共有公務用車2輛，其中：轎車1輛、越野車1輛。
公務用車運行維護費支出3.4萬元。主要用于機要通信用車、房地產市場管理、白蟻防治等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
3.公務接待費支出0.04萬元，完成預算4%。公務接待費支出決算比2019年增加0.04萬元，增加400%。主要原因是2019年無公務接待。其中：
國內公務接待支出0.04萬元，主要用于開展業務活動開支的用餐費。國內公務接待1批次，4人次（不包括陪同人員），共計支出0.04萬元，具體內容包括：餐費0.04萬元。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2020年政府性基金預算撥款支出0萬元。
2020年國有資本經營預算撥款支出0萬元。
2020年，房地產服務中心機關運行經費支出105.95萬元，比2019年減少55.51萬元，減少34.38%。主要原因是節儉開支。
2020年，房地產服務中心政府采購支出總額4.3萬元，其中：政府采購貨物支出4.3萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于辦公設備購置。授予中小企業合同金額4.3萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額4.3萬元，占政府采購支出總額的100%。
截至2020年12月31日，房地產服務中心共有車輛2輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、白蟻防治用車1輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效管理情況。
本部門無專項預算項目，因此未組織開展項目支出績效評價。
1、項目績效目標完成情況。
本單位2020年未開展項目績效管理工作。（房地產服務中心無專項預算項目，因此未組織開展項目支出績效評價
2.部門績效評價結果。
本單位按要求對2020年部門整體支出績效評價情況開展自評，《彭山區房地產服務中心2020年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預算單位事業收入情況）等。
3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如…（二級預算單位經營收入情況）等。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。
5.使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。
6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
7.結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。
8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
9.一般公共服務（類）…（款）…（項）：指……。
10.外交（類）…（款）…（項）：指……。
11.公共安全（類）…（款）…（項）：指……。
12.教育（類）…（款）…（項）：指……。
13.科學技術（類）…（款）…（項）：指……。
14.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項）：指……。
15.社會保障和就業（類）…（款）…（項）：指……。
16.醫療衛生與計劃生育（類）…（款）…（項）：指……。
17.節能環保（類）…（款）…（項）：指……。
18.城鄉社區（類）…（款）…（項）：指……。
19.農林水（類）…（款）…（項）：指……。
20.交通運輸（類）…（款）…（項）：指……。
21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項）：指……。
22.商業服務業（類）…（款）…（項）：指……。
23.金融（類）…（款）…（項）：指……。
24.國土海洋氣象等（類）…（款）…（項）：指……。
25.住房保障（類）…（款）…（項）：指……。
26.糧油物資儲備（類）…（款）…（項）：指……。
……
……
……
（解釋本部門決算報表中全部功能分類科目至項級，請參照《2020年政府收支分類科目》增減內容。）
27.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
28.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
29.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
30.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
31.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
32.……。
（名詞解釋部分請根據各部門實際列支情況羅列，并根據本部門職責職能增減名詞解釋內容。）
附件1
彭山區房地產服務中心2020年部門 整體支出績效評價報告
一、彭山區房地產服務中心部門概況
（一）機構組成
眉山市彭山區住房和城鄉建設局是主管房地產服務中心的部門。本單位屬于自收自支的事業單位。核定編制33人，其中自收自支33人。
（二）機構職能
提供房地產行業服務：商品房預（銷）售、網簽備案、抵押、查封、檔案管理和信息查詢，保障性住房建設、分配、管理、維修，住宅專項維修資金歸集、監管、使用，物業企業業務指導，房地產中介業務指導，房屋安全管理，白蟻預防和滅治，房屋裝飾裝修監管，房地產權益維護等。
（三）人員概況
2020年末在職職工33，自收自支33人，離退休33人，其中離休1人，退休32人。
二、部門財政資金收支情況
（一）部門財政資金收入情況
2020年度收入總計791.24萬元。（其中：財政撥款收入791.24萬元）
（二）部門財政資金支出情況
2020年支出總計791.24萬元。主要用于以下方面:城鄉社區支出659.41萬元，占83.34%；社會保障和就業（類）支出66.82萬元，占8.44%；衛生健康支出29.02萬元，占3.67%；住房保障支出35.99萬元，占4.55%。
三、部門整體預算績效管理情況
（一）部門預算管理
預算編制準確、支出控制、按進度執行、無違規記錄情況。
（二）專項預算管理
專項預算項目程序嚴密、規劃合理、分配科學、分配及時、無違規記錄情況。
（三）結果應用情況
資金嚴格控制，按規定使用。自評得分95分。
四、評價結論及建議
資金整體使用運轉良好。
三、支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
主辦單位：眉山市彭山區人民政府辦公室 協辦單位：各鎮（街道）、區級各部門
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