2020年度

眉山市彭山區(qū)建設工程質量安全監(jiān)督站

部門決算

目 錄

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

二、機構設置

第二部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

八、政府性基金預算支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分名詞解釋

第四部分 附件

一、附件1

二、附件2

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能

依據(jù)相關法律法規(guī)對彭山區(qū)域內(nèi)的新建、擴建、改建等有關活動實施質量安全監(jiān)督管理，對建設工程的地基基礎、主體結構、環(huán)境質量和與此相關的工程建設各方責任主體的質量安全行為實施監(jiān)督管理。

（二）2020年重點工作完成情況

2020年，我站共受監(jiān)工程56個，其中房建工程29個，面積467萬M2;園區(qū)廠房工程12個,面積約26萬M2;其他房建工程12個,面積約21萬M2;市政工程3個,規(guī)模7270米.完成竣工備案工程29項,面積49.94萬M2.各受監(jiān)工程責任主體質量行為規(guī)范，工程實體質量符合相關標準規(guī)范。

二、機構設置

本站屬于眉山市彭山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局的下屬單位，單位性質自收自支事業(yè)單位一個。

本站納入2020年度部門決算編制范圍的一級預算單位一個。

第二部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計357.05萬元。與2019年相比，收、支總計各減少59.85萬元，下降14.36%。主要變動原因是人員工資及經(jīng)費變動。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）單位：萬元

二、收入決算情況說明

    2020年本年收入合計357.05萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入357.05萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）單位：萬元

三、支出決算情況說明

2020年本年支出合計357.05萬元，其中：基本支出357.05萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖）單位：萬元

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年財政撥款收、支總計357.05萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少59.85萬元，下降14.36%。主要變動原因是人員工資及經(jīng)費變動。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）單位：萬元

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預算財政撥款支出357.05萬元，占本年支出合計的100%。與2019年相比，一般公共預算財政撥款減少59.85萬元，下降14.36%。主要變動原因是人員工資及經(jīng)費變動。

（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）單位：萬元

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2020年一般公共預算財政撥款支出357.05萬元，主要用于以下方面:城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出286.37萬元，占80.20%；社會保障和就業(yè)（類）支出34.76萬元，占9.74%；衛(wèi)生健康支出11.96萬元，占3.35%；住房保障支出23.96萬元，占6.71%；

（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）單位：萬元

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預算支出決算數(shù)為357.05，完成預算100%。其中：

1.城鄉(xiāng)社區(qū)212（類）21201（款）2120199（項）: 支出決算為286.37萬元，完成預算100%。

2.社會保障和就業(yè)208（類）20805（款）2080505（項）: 支出決算為34.76萬元，完成預算100%。

3.衛(wèi)生健康210（類）21011（款）2101102（項）:支出決算為11.96萬元，完成預算100%。

4.住房保障支出221（類）22102（款）2210201（項）：支出決算為23.96萬元，完成預算100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預算財政撥款基本支出357.05萬元，其中：

人員經(jīng)費300.04萬元，主要包括：基本工資88.87萬元、津貼補貼3.05萬元、績效工資109.99萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費23.17萬元、職業(yè)年金繳費11.59萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費10.61萬元、公務員醫(yī)療補助繳費1.35萬元、其他社會保障繳費3.27萬元、住房公積金23.96萬元、其他工資福利支出24.13萬元、對個人和家庭的補助支出0.05萬元。

日常公用經(jīng)費57.01萬元，主要包括：辦公費1.97萬元、咨詢費2.12萬元、水費1.45萬元、電費4.57萬元、郵電費1.99萬元、差旅費5.30萬元、維修（護）費5.01萬元、培訓費0.03萬元、勞務費5.28萬元、工會經(jīng)費5.56萬元、福利費2.45萬元、公務用車運行維護費4.69萬元、其他交通費3.12萬元、其他商品和服務支出13.47萬元。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為4.69萬元，完成預算78.17%，決算數(shù)小于預算數(shù)（或與預算數(shù)持平）的主要原因是認真貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約精神，采取有效措施嚴格控制和壓縮公車運行相關費用。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算4.69萬元，占78.17%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結構）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預算0%。

2.公務用車購置及運行維護費支出4.69萬元,完成預算78.17%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2019年增加1.87萬元，增長66.31%。主要原因是在建工地增多，環(huán)保督察、揚塵治理產(chǎn)生的交通運行及維修費也相應增加。

其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2020年12月底，單位共有公務用車2輛，其中：轎車1輛、越野車1輛、載客汽車0輛。

公務用車運行維護費支出4.69萬元。主要用于環(huán)保、揚塵治理等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務接待費支出0萬元，完成預算0%。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2020年政府性基金預算撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

2020年國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

2020年，本站機關運行經(jīng)費支出57.01萬元，比2019年減少3.85萬元，下降6.33%（或與2019年決算數(shù)持平）。主要原因是認真貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約精神，采取有效措施嚴格控制和壓縮公車運行相關費用。

（二）政府采購支出情況

2020年，本站政府采購支出總額2.07萬元，其中：政府采購貨物支出2.07萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于日常辦公而購置的電腦、會議桌椅及檢查在建工地飛行器。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，本站共有車輛2輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車0輛、單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理情況

根據(jù)預算績效管理要求，本站在2020年度無年初專項預算項目。

按要求對2020年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看，本站根據(jù)實際工作情況，盤活資金，提高財政資金使用效益，保障了本單位各項工作順利開展，按照年初制定的績效目標，本年度基本完成。

1.項目績效目標完成情況。

本站本年度無項目績效。

項目績效目標完成情況表

(2020年度)

第三部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。如（二級預算單位事業(yè)收入情況）等。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如（二級預算單位經(jīng)營收入情況）等。

四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是（收入類型）等。

五、使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

八、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

九、城鄉(xiāng)社區(qū)212（類）21201（款）2120199（項）：指為保障機構運轉,完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、社會保障和就業(yè)208（類）20805（款）2080505（項）：指指本單位為職工繳納的基本養(yǎng)老保險和職業(yè)年金。

十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育210（類）21011（款）2101102（項）：指本單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險及其工傷生育保險。

十二、住房保障221（類）22102（款）2210201（項）：指本單位為職工繳納的住房公積金。

十三、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十四、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十五、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十七、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

一、附件1

眉山市彭山區(qū)建設工程質量安全監(jiān)督站2020年部門整體支出績效評價報告

二、附件2

眉山市彭山區(qū)建設工程質量安全監(jiān)督站項目2020年績效評價報告

附件1.

眉山市彭山區(qū)建設工程質量安全監(jiān)督站

2020年部門整體支出績效評價報告

一、部門（單位）概況

（一）機構組成。辦公室、財務室、監(jiān)督室、資料室

（二）機構職能。眉山市彭山區(qū)建設工程質量安全監(jiān)督站是依據(jù)《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》、《建設工程質量管理條例》及國家有關法律、法規(guī)和工程建設強制性標準，對參與彭山區(qū)房屋建筑工程和市政基礎設施工程建設的建設、勘察、設計、施工、監(jiān)理等單位履行質量、安全責任的行為以及工程實體質量、安全文明施工及施工現(xiàn)場揚塵治理工作實行監(jiān)督管理，并進行竣工備案的工作部門

（三）人員概況。事業(yè)編制21名。其中領導職數(shù)3名。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況

2020年本年收入合計357.05萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入357.05萬元；政府性基金預算財政撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元；事業(yè)收入0萬元；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入0萬元。

（二）部門財政資金支出情況

2020年本年支出合計357.05萬元，其中：基本支出357.05萬元；主要用于以下方面：城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）286.37萬元，占80.20%；社會保障和就業(yè)支出（類）34.76萬元，占9.74%；醫(yī)療衛(wèi)生支出（類）11.96萬元，占3.35%；住房保障支出（類）23.96萬元，占6.71%。

項目支出0萬元；上繳上級支出0萬元；經(jīng)營支出0萬元；對附屬單位補助支出0萬元。

三、部門整體預算績效管理情況

（一）部門預算管理

眉山市彭山區(qū)建設工程質量安全監(jiān)督站按照績效目標制定認真完成預算目標、預算編制準確、嚴格支出控制、按進度執(zhí)行、預算完成情況較好無違規(guī)記錄情況

（二）結果應用情況。資金嚴格控制，按規(guī)定使用。

四、評價結論及建議

（一）嚴格使用預算資金情況較好。

（二）存在問題主要有些項目分類還不夠更細化。

（三）以后結合實際工作讓項目分類支出更細化更完善。

附件2.

眉山市彭山區(qū)建設工程質量安全監(jiān)督站

項目2020年績效評價報告

本站本年度只有基本支出，無項目支出。

一、項目概況

（一）項目基本情況

1.說明項目主管部門（單位）在該項目管理中的職能。

2.項目立項、資金申報的依據(jù)。

3.資金管理辦法制定情況，資金支持具體項目的條件、范圍與支持方式概況。

4.資金分配的原則及考慮因素。

（二）項目績效目標

1.項目主要內(nèi)容。

2.項目應實現(xiàn)的具體績效目標，包括目標的量化、細化情況以及項目實施進度計劃等。

3.分析評價申報內(nèi)容是否與實際相符，申報目標是否合理可行。

（三）項目自評步驟及方法。說明項目績效自評采用的組織實施步驟及方法。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復情況。說明項目資金申報、批復及預算調整等程序的相關情況。

（二）資金計劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）

1.資金計劃。在說明該項目全省資金計劃的基礎上，分項目大類或市（州）分別說明各類資金計劃情況，包括中央、省、市（州）、縣（市、區(qū)）財政資金、項目單位自籌、其他渠道資金（包括銀行貸款及其他資金等）。

2.資金到位。匯總統(tǒng)計截止評價時點該項目全省資金到位情況。在此基礎上分項目大類或市（州）統(tǒng)計各類資金到位情況，包括中央、省、市（州）、縣（市、區(qū)）財政資金、項目單位自籌及其他渠道資金（包括銀行貸款及其他資金等）。將資金到位情況與資金計劃進行比對，并重點圍繞資金到位率、到位及時性等進行評價，對未到位或到位不及時的情況作出分析說明。

3.資金使用。匯總統(tǒng)計截止評價時點該項目全省資金支出情況。在此基礎上分項目大類或市（州）統(tǒng)計資金支出情況，并對資金使用的安全性、規(guī)范性及有效性進行重點分析，包括資金支付范圍、支付標準、支付進度、支付依據(jù)等是否合規(guī)合法、是否與預算相符，并對自評中發(fā)現(xiàn)的相關問題進行分析說明。

（三）項目財務管理情況。總體評價各項目實施單位財務管理制度是否健全，是否嚴格執(zhí)行財務管理制度，賬務處理是否及時，會計核算是否規(guī)范等。

三、項目實施及管理情況

結合項目組織實施管理辦法，重點圍繞以下內(nèi)容進行分析評價，并對自評中發(fā)現(xiàn)的問題分析說明。

（一）項目組織架構及實施流程

（二）項目管理情況。結合項目特點，總體評價各項目實施單位執(zhí)行相關法律法規(guī)及項目管理制度等情況，如招投標、政府采購、項目公示制等相關規(guī)定。

（三）項目監(jiān)管情況。說明項目主管部門為加強項目管理所采取的監(jiān)管手段、監(jiān)管程序、監(jiān)管工作開展情況及實現(xiàn)的效果等。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況。包括項目完成數(shù)量、質量、時效、成本等情況，對照項目計劃完成目標，對截止評價時點的任務量完成、質量標準、進度計劃、成本控制目標的實現(xiàn)程度進行評價，并進行分析說明。

（二）項目效益情況。從項目經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)效益以及服務對象滿意度等方面對項目效益進行全面分析評價。

五、評價結論及建議

（一）評價結論。結合項目自身特點、評價重點及管理辦法等要求，圍繞專項項目支出績效評價指標體系對項目進行總體評價。

（二）存在的問題。結合自評情況，分析存在的問題及原因。

（三）相關建議。針對項目自評中發(fā)現(xiàn)的問題，提出下一步改進完善的意見及有關政策性建議。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表