目錄

公開時間：2024年10月23日

第一部分單位概況 ……1

一、主要職責 ……1

二、機構設置 ……4

第二部分 2023年度單位決算情況說明…… 5

一、收入支出決算總體情況說明…… 5

二、收入決算情況說明 ……5

三、支出決算情況說明 ……6

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明…… 7

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明…… 8

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明…… 11

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明…… 12

八、政府性基金預算支出決算情況說明…… 15

九、國有資本經營預算支出決算情況說明 ……15

十、其他重要事項的情況說明 ……15

第三部分 名詞解釋…… 18

第四部分 附件…… 23

第五部分 附表 ……60

一、收入支出決算總表…… 60

二、收入決算表…… 60

三、支出決算表 ……60

四、財政撥款收入支出決算總表…… 60

五、財政撥款支出決算明細表 ……60

六、一般公共預算財政撥款支出決算表 ……60

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表…… 60

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表 ……60

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表 ……60

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表……60

十一、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表…… 60

十二、國有資本經營預算財政撥款支出決算表…… 60

十三、財政撥款“三公”經費支出決算表…… 60

第一部分部門概況

一、部門職責

（一）主要職能。

貫徹實施國家和省、市有關工業經濟、信息化和無線電管理的方針、政策和法律法規；擬定全區有關工業經濟、信息化和無線電管理發展規劃并組織實施。

監測、分析全區工業經濟運行態勢和質量，承辦年度工業經濟目標責任考核。負責全區規模以上工業企業和龍頭骨干企業的培育工作。

組織推動信息化、工業化和城鎮化聯動整合，負責推進全區工業結構調整，負責全區產業園區建設發展的牽頭服務工作，指導產業園區合理布局、推進園區公共配套設施建設。

負責全區工業和信息化領域的節能降耗、資源節約和綜合利用工作，負責電力、成品油、天然氣等重要物資綜合調控、緊急調度和交通運輸協調工作，制定工業發展資金使用計劃。

負責全區信息基礎設施建設的規劃、協調和管理，協調全區信息安全保障體系建設，參與處理網絡與信息安全重大事件。

（二）2023年重點工作完成情況。

1.指標排位實現躍升。聚焦重點行業、重點企業開展分析研判，“一企一策”加大服務力度，推動負增長企業止滑收窄，鼓勵杉杉等龍頭企業多拉快跑、多做貢獻。全年區屬規上工業產值170.9億元，同比增長9.72%；規上工業增加值增速29%，全市排名第一。

2.主導產業加速壯大。聚焦新能源新材料和高端裝備制造兩大主導產業，突出發展鋰電池及材料產業。全年主導產業實現產值113.7億元，同比增長68.6%；鋰電產業實現產值66.1億元，同比增長3.7倍，加速打造全省鋰電池及材料產業生產基地。

3.聚力推動項目建設。強化重點項目調度服務，促進項目早開工、早投產、早見效。全年新開工項目13個，竣工項目23個，實施技改項目11個。全年完成工業投資80.8億元，同比增長75.9%，超額完成63億元目標任務。

4. 企業培育效果顯著。動態建立企業升規入統培育名單，全年新增規上工業企業19戶，總戶數達到109戶，10億元以上企業全年累計達到2戶（中糧、杉杉）。新培育省級專精特新中小企業7戶，創新型中小企業4戶。成功創建省級企業技術中心1戶（和晟達），市級企業技術中心4戶，市級工程（技術）研究中心3戶。指導曜誠獲得省級服務型制造示范企業認定。

5.惠企紓困取得實效。深化區領導聯系包保重點企業和項目工作機制，區領導包保聯系38戶重點企業、14個重點項目。積極對上爭取，3個項目納入省政府重點項目推進，7個項目納入省經信廳重點項目推進，17個項目納入市重點項目推進；14戶企業納入大運會期間保障清單。做好政策支持,向企業兌現省市區級各類獎補資金1138萬元；爭取到中央、省、市各類上級獎補資金4148萬元。

6.推動園區轉型升級。四川彭山經開區成功納入全省首批綠色低碳化循環化改造園區（低碳化）試點。通過實施重點項目定制化辦電服務和動態優化調整供電方案兩項措施，完成中創新航 110千伏輸電線路、園區10千伏電力排管等一批配套電力設施建設，杉杉220千伏電力專線建設歷時135天順利通電投運，為項目提前投產達產提供了有力保障。完成南方園區產業規劃編制，推動南方家居園區“騰籠換鳥”、轉型升級，引入制造業項目7個，盤活利用閑置廠房約3.5萬平方米。

7.筑牢織密安全底線。落實安全生產行業監管責任，會同安全專家對規上工業企業開展隱患排查，并督促企業整改。督促企業開展復工復產和安全教育全員培訓，組織全區重點工貿行業特別是粉塵防爆、有限空間等領域的企業開展安全教育培訓6次、培訓人數600人次。推進安全生產標準化建設。鼓勵企業按照安全生產標準化的要求進行安全標準化的創建，今年3家化工企業完成了3級標準化的創建，2家工貿企業完成了標準化的復評。

8.綠色發展取得突破。落實《工業領域大氣污染整治提升三年行動計劃》，已完成2臺/條淘汰落后產能退出任務；完成蓉興化工45t/h燃煤鍋爐改清潔能源，實現燃煤鍋爐全域“清零”；7座加油站完成油氣回收改造；指導全區重點涉氣工業企業開展大氣環?？冃гu級，組織20戶企業申報，其中4戶企業評定為績效B級企業，實現全區B級企業零的突破。建立綠色制造示范單位培育名單，指導3戶企業成功申報市級綠色工廠，累計達到8戶；1戶企業成功申報省級綠色工廠。

二、機構設置

眉山市彭山區經濟和信息化局是行政單位，本年度新增事業單位眉山市彭山區先進制造業發展促進中心1個，為副科級事業單位，核定編制4人，2023年末下屬二級單位合計3個，其中參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位3個。2023年末在職職工21人，其中：行政人員8人，全額事業人員13人；編外聘用人員2人。本年度行政單位新增選調1人；全額事業人員新增副科級領導1人。

眉山市彭山區經濟和信息化局決算編制無二級預算單位。

第二部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為1308.49萬元。與2022年度相比，收、支總計各減少2350.83萬元，下降64.24%。主要變動原因是省級工業發展資金減少、兌現企業政策獎勵減少等。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

二、收入決算情況說明

2023年度本年收入合計1308.49萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入733.49萬元，占56.06%；政府性基金預算財政撥款收入575.00萬元，占43.94%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（注：數據來源于財決01表，僅羅列本單位涉及的收入。）

（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）

三、支出決算情況說明

2023年度本年支出合計1308.49萬元，其中：基本支出426.78萬元，占32.62%；項目支出881.71萬元，占67.38%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（注：數據來源于財決04表，僅羅列本單位涉及的支出。）

（圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為1308.49萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各減少2350.83萬元，下降64.24%。主要變動原因是省級工業發展資金減少、兌現企業政策獎勵減少等。（注：數據來源于財決01-1表）

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出733.49萬元，占本年支出合計的56.06%。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少2925.83萬元，下降89.77%。主要變動原因是省級工業發展資金減少、兌現企業政策獎勵減少等。

（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出733.49萬元，主要用于以下方面:一般公共服務支出0.6萬元，占0.08%；教育支出21.24萬元，占2.90%；文化旅游體育與傳媒支出7.5萬元，占1.02%；社會保障和就業支出77.34萬元，占10.55%；衛生健康支出13.41萬元，占1.83%；農林水支出2.74萬元，占0.37%；資源勘探工業信息等支出585.64萬元，占79.84%；住房保障支出25.02萬元，占3.41%。

（注：數據來源于財決01-1表，僅羅列本單位涉及的全部功能分類科目，至類級。）

（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預算支出決算數為733.49萬元，完成預算100%。其中：

1.一般公共服務（類）統計信息事務（款）行政運行（項）:支出決算為0.6萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

2.教育支出（類）教育管理事務（款）行政運行（項）:支出決算為21.24萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

3.文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）:支出決算為7.5萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:支出決算為39.82萬元，完成預算100%，決算數等于預算數；機關事業單位職業年金繳費支出（項）:支出決算為14.73萬元，完成預算100%，決算數等于預算數；撫恤（款）死亡撫恤（項）:支出決算為21.65萬元，完成預算100%，決算數等于預算數；其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）:支出決算為1.14萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

5.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:支出決算為3.24萬元，完成預算100%，決算數等于預算數；事業單位醫療（項）:支出決算為4.25萬元，完成預算100%，決算數等于預算數；公務員醫療補助（項）:支出決算為5.91萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

6.農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）:支出決算為2.74萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

7.資源勘探工業信息等支出（類）資源勘探開發（款）行政運行（項）:支出決算為15.58萬元，完成預算100%，決算數等于預算數；資源勘探開發（款）一般行政管理事務（項）:支出決算為17.65萬元，完成預算100%，決算數等于預算數；制造業（款）其他制造業支出（項）:支出決算為193萬元，完成預算100%，決算數等于預算數；工業和信息產業監管（款）行政運行（項）:支出決算為161.01萬元，完成預算100%，決算數等于預算數；工業和信息產業監管（款）一般行政管理事務（項）:支出決算為85.81萬元，完成預算100%，決算數等于預算數；工業和信息產業監管（款）事業運行（項）:支出決算為112.58萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為25.02萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

（注：數據來源于財決01-1表和財決08表，僅羅列本單位涉及的全部功能分類科目，至項級。上述“預算”口徑為全年預算數。增減變動原因為決算數<項級>和全年預算數<項級>比較，與預算數持平可以不寫原因。）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出426.78萬元，其中：

人員經費367.44萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經費59.34萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

（注：數據來源于財決07表和財決08-1表，僅羅列本單位實際支出涉及的經濟分類科目。）

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出決算為0.98萬元，完成預算100%，較上年度增加0.68萬元，增長326.67%。決算數小于預算數（或與預算數持平）的主要原因是我局2023年無疫情影響后，各類交叉檢查、交流學習接待較上年增加，但是仍嚴格執行中央八項規定，嚴格遵守公務接待制度，壓減公務接待開支，未超預算列支。

（注：上述“預算”口徑為全年預算數，包括一般公共預算和政府性基金預算財政撥款支出決算情況。）

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0.98萬元，占100%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經費財政撥款支出結構）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2022年度增加/減少0萬元，增長/下降0%。主要原因是我單位無因公出國（境）經費支出。

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算0%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2022年度增加/減少0萬元，增長/下降0%。主要原因是無公務用車購置及運行維護費支出。

其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2023年12月31日，單位共有公務用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務用車運行維護費支出0萬元。

3.公務接待費支出0.98萬元，完成預算100%。公務接待費支出決算比2022年度增加0.68萬元，增長326.67%。主要原因是2023年無疫情影響后，各類交叉檢查、交流學習接待較上年增加，但是仍嚴格執行中央八項規定，嚴格遵守公務接待制度，壓減公務接待開支，未超預算列支。其中：

國內公務接待支出0.98萬元，主要用于各類交叉檢查、交流學習接待等執行公務活動開支的用餐費。國內公務接待12批次，74人次（不包括陪同人員），共計支出0.98萬元，具體內容包括：接待省廳一行來彭開展裝備制造產業調研0.16萬元，陪同阿壩州經信局赴眉山開展成品油流通領域交叉檢查工作接待費用0.16萬元，接待丹棱經信局來彭交流學習用餐費用0.08萬元，省廳一行來彭現場核查工作接待費用0.04萬元，全市經信系統安全生產工作督查檢查接待費0.07萬元，迎大運保安全成品油交叉檢查廣元市經信局一行接待費用0.08萬元，接待成品油流通安全生產管理工作檢查用餐費用0.05萬元，全市工業領域大氣污染整治提升行動接待用餐費用0.08萬元，接待市工貿領域事故隱患專項排查0.05萬元，接待工貿行業專項指導服務用餐費用0.05萬元，接待雅安市經信局赴眉山開展油庫、加油站安全生產管理交叉檢查費用0.12萬元等。

外事接待支出0萬元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計支出0萬元。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款支出575萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2023年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2023年度，四川省眉山市彭山區經濟和信息化局機關運行經費支出59.34萬元，比2022年度增加0.32萬元，增長0.5%。主要原因是2023年度新增人員1人。

（注：數據來源于財決附03表）

（二）政府采購支出情況

2023年度，眉山市彭山區經濟和信息化局政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（注：數據來源于財決附03表）

（三）國有資產占有使用情況

截至2023年12月31日，四川省眉山市彭山區經濟和信息化局共有車輛0輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備0臺（套)。

（注：數據來源于財決附03表，按單位決算報表填報數據羅列車輛情況。）

（四）預算績效管理情況

根據預算績效管理要求，本單位在2023年度預算編制階段，組織對鄉村振興及“雙創”鞏固經費、經信事務專項、工業企業穩增長、重污染天氣績效升級政策獎勵、省級工業發展資金、“1+3”產業綠色低碳高質量發展支持政策項目資金、彭山區“決戰四季度”工業企業專項支持政策資金獎勵、表彰“納稅十強”“十佳”“成長十佳”企業獎勵等9個項目開展了預算事前績效評估，對9個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取4個項目開展績效監控，年終執行完畢后，對2個項目開展了績效目標完成情況自評?？冃ё栽u表詳見第四部分附件。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

5.使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

9.一般公共服務（類）統計信息事務（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

10.教育支出（類）教育管理事務（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

11.文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）:反映除上述項目以外其他用于文化旅游體育與傳媒方面的支出。

12.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

13.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

14.社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

15社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。

16.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位，下同）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

17.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

18.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

19.城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權出讓收入安排的支出（項）：指反映土地出讓收入用于其他方面的支出。不包括市縣級政府當年按規定用土地出讓收入向中央和省級政府交納的新增建設用地有償使用費的支出。

20.農林水（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉村振興支出（項）：指反映除上述項目以外的其他用于鞏固脫貧銜接鄉村振興方面的支出。

21.資源勘探工業信息等支出（類）資源勘探開發（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

22.資源勘探工業信息等支出（類）資源勘探開發（款）一般行政管理事務（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置頂級科目的其他項目支出。

23.資源勘探信息等（類）制造業（款）其他制造業支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于制造業方面的支出。

24.資源勘探信息等（類）工業和信息產業監管（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

25.資源勘探信息等（類）工業和信息產業監管（款）一般行政管理事務（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置頂級科目的其他項目支出。

26.資源勘探信息等（類）工業和信息產業監管（款）事業運行（項）：指反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

27.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

28.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

29.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

30.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

31.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

32.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（名詞解釋部分請根據各單位實際列支情況羅列，并根據本單位職責職能增減名詞解釋內容。）

第四部分 附件

眉山市彭山區經濟和信息化局

部門預算績效評價報告

一、部門（單位）基本情況

（一）機構組成。眉山市彭山區經濟和信息化局是行政單位，下屬二級單位3個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位3個。眉山市彭山區經濟和信息化局決算編制無二級預算單位。

（二）機構職能。貫徹實施國家和省、市有關工業經濟、信息化和無線電管理的方針、政策和法律法規；擬定全區有關工業經濟、信息化和無線電管理發展規劃并組織實施。監測、分析全區工業經濟運行態勢和質量，承辦年度工業經濟目標責任考核。負責全區規模以上工業企業和龍頭骨干企業的培育工作。組織推動信息化、工業化和城鎮化聯動整合，負責推進全區工業結構調整，負責全區產業園區建設發展的牽頭服務工作，指導產業園區合理布局、推進園區公共配套設施建設。負責全區工業和信息化領域的節能降耗、資源節約和綜合利用工作，負責電力、成品油、天然氣等重要物資綜合調控、緊急調度和交通運輸協調工作，制定工業發展資金使用計劃。負責全區信息基礎設施建設的規劃、協調和管理，協調全區信息安全保障體系建設，參與處理網絡與信息安全重大事件。

（三）人員概況。截至2023年末，部門編制人數21人，其中行政編制8人，事業編制13人；年末在職人員實有人數23人，其中行政編制8人，事業編制13人，臨聘2人；年末退休人員14人，其中行政退休10人，事業退休4人。

二、部門資金收支情況

（一）收入情況。2023年經信局本年收入合計1308.49萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1308.49萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%。2023年部門決算收支平衡，年終結余結轉0元。

（二）支出情況。2023年經信局本年支出合計1308.49萬元，其中：一般公共預算財政撥款支出1308.49萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款支出0萬元，占0%。2023年部門決算收支平衡，年終結余結轉0元。

（三）結余分配和結轉結余情況。2023年經信局無結轉結余情況。

三、部門預算績效分析

（一）部門預算總體績效分析。

1.履職效能。部門整體績效目標中選定4-6個核心職能目標，對職能目標完成效果情況績效分析。

（1）指標排位實現躍升。聚焦重點行業、重點企業開展分析研判，“一企一策”加大服務力度，推動負增長企業止滑收窄，鼓勵杉杉等龍頭企業多拉快跑、多做貢獻。全年區屬規上工業產值170.9億元，同比增長9.72%；規上工業增加值增速29%，全市排名第一。

（2）主導產業加速壯大。聚焦新能源新材料和高端裝備制造兩大主導產業，突出發展鋰電池及材料產業。全年主導產業實現產值113.7億元，同比增長68.6%；鋰電產業實現產值66.1億元，同比增長3.7倍，加速打造全省鋰電池及材料產業生產基地。

（3）聚力推動項目建設。強化重點項目調度服務，促進項目早開工、早投產、早見效。全年新開工項目13個，竣工項目23個，實施技改項目11個。全年完成工業投資80.8億元，同比增長75.9%，超額完成63億元目標任務。

（4）企業培育效果顯著。動態建立企業升規入統培育名單，全年新增規上工業企業19戶，總戶數達到109戶，10億元以上企業全年累計達到2戶（中糧、杉杉）。新培育省級專精特新中小企業7戶，創新型中小企業4戶。成功創建省級企業技術中心1戶（和晟達），市級企業技術中心4戶，市級工程（技術）研究中心3戶。指導曜誠獲得省級服務型制造示范企業認定。

（5）綠色發展取得突破。落實《工業領域大氣污染整治提升三年行動計劃》，已完成2臺/條淘汰落后產能退出任務；完成蓉興化工45t/h燃煤鍋爐改清潔能源，實現燃煤鍋爐全域“清零”；7座加油站完成油氣回收改造；指導全區重點涉氣工業企業開展大氣環保績效評級，組織20戶企業申報，其中4戶企業評定為績效B級企業，實現全區B級企業零的突破。建立綠色制造示范單位培育名單，指導3戶企業成功申報市級綠色工廠，累計達到8戶；1戶企業成功申報省級綠色工廠。

2.預算管理。

2023年我單位預算編制質量整體較好，本年收入合計1308.49萬元，支出合計1308.49萬元。全年預算數2920.71萬元，完成支出執行進度44.80%。預算年終無結余，嚴格控制一般性支出。按照眉山市彭山區目標督查工作領導小組《關于明確2023年度部門業務職能目標任務的通知》，我局2023年度重點目標、職能目標、爭取目標、黨建目標圓滿完成。預決算均按規定時間和內容公開。按照預算績效運行管理要求，認真開展績效管理工作，對預算執行、支出控制、預算完成各階段完成情況進行動態跟蹤監控，為有效使用財政資金，我局根據全局實際工作開展情況，盤活資金，提高財政資金使用效益，保障了全局各項工作順利開展。

3.財務管理。我單位嚴格執行財務管理制度，預決算管理制度較為完善，預算編制程序規范，嚴格進行集中支付收支管理，操作基本規范。財務崗位設置會計1人，出納1人，財務隊伍素質較高，財務人員結構較為合理。資金使用規范。

4.資產管理。2023年經信局資產無購置、處置、盤活等情況，編報了2023年行政事業單位資產報表，部門決算固定資產原值44.07萬元。我單位資產嚴格按照行政事業單位固定資產管理制度管理，確定專人負責固定資產的日常管理，包括資產的配置、登記、統計、維護、保管等，固定資產管理人員相對穩定。

5.采購管理。2023年經信局無政府采購項目，無采購支出預算計劃。

（二）部門預算項目績效分析

填報以下數據，并根據部門預算績效評價指標體系“項目績效”涉及二、三級指標進行逐項績效分析并評分，依次包括項目決策、項目執行、目標實現等情況。

常年項目績效分析。該類項目總數5個，涉及預算總金額161.96萬元，1—12月預算執行總體進度為65.57%，其中：預算結余率大于10%的項目共計4個。

階段（一次性）項目績效分析。該類項目總數9個，涉及預算總金額2328.72萬元，1—12月預算執行總體進度為33.30%，其中：預算結余率大于10%的項目共計5個。

1.項目決策。我單位嚴格按照文件規定及時編制預算，經黨組會討論通過后上報區財政局，同時認真進行績效目標設置、項目入庫登記等工作。按時發放職工工資，按時繳納職工養老、醫療等社會保障費用，按時繳納職工住房公積金等，按實際產生的辦公費、差旅、接待、印刷、辦公耗材費用及時支付，保障行政事業正常運轉；按時支付規上工業企業統計調查員工作經費，保障各項經濟指標數據順利報送；支付南方管委會臨聘工資、辦公用品購置、租車、出差補助、協調工作等，保障園區工作順利開展；完成2023年工業經濟運行、要素保障及維穩、節能監測、鹽政稽查鹽業執法、企業培育等費用支出，保障各項工作運轉正常。聘請第三方服務機構公司，為工業企業提供環保工作技術服務，按合同約定按時足額支付服務費用，保障工業企業最大限度正常生產，促進經濟高質量發展；保障鄉村振興、雙創鞏固相關工作順利開展等。

2.項目執行。

（1）年初資金預算情況

我單位2023年預算總額為2920.71萬元，其中，一般公共預算財政撥款2345.71萬元，政府性基金575.00萬元，完成支出執行進度44.80%。

（2）預算調劑情況。

2023年預算調劑共1945.72萬元，其中預算調劑減少科目12個，涉及75.88萬元，調劑減少原因主要是預算科目調整和支付規模以上工業企業統計調查員經費。預算調劑增加科目22個，共計2021.61萬元，調劑增加原因主要是收到上級省級工業發展資金等專項資金和預算科目調整。

（3）項目經費預算執行情況。

2023年項目經費實際支出881.71萬元，執行進度35.40%。項目整體執行率偏低主要是項目已達到支付條件，但因財政困難，我單位的項目支出計劃申請未批準，導致項目整體支出執行進度緩慢。

3.目標實現。圍繞目標完成、目標偏離、實現效果進行績效分析。

（1）人員類項目績效分析

主要用于發放職工工資，按時繳納職工養老、醫療等社會保障費用，按時繳納職工住房公積金等，保障行政事業正常運轉。2023年人員類經費預算367.45萬元，截至2023年12月31日支出367.45萬元，執行進度100%，圓滿實現年初預算制定目標，全過程嚴格控制支出，無違規記錄等情況。

（2）運轉類項目績效分析

主要用于按實際產生的辦公費、差旅、接待、印刷、辦公耗材費用等，保障行政事業正常運轉。2023年運轉類經費預算59.34萬元，截至2023年12月31日支出59.34萬元，執行進度100%，圓滿實現年初預算制定目標，全過程嚴格控制支出，無違規記錄等情況。

（3）特定目標類項目績效分析

主要用于表彰2022年度納稅十強、十佳企業和成長十佳企業獎勵，省級工業發展資金項目，彭山區“決戰四季度”工業企業專項支持政策資金獎勵，“1+3”產業綠色低碳高質量發展支持政策項目資金等支出；支付南方管委會臨聘工資、辦公用品購置、租車、出差補助、協調工作等，保障園區工作順利開展；完成工業經濟運行、要素保障及維穩、節能監測、鹽政稽查鹽業執法、企業培育等費用支出；聘請第三方服務機構公司，為工業企業提供環保工作技術服務，按合同約定按時足額支付服務費用，保障工業企業最大限度正常生產，促進經濟高質量發展等。2023年特定目標類經費預算2490.68萬元，截至2023年12月31日支出881.71萬元，執行進度35.40%，全過程嚴格控制支出，無違規記錄等情況。距離實現年初預算制定目標有很大差距，主要是項目已達到支付條件，但因財政困難，我單位的項目支出計劃申請未批準，導致項目整體支出執行進度緩慢。

（三）重點領域績效分析

我單位2023年度不涉及國有資本、行政事業性國有資產、債券資金、政府采購和政府購買服務等重點領域。

（四）績效結果應用情況

2023年，我局積極履職，強化管理，較好的完成了年度工作目標。下一步，我局將充分利用部門預算績效評價結果，更加合理編制年初預算，加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，優化財政資金配置，不斷強化績效理念，推動我局部門整體績效管理水平不斷提升。

四、評價結論及建議

（一）評價結論。2023年我局部門整體支出績效評價自查自評結果良好，自評得分81.93。全年基本支出保證了部門的正常運行和日常工作的正常開展，項目支出保障了重點工作的開展，達到預期績效目標。所有資金使用嚴格按審批程序辦理、操作規范，會計核算結果真實、準確，各項支出嚴格按照各項制度執行。

（二）存在問題。一是績效目標設定有待更科學更合理；二是內控制度還需進一步完善，需進一步強化財務約束監督機制。

（三）改進建議。針對存在的問題，我們將進一步科學設定績效目標，加強預算執行管理。一是科學合理編制預算，嚴格執行預算，提高預算編制質量，加強預算支出的審核、跟蹤及預算執行情況分析，提高預算編制嚴謹性和可控性；二是進一步加強項目資金管理，加強項目績效目標審核，嚴格實行項目管理程序化，實現項目申報、實施、撥付、評價全流程監督與控制，提早規劃，提前實施，確保各項順利實施，提高財政資金的使用效益；三是進一步完善內部管理制度，提升管理效能。

附表：部門預算項目支出績效自評表（2023年度）

附表

眉山市彭山區經濟和信息化局

兌現表彰2022年度“納稅十強企業、十佳企業和成長十佳企業獎勵”專項預算項目績效評價報告

一、項目概況

（一）設立背景及基本情況。

為支持企業做大做強，促進經濟高質量發展，根據《眉山市彭山區企業做大做強扶持政策（2022年修訂版）》(眉彭委辦〔2022〕38號)第一章第一節第四條規定，每年在四上企業（規上工業企業、資質以上建筑企業、限額以上批零住餐企業、規上服務業企業，區屬國有企業不參與評比）中評選“納稅十強”，對排位前2位、3—5位和6—10位的企業，分別給予每個企業彭山區域領導班子30萬元、20萬元和10萬元獎勵。每年評選“十佳”企業，給予每個企業彭山區域領導班子10萬元獎勵。每年評選“成長十佳”企業，給予每個企業彭山區域領導班子5萬元獎勵。其中“十佳”企業、“成長十佳”企業的名額分配為：先進制造業7戶，農業1戶，三產服務業1戶，建筑業1戶。我單位會同區稅務局、區農業農村局、區住建局、區三產中心開展2022年度“納稅十強”企業、“十佳”企業和“成長十佳”企業表揚對象推薦工作，并向區委、區政府請示表揚，相關會議議定通過后，我單位根據《關于表揚2022年度“納稅十強”企業、“十佳”企業和“成長十佳”企業的通報》（眉彭委〔2023〕70號），嚴格按照相關程序向區財政局請款，對獲得表彰通報的企業進行獎補，項目資金到單位賬戶后及時撥付企業。

（二）實施目的及支持方向。按照相關管理制度和管理流程，項目款?？顚Ｓ?，符合支持范圍。

（三）預算安排及分配管理。項目預算安排320萬元，項目資金分配原則為對排位前2位、3—5位和6—10位的企業，分別給予每個企業彭山區域領導班子30萬元、20萬元和10萬元獎勵。每年評選“十佳”企業，給予每個企業彭山區域領導班子10萬元獎勵。按預算編制分配。

（四）項目績效目標設置。

1．項目主要內容。

兌現表彰2022年度“納稅十強企業、十佳企業和成長十佳企業獎勵”共計320萬元。

2．項目應實現的具體績效目標。

完成兌現表彰2022年度“納稅十強企業、十佳企業和成長十佳企業獎勵”，進一步調動全區企業加快發展的積極性、主動性和創造性，激勵企業發展，有利于企業做大做強，促進我區工業經濟高質量發展。

3．本項目申報內容與實際相符，申報目標合理可行。

二、評價實施

（一）評價目的。通過項目績效自評為支持企業做大做強，促進經濟高質量發展提供依據。

（二）預設問題及評價重點。按照績效評價指標體系，對資金支出使用全過程及其實施效果進行綜合評價和判斷。

（三）評價選點。項目績效自評所抽樣點位情況。

（四）評價方法。根據項目情況和評價重點，用來收集相關材料和開展具體評價的方法。包括：采用成本效益分析法、標桿管理法、案卷研究法、單位自評法、實地勘察法、問卷調查法、座談調研法等多種方法。

（五）評價組織。評價組人員構成和職責分工。

為切實推動工作順利開展，制定預算績效評價工作方案，規范績效評價流程，統一評價報告格式。按照要求認真把握績效評價的內容要求，進行自評，上報評價報告、指標評分表。

三、績效分析

根據項目預算績效評價指標體系“通用指標”“專用指標”“個性指標”涉及二、三級指標進行逐項績效分析并評分。

（一）通用指標績效分析

1.項目決策。我單位嚴格按照文件依據上報區財政局，同時認真進行績效目標設置、項目入庫登記等工作。

2.項目管理。該項目從申請撥款至撥付款項，嚴格按照《關于表揚2022年度“納稅十強”企業、“十佳”企業和“成長十佳”企業的通報》（眉彭委〔2023〕70號），匯總企業申請撥款資料，經黨組會集體討論通過后及時撥付。所有資金撥付嚴格按照項目資金管理辦法，嚴格執行財務管理制度、會計核算規范。

3.項目實施。

該項目是嚴格經過相關部門審核后，經區委、區政府常務會議審議通過后，印發《關于表揚2022年度“納稅十強”企業、“十佳”企業和“成長十佳”企業的通報》（眉彭委〔2023〕70號），按照相關規定及時向區財政局請款。我局收到獎補資金后，嚴格按照表彰通報進行撥付。整個項目資金申報過程中，項目申報內容與具體實施內容完全相符，申報目標合理可行。該項目預算執行100%，圓滿完成320萬元獎勵資金撥付工作。

4.項目結果。

（1）項目完成情況。

此項目于2023年3月開展，嚴格按照流程向區人民政府提請表揚，2023年6月進行表彰通報，同月向區財政局請款，獎勵資金到位后立即通知企業上交申報項目相關資料及票據，并經黨組會集體討論議定后，于2023年7月完成兌現，共計30戶企業，320萬元。整個項目嚴格按照程序及項目資金管理辦法及時撥付，項目完成質量好。

（2）項目效益情況

兌現表彰2022年度“納稅十強”企業、“十佳”企業和“成長十佳”企業獎勵，進一步調動全區企業加快發展的積極性、主動性和創造性，激勵企業發展，有利于企業做大做強，促進我區工業經濟高質量發展。獲得2022年度“納稅十強”、“十佳”和“成長十佳”的表彰企業對整個獎補過程滿意。

（二）專用指標績效分析

此項目進一步調動了全區企業加快發展的積極性、主動性和創造性，激勵企業發展，有利于企業做大做強，促進我區工業經濟高質量發展。

四、評價結論

本項目對照項目計劃，總體績效評價良好，自評得分100分。

五、存在主要問題

績效目標設定有待更科學更合理。

六、改進建議

針對存在的問題，我們將進一步科學設定績效目標，加強預算執行管理。一是改進部門收支預算編制，夯實預算基礎工作，提高預算編制質量；二是認真研究政策，加強項目績效目標審核，力求科學合理；三是提早規劃，提前實施，確保各項順利實施，提高財政資金的使用效益。

眉山市彭山區經濟和信息化局

彭山區“決戰四季度”工業企業專項支持政策資金獎勵專項預算項目績效評價報告

一、項目概況

（一）設立背景及基本情況。

為全力支持工業項目搶進度、早竣工、快投產，推動我區四季度新竣工投產工業企業增產擴能，根據《眉山市彭山區2022年“決戰四季度”工業企業專項支持政策》（眉彭經信〔2022〕68號）文件，嚴格按照相關程序向區財政局請款，對獲得政策獎勵的四川杉杉新材料有限公司進行獎補，項目資金到單位賬戶后及時撥付企業。

（二）實施目的及支持方向。按照相關管理制度和管理流程，項目款?？顚Ｓ茫现С址秶?/p>

（三）預算安排及分配管理。項目預算安排25萬元，項目資金分配原則為對四季度新竣工投產的工業企業，每新增產值1億元，除市財政給予10萬元獎勵外，區財政再獎勵2.5萬元，累計最高獎勵不超過25萬元。按預算編制分配。

（四）項目績效目標設置。

1．項目主要內容。

對2022年四季度新竣工投產的工業企業，每新增產值1億元，除市財政給予10萬元獎勵外，區財政再獎勵2.5萬元，累計最高獎勵不超過25萬元。四川杉杉新材料有限公司符合政策獎勵，共計25萬元。

2．項目應實現的具體績效目標。

完成四川杉杉新材料有限公司2022年決戰四季度專項支持政策獎勵，全力支持工業項目搶進度、早竣工、快投產，推動我區四季度新竣工投產工業企業增產擴能。

3．本項目申報內容與實際相符，申報目標合理可行。

二、評價實施

（一）評價目的。通過項目績效自評要實現的目的。

（二）預設問題及評價重點。按照績效評價指標體系，對資金支出使用全過程及其實施效果進行綜合評價和判斷。

（三）評價選點。項目績效自評所抽樣點位情況。

（四）評價方法。根據項目情況和評價重點，用來收集相關材料和開展具體評價的方法。包括：采用成本效益分析法、標桿管理法、案卷研究法、單位自評法、實地勘察法、問卷調查法、座談調研法等多種方法。

（五）評價組織。評價組人員構成和職責分工。

為切實推動工作順利開展，制定預算績效評價工作方案，規范績效評價流程，統一評價報告格式。按照要求認真把握績效評價的內容要求，進行自評，上報評價報告、指標評分表。

三、績效分析

根據項目預算績效評價指標體系“通用指標”“專用指標”“個性指標”涉及二、三級指標進行逐項績效分析并評分。

（一）通用指標績效分析

1.項目決策。我單位嚴格按照文件依據上報區財政局，同時認真進行績效目標設置、項目入庫登記等工作。

2.項目管理。該項目從申請撥款至撥付款項，嚴格按照《眉山市彭山區2022年“決戰四季度”工業企業專項支持政策》（眉彭經信〔2022〕68號），匯總企業申請撥款資料，經黨組會集體討論通過后及時撥付。所有資金撥付嚴格按照項目資金管理辦法，嚴格執行財務管理制度、會計核算規范。

3.項目實施。

該項目是嚴格經過相關部門審核后，經區政府常務會議審議通過后，印發《眉山市彭山區2022年“決戰四季度”工業企業專項支持政策》（眉彭經信〔2022〕68號），按照相關規定及時向區財政局請款。我局收到獎補資金后，嚴格按照表彰通報進行撥付。整個項目資金申報過程中，項目申報內容與具體實施內容完全相符，申報目標合理可行。該項目預算執行100%，圓滿完成25萬元獎勵資金撥付工作。

4.項目結果。

（1）項目完成情況。

此項目政策出臺于2022年11月底，2023年組織符合政策條件獎勵的企業進行申報，經相關單位征求意見后，于2023年5月向區財政局請款，獎勵資金到位后立即通知企業上交申報項目相關資料及票據，并經黨組會集體討論議定后，于2023年6月完成兌現，共計1戶企業，25萬元。整個項目嚴格按照程序及項目資金管理辦法及時撥付，項目完成質量好。

（2）項目效益情況

兌現獲得2022年“決戰四季度”工業企業專項支持政策獎勵的企業，進一步推動我區四季度新竣工投產工業企業增產擴能，有利于企業做大做強，促進我區工業經濟高質量發展。獲得2022年“決戰四季度”工業企業專項支持政策的企業對整個獎補過程滿意。

（二）專用指標績效分析

此項目根據省市區關于“決戰四季度、大干一百天”工作部署，全力支持工業項目搶進度、早竣工、快投產，推動我區四季度新竣工投產工業企業增產擴能。

四、評價結論

本項目對照項目計劃，總體績效評價良好，自評得分100分。

五、存在主要問題

績效目標設定有待更科學更合理。

六、改進建議

針對存在的問題，我們將進一步科學設定績效目標，加強預算執行管理。一是改進部門收支預算編制，夯實預算基礎工作，提高預算編制質量；二是認真研究政策，加強項目績效目標審核，力求科學合理；三是提早規劃，提前實施，確保各項順利實施，提高財政資金的使用效益。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

  十三、財政撥款“三公”經費支出決算表