目錄

第一部分部門概況4

一、基本職能及主要工作4

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置4

第二部分 2019年度部門決算情況說明5

一、收入支出決算總體情況說明5

二、收入決算情況說明5

三、支出決算情況說明5

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明6

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明6

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明8

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明8

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明10

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明10

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明14

第三部分 名詞解釋16

第四部分附件19

附件119

第五部分附表22

一、收入支出決算總表22

二、收入決算表22

三、支出決算表22

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表22

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表22

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表22

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表22

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表22

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表22

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表22

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表22

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表22

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表22

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

主要從事彭祖山風(fēng)景區(qū)旅游綜合開發(fā)工作。

（二）2019年重點(diǎn)工作完成情況。

1、彭祖仙山項(xiàng)目

（1）、2019年彭祖山項(xiàng)目投資任務(wù)1.5億，實(shí)際完成1.6億，超額完成任務(wù)。

（2）、完成菜園、茶園、藥田育苗栽種。

（3）、完成800米長(zhǎng)壽梯步及景觀綠化和彭祖廣場(chǎng)建設(shè)。

（4）、完成電瓶車道7.5公里路基鋪設(shè)和混凝土澆筑。

（5）、完成西入口游客中心、彭祖書院、彭祖祠、生命之源博物館、膳食術(shù)館、彭祖居、禪茶院子、不老閣、養(yǎng)生殿主體建設(shè)，進(jìn)入內(nèi)外裝階段。

（6）、啟動(dòng)景區(qū)點(diǎn)位建筑上占用林地的方案專家評(píng)審和報(bào)批工作，已進(jìn)入審批階段。

（7）、與文旅廣新局對(duì)接，啟動(dòng)了國(guó)家AAAA級(jí)景區(qū)申報(bào)工作。

（8）、與投資方一起挖掘彭祖文化，并進(jìn)行梳理和收集。

（9）、與彭氏宗親對(duì)接確定彭祖林捐建事項(xiàng)。

2、水郡未來城

（1）、2019年水郡未來城項(xiàng)目投資任務(wù)5億，實(shí)際完成總投資6.78億，超額完成任務(wù)。

（2）、取得武陽(yáng)鎮(zhèn)五一村1226畝土地，武陽(yáng)順江村1165畝土地。

（3）、取得了水郡第一、第二批次預(yù)售許可證，高層第一、第二批次預(yù)售許可證。

（4）、水郡一期A區(qū)主體全部完成，裝飾裝修完成65%；完成展示中心并投入使用。

（5）、完成江口水鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施配套工程項(xiàng)目立項(xiàng)，開展江口未來城基礎(chǔ)設(shè)施配套工程項(xiàng)目建設(shè)前期工作。

（6）、完成江口洲際酒店群及商業(yè)配套項(xiàng)目立項(xiàng)備案。

（7）、水郡一期B區(qū)高層1棟已完成十層砼澆筑，2棟已完成二層砼澆筑。

3、長(zhǎng)壽村旅游小鎮(zhèn)二期

（1）、已完成地勘現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)；已完成方案設(shè)計(jì)；已完成施工圖設(shè)計(jì)、施工圖圖審、施工圖預(yù)算。

（2）、已確定工程施工單位、監(jiān)理單位，進(jìn)入施工許可證辦理階段。

4、江口古鎮(zhèn)項(xiàng)目

江口古鎮(zhèn)已確定投資主體為眉山市環(huán)球世紀(jì)會(huì)展旅游開發(fā)有限公司，已達(dá)成初步協(xié)議。目前因融創(chuàng)集團(tuán)進(jìn)駐，正在與眉山市環(huán)球世紀(jì)會(huì)展旅游開發(fā)有限公司進(jìn)行股權(quán)交割，待人事確定后進(jìn)行合同簽訂。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

彭祖山風(fēng)景區(qū)工作局下屬二級(jí)單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

無納入彭祖山風(fēng)景區(qū)工作局2019年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位。

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度彭祖山風(fēng)景區(qū)工作局收、支總計(jì)312.16萬(wàn)元。與2018年相比，收、支總計(jì)減少775.22萬(wàn)元，下降71.3%。主要變動(dòng)原因是2019年項(xiàng)目工程款減少。

圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖（單位：萬(wàn)元）

二、收入決算情況說明

2019年度彭祖山風(fēng)景區(qū)工作局本年收入合計(jì)232.92萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入212.92萬(wàn)元，占91.4%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入20萬(wàn)元，占8.6%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖（單位：萬(wàn)元）

三、支出決算情況說明

2019年度彭祖山風(fēng)景區(qū)工作局本年支出合計(jì)312.16萬(wàn)元，其中：基本支出182.40萬(wàn)元，占58.4%；項(xiàng)目支出129.76萬(wàn)元，占41.6%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖（單位：萬(wàn)元）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度彭祖山風(fēng)景區(qū)工作局財(cái)政撥款收、支總計(jì)312.16萬(wàn)元。與2018年相比，收、支總計(jì)減少775.22萬(wàn)元，下降71.3%。主要變動(dòng)原因是2019年項(xiàng)目工程款減少。

圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況（單位：萬(wàn)元）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年度彭祖山風(fēng)景區(qū)工作局一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出292.16萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的93.6%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加62.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.0%。主要變動(dòng)原因是年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況（單位：萬(wàn)元）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年度彭祖山風(fēng)景區(qū)工作局一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出292.16萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出（類）198.03萬(wàn)元，占67.8%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）4.20萬(wàn)元，占1.4%；衛(wèi)生健康支出（類）1.87萬(wàn)元，占0.6%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）79.24萬(wàn)元，占27.1%；住房保障支出（類）8.83萬(wàn)元，占3.0%。

圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)（單位：萬(wàn)元）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年度彭祖山風(fēng)景區(qū)工作局一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為292.16萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。其中：

1.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為88.27萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

2.一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款） 其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）:支出決算為109.76萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:支出決算為4.03萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）其他財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為0.17萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為1.34萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為0.53萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

7.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）:支出決算為79.24萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為8.83萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年度彭祖山風(fēng)景區(qū)工作局一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出182.40萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)89.62萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、住房公積金。

公用經(jīng)費(fèi)92.79萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2019年度彭祖山風(fēng)景區(qū)工作局“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.05萬(wàn)元，完成預(yù)算5.0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2019年公務(wù)接待次數(shù)減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2019年度彭祖山風(fēng)景區(qū)工作局“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決0.05萬(wàn)元，占100%。具體情況如下：

圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)（單位：萬(wàn)元）

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出決算與2018年持平。主要原因是2019年度無因公出國(guó)（境）支出。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元,完成預(yù)算0%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算與2018年持平。主要原因是2019年度無公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬(wàn)元，越野車0輛、金額0萬(wàn)元，載客汽車0輛、金額0萬(wàn)元。截至2019年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：轎0輛、特種車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.05萬(wàn)元，完成預(yù)算5.0%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2018年減少0.95萬(wàn)元，下降95%。主要原因是2019年公務(wù)接待次數(shù)減少。

主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1批次，5人次，共計(jì)支出0.05萬(wàn)元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2019年度彭祖山風(fēng)景區(qū)工作局政府性基金預(yù)算撥款支出20萬(wàn)元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明

2019年度彭祖山風(fēng)景區(qū)工作局無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年度，彭祖山風(fēng)景區(qū)工作局無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2019年度，彭祖山風(fēng)景區(qū)工作局政府采購(gòu)支出總額69.88萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出69.88萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。主要用于項(xiàng)目采購(gòu)。授予中小企業(yè)合同金額69.88萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額69.88萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日，彭祖山風(fēng)景區(qū)工作局共有車輛0輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位在年初預(yù)算編制階段，未組織對(duì)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，預(yù)算執(zhí)行過程中，未選取項(xiàng)目開展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，未對(duì)項(xiàng)目開展了績(jī)效目標(biāo)完成情況自評(píng)。

本部門按要求對(duì)2019年部門整體支出開展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來看。2019年我單位部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自查自評(píng)結(jié)果良好，全年基本支出保證了我單位的正常運(yùn)行和日常工作的正常開展，項(xiàng)目支出保障了重點(diǎn)工作的開展，績(jī)效目標(biāo)得到較好實(shí)現(xiàn)。2019年度我單位未組織開展項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)。

1.部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本部門按要求對(duì)2019年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開展自評(píng)，《彭祖山風(fēng)景區(qū)工作局2019年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件（附件1）。

2019年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分表

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映行政單位在社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指反映行政單位醫(yī)療方面的支出。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

7.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

8.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

9.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。具體包括城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督等支出。

11.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映事業(yè)單位的基本支出。

第四部分附件

附件1

彭祖山風(fēng)景區(qū)工作局

2019年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成

彭祖山風(fēng)景區(qū)工作局屬于全額事業(yè)單位，一級(jí)預(yù)算單位。

（二）機(jī)構(gòu)職能

主要從事彭祖山風(fēng)景區(qū)旅游綜合開發(fā)工作。

（三）人員概況。

彭祖山風(fēng)景區(qū)工作局編制人數(shù)5名，實(shí)有人員13名（其中：5名在編，5名借調(diào)，3名臨聘）。

二、部門財(cái)政資金收支情況

（一）部門財(cái)政資金收入情況。

2019年本年收入合計(jì)232.92萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入212.92萬(wàn)元，占91.4%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入20萬(wàn)元，占8.6%。

（二）部門財(cái)政資金支出情況。

2019年本年支出合計(jì)312.16萬(wàn)元，其中：基本支出182.40萬(wàn)元，占58.3%；項(xiàng)目支出129.76萬(wàn)元，占41.7%；上繳上級(jí)支出 0 萬(wàn)元，占 0%；經(jīng)營(yíng)支出 0 萬(wàn)元，占 0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 0 萬(wàn)元，占 0%。

三、部門整體預(yù)算績(jī)效管理情況

（一）部門預(yù)算管理。

眉山市彭山區(qū)彭祖山發(fā)展推進(jìn)中心預(yù)算安排支出主要用于保障機(jī)關(guān)運(yùn)行、彭祖山景區(qū)開發(fā)建設(shè)協(xié)調(diào)監(jiān)督、長(zhǎng)壽村旅游小鎮(zhèn)二期管護(hù)工作項(xiàng)目開展。通過一年來的運(yùn)行情況來看，目標(biāo)任務(wù)完成良好，預(yù)算編制基本準(zhǔn)確，預(yù)算執(zhí)行情況良好，無任何違規(guī)記錄。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況。

經(jīng)過對(duì)部門預(yù)算績(jī)效管理工作的自查自評(píng),績(jī)效評(píng)價(jià)和全部支出的全覆蓋自查。將評(píng)價(jià)結(jié)果作為預(yù)算安排的重要依據(jù),參照項(xiàng)目年度預(yù)算執(zhí)行情況,保障重點(diǎn)支出，調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，優(yōu)化財(cái)政資金配置，不斷強(qiáng)化績(jī)效理念。推動(dòng)我單位整體績(jī)效管理水平不斷提升。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

2019 年我單位整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自查自評(píng)結(jié)果良好,全年基本支出保證了部門的正常運(yùn)行和日常工作的正常開展，項(xiàng)目支出保障了重點(diǎn)工作的開展，達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。

（二）存在問題。

績(jī)效目標(biāo)設(shè)定有待更科學(xué)更合理。

（三）改進(jìn)建議。

針對(duì)存在的問題，我們將進(jìn)一步科學(xué)設(shè)定績(jī)效目標(biāo)，加

強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理。一是改進(jìn)部門收支預(yù)算編制，夯實(shí)預(yù)算基礎(chǔ)工作，提高預(yù)算編制質(zhì)量；二是認(rèn)真研究政策，加強(qiáng)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)審核，力求科學(xué)合理；三是認(rèn)真研究重點(diǎn)項(xiàng)目的執(zhí)行，特別是涉及政府采購(gòu)的項(xiàng)目，提早規(guī)劃，提前實(shí)施，確保項(xiàng)目順利實(shí)施，提高財(cái)政資金的使用效益。

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表