眉山市彭山區(qū)建設工程質(zhì)量安全監(jiān)督站
部門決算
目 錄
第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
二、機構(gòu)設置
第二部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明
八、政府性基金預算支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 附件
第五部分 附表
負責建筑行業(yè)工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)工作。負責監(jiān)督管理房屋建筑和全區(qū)市政基礎設施工程質(zhì)量安全。負責新、改、擴建工程的監(jiān)督管理。負責住房城鄉(xiāng)建設領(lǐng)域生態(tài)環(huán)境保護工作。組織開展建設工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)檢查。組織或參與建設工程質(zhì)量、安全有關(guān)突發(fā)事件，參與重大建設工程質(zhì)量問題、安全事故的調(diào)查和處理。負責住房城鄉(xiāng)建設領(lǐng)域法治建設和法律法規(guī)宣傳教育。
全年共受監(jiān)工程45個，其中房建工程41個，面積247.92萬㎡，市政道路管網(wǎng)工程4個，規(guī)模4607.6米；今年新辦理監(jiān)督登記工程48項，新開工面積162.48萬㎡；完成竣工備案工程62項，面積70.37萬㎡。各受監(jiān)工程責任主體質(zhì)量、安全行為基本規(guī)范，工程實體質(zhì)量基本符合相關(guān)標準規(guī)范，整體安全生產(chǎn)施工質(zhì)量、穩(wěn)中有升。
實行“嚴、密、重”的建筑工地揚塵管控措施，推動全區(qū)45個在建工地揚塵治理常態(tài)長效。
本站屬于眉山市彭山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局的下屬單位，單位性質(zhì)自收自支事業(yè)單位一個。
2019年度收入支出總計416.90萬元，與2018年相比，收支總計減少44.65萬元，下降9.67%。主要變動原因人員經(jīng)費調(diào)整，無結(jié)轉(zhuǎn)資金。
（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）單位：萬元
2019年本年收入合計416.90萬元：一般公共預算財政撥款收入416.90萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）單位：萬元
2019年本年支出合計416.9萬元，其中：基本支出416.9萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）單位：萬元
2019年財政撥款收、支總計416.9萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計減少9.42萬元，下降2.21%。主要變動原因是人員經(jīng)費調(diào)整，無結(jié)轉(zhuǎn)資金。
（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）單位：萬元
2019年一般公共預算財政撥款支出416.9萬元，占本年支出合計的100%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款減少9.42萬元，下降2.21%。主要變動原因是人員經(jīng)費調(diào)整，無結(jié)轉(zhuǎn)資金。
（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）單位：萬元
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年一般公共預算財政撥款支出416.9萬元，主要用于以下方面:城鄉(xiāng)社區(qū)支出212（類）335.28萬元，占80.42%；社會保障和就業(yè)支出208（類）37.17萬元，占8.92%；醫(yī)療衛(wèi)生支出210（類）15.14萬元，占3.63%；住房保障支出221（類）29.31萬元，占7.03%。
（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）單位：萬元
2019年一般公共預算支出決算數(shù)為416.9萬元，完成預算100%。其中：
1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出212（類）21299（款）212999（項）:支出決算為335.28萬元，完成預算100%。
2.社會保障和就業(yè)208（類）20805（款）2080505（項）：支出決算為37.17萬元，完成預算100%。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育210（類）21011（款）2101102（項）：支出決算為15.14元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。
4.住房保障支出221（類）22102（款）2210201（項）：支出決算為29.31萬元，完成預算100%。
2019年一般公共預算財政撥款基本支出416.9萬元，其中：
人員經(jīng)費356.09萬元，主要包括：基本工資82.51萬元、津貼補貼4.34萬元、績效工資167.94萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費26.55萬元、職業(yè)年金繳費10.62萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費10.72萬元、公務員醫(yī)療補助4.42萬元、其他社會保障繳費9.57萬元、住房公積金29.31萬元、其他工資福利支出10.06萬元、對個人和家庭的補助支出0.05萬元。
日常公用經(jīng)費60.86萬元，主要包括：辦公費5.43萬元、咨詢費2.12萬元、水費1.82萬元、電費4.78萬元、郵電費2.05萬元、差旅費5.27萬元、維修（護）費12.31萬元、培訓費0.9萬元、勞務費6.06萬元、工會經(jīng)費5.57萬元、福利費1.95萬元、公務用車運行維護費2.82萬元、其他商品和服務支出9.78萬元。
2019年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為2.82萬元，完成預算29.68%，決算數(shù)小于預算數(shù)（或與預算數(shù)持平）的主要原因是認真貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約精神，采取有效措施嚴格控制和壓縮公車運行相關(guān)費用。
2019年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算2.82萬元，占29.68%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：
（圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）單位：萬元
1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預算0%。
2.公務用車購置及運行維護費支出2.82萬元，完成預算29.68%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2018年減少0.98萬元，減少25.79%。主要原因是認真貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約精神，采取有效措施嚴格控制和壓縮公車運行相關(guān)費用。
其中：公務用車購置支出0萬元。截至2019年12月底，單位共有公務用車2輛，其中：轎車1輛、越野車1輛、載客汽車0輛。
公務用車運行維護費支出2.82萬元。主要用于環(huán)保、揚塵治理等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
3.公務接待費支出0萬元，完成預算100%。
2019年國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元。
2019年，眉山市彭山區(qū)建設工程質(zhì)量安全監(jiān)督站機關(guān)運行經(jīng)費支出60.86萬元，比2018年減少11.86萬元，下降16.31%。主要原因是認真貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約精神，采取有效措施嚴格控制和壓縮公車運行相關(guān)費用。
2019年，眉山市彭山區(qū)建設工程質(zhì)量安全監(jiān)督站政府采購支出總額6.88萬元，其中：政府采購貨物支出6.88萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于日常辦公而購置的電腦、打印機等。
截至2019年12月31日，眉山市彭山區(qū)建設工程質(zhì)量安全監(jiān)督站共有車輛2輛，其中：主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車0輛，單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效管理情況。
1.預算績效管理工作開展情況。2019年度本部門未開展預算績效管理工作。
2.項目績效目標完成情況。2019年度本部門未開展項目支出績效目標完成情況總結(jié)工作。
3.部門開展績效評價結(jié)果。2019年度本部門未開展部門績效評價工作。
一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
三、城鄉(xiāng)社區(qū)212（類）21299（款）212999（項）：指為保障機構(gòu)運轉(zhuǎn),完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公務支出。
四、社會保障和就業(yè)208（類）20805（款）2080505（項）：指本單位為職工繳納的基本養(yǎng)老保險和職業(yè)年金。
五、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育210（類）21011（款）2101102（項）：指本單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險及其工傷生育保險。
六、住房保障221（類）22102（款）2210201（項）：指本單位為職工繳納的住房公積金。
七、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
九、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十、“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十一、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（解釋本部門決算報表中全部功能分類科目至項級，請參照《2019年政府收支分類科目》增減內(nèi)容。）
（名詞解釋部分請根據(jù)各部門實際列支情況羅列，并根據(jù)本部門職責職能增減名詞解釋內(nèi)容。）
附件1.
眉山市彭山區(qū)建設工程質(zhì)量安全監(jiān)督站
一、部門（單位）概況
（一）機構(gòu)職能
負責建筑行業(yè)工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)工作。負責監(jiān)督管理房屋建筑和全區(qū)市政基礎設施工程質(zhì)量安全。負責新、改、擴建工程的監(jiān)督管理。負責住房城鄉(xiāng)建設領(lǐng)域生態(tài)環(huán)境保護工作。組織開展建設工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)檢查。組織或參與建設工程質(zhì)量、安全有關(guān)突發(fā)事件，參與重大建設工程質(zhì)量問題、安全事故的調(diào)查和處理。負責住房城鄉(xiāng)建設領(lǐng)域法治建設和法律法規(guī)宣傳教育。
（二）人員概況
本站2019年末共有在編人員22人。
二、部門財政資金收支情況
2019年本站收入總計416.9萬元，其中財政撥款收入416.9萬元。本年支出總計416.9萬元。主要用于以下方面：城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）335.28萬元，占80.42%；社會保障和就業(yè)支出（類）37.17萬元，占8.91%；醫(yī)療衛(wèi)生支出（類）15.14萬元，占3.63%；住房保障支出（類）29.31萬元，占7.03%。
三、部門整體預算績效管理情況
（一）部門預算管理
眉山市彭山區(qū)建設工程質(zhì)量安全監(jiān)督站按照績效目標制定認真完成預算目標、預算編制準確、嚴格支出控制、按進度執(zhí)行、預算完成情況較好無違規(guī)記錄情況。
（二）結(jié)果應用情況
資金嚴格控制，按規(guī)定使用
四、評價結(jié)論及建議
（一）嚴格使用預算資金情況較好。
（二）存在問題主要有些項目分類還不夠更細化。
（三）以后結(jié)合實際工作讓項目分類支出更細化更完善。
第五部分 附表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
主辦單位：眉山市彭山區(qū)人民政府辦公室 協(xié)辦單位：各鎮(zhèn)（街道）、區(qū)級各部門
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