2023年度眉山市彭山區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化局部門決算

目錄

公開時(shí)間：2024年10月23日

第一部分部門概況 …… 1

一、主要職責(zé) …… 1

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 …… 4

第二部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明 …… 5

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明 …… 5

二、收入決算情況說(shuō)明 …… 5

三、支出決算情況說(shuō)明 …… 6

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明 …… 7

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 …… 8

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明 …… 11

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明 …… 12

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明 …… 15

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明 …… 15

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 …… 15

第三部分 名詞解釋 …… 18

第四部分 附件 …… 23

第五部分 附表 …… 60

一、收入支出決算總表 …… 60

二、收入決算表 …… 60

三、支出決算表 …… 60

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 …… 60

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表 …… 60

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 …… 60

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表 …… 60

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表 …… 60

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表 …… 60

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 …… 60

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 …… 60

十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 …… 60

十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 …… 60

第一部分 部門概況

一、部門職責(zé)

（一）主要職能。

貫徹實(shí)施國(guó)家和省、市有關(guān)工業(yè)經(jīng)濟(jì)、信息化和無(wú)線電管理的方針、政策和法律法規(guī)；擬定全區(qū)有關(guān)工業(yè)經(jīng)濟(jì)、信息化和無(wú)線電管理發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。

監(jiān)測(cè)、分析全區(qū)工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)和質(zhì)量，承辦年度工業(yè)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)責(zé)任考核。負(fù)責(zé)全區(qū)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)和龍頭骨干企業(yè)的培育工作。

組織推動(dòng)信息化、工業(yè)化和城鎮(zhèn)化聯(lián)動(dòng)整合，負(fù)責(zé)推進(jìn)全區(qū)工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，負(fù)責(zé)全區(qū)產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)發(fā)展的牽頭服務(wù)工作，指導(dǎo)產(chǎn)業(yè)園區(qū)合理布局、推進(jìn)園區(qū)公共配套設(shè)施建設(shè)。

負(fù)責(zé)全區(qū)工業(yè)和信息化領(lǐng)域的節(jié)能降耗、資源節(jié)約和綜合利用工作，負(fù)責(zé)電力、成品油、天然氣等重要物資綜合調(diào)控、緊急調(diào)度和交通運(yùn)輸協(xié)調(diào)工作，制定工業(yè)發(fā)展資金使用計(jì)劃。

負(fù)責(zé)全區(qū)信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的規(guī)劃、協(xié)調(diào)和管理，協(xié)調(diào)全區(qū)信息安全保障體系建設(shè)，參與處理網(wǎng)絡(luò)與信息安全重大事件。

（二）2023年重點(diǎn)工作完成情況。

1.指標(biāo)排位實(shí)現(xiàn)躍升。聚焦重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)開展分析研判，“一企一策”加大服務(wù)力度，推動(dòng)負(fù)增長(zhǎng)企業(yè)止滑收窄，鼓勵(lì)杉杉等龍頭企業(yè)多拉快跑、多做貢獻(xiàn)。全年區(qū)屬規(guī)上工業(yè)產(chǎn)值170.9億元，同比增長(zhǎng)9.72%；規(guī)上工業(yè)增加值增速29%，全市排名第一。

2.主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)加速壯大。聚焦新能源新材料和高端裝備制造兩大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，突出發(fā)展鋰電池及材料產(chǎn)業(yè)。全年主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值113.7億元，同比增長(zhǎng)68.6%；鋰電產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值66.1億元，同比增長(zhǎng)3.7倍，加速打造全省鋰電池及材料產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)基地。

3.聚力推動(dòng)項(xiàng)目建設(shè)。強(qiáng)化重點(diǎn)項(xiàng)目調(diào)度服務(wù)，促進(jìn)項(xiàng)目早開工、早投產(chǎn)、早見(jiàn)效。全年新開工項(xiàng)目13個(gè)，竣工項(xiàng)目23個(gè)，實(shí)施技改項(xiàng)目11個(gè)。全年完成工業(yè)投資80.8億元，同比增長(zhǎng)75.9%，超額完成63億元目標(biāo)任務(wù)。

4. 企業(yè)培育效果顯著。動(dòng)態(tài)建立企業(yè)升規(guī)入統(tǒng)培育名單，全年新增規(guī)上工業(yè)企業(yè)19戶，總戶數(shù)達(dá)到109戶，10億元以上企業(yè)全年累計(jì)達(dá)到2戶（中糧、杉杉）。新培育省級(jí)專精特新中小企業(yè)7戶，創(chuàng)新型中小企業(yè)4戶。成功創(chuàng)建省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心1戶（和晟達(dá)），市級(jí)企業(yè)技術(shù)中心4戶，市級(jí)工程（技術(shù)）研究中心3戶。指導(dǎo)曜誠(chéng)獲得省級(jí)服務(wù)型制造示范企業(yè)認(rèn)定。

5.惠企紓困取得實(shí)效。深化區(qū)領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系包保重點(diǎn)企業(yè)和項(xiàng)目工作機(jī)制，區(qū)領(lǐng)導(dǎo)包保聯(lián)系38戶重點(diǎn)企業(yè)、14個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目。積極對(duì)上爭(zhēng)取，3個(gè)項(xiàng)目納入省政府重點(diǎn)項(xiàng)目推進(jìn)，7個(gè)項(xiàng)目納入省經(jīng)信廳重點(diǎn)項(xiàng)目推進(jìn)，17個(gè)項(xiàng)目納入市重點(diǎn)項(xiàng)目推進(jìn)；14戶企業(yè)納入大運(yùn)會(huì)期間保障清單。做好政策支持,向企業(yè)兌現(xiàn)省市區(qū)級(jí)各類獎(jiǎng)補(bǔ)資金1138萬(wàn)元；爭(zhēng)取到中央、省、市各類上級(jí)獎(jiǎng)補(bǔ)資金4148萬(wàn)元。

6.推動(dòng)園區(qū)轉(zhuǎn)型升級(jí)。四川彭山經(jīng)開區(qū)成功納入全省首批綠色低碳化循環(huán)化改造園區(qū)（低碳化）試點(diǎn)。通過(guò)實(shí)施重點(diǎn)項(xiàng)目定制化辦電服務(wù)和動(dòng)態(tài)優(yōu)化調(diào)整供電方案兩項(xiàng)措施，完成中創(chuàng)新航 110千伏輸電線路、園區(qū)10千伏電力排管等一批配套電力設(shè)施建設(shè)，杉杉220千伏電力專線建設(shè)歷時(shí)135天順利通電投運(yùn)，為項(xiàng)目提前投產(chǎn)達(dá)產(chǎn)提供了有力保障。完成南方園區(qū)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃編制，推動(dòng)南方家居園區(qū)“騰籠換鳥”、轉(zhuǎn)型升級(jí)，引入制造業(yè)項(xiàng)目7個(gè)，盤活利用閑置廠房約3.5萬(wàn)平方米。

7.筑牢織密安全底線。落實(shí)安全生產(chǎn)行業(yè)監(jiān)管責(zé)任，會(huì)同安全專家對(duì)規(guī)上工業(yè)企業(yè)開展隱患排查，并督促企業(yè)整改。督促企業(yè)開展復(fù)工復(fù)產(chǎn)和安全教育全員培訓(xùn)，組織全區(qū)重點(diǎn)工貿(mào)行業(yè)特別是粉塵防爆、有限空間等領(lǐng)域的企業(yè)開展安全教育培訓(xùn)6次、培訓(xùn)人數(shù)600人次。推進(jìn)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。鼓勵(lì)企業(yè)按照安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的要求進(jìn)行安全標(biāo)準(zhǔn)化的創(chuàng)建，今年3家化工企業(yè)完成了3級(jí)標(biāo)準(zhǔn)化的創(chuàng)建，2家工貿(mào)企業(yè)完成了標(biāo)準(zhǔn)化的復(fù)評(píng)。

8.綠色發(fā)展取得突破。落實(shí)《工業(yè)領(lǐng)域大氣污染整治提升三年行動(dòng)計(jì)劃》，已完成2臺(tái)/條淘汰落后產(chǎn)能退出任務(wù)；完成蓉興化工45t/h燃煤鍋爐改清潔能源，實(shí)現(xiàn)燃煤鍋爐全域“清零”；7座加油站完成油氣回收改造；指導(dǎo)全區(qū)重點(diǎn)涉氣工業(yè)企業(yè)開展大氣環(huán)保績(jī)效評(píng)級(jí)，組織20戶企業(yè)申報(bào)，其中4戶企業(yè)評(píng)定為績(jī)效B級(jí)企業(yè)，實(shí)現(xiàn)全區(qū)B級(jí)企業(yè)零的突破。建立綠色制造示范單位培育名單，指導(dǎo)3戶企業(yè)成功申報(bào)市級(jí)綠色工廠，累計(jì)達(dá)到8戶；1戶企業(yè)成功申報(bào)省級(jí)綠色工廠。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

眉山市彭山區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化局是行政單位，本年度新增事業(yè)單位眉山市彭山區(qū)先進(jìn)制造業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心1個(gè)，為副科級(jí)事業(yè)單位，核定編制4人，2023年末下屬二級(jí)單位合計(jì)3個(gè)，其中參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位3個(gè)。2023年末在職職工21人，其中：行政人員8人，全額事業(yè)人員13人；編外聘用人員2人。本年度行政單位新增選調(diào)1人；全額事業(yè)人員新增副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)1人。

眉山市彭山區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化局決算編制無(wú)二級(jí)預(yù)算單位。

第二部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度收、支總計(jì)均為1308.49萬(wàn)元。與2022年度相比，收、支總計(jì)各減少2350.83萬(wàn)元，下降64.24%。主要變動(dòng)原因是省級(jí)工業(yè)發(fā)展資金減少、兌現(xiàn)企業(yè)政策獎(jiǎng)勵(lì)減少等。

（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）

二、收入決算情況說(shuō)明

2023年度本年收入合計(jì)1308.49萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入733.49萬(wàn)元，占56.06%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入575.00萬(wàn)元，占43.94%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決01表，僅羅列本單位涉及的收入。）

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、支出決算情況說(shuō)明

2023年度本年支出合計(jì)1308.49萬(wàn)元，其中：基本支出426.78萬(wàn)元，占32.62%；項(xiàng)目支出881.71萬(wàn)元，占67.38%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決04表，僅羅列本單位涉及的支出。）

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1308.49萬(wàn)元。與2022年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少2350.83萬(wàn)元，下降64.24%。主要變動(dòng)原因是省級(jí)工業(yè)發(fā)展資金減少、兌現(xiàn)企業(yè)政策獎(jiǎng)勵(lì)減少等。（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決01-1表）

（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出733.49萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的56.06%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少2925.83萬(wàn)元，下降89.77%。主要變動(dòng)原因是省級(jí)工業(yè)發(fā)展資金減少、兌現(xiàn)企業(yè)政策獎(jiǎng)勵(lì)減少等。

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出733.49萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出0.6萬(wàn)元，占0.08%；教育支出21.24萬(wàn)元，占2.90%；文化旅游體育與傳媒支出7.5萬(wàn)元，占1.02%；社會(huì)保障和就業(yè)支出77.34萬(wàn)元，占10.55%；衛(wèi)生健康支出13.41萬(wàn)元，占1.83%；農(nóng)林水支出2.74萬(wàn)元，占0.37%；資源勘探工業(yè)信息等支出585.64萬(wàn)元，占79.84%；住房保障支出25.02萬(wàn)元，占3.41%。

（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決01-1表，僅羅列本單位涉及的全部功能分類科目，至類級(jí)。）

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為733.49萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為0.6萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

2.教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為21.24萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

3.文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項(xiàng)）:支出決算為7.5萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:支出決算為39.82萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:支出決算為14.73萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）:支出決算為21.65萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）:支出決算為1.14萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為3.24萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為4.25萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為5.91萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

6.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）:支出決算為2.74萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

7.資源勘探工業(yè)信息等支出（類）資源勘探開發(fā)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為15.58萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；資源勘探開發(fā)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為17.65萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；制造業(yè)（款）其他制造業(yè)支出（項(xiàng)）:支出決算為193萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為161.01萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為85.81萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為112.58萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為25.02萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決01-1表和財(cái)決08表，僅羅列本單位涉及的全部功能分類科目，至項(xiàng)級(jí)。上述“預(yù)算”口徑為全年預(yù)算數(shù)。增減變動(dòng)原因?yàn)闆Q算數(shù)<項(xiàng)級(jí)>和全年預(yù)算數(shù)<項(xiàng)級(jí)>比較，與預(yù)算數(shù)持平可以不寫原因。）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出426.78萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)367.44萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

公用經(jīng)費(fèi)59.34萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。

（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決07表和財(cái)決08-1表，僅羅列本單位實(shí)際支出涉及的經(jīng)濟(jì)分類科目。）

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.98萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，較上年度增加0.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)326.67%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)（或與預(yù)算數(shù)持平）的主要原因是我局2023年無(wú)疫情影響后，各類交叉檢查、交流學(xué)習(xí)接待較上年增加，但是仍嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待制度，壓減公務(wù)接待開支，未超預(yù)算列支。

（注：上述“預(yù)算”口徑為全年預(yù)算數(shù)，包括一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。）

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.98萬(wàn)元，占100%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出決算比2022年度增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%。主要原因是我單位無(wú)因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元,完成預(yù)算0%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2022年度增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%。主要原因是無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬(wàn)元，越野車0輛、金額0萬(wàn)元，載客汽車0輛、金額0萬(wàn)元。截至2023年12月31日，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.98萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2022年度增加0.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)326.67%。主要原因是2023年無(wú)疫情影響后，各類交叉檢查、交流學(xué)習(xí)接待較上年增加，但是仍嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待制度，壓減公務(wù)接待開支，未超預(yù)算列支。其中：

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.98萬(wàn)元，主要用于各類交叉檢查、交流學(xué)習(xí)接待等執(zhí)行公務(wù)活動(dòng)開支的用餐費(fèi)。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待12批次，74人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0.98萬(wàn)元，具體內(nèi)容包括：接待省廳一行來(lái)彭開展裝備制造產(chǎn)業(yè)調(diào)研0.16萬(wàn)元，陪同阿壩州經(jīng)信局赴眉山開展成品油流通領(lǐng)域交叉檢查工作接待費(fèi)用0.16萬(wàn)元，接待丹棱經(jīng)信局來(lái)彭交流學(xué)習(xí)用餐費(fèi)用0.08萬(wàn)元，省廳一行來(lái)彭現(xiàn)場(chǎng)核查工作接待費(fèi)用0.04萬(wàn)元，全市經(jīng)信系統(tǒng)安全生產(chǎn)工作督查檢查接待費(fèi)0.07萬(wàn)元，迎大運(yùn)保安全成品油交叉檢查廣元市經(jīng)信局一行接待費(fèi)用0.08萬(wàn)元，接待成品油流通安全生產(chǎn)管理工作檢查用餐費(fèi)用0.05萬(wàn)元，全市工業(yè)領(lǐng)域大氣污染整治提升行動(dòng)接待用餐費(fèi)用0.08萬(wàn)元，接待市工貿(mào)領(lǐng)域事故隱患專項(xiàng)排查0.05萬(wàn)元，接待工貿(mào)行業(yè)專項(xiàng)指導(dǎo)服務(wù)用餐費(fèi)用0.05萬(wàn)元，接待雅安市經(jīng)信局赴眉山開展油庫(kù)、加油站安全生產(chǎn)管理交叉檢查費(fèi)用0.12萬(wàn)元等。

外事接待支出0萬(wàn)元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0萬(wàn)元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出575萬(wàn)元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2023年度，四川省眉山市彭山區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出59.34萬(wàn)元，比2022年度增加0.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.5%。主要原因是2023年度新增人員1人。

（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決附03表）

（二）政府采購(gòu)支出情況

2023年度，眉山市彭山區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化局政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決附03表）

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，四川省眉山市彭山區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化局共有車輛0輛，其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備0臺(tái)（套)。

（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決附03表，按單位決算報(bào)表填報(bào)數(shù)據(jù)羅列車輛情況。）

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位在2023年度預(yù)算編制階段，組織對(duì)鄉(xiāng)村振興及“雙創(chuàng)”鞏固經(jīng)費(fèi)、經(jīng)信事務(wù)專項(xiàng)、工業(yè)企業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)、重污染天氣績(jī)效升級(jí)政策獎(jiǎng)勵(lì)、省級(jí)工業(yè)發(fā)展資金、“1+3”產(chǎn)業(yè)綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展支持政策項(xiàng)目資金、彭山區(qū)“決戰(zhàn)四季度”工業(yè)企業(yè)專項(xiàng)支持政策資金獎(jiǎng)勵(lì)、表彰“納稅十強(qiáng)”“十佳”“成長(zhǎng)十佳”企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)等9個(gè)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)9個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，選取4個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)2個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效目標(biāo)完成情況自評(píng)。績(jī)效自評(píng)表詳見(jiàn)第四部分附件。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

10.教育支出（類）教育管理事務(wù)（款） 行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

11.文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項(xiàng)）:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于文化旅游體育與傳媒方面的支出。

12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

13.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

14.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

15社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

16.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

17.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

18.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

19.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）：指反映土地出讓收入用于其他方面的支出。不包括市縣級(jí)政府當(dāng)年按規(guī)定用土地出讓收入向中央和省級(jí)政府交納的新增建設(shè)用地有償使用費(fèi)的支出。

20.農(nóng)林水（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外的其他用于鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興方面的支出。

21.資源勘探工業(yè)信息等支出（類）資源勘探開發(fā)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

22.資源勘探工業(yè)信息等支出（類）資源勘探開發(fā)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置頂級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

23.資源勘探信息等（類）制造業(yè)（款）其他制造業(yè)支出（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于制造業(yè)方面的支出。

24.資源勘探信息等（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

25.資源勘探信息等（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置頂級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

26.資源勘探信息等（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

27.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

28.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

29.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

30.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

31.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

32.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（名詞解釋部分請(qǐng)根據(jù)各單位實(shí)際列支情況羅列，并根據(jù)本單位職責(zé)職能增減名詞解釋內(nèi)容。）

第四部分 附件

眉山市彭山區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化局

部門預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門（單位）基本情況

（一）機(jī)構(gòu)組成。眉山市彭山區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化局是行政單位，下屬二級(jí)單位3個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位3個(gè)。眉山市彭山區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化局決算編制無(wú)二級(jí)預(yù)算單位。

（二）機(jī)構(gòu)職能。貫徹實(shí)施國(guó)家和省、市有關(guān)工業(yè)經(jīng)濟(jì)、信息化和無(wú)線電管理的方針、政策和法律法規(guī)；擬定全區(qū)有關(guān)工業(yè)經(jīng)濟(jì)、信息化和無(wú)線電管理發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。監(jiān)測(cè)、分析全區(qū)工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)和質(zhì)量，承辦年度工業(yè)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)責(zé)任考核。負(fù)責(zé)全區(qū)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)和龍頭骨干企業(yè)的培育工作。組織推動(dòng)信息化、工業(yè)化和城鎮(zhèn)化聯(lián)動(dòng)整合，負(fù)責(zé)推進(jìn)全區(qū)工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，負(fù)責(zé)全區(qū)產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)發(fā)展的牽頭服務(wù)工作，指導(dǎo)產(chǎn)業(yè)園區(qū)合理布局、推進(jìn)園區(qū)公共配套設(shè)施建設(shè)。負(fù)責(zé)全區(qū)工業(yè)和信息化領(lǐng)域的節(jié)能降耗、資源節(jié)約和綜合利用工作，負(fù)責(zé)電力、成品油、天然氣等重要物資綜合調(diào)控、緊急調(diào)度和交通運(yùn)輸協(xié)調(diào)工作，制定工業(yè)發(fā)展資金使用計(jì)劃。負(fù)責(zé)全區(qū)信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的規(guī)劃、協(xié)調(diào)和管理，協(xié)調(diào)全區(qū)信息安全保障體系建設(shè)，參與處理網(wǎng)絡(luò)與信息安全重大事件。

（三）人員概況。截至2023年末，部門編制人數(shù)21人，其中行政編制8人，事業(yè)編制13人；年末在職人員實(shí)有人數(shù)23人，其中行政編制8人，事業(yè)編制13人，臨聘2人；年末退休人員14人，其中行政退休10人，事業(yè)退休4人。

二、部門資金收支情況

（一）收入情況。2023年經(jīng)信局本年收入合計(jì)1308.49萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1308.49萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%。2023年部門決算收支平衡，年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)0元。

（二）支出情況。2023年經(jīng)信局本年支出合計(jì)1308.49萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1308.49萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元，占0%。2023年部門決算收支平衡，年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)0元。

（三）結(jié)余分配和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年經(jīng)信局無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

三、部門預(yù)算績(jī)效分析

（一）部門預(yù)算總體績(jī)效分析。

1.履職效能。部門整體績(jī)效目標(biāo)中選定4-6個(gè)核心職能目標(biāo)，對(duì)職能目標(biāo)完成效果情況績(jī)效分析。

（1）指標(biāo)排位實(shí)現(xiàn)躍升。聚焦重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)開展分析研判，“一企一策”加大服務(wù)力度，推動(dòng)負(fù)增長(zhǎng)企業(yè)止滑收窄，鼓勵(lì)杉杉等龍頭企業(yè)多拉快跑、多做貢獻(xiàn)。全年區(qū)屬規(guī)上工業(yè)產(chǎn)值170.9億元，同比增長(zhǎng)9.72%；規(guī)上工業(yè)增加值增速29%，全市排名第一。

（2）主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)加速壯大。聚焦新能源新材料和高端裝備制造兩大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，突出發(fā)展鋰電池及材料產(chǎn)業(yè)。全年主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值113.7億元，同比增長(zhǎng)68.6%；鋰電產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值66.1億元，同比增長(zhǎng)3.7倍，加速打造全省鋰電池及材料產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)基地。

（3）聚力推動(dòng)項(xiàng)目建設(shè)。強(qiáng)化重點(diǎn)項(xiàng)目調(diào)度服務(wù)，促進(jìn)項(xiàng)目早開工、早投產(chǎn)、早見(jiàn)效。全年新開工項(xiàng)目13個(gè)，竣工項(xiàng)目23個(gè)，實(shí)施技改項(xiàng)目11個(gè)。全年完成工業(yè)投資80.8億元，同比增長(zhǎng)75.9%，超額完成63億元目標(biāo)任務(wù)。

（4）企業(yè)培育效果顯著。動(dòng)態(tài)建立企業(yè)升規(guī)入統(tǒng)培育名單，全年新增規(guī)上工業(yè)企業(yè)19戶，總戶數(shù)達(dá)到109戶，10億元以上企業(yè)全年累計(jì)達(dá)到2戶（中糧、杉杉）。新培育省級(jí)專精特新中小企業(yè)7戶，創(chuàng)新型中小企業(yè)4戶。成功創(chuàng)建省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心1戶（和晟達(dá)），市級(jí)企業(yè)技術(shù)中心4戶，市級(jí)工程（技術(shù)）研究中心3戶。指導(dǎo)曜誠(chéng)獲得省級(jí)服務(wù)型制造示范企業(yè)認(rèn)定。

（5）綠色發(fā)展取得突破。落實(shí)《工業(yè)領(lǐng)域大氣污染整治提升三年行動(dòng)計(jì)劃》，已完成2臺(tái)/條淘汰落后產(chǎn)能退出任務(wù)；完成蓉興化工45t/h燃煤鍋爐改清潔能源，實(shí)現(xiàn)燃煤鍋爐全域“清零”；7座加油站完成油氣回收改造；指導(dǎo)全區(qū)重點(diǎn)涉氣工業(yè)企業(yè)開展大氣環(huán)保績(jī)效評(píng)級(jí)，組織20戶企業(yè)申報(bào)，其中4戶企業(yè)評(píng)定為績(jī)效B級(jí)企業(yè)，實(shí)現(xiàn)全區(qū)B級(jí)企業(yè)零的突破。建立綠色制造示范單位培育名單，指導(dǎo)3戶企業(yè)成功申報(bào)市級(jí)綠色工廠，累計(jì)達(dá)到8戶；1戶企業(yè)成功申報(bào)省級(jí)綠色工廠。

2.預(yù)算管理。

2023年我單位預(yù)算編制質(zhì)量整體較好，本年收入合計(jì)1308.49萬(wàn)元，支出合計(jì)1308.49萬(wàn)元。全年預(yù)算數(shù)2920.71萬(wàn)元，完成支出執(zhí)行進(jìn)度44.80%。預(yù)算年終無(wú)結(jié)余，嚴(yán)格控制一般性支出。按照眉山市彭山區(qū)目標(biāo)督查工作領(lǐng)導(dǎo)小組《關(guān)于明確2023年度部門業(yè)務(wù)職能目標(biāo)任務(wù)的通知》，我局2023年度重點(diǎn)目標(biāo)、職能目標(biāo)、爭(zhēng)取目標(biāo)、黨建目標(biāo)圓滿完成。預(yù)決算均按規(guī)定時(shí)間和內(nèi)容公開。按照預(yù)算績(jī)效運(yùn)行管理要求，認(rèn)真開展績(jī)效管理工作，對(duì)預(yù)算執(zhí)行、支出控制、預(yù)算完成各階段完成情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤監(jiān)控，為有效使用財(cái)政資金，我局根據(jù)全局實(shí)際工作開展情況，盤活資金，提高財(cái)政資金使用效益，保障了全局各項(xiàng)工作順利開展。

3.財(cái)務(wù)管理。我單位嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，預(yù)決算管理制度較為完善，預(yù)算編制程序規(guī)范，嚴(yán)格進(jìn)行集中支付收支管理，操作基本規(guī)范。財(cái)務(wù)崗位設(shè)置會(huì)計(jì)1人，出納1人，財(cái)務(wù)隊(duì)伍素質(zhì)較高，財(cái)務(wù)人員結(jié)構(gòu)較為合理。資金使用規(guī)范。

4.資產(chǎn)管理。2023年經(jīng)信局資產(chǎn)無(wú)購(gòu)置、處置、盤活等情況，編報(bào)了2023年行政事業(yè)單位資產(chǎn)報(bào)表，部門決算固定資產(chǎn)原值44.07萬(wàn)元。我單位資產(chǎn)嚴(yán)格按照行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)管理制度管理，確定專人負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的日常管理，包括資產(chǎn)的配置、登記、統(tǒng)計(jì)、維護(hù)、保管等，固定資產(chǎn)管理人員相對(duì)穩(wěn)定。

5.采購(gòu)管理。2023年經(jīng)信局無(wú)政府采購(gòu)項(xiàng)目，無(wú)采購(gòu)支出預(yù)算計(jì)劃。

（二）部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效分析

填報(bào)以下數(shù)據(jù)，并根據(jù)部門預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系“項(xiàng)目績(jī)效”涉及二、三級(jí)指標(biāo)進(jìn)行逐項(xiàng)績(jī)效分析并評(píng)分，依次包括項(xiàng)目決策、項(xiàng)目執(zhí)行、目標(biāo)實(shí)現(xiàn)等情況。

常年項(xiàng)目績(jī)效分析。該類項(xiàng)目總數(shù)5個(gè)，涉及預(yù)算總金額161.96萬(wàn)元，1—12月預(yù)算執(zhí)行總體進(jìn)度為65.57%，其中：預(yù)算結(jié)余率大于10%的項(xiàng)目共計(jì)4個(gè)。

階段（一次性）項(xiàng)目績(jī)效分析。該類項(xiàng)目總數(shù)9個(gè)，涉及預(yù)算總金額2328.72萬(wàn)元，1—12月預(yù)算執(zhí)行總體進(jìn)度為33.30%，其中：預(yù)算結(jié)余率大于10%的項(xiàng)目共計(jì)5個(gè)。

1.項(xiàng)目決策。我單位嚴(yán)格按照文件規(guī)定及時(shí)編制預(yù)算，經(jīng)黨組會(huì)討論通過(guò)后上報(bào)區(qū)財(cái)政局，同時(shí)認(rèn)真進(jìn)行績(jī)效目標(biāo)設(shè)置、項(xiàng)目入庫(kù)登記等工作。按時(shí)發(fā)放職工工資，按時(shí)繳納職工養(yǎng)老、醫(yī)療等社會(huì)保障費(fèi)用，按時(shí)繳納職工住房公積金等，按實(shí)際產(chǎn)生的辦公費(fèi)、差旅、接待、印刷、辦公耗材費(fèi)用及時(shí)支付，保障行政事業(yè)正常運(yùn)轉(zhuǎn)；按時(shí)支付規(guī)上工業(yè)企業(yè)統(tǒng)計(jì)調(diào)查員工作經(jīng)費(fèi)，保障各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)數(shù)據(jù)順利報(bào)送；支付南方管委會(huì)臨聘工資、辦公用品購(gòu)置、租車、出差補(bǔ)助、協(xié)調(diào)工作等，保障園區(qū)工作順利開展；完成2023年工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、要素保障及維穩(wěn)、節(jié)能監(jiān)測(cè)、鹽政稽查鹽業(yè)執(zhí)法、企業(yè)培育等費(fèi)用支出，保障各項(xiàng)工作運(yùn)轉(zhuǎn)正常。聘請(qǐng)第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)公司，為工業(yè)企業(yè)提供環(huán)保工作技術(shù)服務(wù)，按合同約定按時(shí)足額支付服務(wù)費(fèi)用，保障工業(yè)企業(yè)最大限度正常生產(chǎn)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展；保障鄉(xiāng)村振興、雙創(chuàng)鞏固相關(guān)工作順利開展等。

2.項(xiàng)目執(zhí)行。

（1）年初資金預(yù)算情況

我單位2023年預(yù)算總額為2920.71萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2345.71萬(wàn)元，政府性基金575.00萬(wàn)元，完成支出執(zhí)行進(jìn)度44.80%。

（2）預(yù)算調(diào)劑情況。

2023年預(yù)算調(diào)劑共1945.72萬(wàn)元，其中預(yù)算調(diào)劑減少科目12個(gè)，涉及75.88萬(wàn)元，調(diào)劑減少原因主要是預(yù)算科目調(diào)整和支付規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)統(tǒng)計(jì)調(diào)查員經(jīng)費(fèi)。預(yù)算調(diào)劑增加科目22個(gè)，共計(jì)2021.61萬(wàn)元，調(diào)劑增加原因主要是收到上級(jí)省級(jí)工業(yè)發(fā)展資金等專項(xiàng)資金和預(yù)算科目調(diào)整。

（3）項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行情況。

2023年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出881.71萬(wàn)元，執(zhí)行進(jìn)度35.40%。項(xiàng)目整體執(zhí)行率偏低主要是項(xiàng)目已達(dá)到支付條件，但因財(cái)政困難，我單位的項(xiàng)目支出計(jì)劃申請(qǐng)未批準(zhǔn)，導(dǎo)致項(xiàng)目整體支出執(zhí)行進(jìn)度緩慢。

3.目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。圍繞目標(biāo)完成、目標(biāo)偏離、實(shí)現(xiàn)效果進(jìn)行績(jī)效分析。

（1）人員類項(xiàng)目績(jī)效分析

主要用于發(fā)放職工工資，按時(shí)繳納職工養(yǎng)老、醫(yī)療等社會(huì)保障費(fèi)用，按時(shí)繳納職工住房公積金等，保障行政事業(yè)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。2023年人員類經(jīng)費(fèi)預(yù)算367.45萬(wàn)元，截至2023年12月31日支出367.45萬(wàn)元，執(zhí)行進(jìn)度100%，圓滿實(shí)現(xiàn)年初預(yù)算制定目標(biāo)，全過(guò)程嚴(yán)格控制支出，無(wú)違規(guī)記錄等情況。

（2）運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目績(jī)效分析

主要用于按實(shí)際產(chǎn)生的辦公費(fèi)、差旅、接待、印刷、辦公耗材費(fèi)用等，保障行政事業(yè)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。2023年運(yùn)轉(zhuǎn)類經(jīng)費(fèi)預(yù)算59.34萬(wàn)元，截至2023年12月31日支出59.34萬(wàn)元，執(zhí)行進(jìn)度100%，圓滿實(shí)現(xiàn)年初預(yù)算制定目標(biāo)，全過(guò)程嚴(yán)格控制支出，無(wú)違規(guī)記錄等情況。

（3）特定目標(biāo)類項(xiàng)目績(jī)效分析

主要用于表彰2022年度納稅十強(qiáng)、十佳企業(yè)和成長(zhǎng)十佳企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)，省級(jí)工業(yè)發(fā)展資金項(xiàng)目，彭山區(qū)“決戰(zhàn)四季度”工業(yè)企業(yè)專項(xiàng)支持政策資金獎(jiǎng)勵(lì)，“1+3”產(chǎn)業(yè)綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展支持政策項(xiàng)目資金等支出；支付南方管委會(huì)臨聘工資、辦公用品購(gòu)置、租車、出差補(bǔ)助、協(xié)調(diào)工作等，保障園區(qū)工作順利開展；完成工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、要素保障及維穩(wěn)、節(jié)能監(jiān)測(cè)、鹽政稽查鹽業(yè)執(zhí)法、企業(yè)培育等費(fèi)用支出；聘請(qǐng)第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)公司，為工業(yè)企業(yè)提供環(huán)保工作技術(shù)服務(wù)，按合同約定按時(shí)足額支付服務(wù)費(fèi)用，保障工業(yè)企業(yè)最大限度正常生產(chǎn)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展等。2023年特定目標(biāo)類經(jīng)費(fèi)預(yù)算2490.68萬(wàn)元，截至2023年12月31日支出881.71萬(wàn)元，執(zhí)行進(jìn)度35.40%，全過(guò)程嚴(yán)格控制支出，無(wú)違規(guī)記錄等情況。距離實(shí)現(xiàn)年初預(yù)算制定目標(biāo)有很大差距，主要是項(xiàng)目已達(dá)到支付條件，但因財(cái)政困難，我單位的項(xiàng)目支出計(jì)劃申請(qǐng)未批準(zhǔn)，導(dǎo)致項(xiàng)目整體支出執(zhí)行進(jìn)度緩慢。

（三）重點(diǎn)領(lǐng)域績(jī)效分析

我單位2023年度不涉及國(guó)有資本、行政事業(yè)性國(guó)有資產(chǎn)、債券資金、政府采購(gòu)和政府購(gòu)買服務(wù)等重點(diǎn)領(lǐng)域。

（四）績(jī)效結(jié)果應(yīng)用情況

2023年，我局積極履職，強(qiáng)化管理，較好的完成了年度工作目標(biāo)。下一步，我局將充分利用部門預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，更加合理編制年初預(yù)算，加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，優(yōu)化財(cái)政資金配置，不斷強(qiáng)化績(jī)效理念，推動(dòng)我局部門整體績(jī)效管理水平不斷提升。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。2023年我局部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自查自評(píng)結(jié)果良好，自評(píng)得分81.93。全年基本支出保證了部門的正常運(yùn)行和日常工作的正常開展，項(xiàng)目支出保障了重點(diǎn)工作的開展，達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。所有資金使用嚴(yán)格按審批程序辦理、操作規(guī)范，會(huì)計(jì)核算結(jié)果真實(shí)、準(zhǔn)確，各項(xiàng)支出嚴(yán)格按照各項(xiàng)制度執(zhí)行。

（二）存在問(wèn)題。一是績(jī)效目標(biāo)設(shè)定有待更科學(xué)更合理；二是內(nèi)控制度還需進(jìn)一步完善，需進(jìn)一步強(qiáng)化財(cái)務(wù)約束監(jiān)督機(jī)制。

（三）改進(jìn)建議。針對(duì)存在的問(wèn)題，我們將進(jìn)一步科學(xué)設(shè)定績(jī)效目標(biāo)，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理。一是科學(xué)合理編制預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，提高預(yù)算編制質(zhì)量，加強(qiáng)預(yù)算支出的審核、跟蹤及預(yù)算執(zhí)行情況分析，提高預(yù)算編制嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性；二是進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，加強(qiáng)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)審核，嚴(yán)格實(shí)行項(xiàng)目管理程序化，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目申報(bào)、實(shí)施、撥付、評(píng)價(jià)全流程監(jiān)督與控制，提早規(guī)劃，提前實(shí)施，確保各項(xiàng)順利實(shí)施，提高財(cái)政資金的使用效益；三是進(jìn)一步完善內(nèi)部管理制度，提升管理效能。

附表：部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度）

附表

眉山市彭山區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化局

兌現(xiàn)表彰2022年度“納稅十強(qiáng)企業(yè)、十佳企業(yè)和成長(zhǎng)十佳企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)”專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

（一）設(shè)立背景及基本情況。

為支持企業(yè)做大做強(qiáng)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，根據(jù)《眉山市彭山區(qū)企業(yè)做大做強(qiáng)扶持政策（2022年修訂版）》(眉彭委辦〔2022〕38號(hào))第一章第一節(jié)第四條規(guī)定，每年在四上企業(yè)（規(guī)上工業(yè)企業(yè)、資質(zhì)以上建筑企業(yè)、限額以上批零住餐企業(yè)、規(guī)上服務(wù)業(yè)企業(yè)，區(qū)屬國(guó)有企業(yè)不參與評(píng)比）中評(píng)選“納稅十強(qiáng)”，對(duì)排位前2位、3—5位和6—10位的企業(yè)，分別給予每個(gè)企業(yè)彭山區(qū)域領(lǐng)導(dǎo)班子30萬(wàn)元、20萬(wàn)元和10萬(wàn)元獎(jiǎng)勵(lì)。每年評(píng)選“十佳”企業(yè)，給予每個(gè)企業(yè)彭山區(qū)域領(lǐng)導(dǎo)班子10萬(wàn)元獎(jiǎng)勵(lì)。每年評(píng)選“成長(zhǎng)十佳”企業(yè)，給予每個(gè)企業(yè)彭山區(qū)域領(lǐng)導(dǎo)班子5萬(wàn)元獎(jiǎng)勵(lì)。其中“十佳”企業(yè)、“成長(zhǎng)十佳”企業(yè)的名額分配為：先進(jìn)制造業(yè)7戶，農(nóng)業(yè)1戶，三產(chǎn)服務(wù)業(yè)1戶，建筑業(yè)1戶。我單位會(huì)同區(qū)稅務(wù)局、區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、區(qū)住建局、區(qū)三產(chǎn)中心開展2022年度“納稅十強(qiáng)”企業(yè)、“十佳”企業(yè)和“成長(zhǎng)十佳”企業(yè)表?yè)P(yáng)對(duì)象推薦工作，并向區(qū)委、區(qū)政府請(qǐng)示表?yè)P(yáng)，相關(guān)會(huì)議議定通過(guò)后，我單位根據(jù)《關(guān)于表?yè)P(yáng)2022年度“納稅十強(qiáng)”企業(yè)、“十佳”企業(yè)和“成長(zhǎng)十佳”企業(yè)的通報(bào)》（眉彭委〔2023〕70號(hào)），嚴(yán)格按照相關(guān)程序向區(qū)財(cái)政局請(qǐng)款，對(duì)獲得表彰通報(bào)的企業(yè)進(jìn)行獎(jiǎng)補(bǔ)，項(xiàng)目資金到單位賬戶后及時(shí)撥付企業(yè)。

（二）實(shí)施目的及支持方向。按照相關(guān)管理制度和管理流程，項(xiàng)目款專款專用，符合支持范圍。

（三）預(yù)算安排及分配管理。項(xiàng)目預(yù)算安排320萬(wàn)元，項(xiàng)目資金分配原則為對(duì)排位前2位、3—5位和6—10位的企業(yè)，分別給予每個(gè)企業(yè)彭山區(qū)域領(lǐng)導(dǎo)班子30萬(wàn)元、20萬(wàn)元和10萬(wàn)元獎(jiǎng)勵(lì)。每年評(píng)選“十佳”企業(yè)，給予每個(gè)企業(yè)彭山區(qū)域領(lǐng)導(dǎo)班子10萬(wàn)元獎(jiǎng)勵(lì)。按預(yù)算編制分配。

（四）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置。

1．項(xiàng)目主要內(nèi)容。

兌現(xiàn)表彰2022年度“納稅十強(qiáng)企業(yè)、十佳企業(yè)和成長(zhǎng)十佳企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)”共計(jì)320萬(wàn)元。

2．項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績(jī)效目標(biāo)。

完成兌現(xiàn)表彰2022年度“納稅十強(qiáng)企業(yè)、十佳企業(yè)和成長(zhǎng)十佳企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)”，進(jìn)一步調(diào)動(dòng)全區(qū)企業(yè)加快發(fā)展的積極性、主動(dòng)性和創(chuàng)造性，激勵(lì)企業(yè)發(fā)展，有利于企業(yè)做大做強(qiáng)，促進(jìn)我區(qū)工業(yè)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。

3．本項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與實(shí)際相符，申報(bào)目標(biāo)合理可行。

二、評(píng)價(jià)實(shí)施

（一）評(píng)價(jià)目的。通過(guò)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)為支持企業(yè)做大做強(qiáng)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展提供依據(jù)。

（二）預(yù)設(shè)問(wèn)題及評(píng)價(jià)重點(diǎn)。按照績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，對(duì)資金支出使用全過(guò)程及其實(shí)施效果進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)和判斷。

（三）評(píng)價(jià)選點(diǎn)。項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)所抽樣點(diǎn)位情況。

（四）評(píng)價(jià)方法。根據(jù)項(xiàng)目情況和評(píng)價(jià)重點(diǎn)，用來(lái)收集相關(guān)材料和開展具體評(píng)價(jià)的方法。包括：采用成本效益分析法、標(biāo)桿管理法、案卷研究法、單位自評(píng)法、實(shí)地勘察法、問(wèn)卷調(diào)查法、座談?wù){(diào)研法等多種方法。

（五）評(píng)價(jià)組織。評(píng)價(jià)組人員構(gòu)成和職責(zé)分工。

為切實(shí)推動(dòng)工作順利開展，制定預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作方案，規(guī)范績(jī)效評(píng)價(jià)流程，統(tǒng)一評(píng)價(jià)報(bào)告格式。按照要求認(rèn)真把握績(jī)效評(píng)價(jià)的內(nèi)容要求，進(jìn)行自評(píng)，上報(bào)評(píng)價(jià)報(bào)告、指標(biāo)評(píng)分表。

三、績(jī)效分析

根據(jù)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系“通用指標(biāo)”“專用指標(biāo)”“個(gè)性指標(biāo)”涉及二、三級(jí)指標(biāo)進(jìn)行逐項(xiàng)績(jī)效分析并評(píng)分。

（一）通用指標(biāo)績(jī)效分析

1.項(xiàng)目決策。我單位嚴(yán)格按照文件依據(jù)上報(bào)區(qū)財(cái)政局，同時(shí)認(rèn)真進(jìn)行績(jī)效目標(biāo)設(shè)置、項(xiàng)目入庫(kù)登記等工作。

2.項(xiàng)目管理。該項(xiàng)目從申請(qǐng)撥款至撥付款項(xiàng)，嚴(yán)格按照《關(guān)于表?yè)P(yáng)2022年度“納稅十強(qiáng)”企業(yè)、“十佳”企業(yè)和“成長(zhǎng)十佳”企業(yè)的通報(bào)》（眉彭委〔2023〕70號(hào)），匯總企業(yè)申請(qǐng)撥款資料，經(jīng)黨組會(huì)集體討論通過(guò)后及時(shí)撥付。所有資金撥付嚴(yán)格按照項(xiàng)目資金管理辦法，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算規(guī)范。

3.項(xiàng)目實(shí)施。

該項(xiàng)目是嚴(yán)格經(jīng)過(guò)相關(guān)部門審核后，經(jīng)區(qū)委、區(qū)政府常務(wù)會(huì)議審議通過(guò)后，印發(fā)《關(guān)于表?yè)P(yáng)2022年度“納稅十強(qiáng)”企業(yè)、“十佳”企業(yè)和“成長(zhǎng)十佳”企業(yè)的通報(bào)》（眉彭委〔2023〕70號(hào)），按照相關(guān)規(guī)定及時(shí)向區(qū)財(cái)政局請(qǐng)款。我局收到獎(jiǎng)補(bǔ)資金后，嚴(yán)格按照表彰通報(bào)進(jìn)行撥付。整個(gè)項(xiàng)目資金申報(bào)過(guò)程中，項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容完全相符，申報(bào)目標(biāo)合理可行。該項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行100%，圓滿完成320萬(wàn)元獎(jiǎng)勵(lì)資金撥付工作。

4.項(xiàng)目結(jié)果。

（1）項(xiàng)目完成情況。

此項(xiàng)目于2023年3月開展，嚴(yán)格按照流程向區(qū)人民政府提請(qǐng)表?yè)P(yáng)，2023年6月進(jìn)行表彰通報(bào)，同月向區(qū)財(cái)政局請(qǐng)款，獎(jiǎng)勵(lì)資金到位后立即通知企業(yè)上交申報(bào)項(xiàng)目相關(guān)資料及票據(jù)，并經(jīng)黨組會(huì)集體討論議定后，于2023年7月完成兌現(xiàn)，共計(jì)30戶企業(yè)，320萬(wàn)元。整個(gè)項(xiàng)目嚴(yán)格按照程序及項(xiàng)目資金管理辦法及時(shí)撥付，項(xiàng)目完成質(zhì)量好。

（2）項(xiàng)目效益情況

兌現(xiàn)表彰2022年度“納稅十強(qiáng)”企業(yè)、“十佳”企業(yè)和“成長(zhǎng)十佳”企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)，進(jìn)一步調(diào)動(dòng)全區(qū)企業(yè)加快發(fā)展的積極性、主動(dòng)性和創(chuàng)造性，激勵(lì)企業(yè)發(fā)展，有利于企業(yè)做大做強(qiáng)，促進(jìn)我區(qū)工業(yè)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。獲得2022年度“納稅十強(qiáng)”、“十佳”和“成長(zhǎng)十佳”的表彰企業(yè)對(duì)整個(gè)獎(jiǎng)補(bǔ)過(guò)程滿意。

（二）專用指標(biāo)績(jī)效分析

此項(xiàng)目進(jìn)一步調(diào)動(dòng)了全區(qū)企業(yè)加快發(fā)展的積極性、主動(dòng)性和創(chuàng)造性，激勵(lì)企業(yè)發(fā)展，有利于企業(yè)做大做強(qiáng)，促進(jìn)我區(qū)工業(yè)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論

本項(xiàng)目對(duì)照項(xiàng)目計(jì)劃，總體績(jī)效評(píng)價(jià)良好，自評(píng)得分100分。

五、存在主要問(wèn)題

績(jī)效目標(biāo)設(shè)定有待更科學(xué)更合理。

六、改進(jìn)建議

針對(duì)存在的問(wèn)題，我們將進(jìn)一步科學(xué)設(shè)定績(jī)效目標(biāo)，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理。一是改進(jìn)部門收支預(yù)算編制，夯實(shí)預(yù)算基礎(chǔ)工作，提高預(yù)算編制質(zhì)量；二是認(rèn)真研究政策，加強(qiáng)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)審核，力求科學(xué)合理；三是提早規(guī)劃，提前實(shí)施，確保各項(xiàng)順利實(shí)施，提高財(cái)政資金的使用效益。

眉山市彭山區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化局

彭山區(qū)“決戰(zhàn)四季度”工業(yè)企業(yè)專項(xiàng)支持政策資金獎(jiǎng)勵(lì)專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

（一）設(shè)立背景及基本情況。

為全力支持工業(yè)項(xiàng)目搶進(jìn)度、早竣工、快投產(chǎn)，推動(dòng)我區(qū)四季度新竣工投產(chǎn)工業(yè)企業(yè)增產(chǎn)擴(kuò)能，根據(jù)《眉山市彭山區(qū)2022年“決戰(zhàn)四季度”工業(yè)企業(yè)專項(xiàng)支持政策》（眉彭經(jīng)信〔2022〕68號(hào)）文件，嚴(yán)格按照相關(guān)程序向區(qū)財(cái)政局請(qǐng)款，對(duì)獲得政策獎(jiǎng)勵(lì)的四川杉杉新材料有限公司進(jìn)行獎(jiǎng)補(bǔ)，項(xiàng)目資金到單位賬戶后及時(shí)撥付企業(yè)。

（二）實(shí)施目的及支持方向。按照相關(guān)管理制度和管理流程，項(xiàng)目款專款專用，符合支持范圍。

（三）預(yù)算安排及分配管理。項(xiàng)目預(yù)算安排25萬(wàn)元，項(xiàng)目資金分配原則為對(duì)四季度新竣工投產(chǎn)的工業(yè)企業(yè)，每新增產(chǎn)值1億元，除市財(cái)政給予10萬(wàn)元獎(jiǎng)勵(lì)外，區(qū)財(cái)政再獎(jiǎng)勵(lì)2.5萬(wàn)元，累計(jì)最高獎(jiǎng)勵(lì)不超過(guò)25萬(wàn)元。按預(yù)算編制分配。

（四）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置。

1．項(xiàng)目主要內(nèi)容。

對(duì)2022年四季度新竣工投產(chǎn)的工業(yè)企業(yè)，每新增產(chǎn)值1億元，除市財(cái)政給予10萬(wàn)元獎(jiǎng)勵(lì)外，區(qū)財(cái)政再獎(jiǎng)勵(lì)2.5萬(wàn)元，累計(jì)最高獎(jiǎng)勵(lì)不超過(guò)25萬(wàn)元。四川杉杉新材料有限公司符合政策獎(jiǎng)勵(lì)，共計(jì)25萬(wàn)元。

2．項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績(jī)效目標(biāo)。

完成四川杉杉新材料有限公司2022年決戰(zhàn)四季度專項(xiàng)支持政策獎(jiǎng)勵(lì)，全力支持工業(yè)項(xiàng)目搶進(jìn)度、早竣工、快投產(chǎn)，推動(dòng)我區(qū)四季度新竣工投產(chǎn)工業(yè)企業(yè)增產(chǎn)擴(kuò)能。

3．本項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與實(shí)際相符，申報(bào)目標(biāo)合理可行。

二、評(píng)價(jià)實(shí)施

（一）評(píng)價(jià)目的。通過(guò)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)要實(shí)現(xiàn)的目的。

（二）預(yù)設(shè)問(wèn)題及評(píng)價(jià)重點(diǎn)。按照績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，對(duì)資金支出使用全過(guò)程及其實(shí)施效果進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)和判斷。

（三）評(píng)價(jià)選點(diǎn)。項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)所抽樣點(diǎn)位情況。

（四）評(píng)價(jià)方法。根據(jù)項(xiàng)目情況和評(píng)價(jià)重點(diǎn)，用來(lái)收集相關(guān)材料和開展具體評(píng)價(jià)的方法。包括：采用成本效益分析法、標(biāo)桿管理法、案卷研究法、單位自評(píng)法、實(shí)地勘察法、問(wèn)卷調(diào)查法、座談?wù){(diào)研法等多種方法。

（五）評(píng)價(jià)組織。評(píng)價(jià)組人員構(gòu)成和職責(zé)分工。

為切實(shí)推動(dòng)工作順利開展，制定預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作方案，規(guī)范績(jī)效評(píng)價(jià)流程，統(tǒng)一評(píng)價(jià)報(bào)告格式。按照要求認(rèn)真把握績(jī)效評(píng)價(jià)的內(nèi)容要求，進(jìn)行自評(píng)，上報(bào)評(píng)價(jià)報(bào)告、指標(biāo)評(píng)分表。

三、績(jī)效分析

根據(jù)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系“通用指標(biāo)”“專用指標(biāo)”“個(gè)性指標(biāo)”涉及二、三級(jí)指標(biāo)進(jìn)行逐項(xiàng)績(jī)效分析并評(píng)分。

（一）通用指標(biāo)績(jī)效分析

1.項(xiàng)目決策。我單位嚴(yán)格按照文件依據(jù)上報(bào)區(qū)財(cái)政局，同時(shí)認(rèn)真進(jìn)行績(jī)效目標(biāo)設(shè)置、項(xiàng)目入庫(kù)登記等工作。

2.項(xiàng)目管理。該項(xiàng)目從申請(qǐng)撥款至撥付款項(xiàng)，嚴(yán)格按照《眉山市彭山區(qū)2022年“決戰(zhàn)四季度”工業(yè)企業(yè)專項(xiàng)支持政策》（眉彭經(jīng)信〔2022〕68號(hào)），匯總企業(yè)申請(qǐng)撥款資料，經(jīng)黨組會(huì)集體討論通過(guò)后及時(shí)撥付。所有資金撥付嚴(yán)格按照項(xiàng)目資金管理辦法，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算規(guī)范。

3.項(xiàng)目實(shí)施。

該項(xiàng)目是嚴(yán)格經(jīng)過(guò)相關(guān)部門審核后，經(jīng)區(qū)政府常務(wù)會(huì)議審議通過(guò)后，印發(fā)《眉山市彭山區(qū)2022年“決戰(zhàn)四季度”工業(yè)企業(yè)專項(xiàng)支持政策》（眉彭經(jīng)信〔2022〕68號(hào)），按照相關(guān)規(guī)定及時(shí)向區(qū)財(cái)政局請(qǐng)款。我局收到獎(jiǎng)補(bǔ)資金后，嚴(yán)格按照表彰通報(bào)進(jìn)行撥付。整個(gè)項(xiàng)目資金申報(bào)過(guò)程中，項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容完全相符，申報(bào)目標(biāo)合理可行。該項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行100%，圓滿完成25萬(wàn)元獎(jiǎng)勵(lì)資金撥付工作。

4.項(xiàng)目結(jié)果。

（1）項(xiàng)目完成情況。

此項(xiàng)目政策出臺(tái)于2022年11月底，2023年組織符合政策條件獎(jiǎng)勵(lì)的企業(yè)進(jìn)行申報(bào)，經(jīng)相關(guān)單位征求意見(jiàn)后，于2023年5月向區(qū)財(cái)政局請(qǐng)款，獎(jiǎng)勵(lì)資金到位后立即通知企業(yè)上交申報(bào)項(xiàng)目相關(guān)資料及票據(jù)，并經(jīng)黨組會(huì)集體討論議定后，于2023年6月完成兌現(xiàn)，共計(jì)1戶企業(yè)，25萬(wàn)元。整個(gè)項(xiàng)目嚴(yán)格按照程序及項(xiàng)目資金管理辦法及時(shí)撥付，項(xiàng)目完成質(zhì)量好。

（2）項(xiàng)目效益情況

兌現(xiàn)獲得2022年“決戰(zhàn)四季度”工業(yè)企業(yè)專項(xiàng)支持政策獎(jiǎng)勵(lì)的企業(yè)，進(jìn)一步推動(dòng)我區(qū)四季度新竣工投產(chǎn)工業(yè)企業(yè)增產(chǎn)擴(kuò)能，有利于企業(yè)做大做強(qiáng)，促進(jìn)我區(qū)工業(yè)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。獲得2022年“決戰(zhàn)四季度”工業(yè)企業(yè)專項(xiàng)支持政策的企業(yè)對(duì)整個(gè)獎(jiǎng)補(bǔ)過(guò)程滿意。

（二）專用指標(biāo)績(jī)效分析

此項(xiàng)目根據(jù)省市區(qū)關(guān)于“決戰(zhàn)四季度、大干一百天”工作部署，全力支持工業(yè)項(xiàng)目搶進(jìn)度、早竣工、快投產(chǎn)，推動(dòng)我區(qū)四季度新竣工投產(chǎn)工業(yè)企業(yè)增產(chǎn)擴(kuò)能。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論

本項(xiàng)目對(duì)照項(xiàng)目計(jì)劃，總體績(jī)效評(píng)價(jià)良好，自評(píng)得分100分。

五、存在主要問(wèn)題

績(jī)效目標(biāo)設(shè)定有待更科學(xué)更合理。

六、改進(jìn)建議

針對(duì)存在的問(wèn)題，我們將進(jìn)一步科學(xué)設(shè)定績(jī)效目標(biāo)，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理。一是改進(jìn)部門收支預(yù)算編制，夯實(shí)預(yù)算基礎(chǔ)工作，提高預(yù)算編制質(zhì)量；二是認(rèn)真研究政策，加強(qiáng)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)審核，力求科學(xué)合理；三是提早規(guī)劃，提前實(shí)施，確保各項(xiàng)順利實(shí)施，提高財(cái)政資金的使用效益。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表