2022年度

四川省眉山市彭山區供銷合作社聯合社單位決算

目錄

公開時間：2023年10月23日

第一部分 單位概況 3

一、主要職責 3 

二、機構設置 4 

第二部分 2022年度單位決算情況說明 4

一、收入支出決算總體情況說明 4

二、收入決算情況說明 5 

三、支出決算情況說明 5 

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 6 

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 7 

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 10 

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明 11

八、政府性基金預算支出決算情況說明 12 

九、國有資本經營預算支出決算情況說明 12 

十、其他重要事項的情況說明 13 

第三部分 名詞解釋 14

第四部分 附件 18 

第五部分 附表 23

一、收入支出決算總表 24

二、收入決算表 24 

三、支出決算表 24

四、財政撥款收入支出決算總表 24

五、財政撥款支出決算明細表 24 

六、一般公共預算財政撥款支出決算表 24 

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表 24 

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 24 

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表 24 

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 24 

十一、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表 24 

十二、國有資本經營預算財政撥款支出決算表 24 

十三、財政撥款“三公”經費支出決算表 24 

第一部分 單位概況

一、主要職責

1.研究和制訂全區供銷合作事業的發展規劃，指導全區供銷系統的改革和發展，探索社會主義市場經濟條件下合作經濟的多種實現形式。

2.宣傳貫徹中共中央、國務院、省、市和區委、區政府有關農村經濟工作和經濟發展的方針政策。

3.組織全區供銷社系統參與和推進農業產業化經營，加快推進供銷合作社現代流通網絡建設。組織發展農業生產資料現代經營服務網絡、農村日用消費品現代經營網絡以及農副產品現代購銷網絡。

4.積極發展、培育各類專業合作社，指導、協調專業合作社發展的有關問題，促進專業合作社健康順利發展。

5.圍繞建立和完善農村社會化服務體系，做好“三農”服務工作，促進農村經濟發展和農民收入水平的提高。

6.協調同有關部門和社會組織的關系，研究供銷合作經濟運行中的重大問題，提出扶持農村合作經濟發展的政策性建議，了解反映供銷社系統和農民群眾的意見、要求，維護合作經濟組織的合法權益。

7.做好下崗職工遺留問題的處置。

8.承辦區委、區政府交辦的其他事項。

二、機構設置

彭山區供銷社是參照公務員法管理的事業單位，設3個內設結構（辦公室、人事政工股、綜合管理股）。

彭山區供銷社決算編制無二級預算單位。

第二部分2022年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計304.91萬元。與2021年相比，收、支總計各增加24.89萬元，增長8.9%。主要變動原因是2022年新增職工2名。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

二、收入決算情況說明

2022年本年收入合計304.91萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入304.91萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）

三、支出決算情況說明

2022年本年支出合計304.91萬元，其中：基本支出247.07萬元，占81%；項目支出57.84萬元，占19%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年財政撥款收、支總計304.91萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加24.89萬元，增長8.9%。主要變動原因是2022年新增職工2名。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2022年一般公共預算財政撥款支出304.91萬元，占本年支出合計的100%。與2021年相比，一般公共預算財政撥款支出增加24.89萬元，增長8.9%。主要變動原因是2022年新增職工2名。

（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2022年一般公共預算財政撥款支出304.91萬元，主要用于以下方面: 一般公共服務支出3.74萬元，占1.2%；社會保障和就業支出31.74萬元，占10.4%；衛生健康支出16.15萬元，占5.3%；城鄉社區支出0.07萬元，占0%；農林水支出1.82萬元，占0.6%；商業服務業等支出233.07萬元，占76.4%；住房保障支出18.32萬元，占6%；

（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2022年一般公共預算支出決算數為304.91萬元，完成預算100%。其中：

1.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款） 一般行政管理事務（項）: 支出決算為3.22萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

2.一般公共服務支出（類）其他共產黨事務（款）行政運行（項）:支出決算為0.52萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

3.社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）:支出決算為13.48萬元，完成預算100%。。

4.社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）機關事業單位職業年金繳費（項）：支出決算為6.74萬元，完成預算100%。

5.社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）其他行政事業單位養老支出（項）支出決算為2.59萬元，完成預算100%。完成預算100%。。

6.社會保障和就業(類)其他社會保障和就業(款)其他社會保障和就業支出(項)：支出決算為8.92萬元，完成預算100%。

7.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：支出決算為5.5萬元，完成預算100%。

8.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：支出決算為0.55萬元，完成預算100%。

9.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：支出決算為7.25萬元，完成預算100%.

10.衛生健康（類）醫療保障管理事務（款）行政運行（項）：支出決算為2.84萬元，完成預算100%.

11.城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）：支出決算為0.07萬元，完成預算100%。

12.農林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉村振興支出（項）：支出決算為1.82萬元，完成預算100%。

13.商業服務業等支出（類）商業流通事務（款） 行政運行（項）：支出決算為180.34萬元，完成預算100%。

14.商業服務業等支出（類）商業流通事務（款）一般行政管理事務（項）：支出決算為4.34萬元，完成預算100%。

15.商業服務業等支出（類）商業流通事務（款）其他商業流通事務支出（項）：支出決算為48.39萬元，完成預算100%。

16.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）:支出決算為18.32萬元，完成預算100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年一般公共預算財政撥款基本支出247.07萬元，其中：

人員經費218.24萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、生活補助、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經費28.83萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出等。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年“三公”經費財政撥款支出決算為0.08萬元，完成預算100%；較上年減少0.39萬元，下降83%。決算數與預算數持平。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2022年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0.08萬元，占100%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經費財政撥款支出結構）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0%。全年無因公出國（境）安排。

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算0%。公務用車改革后單位未配置公務用車，所以全年未發生公務用車購置和運行維護費支出。

其中：公務用車購置費支出0萬元。截至2022年12月底，本部門共有公務用車0輛。

公務用車運行維護費支出0萬元。

3.公務接待費支出0.08萬元，完成預算100%。公務接待費支出決算比2021年減少0.39萬元，下降83%。主要原因是疫情原因，減少公務接待。其中：

國內公務接待支出0.08萬元。主要用于執行公務、開展業務活動開支的用餐費等接待支出。國內公務接待2批次，16人次，共計支出0.08萬元，具體內容包括系統內省市社到我社檢查、調研、指導工作，其他縣區社來我社經驗交流等。

外事接待支出0萬元。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2022年政府性基金預算撥款支出0萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2022年國有資本經營預算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2022年，四川省眉山市彭山區供銷合作社聯合社機關運行經費支出28.83萬元，比2021年減少9.49萬元，下降24.8%。主要原因是公用經費功能科目錯用。

（二）政府采購支出情況

2022年，四川省眉山市彭山區供銷合作社聯合社政府采購支出總額1.19萬元，其中：政府采購貨物支出1.19萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于保障單位工作正常運行。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，四川省眉山市彭山區供銷合作社聯合社共有車輛0輛，其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備0臺（套)。

（四）預算績效管理情況。

根據預算績效管理要求，本單位在2022年度預算編制階段，組織對農村合作經濟組織聯合會工作經費、企業穩定工作經費、鄉村振興及“雙創”專項經費、供銷綜合改革及發展專項資金、建國初期人員經費5個項目開展了預算事前績效評估，對5個項目編制了績效目標，預算執行結束，組織對5個項目開展績效自評，績效自評表詳見第四部分附件。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

5.使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

8.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

9.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款） 一般行政管理事務（項）: 反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨 設置項級科目的其他項目支出。

10.一般公共服務支出（類）其他共產黨事務（款）行政運行（項）:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本 支 出 。

11.社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）:指機關事業單位按照國家政策繳納的養老保險費的支出。

12.社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）機關事業單位職業年金繳費（項）：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

13.社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）其他行政事業單位養老支出（項）：反映除上述項目以外其他用于行政事業單位養老方面的支出 。

14.社會保障和就業(類)其他社會保障和就業(款)其他社會保障和就業支出(項)：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。

15.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指行政單位及參公管理事業單位用于繳納行政人員及參公管理事業人員單位基本醫療保險支出。

16.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：指反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

17.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：指行政單位及參公管理事業單位用于集中繳納公務員醫療補助支出。

18.衛生健康（類）醫療保障管理事務（款）行政運行（項）：反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

19.城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）：反映除上述項目以外其他用于城鄉社區管理事務方面的支出。

20.農林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉村振興支出（項）：反映除上述項目以外其他用于鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村 振興有效銜接方面的支出。

21.商業服務業等支出（類）商業流通事務（款） 行政運行（項）：指機關用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

22.商業服務業等支出（類）商業流通事務（款）一般行政管理事務（項）：指機關用于企業維穩等特定工作任務的項目支出。

23.商業服務業等支出（類）商業流通事務（款）其他商業流通事務支出（項）：指機關用于區鄉兩級農村合作經濟組織聯合會建設運行、省供銷社綜合改革專項資金等特定工作任務的項目支出。

24.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）:指按照《住房公積金管理條例》的規定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

25.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

26.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

27.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

28.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

29.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

部門預算項目支出績效自評表（2022年度）

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十三、財政撥款“三公”經費支出決算表