2021年度

眉山市彭山區建設工程質量安全監督站部門決算

公開時間：2022年10月24日

目 錄

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

二、機構設置

第二部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

八、政府性基金預算支出決算情況說明

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 附件

一、附件1

二、附件2

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能

依據有關法律、法規、技術標準，對我區境內從事建設工程的新建、擴建、改建等有關活動實施工程質量安全監督管理。

（二）2021年重點工作完成情況

2021年，本站全年監督建筑工程共計55個，建筑面積518.96萬㎡。其中房地產工程31個，面積約485萬㎡；園區項目8個，面積約14.46萬㎡；其他房建工程12個，面積約19.5萬㎡；市政工程4個，總投資1.47億元。完成竣工備案工程30項，面積121.64萬㎡，各受監工程責任主體質量行為規范，工程實體質量符合相關標準規范。

二、機構設置

本站屬于眉山市彭山區住房和城鄉建設局的下屬單位，單位性質自收自支事業單位一個。

本站納入2021年度部門決算編制范圍的一級預算單位一個。

第二部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計423.06萬元。與2020年相比，收、支總計各增加66.01萬元，上升18.49%。主要變動原因是人員工資、經費及本年新增項目資金。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）單位：萬元

二、收入決算情況說明

2021年本年收入合計423.06萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入423.06萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）單位：萬元

三、支出決算情況說明

2021年本年支出合計423.06萬元，其中：基本支出409.77萬元，占96.86%；項目支出13.29萬元，占3.14%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖）單位：萬元

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財政撥款收、支總計423.06萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加66.01萬元，上升18.49%。主要變動原因是人員工資、經費及本年新增項目資金。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）單位：萬元

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預算財政撥款支出423.06萬元，占本年支出合計的100%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款增加66.01萬元，上升18.49%。主要變動原因是人員工資、經費及本年新增項目資金。

（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）單位：萬元

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2020年一般公共預算財政撥款支出423.06萬元，主要用于以下方面:城鄉社區（類）支出341.63萬元，占80.75%；社會保障和就業（類）支出36.06萬元，占8.52%；衛生健康支出15.23萬元，占3.60%；住房保障支出30.14萬元，占7.12%；

（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）單位：萬元

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預算支出決算數為423.06，完成預算100%。其中：

1.城鄉社區212（類）21201（款）2120199（項）: 支出決算為341.63萬元，完成預算100%。

2.社會保障和就業208（類）20805（款）2080505（項）: 支出決算為36.06萬元，完成預算100%。

3.衛生健康210（類）21011（款）2101102（項）:支出決算為15.23萬元，完成預算100%。

4.住房保障支出221（類）22102（款）2210201（項）：支出決算為30.14萬元，完成預算100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預算財政撥款基本支出409.77萬元，其中：

人員經費355.07萬元，主要包括：基本工資87.15萬元、津貼補貼2.92萬元、績效工資147.15萬元、機關事業單位基本養老保險繳費22.60萬元、職業年金繳費11.30萬元、職工基本醫療保險繳費11.21萬元、公務員醫療補助4.02萬元、其他社會保障繳費3.47萬元、住房公積金30.14萬元、其他工資福利支出33.30萬元、對個人和家庭的補助支出1.81萬元。

日常公用經費54.70萬元，主要包括：辦公費1.42萬元、印刷費0.05萬元、咨詢費2.12萬元、水費1.88萬元、電費3.57萬元、郵電費0.69萬元、差旅費6.38萬元、維修（護）費1.38萬元、培訓費0.26萬元、勞務費5.26萬元、工會經費5.98萬元、福利費2.80萬元、公務用車運行維護費4.19萬元、其他交通費4.74萬元、其他商品和服務支出13.98萬元。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經費財政撥款支出決算為4.19萬元，完成預算64.46%，決算數小于預算數（或與預算數持平）的主要原因是認真貫徹執行厲行節約精神，采取有效措施嚴格控制和壓縮公車運行相關費用。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬；公務用車購置及運行維護費支出決算4.19萬元，占64.46%；公務接待費支出決算0萬元。

具體情況如下：

（圖7：“三公”經費財政撥款支出結構）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0%。

2.公務用車購置及運行維護費支出4.19萬元,完成預算64.46%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2020年減少0.5萬元，降低10.66%。主要原因是認真貫徹執行厲行節約精神，采取有效措施嚴格控制和壓縮公車運行相關費用。

其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2021年12月底，單位共有公務用車2輛，其中：轎車1輛、越野車1輛、載客汽車0輛。

公務用車運行維護費支出4.19萬元。主要用于環保、揚塵治理等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務接待費支出0萬元，完成預算0%。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2021年政府性基金預算撥款支出0萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2021年國有資本經營預算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2021年，眉山市彭山區建設工程質量安全監督站機關運行經費支出54.70萬元，比2020年減少2.31萬元，下降4.05%。主要原因是認真貫徹執行厲行節約精神，采取有效措施嚴格控制和壓縮公車運行相關費用。

（二）政府采購支出情況

2021年，眉山市彭山區建設工程質量安全監督站政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日，眉山市彭山區建設工程質量安全監督站共有車輛2輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理情況

根據預算績效管理要求，本站在2021年度新增建設工程質量安全第三方飛行檢查服務預算項目。

按要求對2021年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看，本站根據實際工作情況，盤活資金，提高財政資金使用效益，保障了本單位各項工作順利開展，按照年初制定的績效目標，本年度基本完成。

1.項目績效目標完成情況。

項目績效目標完成情況表

(2021年度)

第三部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。如（二級預算單位事業收入情況）等。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如（二級預算單位經營收入情況）等。

四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是（收入類型）等。

五、使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

八、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

九、城鄉社區212（類）21201（款）2120199（項）：指為保障機構運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、社會保障和就業208（類）20805（款）2080505（項）：指指本單位為職工繳納的基本養老保險和職業年金。

十一、醫療衛生與計劃生育210（類）21011（款）2101102（項）：指本單位為職工繳納的基本醫療保險及其工傷生育保險。

十二、住房保障221（類）22102（款）2210201（項）：指本單位為職工繳納的住房公積金。

十三、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十四、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十五、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十六、“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十七、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

一、附件1

眉山市彭山區建設工程質量安全監督站2021年部門整體支出績效評價報告

二、附件2

建設工程質量安全第三方飛行檢查服務項目2021年績效評價報告

附件1.

眉山市彭山區建設工程質量安全監督站

2021年部門整體支出績效評價報告

一、部門（單位）概況

（一）機構組成

辦公室、財務室、監督室、資料室。

（二）機構職能

1. 依據有關法律、法規、技術標準，對我區境內從事建設工程的新建、擴建、改建等有關活動實施工程質量安全監督管理。

2. 2021年,本站全年監督建筑工程共計55個，建筑面積518.96萬㎡。其中房地產工程31個，面積約485萬㎡；園區項目8個，面積約14.46萬㎡；其他房建工程12個，面積約19.5萬㎡；市政工程4個，總投資1.47億元。完成竣工備案工程30項，面積121.64萬㎡，各受監工程責任主體質量行為規范，工程實體質量符合相關標準規范。

（三）人員概況

眉山市彭山區建設工程質量安全監督站事業編制21名。其中領導職數3名。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況

2021年本年收入合計423.06萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入423.06萬元；政府性基金預算財政撥款收入0萬元；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元；事業收入0萬元；經營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入0萬元。

（二）部門財政資金支出情況

2021年本年支出合計423.06萬元，其中：基本支出409.77萬元；項目支出13.29萬元；上繳上級支出0萬元；經營支出0萬元；對附屬單位補助支出0萬元。

三、部門整體預算績效管理情況

（一）部門預算管理

眉山市彭山區建設工程質量安全監督站按照績效目標制定認真完成預算目標、預算編制準確、嚴格支出控制、按進度執行、預算完成情況較好無違規記錄情況。

（二）專項預算管理

本年項目績效按采購合同要求，合同簽訂之日起30天內支付合同金額的30%，本年度已完成。

（三）結果應用情況

資金嚴格控制，按規定使用。

四、評價結論及建議

（一）嚴格使用預算資金情況較好。

（二）存在問題主要有些項目分類還不夠更細化。

（三）以后結合實際工作讓項目分類支出更細化更完善。

附件2.

建設工程質量安全第三方飛行檢查服務項目

2021年績效評價報告

為做好年度部門整體支出績效自我評價工作，強化績效理念，提高財政資金使用效益，我站認真開展預算支出績效自評工作。現將自評情況報告如下：

一、項目概況

為進一步加強房屋建筑和市政基礎設施工程質量安全生產監督檢查力度，確保工程參建各方的質量和安全生產主體責任能有效落實，并遏制重特大事故的發生，通過采購建設工程質量安全第三方飛行檢查服務，對飛行檢查、專項檢查和施工起重機械安全檢查、監督員專業知識培訓、突發事件應急處理等工作進行技術支持。

二、項目實施及管理情況

（一）資金計劃、到位及使用情況

1.資金計劃。年初預算資金50萬元，在實施過程中申請及批復資金50萬元。

2.資金到位。截止2021年12月31日所有計劃資金全部到位。

3.資金使用。該項目年初預算資金為50萬元，實際合同金額為44.30萬元，截止2021年12月31日按合同約定實際支付13.29萬元（合同簽訂之日起30日內支付合同金額的30%作為預付款，服務期滿后30日內支付剩余的70%合同期為2021年4月19日至2022年4月18日）。項目資金主要用于飛行檢查、施工起重機械專項檢查、突發事件應急處理及質安站專業技術人員培訓等。

（二）項目財務管理情況

嚴格按照項目資金管理辦法對資金進行計劃申請、劃撥、使用，及時、規范對收支進行賬務處理和會計核算。

三、項目績效情況

（一）項目完成情況

截止2021年12月31日按合同約定金額已完成。

（二）項目效益情況

建設工程質量安全第三方飛行檢查服務項目是根據《建筑法》、《建設工程安全生產管理條例》、《危險性較大的分部分項工程安全管理規定》以及《四川省危險性較大的分部分項工程安全管理規定實施細則》及相關安全生產法律法規，結合彭山區建設工程質量安全管理工作實際開展的，通過政府購買技術服務方式，聘請具有專業技術能力的單位和人員對危大工程進行檢查，從而健全我區在建建筑工地起重機械安全生產監督管理機制，遏制在建建筑工地重特大安全生產事故發生，確保人民群眾生命財產安全。

四、問題及建議

（一）存在的問題

因該項目完成周期長，所以收集相關數據有一定困難，不夠及時，可能會對績效評價產生一些影響。

（二）相關措施建議

加強項目的管理力度，實施進度跟蹤，確保項目的完成和資金使用的準確無誤。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表