第一部分 部門概況4

一、基本職能及主要工作4

二、機構設置5

第二部分2019年度部門決算情況說明6

一、收入支出決算總體情況說明6

二、收入決算情況說明6

三、支出決算情況說明7

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明8

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明9

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明12

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明12

八、政府性基金預算支出決算情況說明13

九、國有資本經營預算支出決算情況說明14

十、其他重要事項的情況說明14

第三部分 名詞解釋15

第四部分 附件18

附件18

第五部分 附表22

一、收入支出決算總表22

二、收入決算表22

三、支出決算表22

四、財政撥款收入支出決算總表22

五、財政撥款支出決算明細表22

六、一般公共預算財政撥款支出決算表22

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表22

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表22

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表22

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表22

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表22

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表22

十三、國有資本經營預算支出決算表22

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能

1.研究和制訂全區供銷合作事業的發展規劃，指導全區供銷系統的改革和發展，探索社會主義市場經濟條件下合作經濟的多種實現形式。

2.宣傳貫徹中共中央、國務院、省、市和區委、區政府有關農村經濟工作和經濟發展的方針政策。

3.組織全區供銷社系統參與和推進農業產業化經營，加快推進供銷合作社現代流通網絡建設。組織發展農業生產資料現代經營服務網絡、農村日用消費品現代經營網絡以及農副產品現代購銷網絡。

4.積極發展、培育各類專業合作社，指導、協調專業合作社發展的有關問題，促進專業合作社健康順利發展。

5.圍繞建立和完善農村社會化服務體系，做好“三農”服務工作，促進農村經濟發展和農民收入水平的提高。

6.協調同有關部門和社會組織的關系，研究供銷合作經濟運行中的重大問題，提出扶持農村合作經濟發展的政策性建議，了解反映供銷社系統和農民群眾的意見、要求，維護合作經濟組織的合法權益。

7.做好下崗職工遺留問題的處置。

8.承辦區委、區政府交辦的其他事項。

（二）2019年重點工作完成情況

1.完成了上級下達的各項經濟指標和工作任務。

2.完善了農村合作經濟組織聯合會的建設，組建完成了四個鄉鎮農合聯分會。

3.對原下屬企業下崗職工遺留問題進行了處置，做好10名企業軍隊轉業干部服務工作。

4.積極籌集資金，認真開展對困難下崗職工的幫扶工作。

5.按照區委、區政府要求，繼續做好聯系鄉鎮、村、社區工作，為所聯系的困難群眾解決實際問題。

二、機構設置

彭山區供銷社是參照公務員法管理的事業單位，設3個內設結構（辦公室、人事政工股、綜合管理股）共有人員11人，其中：黨組書記1名、主任1名、副主任2名、中層干部3名。

彭山區供銷社決算編制無二級預算單位。

第二部分2019年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計306.05萬元。與2018年相比，收、支總計各減少24.79萬元，減幅7.49%。主要變動原因是：減少因素主要是人員經費支出中職工退休致人員及福利以及相應工作經費減少，退休干部病故撫恤費支出比上年減少；增加因素主要是項目支出中新增省供銷社綜合改革專項資金支出。

圖1：收、支決算總計變動情況圖（單位：萬元）

二、收入決算情況說明

2019年本年收入合計306.05萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入306.05萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%

圖2：收入決算結構圖（單位：萬元）

本年收入306.05萬元

三、支出決算情況說明

2019年本年支出合計306.05萬元，其中：基本支出249.19萬元，占81.42%；項目支出56.86萬元，占18.58%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

圖3：支出決算結構圖

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年財政撥款收、支總計306.05萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各減少24.79萬元，減幅7.49%。主要變動原因是：減少因素主要是人員經費支出中職工退休致人員及福利以及相應工作經費減少，退休干部病故撫恤費支出比上年減少；增加因素主要是項目支出中新增省供銷社綜合改革專項資金支出。

圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況（萬元）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2019年一般公共預算財政撥款支出306.05萬元，占本年支出合計的100%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款減少24.79萬元，減幅7.49%。主要變動原因是：減少因素主要是人員經費支出中職工退休致人員及福利以及相應工作經費減少，退休干部病故撫恤費支出比上年減少；增加因素主要是項目支出中新增省供銷社綜合改革專項資金支出。

圖5 一般公共預算財政撥款支出決算變動情況（單位：萬元）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2019年一般公共預算財政撥款支出306.05萬元，主要用于以下方面: 社會保障和就業支出（類）57.45萬元，占18.77%；衛生健康支出（類）10.01萬元，占3.27%；農林水支出（類）5萬元，占1.63%;商業服務業等支出（類）216.56萬元，占70.77%；住房保障支出（類）17.03萬元，占5.56%。

圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2019年一般公共預算支出決算數為306.05萬元，完成預算100%。其中：

1. 社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）: 支出決算為13.87萬元，完成預算100%。

2.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）：支出決算為10.61萬元，完成預算100%。

3.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費（項）支出決算為2.64萬元，完成預算100%。

4.社會保障和就業（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）支出決算為30.13萬元，完成預算100%。

5.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）其他行政事業單位離退休（項）支出決算數0.2萬元，完成預算100%。

5.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）支出決算為4.64萬元，完成預算100%。

6.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）支出決算為5.37萬元，完成預算100%。

7.農林水（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）: 支出決算為5.00萬元，完成預算100%。

8.商業服務業（類）商品流通事務（款）行政運行（項）: 支出決算為164.70萬元，完成預算100%。

9. 商業服務業（類）商品流通事務（款）一般行政管理事務（項）：支出決算為9.86萬元，完成預算100%。

10.商業服務業（類）商品流通事務（款）其他商業流通事務（項）：支出決算為42.00萬元，完成預算100%。

11.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）:支出決算為17.03萬元，完成預算100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年一般公共預算財政撥款基本支出249.19萬元，其中：

人員經費220.46萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經費28.73萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出等。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2019年“三公”經費財政撥款支出決算為0.39萬元，完成預算43%，決算數小于預算數的主要原因是我社認真貫徹落實中央八項規定和省委省政府十項規定以及市、區相關規定要求，厲行節約，從嚴控制“三公”經費支出，全年實際支出比預算有所節約。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0.39萬元，占100%。具體情況如下：

圖7：“三公”經費財政撥款支出結構

1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0%。全年無因公出國（境）安排。

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算0%。公務用車改革后單位未配置公務用車，所以全年未發生公務用車購置和運行維護費支出，

3.公務接待費支出0.39萬元，完成預算43%。公務接待費支出決算比2018年減少0.04萬元，下降9.3%。

主要用于執行公務、開展業務活動開支的用餐費等接待支出。供銷社2019年國內公務接待3批次，32人次（不包括陪同人員），共計支出0.39萬元，具體內容包括：系統內省市社到我社檢查、調研、指導工作，其他縣區社來我社經驗交流等。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

供銷社2019年無政府性基金預算撥款支出。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

供銷社2019年無國有資本經營預算撥款支出。

十、 其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2019年，供銷社機關運行經費支出28.73萬元，比2018年減少4.18萬元，下降12.7%。主要原因一是職工退休致相應工作經費減少；二是繼續積極貫徹落實中央八項規定和省委省政府十項規定以及市、區相關規定要求，加強行政事業單位日常經費管理。

（二）政府采購支出情況

2019年，供銷社政府采購支出總額0萬元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2019年12月31日，公務用車改革后單位未配置公務用車。

（四）預算績效管理情況

本部門按要求對2019年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看，2019年我社整體支出績效評價自查自評結果良好全年基本支出保證了部門的正常運行和日常工作的正常開展項目支出保障了重點工作的開展，績效目標得到了較好實現，績效管理水平不斷提高，績效指標體系逐漸豐富和完善。

1.項目績效目標完成情況。

本部門在2019年無項目需開展績效評價工作。

2.部門績效評價結果。

本部門按要求對2019年部門整體支出績效評價情況開展自評，《供銷社部門2019年部門整體支出績效評價報告》見附件。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指同級財政部門當年撥付的資金。

2. 社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）指社機關職工當年退休的獨生子女一次性補貼支出。

3.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）指部門實施養老保險制度由單位的繳納養老保險費支出。

4. 社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費（項）指部門實施養老保險制度由單位繳納的職業年金支出。

5.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）其他行政事業單位離退休支出（項）指部門對解放初期參加工作的退休人員生活補貼支出

5. 社會保障和就業（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）指機關退休干部死亡撫恤支出。

6.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）指用于機關按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險支出及公務員醫療保險補助等支出。

7.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）指用于機關按照規定標準為職工繳納的公務員醫療保險補助支出。

8.農林水（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）:指扶貧攻堅和聯系鄉鎮等支出。

9.商業服務業（類）商品流通事務（款）行政運行（項）：指機關用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

10.商業服務業（類）商品流通事務（款）一般行政管理事務（項）：指機關用于企業維穩等特定工作任務的項目支出。

11.商業服務業（類）商品流通事務（款）其他商業流通事務（項）：指機關用于區鄉兩級農村合作經濟組織聯合會建設運行、省供銷社綜合改革專項資金等特定工作任務的項目支出。

12.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）: 指機關按照規定標準為職工繳納的住房公積金。

13.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

13.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

14.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

15.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費以及其他費用。

第四部分附件

附件

眉山市彭山區供銷合作社聯合社2019年部門整體支出績效評價報告

一、部門概況

（一）機構組成

彭山區供銷社是參照公務員法管理的事業單位，設3個內設結構（辦公室、人事政工股、綜合管理股）。

彭山區供銷社決算編制無二級預算單位。

（二）機構職能

1.研究和制訂全區供銷合作事業的發展規劃，指導全區供銷系統的改革和發展，探索社會主義市場經濟條件下合作經濟的多種實現形式。

2.宣傳貫徹中共中央、國務院、省、市和區委、區政府有關農村經濟工作和經濟發展的方針政策。

3.組織全區供銷社系統參與和推進農業產業化經營，加快推進供銷合作社現代流通網絡建設。組織發展農業生產資料現代經營服務網絡、農村日用消費品現代經營網絡以及農副產品現代購銷網絡。

4.積極發展、培育各類專業合作社，指導、協調專業合作社發展的有關問題，促進專業合作社健康順利發展。

5.圍繞建立和完善農村社會化服務體系，做好“三農”服務工作，促進農村經濟發展和農民收入水平的提高。

6.協調同有關部門和社會組織的關系，研究供銷合作經濟運行中的重大問題，提出扶持農村合作經濟發展的政策性建議，了解反映供銷社系統和農民群眾的意見、要求，維護合作經濟組織的合法權益。

7.做好下崗職工遺留問題的處置。

8.承辦區委、區政府交辦的其他事項。

（三）人員概況

2019年，部門編制人數16人，其中參照公務員法管理編制11人，工勤參工5人；年末在職人員實有人數11人，其中參照公務員法管理6人，工勤參工5人；年末退休人員25

人。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況

2019年本部門財政撥款收入總額306.05萬元，其中：當年財政撥款收入306.05萬元，均為一般公共預算財政撥款。

（二）部門財政資金支出情況

2019年一般公共預算財政撥款支出總額306.05萬元，其中按功能分類，社會保障和就業支出（類）57.45萬元、衛生健康支出（類）10.01萬元、農林水支出（類）5萬元、商業服務業等支出（類）216.56萬元、住房保障支出（類）17.03萬元；按支出性質分類，基本支出249.19萬元，項目支出56.86萬元；按經濟分類，工資福利支出172.87萬元，商品服務支出63.59 萬元，個人及家庭補助支出47.59 萬元，對企業補助22萬元。

三、部門整體預算績效管理情況

（一）部門預算管理。

一是按照2019年部門預算編審要求，根據我社職能職

責，結合中長期規劃和年度工作計劃，明確了年度主要工作

任務及年度內履職所要達到的總體產出和效果，認真填報了

我社整體支出績效目標。

二是按照預算績效運行管理要求，認真開展績效管理工作，對預算執行、支出控制、預算完成各階段完成情況進行動態跟蹤監控，為有效使用財政資金，我社根據全社實際工作開展情況，盤活資金，提高財政資金使用效益，保障了全社各項工作順利開展。

三是按照財政部門統一部署，我社于2019年3 月25日

按要求公開了預算目標。

（二）專項預算管理

2019 年，本部門無專項預算。

（三）結果應用情況

我社對部門預算績效管理工作開展情況認真進行了自查自評。績效評價自查開展覆蓋我社全部支出，將評價結果作為預算安排的重要依據，參照項目年度預算執行情況，保障重點支出，調整支出結構，優化財政資金配置，不斷強化績效理念，推動我社部門整體績效管理水平不斷提升。

四、評價結論及建議

（一）評價結論。

2019 年我社部門整體支出績效評價自查自評結果良好，全年基本支出保證了部門的正常運行和日常工作的正常開展，項目支出保障了重點工作的開展，達到預期績效目標。

（二）存在問題

績效目標設定有待更科學更合理。

（三）改進建議

針對存在的問題，我們將進一步科學設定績效目標，加

強預算執行管理。一是改進部門收支預算編制，夯實預算基

礎工作，提高預算編制質量；二是認真研究政策，加強項目

績效目標審核，力求科學合理；三是提早規劃，提前實施，確保各項順利實施，提高財政資金的使用效益。

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算支出決算表