2022年度

四川省眉山市彭山區

建設工程質量安全監督站

單位決算

公開時間：2023年10月23日

目 錄

第一部分 單位概況 4 

一、部門職責 4 

（一）主要職責 4 

（二）2022年重點工作完成情況 4 

二、機構設置 4 

第二部分 2022年度單位決算情況說明 5 

一、收入支出決算總體情況說明 5 

二、收入決算情況說明 5 

三、支出決算情況說明 6 

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 6 

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 7 

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況 7 

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況 8 

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況 9 

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 10 

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明 11 

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明 11 

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明 12 

八、政府性基金預算支出決算情況說明 13 

九、國有資本經營預算支出決算情況說明 13 

十、其他重要事項的情況說明 13 

（一）機關運行經費支出情況 13 

（二）政府采購支出情況 13 

（三）國有資產占有使用情況 14 

（四）預算績效管理情況 14 

第三部分 名詞解釋 15 

第四部分 附件 17 

部門預算項目支出績效自評表（2022年度） 17 

第五部分 附表 19 

一、收入支出決算總表 19 

二、收入決算表 19 

三、支出決算表 19 

四、財政撥款收入支出決算總表 19 

五、財政撥款支出決算明細表 19 

六、一般公共預算財政撥款支出決算表 19 

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表 19 

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 19 

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表 19 

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 19 

十一、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表 19 

十二、國有資本經營預算財政撥款支出決算表 19 

十三、財政撥款“三公”經費支出決算表 19 

第一部分 單位概況

一、部門職責

（一）主要職責

眉山市彭山區建設工程質量安全監督站是受眉山市彭山區住房和城鄉建設局委托在彭山區行政區域內依法實施對新建、改建、擴建的房屋建筑和市政基礎設施工程（不含交通、水利）質量、安全監督，監督參建各方責任主體行為，依法執行建設工程竣工驗收備案制度。

（二）2022年重點工作完成情況

本站全年監督建筑工程共計46個，建筑面積457.63萬㎡。其中房地產工程36個，面積約439.89萬㎡；園區項目2個，面積約6.31萬㎡；其他房建工程7個，面積約17.74萬㎡；市政工程1個，總投資0.2225億元。完成竣工工程21個，面積75.02萬㎡，各受監工程責任主體質量行為規范，工程實體質量符合相關標準規范。

二、機構設置

本站屬于眉山市彭山區住房和城鄉建設局的下屬單位，單位性質自收自支事業單位一個。

本站納入2022年度部門決算編制范圍。

第二部分 2022年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計455.78萬元。與2021年相比，收、支總計各增加32.72萬元，上升7.73%。主要變動原因是人員工資、經費及本年項目資金。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

二、收入決算情況說明

2022年本年收入合計455.78萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入455.78萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（注：數據來源于財決01表，僅羅列本單位涉及的收入。）

（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）

三、支出決算情況說明

2022年本年支出合計455.78萬元，其中：基本支出411.33萬元，占90.25%；項目支出44.45萬元，占9.75%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（注：數據來源于財決04表，僅羅列本單位涉及的支出。）

（圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年財政撥款收、支總計455.78萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加32.72萬元，上升7.73%。主要變動原因是人員工資、經費及本年項目資金。

（注：數據來源于財決01-1表）

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2022年一般公共預算財政撥款支出455.78萬元，占本年支出合計的100%。與2021年相比，一般公共預算財政撥款增加32.72萬元，上升7.73%。主要變動原因是人員工資、經費及本年項目資金。

（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）單位：萬元

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2022年一般公共預算財政撥款支出455.78萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出0萬元，占0%；外交支出0萬元，占0%；國防支出0萬元，占0%；公共安全支出0萬元，占0%；教育支出0萬元，占0%；科學技術支出0萬元，占0%；文化體育與傳媒支出0萬元，占0%；社會保障和就業支出33.82萬元，占7.42%；衛生健康支出15.40萬元，占3.39%；節能環保支出0萬元，占0%；城鄉社區支出375.82萬元，占82.45%；農林水支出0萬元，占0%；交通運輸支出0萬元，占0%；資源勘探工業信息等支出0萬元，占0%；商業服務業等支出0萬元，占0%；金融支出0萬元，占0%；援助其他地區支出0萬元，占0%；自然資源海洋氣象等支出0萬元，占0%；住房保障支出30.74萬元，占6.74%；糧油物資儲備支出0萬元，占0%；國有資本經營預算支出0萬元，占0%；災害防治及應急管理支出0萬元，占0%；其他支出0萬元，占0%；債務還本支出0萬元，占0%；債務付息支出0萬元，占0%；抗疫特別國債安排的支出0萬元，占0%。

（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）單位：萬元

（注：數據來源于財決01-1表，僅羅列本單位涉及的全部功能分類科目，至類級。）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2022年一般公共預算支出決算數為455.78萬元，完成預算100%。其中：

1.城鄉社區212（類）21201（款）2120199（項）：支出決算為375.82萬元，完成預算100%。

2.社會保障和就業208（類）20805（款）2080505（項）:支出決算為22.55萬元，完成預算100%。

3.社會保障和就業208（類）20805（款）2080506（項）:支出決算為11.27萬元，完成預算100%。

4.衛生健康210（類）21011（款）2101102（項）:支出決算為15.40萬元，完成預算100%。

5.住房保障支出221（類）22102（款）2210201（項）：支出決算為30.74萬元，完成預算100%。

（注：數據來源于財決01-1表和財決08表，僅羅列本單位涉及的全部功能分類科目，至項級。上述“預算”口徑為全年預算數。增減變動原因為決算數<項級>和全年預算數<項級>比較，與預算數持平可以不寫原因。）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年一般公共預算財政撥款基本支出411.33萬元，其中：

人員經費358.44萬元，主要包括：基本工資98.18萬元、津貼補貼2.87萬元、獎金62.89萬元、伙食補助費0萬元、績效工資79.07萬元、機關事業單位基本養老保險繳費22.55萬元、職業年金繳費11.27萬元、其他社會保障繳費1.26萬元、其他工資福利支出34.17萬元、離休費0萬元、退休費0萬元、撫恤金0萬元、生活補助0萬元、職工基本醫療保險繳費10.60萬元、公務員醫療補助繳費4.80萬元、住房公積金30.74萬元、其他對個人和家庭的補助支出0.04萬元等。

公用經費52.89萬元，主要包括：辦公費2.81萬元、印刷費0.09萬元、咨詢費2.0萬元、手續費0萬元、水費3.40萬元、電費5.10萬元、郵電費1.26萬元、取暖費0萬元、物業管理費0萬元、差旅費7.35萬元、因公出國（境）費用0萬元、維修（護）費0.12萬元、租賃費0萬元、會議費0萬元、培訓費0.25萬元、公務接待費0萬元、勞務費5.67萬元、委托業務費0萬元、工會經費2.86萬元、福利費0.00萬元、公務用車運行維護費2.42萬元、其他交通費5.12萬元、稅金及附加費用0萬元、其他商品和服務支出14.44萬元、辦公設備購置支出0萬元、專用設備購置支出0萬元、信息網絡及軟件購置更新支出0萬元、其他資本性支出0萬元等。

（注：數據來源于財決07表和財決08-1表，僅羅列本單位實際支出涉及的經濟分類科目。）

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年“三公”經費財政撥款支出決算為2.42萬元，完成預算100%；較上年決算數減少1.77萬元，下降42.24%。決算數小于預算數（或與預算數持平）的主要原因是認真貫徹執行厲行節約精神，采取有效措施嚴格控制和壓縮公車運行相關費用。

（注：上述“預算”口徑為全年預算數，包括一般公共預算和政府性基金預算財政撥款支出決算情況。）

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明 

2022年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算2.42萬元，占100%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經費財政撥款支出結構）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0個，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算與2021年決算持平，無增減。

2.公務用車購置及運行維護費支出2.42萬元，完成預算100%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2021年決算減少1.77萬元，下降42.20%。主要原因是認真貫徹執行厲行節約精神，采取有效措施嚴格控制和壓縮公車運行相關費用。其中：公務用車購置費支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，小型載客汽車0輛、金額0萬元，大中型載客汽車0輛、金額0萬元，其他車型0輛、金額0萬元。截至2022年12月底，本部門共有公務用車2輛，其中：轎車1輛、越野車1輛、小型載客汽車0輛、大中型載客汽車0輛、其他車型0輛。

公務用車運行維護費支出2.42萬元。主要用于建設工程質量、安全及揚塵治理監督工作等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務接待費支出0萬元，完成預算0%，公務接待費支出決算與2021年決算持平，無增減。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2022年政府性基金預算撥款支出0萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2022年國有資本經營預算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2022年，四川省眉山市彭山區建設工程質量安全監督站機關運行經費支出0萬元，與2021年決算數持平。

（注：數據來源于財決附03表）

（二）政府采購支出情況

2022年，四川省眉山市彭山區建設工程質量安全監督站政府采購支出總額45.72萬元，其中：政府采購貨物支出1.27萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出44.45萬元。主要用于彭山區各在建建筑工地起重機械安全檢查及監督員專業知識培訓及突發事件應急處理技術支持等工作。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（注：數據來源于財決附03表）

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，四川省眉山市彭山區建設工程質量安全監督站共有車輛2輛，其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車2輛。主要用于建設工程質量安全及揚塵治理監督工作等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。單價100萬元（含）以上設備0臺（套)。

（注：數據來源于財決附03表，按單位決算報表填報數據羅列車輛情況。）

（四）預算績效管理情況

根據預算績效管理要求，本單位在2022年度預算編制階段，單位將會進一步提高預算績效管理認識，強化以“績效為中心，對支出結果負責，對社會公眾負責”的理念，在績效目標編制方面，針對績效目標設置指向不清預算和目標匹配不足，數量目標和質量目標量化不細。效益目標編制不完整等方面加以改善，加強預算績效動態監控管理，及時跟蹤項目進度，對項目實施中存在的具體問題采取糾偏措施，加強相關專業技術人員的業務培訓，進一步提高預算績效評價質量。

第三部分 名詞解釋

一、政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。如（二級預算單位事業收入情況）等。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如（二級預算單位經營收入情況）等。

四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是（收入類型）等。

五、非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

八、期末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

九、城鄉社區212（類）21201（款）2120199（項）：指為保障機構運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、社會保障和就業208（類）20805（款）2080505（項）：指本單位為職工繳納的基本養老保險。

十一、社會保障和就業208（類）20805（款）2080506（項）：指本單位為職工繳納的職業年金。

十二、醫療衛生與計劃生育210（類）21011（款）2101102（項）：指本單位為職工繳納的基本醫療保險。

十三、住房保障221（類）22102（款）2210201（項）：指本單位為職工繳納的住房公積金。

（解釋本單位決算報表中涉及的全部功能分類科目至項級，不涉及的科目請自行刪除。請參照《2022年政府收支分類科目》增減內容。）

十四、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十六、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十七、三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十八、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（名詞解釋部分請根據各單位實際列支情況羅列，并根據本單位職責職能增減名詞解釋內容。）

第四部分 附件

部門預算項目支出績效自評表（2022年度）

1.報表說明:該報表查詢項目信息、績效目標信息、預算及執行情況，用于預算單位查詢導出開展項目自評。

2.取數口徑：部門項目績效目標表信息，包括年初預算、追加預算、結轉預算和調整預算的績效目標（以項目的最終績效目標為準）。

適用地區：全省范圍

適用用戶：部門用戶、單位用戶

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十三、財政撥款“三公”經費支出決算表