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2022年度眉山市彭山區彭祖山發展推進中心決算

發布時間：2023-10-24 發文機構：區政府辦

2022年度

眉山市彭山區彭祖山發展推進中心部門決算

公開時間：2023年10月24日

第一部分部門概況 3

一、部門職責 3

二、機構設置 3

第二部分2022年度部門決算情況說明 4

一、收入支出決算總體情況說明 4

二、收入決算情況說明 4

三、支出決算情況說明 5

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 5

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 6

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 9

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明 9

八、政府性基金預算支出決算情況說明 11

九、國有資本經營預算支出決算情況說明 11

十、其他重要事項的情況說明 11

第三部分名詞解釋 13

第四部分附件 15

第五部分附表27

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十三、財政撥款“三公”經費支出決算表

第一部分部門概況

一、部門職責

主要從事彭祖山風景區的保護、開發、利用和統一管理工作。

二、機構設置

彭祖山發展推進中心下屬二級單位0個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。

無納入彭祖山發展推進中心2022年度部門決算編制范圍的二級預算單位。

第二部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度彭祖山發展推進中心收、支總計959.32萬元。與2021年相比，收、支總計減少848.27萬元，下降46.93%。主要變動原因是長壽村旅游小鎮建設項目經費減少。

圖1：收、支決算總計變動情況圖（單位：萬元）

二、收入決算情況說明

2022年度彭祖山發展推進中心本年收入合計959.32萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入247.54萬元，占25.80%；政府性基金預算財政撥款收入711.78萬元，占74.20%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

圖2：收入決算結構圖（單位：萬元）

三、支出決算情況說明

2022年度彭祖山發展推進中心本年支出合計959.32萬元，其中：基本支出120.04萬元，占12.51%；項目支出839.28萬元，占87.49%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

圖3：支出決算結構圖（單位：萬元）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度彭祖山發展推進中心財政撥款收、支總計959.32萬元。與2021年相比，收、支總計下降848.27萬元，下降46.93%。主要變動原因是長壽村旅游小鎮建設項目經費減少。

圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況（單位：萬元）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2022年度彭祖山發展推進中心一般公共預算財政撥款支出247.54萬元，占本年支出合計的25.80%。與2021年相比，一般公共預算財政撥款支出下降75.69萬元，下降23.42%。主要變動原因是2022年收支減少.

圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況（單位：萬元）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2022年度彭祖山發展推進中心一般公共預算財政撥款支出247.54萬元，主要用于以下方面:一般公共服務支出（類）225.98萬元，占91.29%；農林水支出（類）3萬元，占1.21%；社會保障和就業支出（類）8.15萬元，占3.29%；衛生健康支出（類）3.64萬元，占1.47%；住房保障支出（類）6.78萬元，占2.74%；

圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構（單位：萬元）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2022年度彭祖山發展推進中心一般公共預算支出決算數為247.54萬元，完成預算100%。其中：

1.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）:支出決算為101.48萬元，完成預算100%。

2.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他一般公共服務支出（項）:支出決算為124.50萬元，完成預算100%。

3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:支出決算為5.43萬元，完成預算100%。

4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）:支出決算為2.72萬元，完成預算100%。

5.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）:支出決算為2.62萬元，完成預算100%。

6.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）:支出決算為1.02萬元，完成預算100%。

7.農林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉村振興支出（項）:支出決算為3萬元，完成預算100%。

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為6.78萬元，完成預算100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度彭祖山發展推進中心一般公共預算財政撥款基本支出120.04萬元，其中：

人員經費106.71萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他工資福利支出、公務員醫療補助繳費、住房公積金。

公用經費13.33萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年度彭祖山風景區工作局“三公”經費財政撥款支出決算為0萬元，完成預算0%，決算數小于預算數的主要原因是2022年無公務接待。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2022年度彭祖山推進中心“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決0萬元，占0%。具體情況如下：

圖7：“三公”經費財政撥款支出結構（單位：萬元）

1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算與2021年持平。主要原因是部門無因公出國（境）支出。

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算0%。公務用車購置及運行維護費支出決算與2021年持平。主要原因是部門無公務用車購置及運行維護費支出。

其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2022年12月底，單位共有公務用車0輛，其中：轎0輛、特種車輛0輛。

公務用車運行維護費支出0萬元。

3.公務接待費支出0萬元，完成預算0%。公務接待費支出決算比2021年減少0.14萬元，減少100%。主要原因是2022年無公務接待。

主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待0批次，0人次，共計支出0萬元。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2022年度政府性基金預算撥款支出711.78萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2022年度國有資本經營預算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2022年度，彭祖山發展推進中心無機關運行經費支出。

（二）政府采購支出情況

2022年度，彭祖山發展推進中心政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于項目采購。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，彭祖山發展推進中心共有車輛0輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效情況

根據預算績效管理要求，本單位在年初預算編制階段，對1個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取1個項目開展績效監控。

組織對2022年度一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算、社會保險基金預算以及資本資產、債券資金等全面開展績效自評，形成眉山市彭山區彭祖山風景名勝區管理委員部門整體（含部門預算項目）績效自評報告，其中，眉山市彭山區彭祖山風景名勝區管理委員（含部門預算項目）績效自評得分為96分。績效自評報告詳見附件。

第三部分名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

3.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指反映行政單位在社會保障和就業方面的支出。

5.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指反映行政單位醫療方面的支出。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

7.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

8.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

9.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

10.城鄉社區支出：反映政府城鄉社區事務支出。具體包括城鄉社區管理事務、城鄉社區規劃與管理、城鄉社區公共設施、城鄉社區住宅、城鄉社區環境衛生、建設市場管理與監督等支出。

11.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）：指反映事業單位的基本支出。

第四部分附件

附件

眉山市彭山區彭祖山風景名勝區管理委員會2023年整體支出績效評價報告

一、部門（單位）概況

（一）機構組成

眉山市彭山區彭祖山風景名勝區管理委員會屬于行政單位，一級預算單位。

（二）機構職能

主要從事彭祖山風景區的保護、開發、利用和統一管理工作。

（三）人員概況

眉山市彭山區彭祖山風景名勝區管理委員會編制人數11名，實有人員13名（其中：3名在編，2名借調，5名事業，3名臨聘）。

（四）年度主要工作任務。

1、江口古街歷史街區保護修繕項目工作。

2、水郡未來城保交樓工作。

3、彭祖山景區旅游基礎設施建設。

4、保護景區風景名勝資源，維護景區自然風貌和人文景觀。

5、督導景區日常經營管理工作。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

2022年彭祖山管委會財政資金收入為959.32萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入247.54萬元，占財政資金收入的25.80%；政府性基金預算財政撥款收入711.78萬元，占財政資金收入的74.20%。

（二）部門財政資金支出情況。

2022年彭祖山管委會財政資金支出為959.32萬元，其中：一般公共服務支出225.98萬元；社會保障和就業支出8.15萬元；衛生健康支出3.64萬元；城鄉社區支出711.78萬元；住房保障（類）支出6.77萬元；農林水支出3萬元。

2022年彭祖山管委會財政資金支出959.32萬元。其中：基本支出120.04萬元，占財政資金支出的12.51%；項目支出839.28萬元，占財政資金支出的87.49%。

三、部門整體預算績效管理情況

（一）部門預算項目績效管理。

眉山市彭山區彭祖山風景名勝區管理委員會嚴格按照預算編制管理制度執行，按照區政府的要求對2022年的預算進行了編制說明，內容與具體實施內容相符。

（二）結果應用情況。

眉山市彭山區彭祖山風景名勝區管理委員會經過對部門預算績效管理工作的自查自評,績效評價和全部支出的全覆蓋自查。將評價結果作為預算安排的重要依據,參照項目年度預算執行情況,保障重點支出，調整支出結構，優化財政資金配置，不斷強化績效理念。推動我單位整體績效管理水平不斷提升。

（三）自評質量

2022年我單位整體支出績效評價自查自評結果良好，達到預期績效目標。

四、評價結論及建議

（一）評價結論。

2022年我單位整體支出績效評價自查自評結果良好,全年基本支出保證了部門的正常運行和日常工作的正常開展，項目支出保障了重點工作的開展，達到預期績效目標。

（二）存在問題。

預算編制有待更科學更合理。

（三）改進建議。

針對存在的問題，我們將進一步科學制定預算編制，加強預算執行管理。一是改進部門收支預算編制，夯實預算基礎工作，提高預算編制質量；二是認真研究政策，加強項目績效目標審核，力求科學合理；三是認真研究重點項目的執行，特別是涉及政府采購的項目，提早規劃，提前實施，確保項目順利實施，提高財政資金的使用效益。

附表：部門預算項目支出績效自評表（2022年度）

部門預算項目支出績效自評表（2022年度）
項目名稱		51140322T000000350433-項目推進經費
主管部門		眉山市彭山區彭祖山風景名勝區管理委員會					實施單位（蓋章）	眉山市彭山區彭祖山風景名勝區管理委員會
項目基本情況	1.項目年度目標完成情況	項目年度目標					年度目標完成情況
	1.項目年度目標完成情況	開展江口水鎮保交樓工作、開展江口古街歷史建筑保護修繕項目修編工作，并取得市政府批復。、開展彭祖山日常維護管理工作					完成了江口水鎮項目首期交樓1500套，開展江口古街歷史建筑保護修繕項目修編工作，并取得市政府批復，完成了項目可研、設計、勘察、概算等前期工作；保護景區風景名勝資源，維護了景區自然風貌和人文景觀以及日常經營管理工作。
	2.項目實施內容及過程概述	組織實施了江口水鎮1500套未完成商品房建設工作；開展江口古街歷史建筑保護修繕項目修編工作，并取得市政府批復，完成了項目科研、設計、勘察、概算等前期工作；保護景區風景名勝資源，維護了景區自然風貌和人文景觀以及日常經營管理工作。
預算執行情況（10分）	年度預算數（萬元）	年初預算	調整后預算數	預算執行數			預算執行率	權重	得分	原因
	總額	80.00	62.00	61.50			99.19%	10
	其中：財政資金	80.00	62.00	61.50			99.19%	/	/
	財政專戶管理資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	單位資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他資金							/	/
績效指標（90分）	一級指標	二級指標	三級指標	指標性質	指標值	度量單位	完成值	權重	得分	未完成原因分析
	產出指標	時效指標	完成時間	＝	2022	年		40
	產出指標	成本指標	項目成本	＝	80	萬元		50
合計								100
評價結論	實施江口水鎮1500套未完成商品房建設工作，維護了社會穩定；開展江口古街歷史建筑保護修繕項目修編工作，并取得市政府批復，完成了項目可研、設計、勘察、概算等前期工作，為申報國家歷史文化名城工作奠定了建設基礎；保護景區風景名勝資源，維護了景區自然風貌和人文景觀以及日常經營管理工作，實現景區資源的可持續發展。
存在問題	無
改進措施	無
項目負責人：馮軍					財務負責人：木宗鋒
部門預算項目支出績效自評表（2022年度）
項目名稱		51140322T000000350438-鄉村振興及“雙創”專項經費
主管部門		眉山市彭山區彭祖山風景名勝區管理委員會					實施單位（蓋章）	眉山市彭山區彭祖山風景名勝區管理委員會
項目基本情況	1.項目年度目標完成情況	項目年度目標					年度目標完成情況
	1.項目年度目標完成情況	包保區雙創工作及脫貧攻堅工作開展					實現了包保區的衛生整潔目標，促進了城市人居環境的改善。開展了5次送溫暖、送技術到聯系戶的活動，保障了聯系戶的增產增收。
	2.項目實施內容及過程概述	實現了包保區的衛生整潔目標，促進了城市人居環境的改善。開展了5次送溫暖、送技術到聯系戶的活動，保障了聯系戶的增產增收。
預算執行情況（10分）	年度預算數（萬元）	年初預算	調整后預算數	預算執行數			預算執行率	權重	得分	原因
	總額	5.00	3.00	3.00			100.00%	10
	其中：財政資金	5.00	3.00	3.00			100.00%	/	/
	財政專戶管理資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	單位資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他資金							/	/
績效指標（90分）	一級指標	二級指標	三級指標	指標性質	指標值	度量單位	完成值	權重	得分	未完成原因分析
	產出指標	數量指標	開展脫貧	≥	1	次		10
		質量指標	項目完成質量	定性	優良中低差			10
		時效指標	完成時間	＝	2022	年		20
		成本指標	項目成本	＝	50000	元		30
	滿意度指標	幫扶對象滿意度指標	群眾滿意度	定性	高中低			20
合計								100
評價結論	實現了包保區的衛生整潔目標，促進了城市人居環境的改善。開展了5次送溫暖、送技術到聯系戶的活動，保障了聯系戶的增產增收。
存在問題	無
改進措施	無
項目負責人：馮軍					財務負責人：木宗鋒
部門預算項目支出績效自評表（2022年度）
項目名稱		51140322T000000433384-江口古街歷史文化街區保護整治規劃修編項目
主管部門		眉山市彭山區彭祖山風景名勝區管理委員會					實施單位（蓋章）	眉山市彭山區彭祖山風景名勝區管理委員會
項目基本情況	1.項目年度目標完成情況	項目年度目標					年度目標完成情況
	1.項目年度目標完成情況	完成了江口古街歷史文化街區保護整治規劃修編工作					完成了江口古街歷史建筑保護修繕項目修編工作，并取得市政府批復，為江口古街歷史建筑保護修繕項目實施提供了堅實的技術支持。
	2.項目實施內容及過程概述	完成了江口古街歷史建筑保護修繕項目修編工作，并取得市政府批復，為江口古街歷史建筑保護修繕項目實施提供了堅實的技術支持。
預算執行情況（10分）	年度預算數（萬元）	年初預算	調整后預算數	預算執行數			預算執行率	權重	得分	原因
	總額	48.00	33.60	33.60			100.00%	10
	其中：財政資金	48.00	33.60	33.60			100.00%	/	/
	財政專戶管理資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	單位資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他資金							/	/
績效指標（90分）	一級指標	二級指標	三級指標	指標性質	指標值	度量單位	完成值	權重	得分	未完成原因分析
	產出指標	數量指標	修編次數	＝	1	次		10
		質量指標	修編質量	定性	優良中低差			10
		時效指標	完成時間	＝	2022	年		30
		成本指標	項目成本	＝	480000	元		40
合計								100
評價結論	完成了江口古街歷史建筑保護修繕項目修編工作，并取得市政府批復，為江口古街歷史建筑保護修繕項目實施提供了堅實的技術支持。
存在問題	無
改進措施	無
項目負責人：馮軍					財務負責人：木宗鋒
部門預算項目支出績效自評表（2022年度）
項目名稱		51140322T000004928983-長壽村旅游小鎮（一期）建設項目二期自來水、燃氣安裝工程款
主管部門		眉山市彭山區彭祖山風景名勝區管理委員會					實施單位（蓋章）	眉山市彭山區彭祖山風景名勝區管理委員會
項目基本情況	1.項目年度目標完成情況	項目年度目標					年度目標完成情況
	1.項目年度目標完成情況	完成了長壽村旅游小鎮（一期）建設項目二期自來水、燃氣安裝工程					根據相關協議約定，完成了長壽村旅游小鎮（一期）建設項目二期自來水、燃氣安裝工程，實現了安置戶按時入住的目標。
	2.項目實施內容及過程概述	根據相關協議約定，完成了長壽村旅游小鎮（一期）建設項目二期自來水、燃氣安裝工程，實現了安置戶按時入住的目標。
預算執行情況（10分）	年度預算數（萬元）	年初預算	調整后預算數	預算執行數			預算執行率	權重	得分	原因
	總額	86.43	86.43	86.43			100.00%	10
	其中：財政資金	86.43	86.43	86.43			100.00%	/	/
	財政專戶管理資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	單位資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他資金							/	/
績效指標（90分）	一級指標	二級指標	三級指標	指標性質	指標值	度量單位	完成值	權重	得分	未完成原因分析
	產出指標	數量指標	項目采購	＝	1	次		10
		質量指標	安裝質量	≥	100	%		10
		時效指標	完成時間	＝	2022	年		20
		成本指標	項目成本	＝	864280	元		30
	滿意度指標	服務對象滿意度指標	單位滿意度	定性	高中低			20
合計								100
評價結論	根據相關協議約定，完成了長壽村旅游小鎮（一期）建設項目二期自來水、燃氣安裝工程，實現了安置戶按時入住的目標。
存在問題	無
改進措施	無
項目負責人：馮軍					財務負責人：木宗鋒
部門預算項目支出績效自評表（2022年度）
項目名稱		51140322T000004928989-長壽村旅游小鎮（一期）建設項目二期環評、水保驗收工程款
主管部門		眉山市彭山區彭祖山風景名勝區管理委員會					實施單位（蓋章）	眉山市彭山區彭祖山風景名勝區管理委員會
項目基本情況	1.項目年度目標完成情況	項目年度目標					年度目標完成情況
	1.項目年度目標完成情況	完成了長壽村旅游小鎮（一期）建設項目二期環評、水保驗收工作					完成了長壽村旅游小鎮（一期）建設項目二期環評、水保驗收工作，實現了安置戶按時入住的目標。
	2.項目實施內容及過程概述	完成了長壽村旅游小鎮（一期）建設項目二期環評、水保驗收工作，實現了安置戶按時入住的目標。
預算執行情況（10分）	年度預算數（萬元）	年初預算	調整后預算數	預算執行數			預算執行率	權重	得分	原因
	總額	12.20	12.20	12.20			100.00%	10
	其中：財政資金	12.20	12.20	12.20			100.00%	/	/
	財政專戶管理資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	單位資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他資金							/	/
績效指標（90分）	一級指標	二級指標	三級指標	指標性質	指標值	度量單位	完成值	權重	得分	未完成原因分析
	產出指標	質量指標	項目驗收質量	定性	優良中低差			20
		時效指標	完成時間	＝	2022	年		30
		成本指標	完成成本	＝	122000	元		40
合計								100
評價結論	完成了長壽村旅游小鎮（一期）建設項目二期環評、水保驗收工作，實現了安置戶按時入住的目標。
存在問題	無
改進措施	無
項目負責人：馮軍					財務負責人：木宗鋒
部門預算項目支出績效自評表（2022年度）
項目名稱		51140322T000004928992-府河堤防武陽段水毀修復工程設計及監理費
主管部門		眉山市彭山區彭祖山風景名勝區管理委員會					實施單位（蓋章）	眉山市彭山區彭祖山風景名勝區管理委員會
項目基本情況	1.項目年度目標完成情況	項目年度目標					年度目標完成情況
	1.項目年度目標完成情況	完成了府河堤防武陽段水毀修復工程設計及監理工作					完成了府河堤防武陽段水毀修復工程設計及監理工作，保障了范圍內人民群眾的安全生產生活。
	2.項目實施內容及過程概述	完成了府河堤防武陽段水毀修復工程設計及監理工作，保障了范圍內人民群眾的安全生產生活。
預算執行情況（10分）	年度預算數（萬元）	年初預算	調整后預算數	預算執行數			預算執行率	權重	得分	原因
	總額	10.30	10.30	10.30			100.00%	10
	其中：財政資金	10.30	10.30	10.30			100.00%	/	/
	財政專戶管理資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	單位資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他資金							/	/
績效指標（90分）	一級指標	二級指標	三級指標	指標性質	指標值	度量單位	完成值	權重	得分	未完成原因分析
	產出指標	數量指標	監理次數	≥	1	次		10
		質量指標	項目質量	定性	優良中低差			10
		時效指標	完成時間	＝	2022	年		30
		成本指標	項目成本	＝	103000	元		40
合計								100
評價結論	完成了府河堤防武陽段水毀修復工程設計及監理工作，保障了范圍內人民群眾的安全生產生活。
存在問題	無
改進措施	無
項目負責人：馮軍					財務負責人：木宗鋒
部門預算項目支出績效自評表（2022年度）
項目名稱		51140322T000004929004-彭祖文化體驗園項目經營權收益額評估費
主管部門		眉山市彭山區彭祖山風景名勝區管理委員會					實施單位（蓋章）	眉山市彭山區彭祖山風景名勝區管理委員會
項目基本情況	1.項目年度目標完成情況	項目年度目標					年度目標完成情況
	1.項目年度目標完成情況	完成了彭祖文化體驗園項目經營權收益額評估，實現了彭祖山景區經營權、運維權的公開招標招商。					完成了彭祖文化體驗園項目經營權收益額評估，實現了彭祖山景區經營權、運維權的公開招標招商。
	2.項目實施內容及過程概述	完成了彭祖文化體驗園項目經營權收益額評估，實現了彭祖山景區經營權、運維權的公開招標招商。
預算執行情況（10分）	年度預算數（萬元）	年初預算	調整后預算數	預算執行數			預算執行率	權重	得分	原因
	總額	13.70	6.90	6.90			100.00%	10
	其中：財政資金	13.70	6.90	6.90			100.00%	/	/
	財政專戶管理資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	單位資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他資金							/	/
績效指標（90分）	一級指標	二級指標	三級指標	指標性質	指標值	度量單位	完成值	權重	得分	未完成原因分析
	產出指標	數量指標	評估次數	≥	1	次		10
		質量指標	評估質量	定性	優良中低差			10
		時效指標	完成時間	＝	2022	年		20
		成本指標	項目成本	＝	137000	元		30
	效益指標	經濟效益指標	項目效益	定性	優良中低差			20
合計								100
評價結論	完成了彭祖文化體驗園項目經營權收益額評估，實現了彭祖山景區經營權、運維權的公開招標招商。
存在問題	無
改進措施	無
項目負責人：馮軍					財務負責人：木宗鋒
部門預算項目支出績效自評表（2022年度）
項目名稱		51140322T000004929011-長壽村旅游小鎮（一期）建設項目二期項目附屬工程款
主管部門		眉山市彭山區彭祖山風景名勝區管理委員會					實施單位（蓋章）	眉山市彭山區彭祖山風景名勝區管理委員會
項目基本情況	1.項目年度目標完成情況	項目年度目標					年度目標完成情況
	1.項目年度目標完成情況	完成了長壽村旅游小鎮（一期）建設項目二期項目附屬工程，實現了安置戶按時入住的目標。					完成了長壽村旅游小鎮（一期）建設項目二期項目附屬工程，實現了安置戶按時入住的目標。
	2.項目實施內容及過程概述	完成了長壽村旅游小鎮（一期）建設項目二期項目附屬工程，實現了安置戶按時入住的目標。
預算執行情況（10分）	年度預算數（萬元）	年初預算	調整后預算數	預算執行數			預算執行率	權重	得分	原因
	總額	9.06	9.06	6.06			66.87%	10
	其中：財政資金	9.06	9.06	6.06			66.87%	/	/
	財政專戶管理資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	單位資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他資金							/	/
績效指標（90分）	一級指標	二級指標	三級指標	指標性質	指標值	度量單位	完成值	權重	得分	未完成原因分析
	產出指標	質量指標	項目完成質量	定性	優良中低差			20
		時效指標	完成時間	＝	2022	年		30
		成本指標	項目成本	＝	90560	元		40
合計								100
評價結論	完成了長壽村旅游小鎮（一期）建設項目二期項目附屬工程，實現了安置戶按時入住的目標。
存在問題	無
改進措施	無
項目負責人：馮軍					財務負責人：木宗鋒
部門預算項目支出績效自評表（2022年度）
項目名稱		51140322T000005702016-長壽村旅游小鎮（一期）建設項目二期主體施工、設計工程款
主管部門		眉山市彭山區彭祖山風景名勝區管理委員會					實施單位（蓋章）	眉山市彭山區彭祖山風景名勝區管理委員會
項目基本情況	1.項目年度目標完成情況	項目年度目標					年度目標完成情況
	1.項目年度目標完成情況	按工程進度支付了長壽村旅游小鎮（一期）建設項目二期主題施工、設計工程款，實現了安置戶按時入住的目標					完成了長壽村旅游小鎮（一期）建設項目二期主題施工、設計工程，實現了安置戶按時入住的目標
	2.項目實施內容及過程概述	完成了長壽村旅游小鎮（一期）建設項目二期主題施工、設計工程，實現了安置戶按時入住的目標
預算執行情況（10分）	年度預算數（萬元）	年初預算	調整后預算數	預算執行數			預算執行率	權重	得分	原因
	總額	0.00	607.33	607.33			100.00%	10
	其中：財政資金	0.00	607.33	607.33			100.00%	/	/
	財政專戶管理資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	單位資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他資金							/	/
績效指標（90分）	一級指標	二級指標	三級指標	指標性質	指標值	度量單位	完成值	權重	得分	未完成原因分析
績效指標（90分）
合計								100
評價結論	完成了長壽村旅游小鎮（一期）建設項目二期主題施工、設計工程，實現了安置戶按時入住的目標
存在問題	無
改進措施	無
項目負責人：馮軍					財務負責人：木宗鋒
部門預算項目支出績效自評表（2022年度）
項目名稱		51140322T000007029520-長壽村旅游小鎮（一期）建設項目二期項目相關工程款
主管部門		眉山市彭山區彭祖山風景名勝區管理委員會					實施單位（蓋章）	眉山市彭山區彭祖山風景名勝區管理委員會
項目基本情況	1.項目年度目標完成情況	項目年度目標					年度目標完成情況
	1.項目年度目標完成情況	完成了長壽村旅游小鎮（一期）建設項目二期項目臨時污水管建設工程，實現了安置戶按時入住的目標					完成了長壽村旅游小鎮（一期）建設項目二期項目臨時污水管建設工程，實現了安置戶按時入住的目標
	2.項目實施內容及過程概述	完成了長壽村旅游小鎮（一期）建設項目二期項目臨時污水管建設工程，實現了安置戶按時入住的目標
預算執行情況（10分）	年度預算數（萬元）	年初預算	調整后預算數	預算執行數			預算執行率	權重	得分	原因
	總額	0.00	59.03	11.97			20.27%	10
	其中：財政資金	0.00	59.03	11.97			20.27%	/	/
	財政專戶管理資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	單位資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他資金							/	/
績效指標（90分）	一級指標	二級指標	三級指標	指標性質	指標值	度量單位	完成值	權重	得分	未完成原因分析
績效指標（90分）
合計								100
評價結論	完成了長壽村旅游小鎮（一期）建設項目二期項目臨時污水管建設工程，實現了安置戶按時入住的目標
存在問題	無
改進措施	無
項目負責人：馮軍					財務負責人：木宗鋒

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十三、財政撥款“三公”經費支出決算表

附件【眉山市彭山區彭祖山發展推進中心2022年度決算公開表.xls】

第一部分部門概況

二、機構設置

第二部分2022年度部門決算情況說明

第四部分附件

一、收入支出決算總表

一、收入支出決算總表