2021年度

眉山市彭山區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化局部門決算

目錄

公開時(shí)間：2022年10月24日

第一部分部門概況4

一、基本職能及主要工作4

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置8

第二部分2021年度部門決算情況說明9

一、收入支出決算總體情況說明9

二、收入決算情況說明9

三、支出決算情況說明10

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明11

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明11

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明15

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明16

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明18

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明18

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明18

第三部分名詞解釋23

第四部分附件28

第五部分附表47

一、收入支出決算總表47

二、收入決算表47

三、支出決算表47

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表47

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表47

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表47

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表47

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表47

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表47

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表47

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表47

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表47

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表47

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表 47

第一部分 單位概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。貫徹實(shí)施國(guó)家和省、市有關(guān)工業(yè)經(jīng)濟(jì)、信息化和無線電管理的方針、政策和法律法規(guī)；擬定全區(qū)有關(guān)工業(yè)經(jīng)濟(jì)、信息化和無線電管理發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。

監(jiān)測(cè)、分析全區(qū)工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)和質(zhì)量，承辦年度工業(yè)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)責(zé)任考核。負(fù)責(zé)全區(qū)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)和龍頭骨干企業(yè)的培育工作。

組織推動(dòng)信息化、工業(yè)化和城鎮(zhèn)化聯(lián)動(dòng)整合，負(fù)責(zé)推進(jìn)全區(qū)工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，負(fù)責(zé)全區(qū)產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)發(fā)展的牽頭服務(wù)工作，指導(dǎo)產(chǎn)業(yè)園區(qū)合理布局、推進(jìn)園區(qū)公共配套設(shè)施建設(shè)。

負(fù)責(zé)全區(qū)工業(yè)和信息化領(lǐng)域的節(jié)能降耗、資源節(jié)約和綜合利用工作，負(fù)責(zé)電力、成品油、天然氣等重要物資綜合調(diào)控、緊急調(diào)度和交通運(yùn)輸協(xié)調(diào)工作，制定工業(yè)發(fā)展資金使用計(jì)劃。

負(fù)責(zé)全區(qū)信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的規(guī)劃、協(xié)調(diào)和管理，協(xié)調(diào)全區(qū)信息安全保障體系建設(shè)，參與處理網(wǎng)絡(luò)與信息安全重大事件。

（二）2021年重點(diǎn)工作完成情況。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展量質(zhì)雙升。制定《彭山區(qū)2021年工業(yè)發(fā)展實(shí)施意見》《彭山區(qū)推動(dòng)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施意見》《眉山市彭山區(qū)企業(yè)做大做強(qiáng)扶持政策（2021年版）》等政策文件，為工業(yè)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展提供政策支撐，今年以來獎(jiǎng)勵(lì)65戶企業(yè)做大做強(qiáng)扶持獎(jiǎng)勵(lì)及疫情期間生產(chǎn)補(bǔ)助322.27萬元。堅(jiān)持“抓大、扶中、育小”思路，深入實(shí)施企業(yè)分類培育，目前超10億元企業(yè)3戶，億元企業(yè)37戶，相比同期分別增加2戶、3戶。做強(qiáng)做優(yōu)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，鼓勵(lì)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)開展科技創(chuàng)新，實(shí)施以智能制造、綠色制造為主要方向的技術(shù)改造，向51戶在產(chǎn)值規(guī)模、稅收貢獻(xiàn)、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)等方面取得突破的企業(yè)兌現(xiàn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金共289萬元。支持企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，組織和指導(dǎo)經(jīng)開區(qū)申報(bào)省級(jí)綠色園區(qū)，華西德頓申報(bào)省級(jí)綠色工廠，南風(fēng)洗滌申報(bào)省級(jí)兩化融合貫標(biāo)，泓華油氣田、高綠平、中廣建材3戶企業(yè)申報(bào)省級(jí)“專精特新”企業(yè)，綠藝華福申報(bào)省級(jí)服務(wù)型制造示范企業(yè)。依托和晟達(dá)電子、陶氏化學(xué)等龍頭企業(yè)，加快培育濕電子化學(xué)品、化工新材料等新興產(chǎn)業(yè)。預(yù)計(jì)全年戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值占比26%以上、增速36%以上。貫徹落實(shí)成德眉資同城化發(fā)展戰(zhàn)略，加強(qiáng)與周邊區(qū)域融合發(fā)展，編制《企業(yè)產(chǎn)品目錄》向東彭仁新區(qū)域推廣，思念食品、中紡糧油企業(yè)等進(jìn)入《成德眉資名優(yōu)產(chǎn)品》推廣。

項(xiàng)目資金爭(zhēng)取有力。推薦上報(bào)省級(jí)工業(yè)發(fā)展資金項(xiàng)目8個(gè)，審核通過樂凱新材、茵地樂、金高麗3個(gè)項(xiàng)目，爭(zhēng)取到省級(jí)資金1054萬元；爭(zhēng)取到市級(jí)推進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展資金和推進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展資金項(xiàng)目12個(gè)，共262萬元；爭(zhēng)取到發(fā)展建設(shè)、農(nóng)網(wǎng)改造等電力方面項(xiàng)目資金2489萬元。

項(xiàng)目建設(shè)有序推進(jìn)。重大項(xiàng)目專題研究、專班推進(jìn)，推動(dòng)項(xiàng)目快建設(shè)、早竣工、早投產(chǎn)，形成經(jīng)濟(jì)增量。今年實(shí)施重點(diǎn)工業(yè)項(xiàng)目19個(gè)，總投資54.3億元，截至目前新開工研一、金桐等工業(yè)項(xiàng)目6個(gè)，加快推進(jìn)天途化工、匯淼科技等11個(gè)，竣工投產(chǎn)茵地樂、精事達(dá)等工業(yè)項(xiàng)目5個(gè)。我局牽頭的區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目川北油氣田項(xiàng)目已經(jīng)竣工并投入使用。

要素保障更加充分。加強(qiáng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)困難企業(yè)的指導(dǎo)幫扶，積極幫助企業(yè)解決好用電、用工、融資等方面的實(shí)際困難。抓好重點(diǎn)企業(yè)、重點(diǎn)項(xiàng)目的生產(chǎn)要素保障，協(xié)調(diào)解決蜀羊防水2500KVA用電需求和金桐化學(xué)電力專線建設(shè)，加快推進(jìn)杉杉鋰電項(xiàng)目220kv電源接線、10kv專線規(guī)劃建設(shè)。專注用工難問題，積極協(xié)助思念食品、珂瑪材料、馳陽飼料等企業(yè)招聘工人600余名。設(shè)立專人服務(wù)企業(yè)，聯(lián)合區(qū)國(guó)資金融局、人行彭山支行等在彭銀行機(jī)構(gòu)開展“一對(duì)一”清單制金融服務(wù)，組織召開專題金融對(duì)接會(huì)3次，為72戶企業(yè)投放信貸資金7.5億元，將中紡糧油、思念食品等86戶企業(yè)納入市級(jí)應(yīng)急轉(zhuǎn)貸資金和貸款風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償基金白名單，為宏銘膠粘、蜀都老媽爭(zhēng)取工業(yè)企業(yè)應(yīng)急轉(zhuǎn)貸資金1200余萬元。切實(shí)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，將全區(qū)水、電安裝利潤(rùn)率控制在10%以下。強(qiáng)化重點(diǎn)用能企業(yè)節(jié)能工作，完成2021年度工業(yè)節(jié)能診斷服務(wù)。編制迎峰度冬有序電力方 案，大力倡導(dǎo)并帶頭節(jié)約用電，確保電力供應(yīng)安全。

安全環(huán)保扎實(shí)有效。開展重大節(jié)日期間安全隱患排查、“安全生產(chǎn)月”專項(xiàng)檢查、日常安全檢查等，全年檢查企業(yè)260多次，查出一般隱患938條，整改落實(shí)928條，整改完成率98.9%。深入企業(yè)開展安全生產(chǎn)法律法規(guī)宣傳、鹽業(yè)執(zhí)法宣傳。嚴(yán)格落實(shí)森林防火責(zé)任，實(shí)現(xiàn)全年無森林火災(zāi)發(fā)生。把疫情防控?cái)[在首要位置，通過企業(yè)群、實(shí)地走訪等方式持續(xù)加強(qiáng)企業(yè)疫情防控工作宣傳指導(dǎo)，編印簡(jiǎn)單易懂的操作流程圖，指導(dǎo)企業(yè)及員工注冊(cè)使用“天府健康通”，有效組織規(guī)上工業(yè)企業(yè)做好職工疫苗接種。抓好工業(yè)廢氣排放，建立“散亂污”整治長(zhǎng)效監(jiān)管機(jī)制，定期組織開展專項(xiàng)巡查。全面推進(jìn)燃?xì)忮仩t的低碳燃燒改造，鼓勵(lì)煤改電、煤改氣。加大設(shè)備處置，全區(qū)加油站、油庫(kù)已全部安裝油氣回收設(shè)備。建設(shè)共享噴涂車間，解決家具企業(yè)噴涂、晾干等污染工序“村村點(diǎn)火、戶戶冒煙”的問題，預(yù)計(jì)每年將減少1500噸危廢的排放。高標(biāo)準(zhǔn)做好迎接中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察工作，加大迎檢點(diǎn)位及沿途企業(yè)環(huán)保檢查力度。嚴(yán)格落實(shí)河長(zhǎng)制工作要求，采取掏溝排水方式疏通河道、排除積水，解決梓桐河老河道無活水易形成黑臭水體問題。聘請(qǐng)環(huán)保、安全專家為企業(yè)問診把脈、保駕護(hù)航。

5G覆蓋率明顯提升。協(xié)調(diào)推進(jìn)5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，編制了《眉山市彭山區(qū)5G通信基礎(chǔ)設(shè)施專項(xiàng)規(guī)劃（2020-2030）》,啟動(dòng)5G匯聚機(jī)房建設(shè)。目前，已建設(shè)5G基站180個(gè)（移動(dòng)70個(gè)、電信 58個(gè)、聯(lián)通52個(gè)），5G匯聚機(jī)房9個(gè)。5G網(wǎng)絡(luò)已覆蓋中心城區(qū)、園區(qū)、重要鎮(zhèn)、彭祖山風(fēng)景區(qū)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

眉山市彭山區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化局是行政單位，下屬二級(jí)單位2個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位2個(gè)。

眉山市彭山區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化局決算編制無二級(jí)預(yù)算單位。

第二部分 2021年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計(jì)2485.52萬元。與2020年相比，收、支總計(jì)各減少1469.16萬元，下降37.15%。主要變動(dòng)原因是2021年省級(jí)工業(yè)發(fā)展資金有所減少、疫情期間補(bǔ)助資金減少等支出。

（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）

二、收入決算情況說明

2021年本年收入合計(jì)2485.52萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2204.32萬元，占88.69%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入281.2萬元，占11.31%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、支出決算情況說明

2021年本年支出合計(jì)2485.52萬元，其中：基本支出376.74萬元，占15.16%；項(xiàng)目支出2108.78萬元，占84.84%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決04表，僅羅列本單位涉及的支出。）

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財(cái)政撥款收、支總計(jì)2485.52萬元。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加/減少1469.16萬元，下降37.15%。主要變動(dòng)原因是2021年省級(jí)工業(yè)發(fā)展資金有所減少、疫情期間補(bǔ)助資金減少等支出。（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決01-1表）

（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2204.32萬元，占本年支出合計(jì)的88.69%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少861.81萬元，下降28.11%。主要變動(dòng)原因是2021年省級(jí)工業(yè)發(fā)展資金有所減少、疫情期間補(bǔ)助資金減少等支出。

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2204.32萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出416.62萬元，占18.90%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）支出37.99萬元，占1.72%；衛(wèi)生健康支出（類）支出15.45萬元，占0.70%；農(nóng)林水支出（類）支出2.97萬元，占0.13%；資源勘探信息等支出（類）支出1467.07萬元，占66.55%；住房保障支出（類）28.38萬元，占1.29%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）42.47萬元，占1.93%；其他支出（類）193.37萬元，占8.78%。

（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決01-1表，僅羅列本單位涉及的全部功能分類科目，至類級(jí)。）

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為2204.32，完成預(yù)算100%。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為116.32萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（項(xiàng)）:支出決算為300萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為0.3萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:支出決算為18.65萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）:支出決算為18.99萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）:支出決算為0.35萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

3.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為9.39萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為6.06萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

4.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）:支出決算為2.97萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

5.資源勘探工業(yè)信息等支出（類）制造業(yè)（款）其他制造業(yè)支出（項(xiàng)）:支出決算為716.1萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為39.25萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為374.88萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為139.34萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項(xiàng)）:支出決算為99萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；其他資源勘探工業(yè)信息等支出（款）其他資源勘探工業(yè)信息等支出（項(xiàng)）:支出決算為98.49萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為28.38萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

7.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（款）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）:支出決算為42.47萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

8.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）:支出決算為193.38萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決01-1表和財(cái)決08表，僅羅列本單位涉及的全部功能分類科目，至項(xiàng)級(jí)。上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)。增減變動(dòng)原因?yàn)闆Q算數(shù)<項(xiàng)級(jí)>和調(diào)整預(yù)算數(shù)<項(xiàng)級(jí)>比較，與預(yù)算數(shù)持平可以不寫原因。）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出376.74萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)320.84萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

公用經(jīng)費(fèi)55.9萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。

（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決07表和財(cái)決08-1表，僅羅列本單位實(shí)際支出涉及的經(jīng)濟(jì)分類科目。）

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.02萬元，完成預(yù)算0.77%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我局2021年嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待制度，壓減公務(wù)接待開支。

（注：上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)，包括一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。）

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.02萬元，占100%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算100%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出決算比2020年增加/減少0萬元，增長(zhǎng)/下降0%。主要原因是我單位無因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2020年增加/減少0萬元，增長(zhǎng)/下降0%。主要原因是我單位無公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2021年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.02萬元，完成預(yù)算0.77%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2020年減少0.34萬元，下降94.44%。主要是我局2021年嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待制度，壓減公務(wù)接待開支。其中：

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.02萬元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1批次，5人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0.02萬元。具體內(nèi)容包括：系統(tǒng)內(nèi)上級(jí)主管單位到我局檢查、調(diào)研、指導(dǎo)工作等。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出281.2萬元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明

2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年，眉山市彭山區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出55.9萬元，比2020年增加2.68萬元，增長(zhǎng)5.03%。主要原因是人員增加。

（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決附03表）

（二）政府采購(gòu)支出情況

2021年，眉山市彭山區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化局政府采購(gòu)支出總額19.4萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出19.4萬元。主要用于編制彭山區(qū)十四五制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃服務(wù)。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決附03表）

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，眉山市彭山區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化局共有車輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車0輛，單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決附03表，按單位決算報(bào)表填報(bào)數(shù)據(jù)羅列車輛情況。）

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位在2021年度預(yù)算編制階段，組織對(duì)脫貧攻堅(jiān)及“雙創(chuàng)”鞏固經(jīng)費(fèi)、疫情期間補(bǔ)助企業(yè)電費(fèi)項(xiàng)目、經(jīng)信事務(wù)專項(xiàng)、管委會(huì)運(yùn)行、燒結(jié)磚企業(yè)拆除獎(jiǎng)補(bǔ)資金、兌現(xiàn)支持企業(yè)項(xiàng)目春節(jié)期間不停產(chǎn)不停工獎(jiǎng)補(bǔ)資金、兌現(xiàn)2020年度企業(yè)扶持政策獎(jiǎng)勵(lì)資金等10個(gè)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)10個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取10個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)7個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效目標(biāo)完成情況自評(píng)。

本部門按要求對(duì)2021年部門整體支出開展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來看2021年我局整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自查自評(píng)結(jié)果良好全年基本支出保證了部門的正常運(yùn)行和日常工作的正常開展項(xiàng)目支出保障了重點(diǎn)工作的開展，績(jī)效目標(biāo)得到了較好實(shí)現(xiàn)，績(jī)效管理水平不斷提高，績(jī)效指標(biāo)體系逐漸豐富和完善。本部門還自行組織了7個(gè)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來，項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行情況良好，項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)項(xiàng)目管理制度、財(cái)務(wù)管理制度。

1.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。

本部門在2021年度部門決算中反映“疫情期間工業(yè)企業(yè)電費(fèi)補(bǔ)貼、表彰2020年度納稅十強(qiáng)和十佳企業(yè)、兌現(xiàn)2020年度企業(yè)做大做強(qiáng)獎(jiǎng)勵(lì)、省級(jí)工業(yè)發(fā)展資金項(xiàng)目等11個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況。

（1）兌現(xiàn)2020年度企業(yè)扶持政策獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)154萬元，執(zhí)行數(shù)為154萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障了我局對(duì)企業(yè)申報(bào)的項(xiàng)目的監(jiān)控，高效利用財(cái)政資金。

（2）表彰2020年度納稅十強(qiáng)企業(yè)和十佳企業(yè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)50萬元，執(zhí)行數(shù)為50萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，通過項(xiàng)目實(shí)施，保障了我局對(duì)企業(yè)申報(bào)的項(xiàng)目的監(jiān)控，高效利用財(cái)政資金。

（3）四川航瑞恒和紙品包裝有限公司等5戶企業(yè)2019年第一批工業(yè)發(fā)展資金尾款項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)211.8萬元，執(zhí)行數(shù)為211.8萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，通過項(xiàng)目實(shí)施，保障了我局對(duì)企業(yè)申報(bào)的項(xiàng)目的監(jiān)控，高效利用財(cái)政資金。

（4）兌現(xiàn)支持企業(yè)項(xiàng)目春節(jié)期間不停產(chǎn)不停工獎(jiǎng)補(bǔ)資金項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)33.3752萬元，執(zhí)行數(shù)為33.3752萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，通過項(xiàng)目實(shí)施，保障了我局對(duì)企業(yè)申報(bào)的項(xiàng)目的監(jiān)控，高效利用財(cái)政資金。

（5）陶氏化學(xué)（四川）有限公司2016年省級(jí)工業(yè)發(fā)展資金尾款項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)99萬元，執(zhí)行數(shù)為99萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，通過項(xiàng)目實(shí)施，保障了我局對(duì)企業(yè)申報(bào)的項(xiàng)目的監(jiān)控，高效利用財(cái)政資金。

（6）疫情期間企業(yè)電費(fèi)補(bǔ)貼項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)282.47萬元，執(zhí)行數(shù)為282.47萬元，為2020年10-12月的電費(fèi)補(bǔ)助，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，通過項(xiàng)目實(shí)施，保障了我局對(duì)企業(yè)申報(bào)的項(xiàng)目的監(jiān)控，高效利用財(cái)政資金。

2.部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本部門按要求對(duì)2021年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開展自評(píng)，《眉山市彭山區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化局部門2020年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件（附件1）。

本部門自行組織對(duì)兌現(xiàn)2020年度企業(yè)扶持政策獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目、表彰2020年度納稅十強(qiáng)企業(yè)和十佳企業(yè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目、四川航瑞恒和紙品包裝有限公司等5戶企業(yè)2019年第一批工業(yè)發(fā)展資金尾款、兌現(xiàn)支持企業(yè)項(xiàng)目春節(jié)期間不停產(chǎn)不停工獎(jiǎng)補(bǔ)資金項(xiàng)目、陶氏化學(xué)（四川）有限公司2016年省級(jí)工業(yè)發(fā)展資金尾款、疫情期間企業(yè)電費(fèi)補(bǔ)貼項(xiàng)目開展了績(jī)效評(píng)價(jià)，具體評(píng)價(jià)報(bào)告見第四部分附件。

（注：?jiǎn)挝?021年特定目標(biāo)類部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表為本部門2021年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告中涉及本單位的附表）

第三部分名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。。

5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

10.一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

11. 一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

13.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

14.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

15.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

16.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）：指反映土地出讓收入用于其他方面的支出。不包括市縣級(jí)政府當(dāng)年按規(guī)定用土地出讓收入向中央和省級(jí)政府交納的新增建設(shè)用地有償使用費(fèi)的支出。

17.農(nóng)林水（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外的其他用于扶貧方面的支出。

18.資源勘探信息等（類）制造業(yè)（款）其他制造業(yè)支出（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于制造業(yè)方面的支出。

19.資源勘探信息等（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

20.資源勘探信息等（類）中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)（款）其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于支持中小企業(yè)發(fā)展和管理方面的支出。

21.商品服務(wù)業(yè)等支出（類）其他商品服務(wù)業(yè)等支出（款）其他商品服務(wù)業(yè)等支出（項(xiàng)）：指反映其他商品服務(wù)業(yè)等支出中除上述項(xiàng)目以外的其他支出。

22.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

23.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（款）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于災(zāi)害防治及應(yīng)急管理的支出。

24.抗疫特別國(guó)債安排的支出（類）抗疫相關(guān)支出（款）其他抗疫相關(guān)支出（項(xiàng)）：指反映抗疫特別國(guó)債資金安排的其他抗疫相關(guān)支出。

25.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

26.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

27.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

28.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

29.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

附件

眉山市彭山區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化局

2021年部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。眉山市彭山區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化局是行政單位，下屬二級(jí)單位2個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位2個(gè)。眉山市彭山區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化局決算編制無二級(jí)預(yù)算單位。

（二）機(jī)構(gòu)職能。貫徹實(shí)施國(guó)家和省、市有關(guān)工業(yè)經(jīng)濟(jì)、信息化和無線電管理的方針、政策和法律法規(guī)；擬定全區(qū)有關(guān)工業(yè)經(jīng)濟(jì)、信息化和無線電管理發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。

監(jiān)測(cè)、分析全區(qū)工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)和質(zhì)量，承辦年度工業(yè)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)責(zé)任考核。負(fù)責(zé)全區(qū)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)和龍頭骨干企業(yè)的培育工作。

組織推動(dòng)信息化、工業(yè)化和城鎮(zhèn)化聯(lián)動(dòng)整合，負(fù)責(zé)推進(jìn)全區(qū)工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，負(fù)責(zé)全區(qū)產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)發(fā)展的牽頭服務(wù)工作，指導(dǎo)產(chǎn)業(yè)園區(qū)合理布局、推進(jìn)園區(qū)公共配套設(shè)施建設(shè)。

負(fù)責(zé)全區(qū)工業(yè)和信息化領(lǐng)域的節(jié)能降耗、資源節(jié)約和綜合利用工作，負(fù)責(zé)電力、成品油、天然氣等重要物資綜合調(diào)控、緊急調(diào)度和交通運(yùn)輸協(xié)調(diào)工作，制定工業(yè)發(fā)展資金使用計(jì)劃。

負(fù)責(zé)全區(qū)信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的規(guī)劃、協(xié)調(diào)和管理，協(xié)調(diào)全區(qū)信息安全保障體系建設(shè)，參與處理網(wǎng)絡(luò)與信息安全重大事件。

（三）人員概況。2021年，部門編制人數(shù)20人，其中行政編制8人，事業(yè)編制12人；年末在職人員實(shí)有人數(shù)23人，其中行政編制8人，事業(yè)編制12人，臨聘2人，公益性崗位1人；年末退休人員16人，其中行政退休12人，事業(yè)退休4人。

二、部門財(cái)政資金收支情況

（一）部門財(cái)政資金收入情況。

2021年經(jīng)信局本年收入合計(jì)2485.52萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2204.32萬元，占88.69%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入281.2萬元，占11.31%。2021年部門決算收支平衡，年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)0元。

（二）部門財(cái)政資金支出情況。

整體支出情況：2021年本部門財(cái)政撥款支出總額2485.52萬元，其中：基本支出376.74萬元（人員經(jīng)費(fèi)支出320.84萬元，占基本支出85.16%；公用經(jīng)費(fèi)支出55.90萬元，占基本支出14.84%），占15.16%，主要是為保障行政機(jī)關(guān)管理工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)而發(fā)生的必要費(fèi)用；項(xiàng)目支出2108.78萬元，占84.84%，主要是疫情期間工業(yè)企業(yè)電費(fèi)補(bǔ)貼、表彰2020年度納稅十強(qiáng)和十佳企業(yè)、兌現(xiàn)2020年度企業(yè)做大做強(qiáng)獎(jiǎng)勵(lì)、省級(jí)工業(yè)發(fā)展資金項(xiàng)目等支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：財(cái)政撥款支出預(yù)算2.6萬元，決算為0.02萬元，完成預(yù)算0.77%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.02萬元，完成預(yù)算0.77%。全年共接待1批次，共計(jì)5人次。與上年“三公”經(jīng)費(fèi)相比減少0.34萬元，主要是我局2021年嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待制度，壓減公務(wù)接待開支。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況：2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2204.32萬元，主要用于以下方面: 2021年一般公共服務(wù)416.62萬元，占18.90%；社會(huì)保障和就業(yè)支出37.99萬元，占1.72%；衛(wèi)生健康支出15.45萬元，占0.70%；農(nóng)林水支出2.97萬元，占0.13%；資源勘探信息等支出1467.07萬元，占66.55%；住房保障支出28.38萬元，占1.29%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出42.47萬元，占1.93%；其他支出193.37，占8.78%。

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況：2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出281.2萬元，主要用于以下方面:城鄉(xiāng)社區(qū)支出281.2萬元，占100%，主要用于睿恒化工等5戶企業(yè)2019年工業(yè)發(fā)展資金項(xiàng)目尾款、十四五制造業(yè)政府采購(gòu)支出預(yù)付款支出、兌現(xiàn)表彰2020年度納稅十強(qiáng)和十佳企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)。

三、部門整體預(yù)算績(jī)效管理情況（根據(jù)適用指標(biāo)體系進(jìn)行調(diào)整，涉及有專項(xiàng)預(yù)算的部門，專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目自評(píng)報(bào)告根據(jù)要求另行單獨(dú)報(bào)送）

（一）部門預(yù)算管理。

按照眉山市彭山區(qū)目標(biāo)督查工作領(lǐng)導(dǎo)小組《關(guān)于明確2021年度部門業(yè)務(wù)職能目標(biāo)任務(wù)的通知》，我局2021年度重點(diǎn)目標(biāo)、職能目標(biāo)、爭(zhēng)取目標(biāo)、黨建目標(biāo)圓滿完成。預(yù)決算均按規(guī)定時(shí)間和內(nèi)容公開；2021年末，單位自有資金賬戶104.33萬元，主要是天管委轉(zhuǎn)青龍片區(qū)燒結(jié)磚企業(yè)拆除獎(jiǎng)補(bǔ)資金及其評(píng)估費(fèi)剩余資金、區(qū)委組織部轉(zhuǎn)2020年度人才培育經(jīng)費(fèi)、備用金等。2021年部門決算固定資產(chǎn)原值45.01萬元，嚴(yán)格按照《眉山市市級(jí)行政事業(yè)單位通用辦公設(shè)備和辦公家具配置標(biāo)準(zhǔn)》《眉山市彭山區(qū)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理暫行辦法》等文件規(guī)定進(jìn)行采購(gòu)、資產(chǎn)處置。按照預(yù)算績(jī)效運(yùn)行管理要求，認(rèn)真開展績(jī)效管理工作，對(duì)預(yù)算執(zhí)行、支出控制、預(yù)算完成各階段完成情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤監(jiān)控，為有效使用財(cái)政資金，我局根據(jù)全局實(shí)際工作開展情況，盤活資金，提高財(cái)政資金使用效益，保障了全局各項(xiàng)工作順利開展。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況。

2021年，我局積極履職，強(qiáng)化管理，較好的完成了年度工作目標(biāo)。下一步，我局將充分利用部門預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，更加合理編制年初預(yù)算，加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，優(yōu)化財(cái)政資金配置，不斷強(qiáng)化績(jī)效理念，推動(dòng)我局部門整體績(jī)效管理水平不斷提升。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。2021年我局部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自查自評(píng)結(jié)果良好，全年基本支出保證了部門的正常運(yùn)行和日常工作的正常開展，項(xiàng)目支出保障了重點(diǎn)工作的開展，達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。所有資金使用嚴(yán)格按審批程序辦理、操作規(guī)范，會(huì)計(jì)核算結(jié)果真實(shí)、準(zhǔn)確，各項(xiàng)支出嚴(yán)格按照各項(xiàng)制度執(zhí)行。

（二）存在問題。一是績(jī)效目標(biāo)設(shè)定有待更科學(xué)更合理；二是內(nèi)控制度還需進(jìn)一步完善，需進(jìn)一步強(qiáng)化財(cái)務(wù)約束監(jiān)督機(jī)制。

（三）改進(jìn)建議。針對(duì)存在的問題，我們將進(jìn)一步科學(xué)設(shè)定績(jī)效目標(biāo)，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理。一是科學(xué)合理編制預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，提高預(yù)算編制質(zhì)量，加強(qiáng)預(yù)算支出的審核、跟蹤及預(yù)算執(zhí)行情況分析，提高預(yù)算編制嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性；二是進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，加強(qiáng)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)審核，嚴(yán)格實(shí)行項(xiàng)目管理程序化，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目申報(bào)、實(shí)施、撥付、評(píng)價(jià)全流程監(jiān)督與控制，提早規(guī)劃，提前實(shí)施，確保各項(xiàng)順利實(shí)施，提高財(cái)政資金的使用效益；三是進(jìn)一步完善內(nèi)部管理制度，提升管理效能。

附件

眉山市彭山區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化局

專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（疫情期間企業(yè)電費(fèi)補(bǔ)貼）

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。按照《關(guān)于印發(fā)眉山市彭山區(qū)應(yīng)對(duì)新型冠狀病毒肺炎疫情支持中小企業(yè)共渡難關(guān)的二十三條措施的通知》(眉彭府辦發(fā)〔2020〕4號(hào))、《關(guān)于印發(fā)眉山市應(yīng)對(duì)新型冠狀病毒肺炎疫情支持中小企業(yè)共渡難關(guān)的二十條措施的通知》（眉府辦發(fā)〔2020〕5號(hào)）、《關(guān)于應(yīng)對(duì)新型冠狀病毒肺炎疫情對(duì)參與疫情防控相關(guān)中小企業(yè)實(shí)施臨時(shí)電費(fèi)補(bǔ)貼的通知》（川發(fā)改價(jià)格〔2020〕43號(hào)）、《關(guān)于明確納入臨時(shí)電費(fèi)補(bǔ)貼企業(yè)名單的通知》（川發(fā)改價(jià)格〔2020〕137號(hào)）文件規(guī)定，按月收集匯總?cè)珔^(qū)符合補(bǔ)助條件的企業(yè)，及時(shí)向區(qū)財(cái)政局申報(bào)補(bǔ)助資金，收到補(bǔ)助資金后及時(shí)撥付相關(guān)企業(yè)。疫情期間電費(fèi)補(bǔ)助（2020年10-12月）資金共計(jì)282.47萬元，整個(gè)項(xiàng)目嚴(yán)格按照程序及時(shí)向財(cái)政局申報(bào)資金，從項(xiàng)目資金申報(bào)到批復(fù)所有過程合規(guī)合法，項(xiàng)目資金到位及時(shí)。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。此項(xiàng)目主要是對(duì)符合補(bǔ)貼條件的企業(yè)進(jìn)行補(bǔ)助，嚴(yán)格按照相關(guān)文件規(guī)定向區(qū)財(cái)政局請(qǐng)款，項(xiàng)目資金到單位賬戶后及時(shí)撥付企業(yè)。2021年疫情期間企業(yè)電費(fèi)補(bǔ)貼共計(jì)282.47萬元，補(bǔ)助月份期間10月至12月。嚴(yán)格按照程序和項(xiàng)目資金管理辦法在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成項(xiàng)目資金的撥付，涉及的企業(yè)在整個(gè)項(xiàng)目過程中均滿意。

（三）項(xiàng)目資金申報(bào)相符性。該項(xiàng)目是嚴(yán)格按照文件規(guī)定及電力公司出具相關(guān)企業(yè)電費(fèi)情況，計(jì)算匯總補(bǔ)助資金后及時(shí)向區(qū)財(cái)政局請(qǐng)款。我局收到補(bǔ)助資金后，嚴(yán)格按照申報(bào)名單及補(bǔ)助資金進(jìn)行撥付。整個(gè)項(xiàng)目資金申報(bào)過程中，項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容完全相符，申報(bào)目標(biāo)合理可行。

二、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）資金計(jì)劃、到位及使用情況。

1．資金計(jì)劃及到位。該項(xiàng)目資金是通過財(cái)政資金進(jìn)行撥付，所涉及的資金均嚴(yán)格按照協(xié)議約定及企業(yè)申請(qǐng)下計(jì)劃，資金項(xiàng)目總體計(jì)劃得當(dāng)且及時(shí)到位。

2．資金使用。截止評(píng)價(jià)時(shí)點(diǎn)項(xiàng)目資金的實(shí)際支出情況為：已支付282.47萬元，補(bǔ)助期間為10月至12月。項(xiàng)目資金的實(shí)際支出是嚴(yán)格按照協(xié)議約定支付，支付依據(jù)是合規(guī)合法，資金支付與預(yù)算相符。

（二）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

該項(xiàng)目從申請(qǐng)撥款至撥付款項(xiàng)，嚴(yán)格按照企業(yè)申報(bào)的項(xiàng)目補(bǔ)助情況，收集匯總相關(guān)企業(yè)電費(fèi)補(bǔ)助資料及時(shí)撥付。所有資金撥付嚴(yán)格按照項(xiàng)目資金管理辦法，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算規(guī)范。

（三）項(xiàng)目組織實(shí)施情況。

嚴(yán)格按照《關(guān)于印發(fā)眉山市彭山區(qū)應(yīng)對(duì)新型冠狀病毒肺炎疫情支持中小企業(yè)共渡難關(guān)的二十三條措施的通知》(眉彭府辦發(fā)〔2020〕4號(hào))、《關(guān)于印發(fā)眉山市應(yīng)對(duì)新型冠狀病毒肺炎疫情支持中小企業(yè)共渡難關(guān)的二十條措施的通知》（眉府辦發(fā)〔2020〕5號(hào)）、《關(guān)于應(yīng)對(duì)新型冠狀病毒肺炎疫情對(duì)參與疫情防控相關(guān)中小企業(yè)實(shí)施臨時(shí)電費(fèi)補(bǔ)貼的通知》（川發(fā)改價(jià)格〔2020〕43號(hào)）、《關(guān)于明確納入臨時(shí)電費(fèi)補(bǔ)貼企業(yè)名單的通知》（川發(fā)改價(jià)格〔2020〕137號(hào)）文件規(guī)定，經(jīng)區(qū)政府常務(wù)會(huì)議審議通過，按照補(bǔ)助名單及電力公司出具相關(guān)企業(yè)電費(fèi)使用情況，計(jì)算匯總報(bào)區(qū)財(cái)政局申報(bào)補(bǔ)助資金，收到資金后及時(shí)撥付企業(yè)。

三、項(xiàng)目績(jī)效情況

（一）項(xiàng)目完成情況。

此項(xiàng)目從接到文件通知后，按照補(bǔ)助企業(yè)名單及電力公司出具相關(guān)企業(yè)電費(fèi)使用情況，收集匯總電費(fèi)補(bǔ)助的企業(yè)，及時(shí)向區(qū)財(cái)政局請(qǐng)款，補(bǔ)助資金到位后立即收集相關(guān)企業(yè)補(bǔ)助資金撥付相關(guān)資料及票據(jù)，截至2021年12月31日，已兌現(xiàn)完成2020年10月至12月的電費(fèi)補(bǔ)貼，補(bǔ)助資金共計(jì)282.47萬元。整個(gè)項(xiàng)目嚴(yán)格按照程序及項(xiàng)目資金管理辦法及時(shí)撥付，項(xiàng)目完成質(zhì)量好。

（二）項(xiàng)目效益情況。補(bǔ)助疫情期間工業(yè)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，有利于推動(dòng)中小企業(yè)在疫情防控工作發(fā)揮重要作用，有利于中小企業(yè)在抗擊疫情中渡過難關(guān)。獲得疫情期間電費(fèi)補(bǔ)助的企業(yè)對(duì)整個(gè)補(bǔ)助過程滿意。

四、問題及建議

（一）存在的問題。績(jī)效目標(biāo)設(shè)定有待更科學(xué)更合理。

（二）相關(guān)建議。針對(duì)存在的問題，我們將進(jìn)一步科學(xué)設(shè)定績(jī)效目標(biāo)，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理。一是改進(jìn)部門收支預(yù)算編制，夯實(shí)預(yù)算基礎(chǔ)工作，提高預(yù)算編制質(zhì)量；二是認(rèn)真研究政策，加強(qiáng)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)審核，力求科學(xué)合理；三是提早規(guī)劃，提前實(shí)施，確保各項(xiàng)順利實(shí)施，提高財(cái)政資金的使用效益。

眉山市彭山區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化局

專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（兌現(xiàn)2020年度企業(yè)扶持政策獎(jiǎng)勵(lì)）

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。根據(jù)《眉山市彭山區(qū)企業(yè)做大做強(qiáng)扶持政策（2018年修訂版）》(眉彭委辦〔2018〕58號(hào))、《眉山市彭山區(qū)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)、重點(diǎn)服務(wù)業(yè)企業(yè)和限額以上批零住餐培育暫行辦法的通知（2019修訂版）》(眉彭委辦〔2019〕77號(hào))，2021年年初以單位名義發(fā)布申報(bào)通知，收集匯總?cè)珔^(qū)符合獎(jiǎng)補(bǔ)條件的企業(yè)，并征求相關(guān)部門意見后，報(bào)區(qū)政府常務(wù)會(huì)議審議，通過后及時(shí)向區(qū)財(cái)政局申報(bào)獎(jiǎng)補(bǔ)資金，收到獎(jiǎng)補(bǔ)資金后及時(shí)撥付相關(guān)企業(yè)。2021年兌現(xiàn)2020年度企業(yè)扶持政策獎(jiǎng)勵(lì)資金共計(jì)154萬元，其中工業(yè)企業(yè)64萬元，商務(wù)服務(wù)業(yè)企業(yè)90萬元。整個(gè)項(xiàng)目嚴(yán)格按照程序及時(shí)向財(cái)政局申報(bào)資金，從項(xiàng)目資金申報(bào)到批復(fù)所有過程合規(guī)合法，項(xiàng)目資金到位及時(shí)。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。此項(xiàng)目主要是對(duì)符合申報(bào)項(xiàng)目條件的企業(yè)進(jìn)行獎(jiǎng)補(bǔ)，經(jīng)區(qū)政府常務(wù)會(huì)議審議通過后及時(shí)向區(qū)財(cái)政局請(qǐng)款，項(xiàng)目資金到單位賬戶后及時(shí)撥付企業(yè)。2021年兌現(xiàn)2020年度企業(yè)扶持政策獎(jiǎng)勵(lì)資金共計(jì)154萬元，涉及企業(yè)31戶。嚴(yán)格按照程序和項(xiàng)目資金管理辦法在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成項(xiàng)目資金的撥付，涉及的企業(yè)在整個(gè)項(xiàng)目過程中均滿意。

（三）項(xiàng)目資金申報(bào)相符性。該項(xiàng)目是嚴(yán)格經(jīng)過相關(guān)部門審核后，經(jīng)區(qū)政府常務(wù)會(huì)議審議通過后，按照相關(guān)規(guī)定及時(shí)向區(qū)財(cái)政局請(qǐng)款。我局收到獎(jiǎng)補(bǔ)資金后，嚴(yán)格按照申報(bào)名單及獎(jiǎng)補(bǔ)資金進(jìn)行撥付。整個(gè)項(xiàng)目資金申報(bào)過程中，項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容完全相符，申報(bào)目標(biāo)合理可行。

二、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）資金計(jì)劃、到位及使用情況。

1．資金計(jì)劃及到位。該項(xiàng)目資金是通過財(cái)政資金進(jìn)行撥付，所涉及的資金均嚴(yán)格按照協(xié)議約定及企業(yè)申請(qǐng)下計(jì)劃，資金項(xiàng)目總體計(jì)劃得當(dāng)且及時(shí)到位。

2．資金使用。截止評(píng)價(jià)時(shí)點(diǎn)項(xiàng)目資金的實(shí)際支出情況為：已支付154萬元，分別撥付至31戶企業(yè)。項(xiàng)目資金的實(shí)際支出是嚴(yán)格按照協(xié)議約定支付，支付依據(jù)是合規(guī)合法，資金支付與預(yù)算相符。

（二）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

該項(xiàng)目從申請(qǐng)撥款至撥付款項(xiàng)，嚴(yán)格按照企業(yè)申報(bào)的項(xiàng)目獎(jiǎng)補(bǔ)情況，匯總31戶企業(yè)申請(qǐng)撥款資料，經(jīng)黨組會(huì)集體討論通過后及時(shí)撥付。所有資金撥付嚴(yán)格按照項(xiàng)目資金管理辦法，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算規(guī)范。

（三）項(xiàng)目組織實(shí)施情況。

我局嚴(yán)格按照《眉山市彭山區(qū)企業(yè)做大做強(qiáng)扶持政策（2018年修訂版）》(眉彭委辦〔2018〕58號(hào))、《眉山市彭山區(qū)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)、重點(diǎn)服務(wù)業(yè)企業(yè)和限額以上批零住餐培育暫行辦法的通知（2019修訂版）》(眉彭委辦〔2019〕77號(hào))文件規(guī)定，認(rèn)真審核匯總符合申報(bào)條件的企業(yè)，經(jīng)征求相關(guān)部門意見后，再提請(qǐng)區(qū)政府常務(wù)會(huì)議審議，審議通過及時(shí)按照程序撥付企業(yè)。

三、項(xiàng)目績(jī)效情況

（一）項(xiàng)目完成情況。

此項(xiàng)目從2021年3月29日通過區(qū)政府審議后，及時(shí)向區(qū)財(cái)政局請(qǐng)款，獎(jiǎng)勵(lì)資金到位后立即通知企業(yè)上交申報(bào)項(xiàng)目相關(guān)資料及票據(jù)，并經(jīng)黨組會(huì)集體討論議定后，于2021年4月完成兌現(xiàn)，共計(jì)31戶企業(yè)，154萬元。整個(gè)項(xiàng)目嚴(yán)格按照程序及項(xiàng)目資金管理辦法及時(shí)撥付，項(xiàng)目完成質(zhì)量好。

（二）項(xiàng)目效益情況。兌現(xiàn)2020年度企業(yè)扶持政策獎(jiǎng)勵(lì)，進(jìn)一步調(diào)動(dòng)全區(qū)企業(yè)加快發(fā)展的積極性、主動(dòng)性和創(chuàng)造性，激勵(lì)企業(yè)發(fā)展，有利于企業(yè)做大做強(qiáng)，促進(jìn)我區(qū)工業(yè)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。獲得2020年度企業(yè)扶持政策獎(jiǎng)勵(lì)的企業(yè)對(duì)整個(gè)獎(jiǎng)補(bǔ)過程滿意。

四、問題及建議

（一）存在的問題。績(jī)效目標(biāo)設(shè)定有待更科學(xué)更合理。

（二）相關(guān)建議。針對(duì)存在的問題，我們將進(jìn)一步科學(xué)設(shè)定績(jī)效目標(biāo)，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理。一是改進(jìn)部門收支預(yù)算編制，夯實(shí)預(yù)算基礎(chǔ)工作，提高預(yù)算編制質(zhì)量；二是認(rèn)真研究政策，加強(qiáng)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)審核，力求科學(xué)合理；三是提早規(guī)劃，提前實(shí)施，確保各項(xiàng)順利實(shí)施，提高財(cái)政資金的使用效益。

附表

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表