第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。貫徹實施國家和省、市有關工業經濟、信息化和無線電管理的方針、政策和法律法規；擬定全區有關工業經濟、信息化和無線電管理發展規劃并組織實施。

監測、分析全區工業經濟運行態勢和質量，承辦年度工業經濟目標責任考核。負責全區規模以上工業企業和龍頭骨干企業的培育工作。

組織推動信息化、工業化和城鎮化聯動整合，負責推進全區工業結構調整，負責全區產業園區建設發展的牽頭服務工作，指導產業園區合理布局、推進園區公共配套設施建設。

負責全區工業和信息化領域的節能降耗、資源節約和綜合利用工作，負責電力、成品油、天然氣等重要物資綜合調控、緊急調度和交通運輸協調工作，制定工業發展資金使用計劃。

負責全區信息基礎設施建設的規劃、協調和管理，協調全區信息安全保障體系建設，參與處理網絡與信息安全重大事件。

（二）2019年重點工作完成情況。

升規入統支撐有力。帶隊開展實地走訪調研，對全區小微工業企業進行全面篩查，集中精力扶持一批有發展潛力的小微企業成長入規，形成經濟增量。全年新增規上企業20戶。

項目建設快速推進。實行工業項目“分管領導+清單制+責任制”工作方法，確保快落地、速建成、早見效。全年新開11個工業項目，推進13個續建項目加快建設，新竣工投產6個項目。

轉型升級穩步推進。啟動觀音園區轉型升級和南方家居園區提質增效，關停取締企業18戶，清退5戶，整改提升49戶，盤活閑置6戶，培育成長型企業2戶。全面完成74戶“散亂污”企業整治工作，規范整治“燒結磚”企業22戶。開展園區外工業企業整治提升專項行動，牽頭出臺《眉山市彭山區園區外企業整治提升實施方案》，全面清理排查工作已完成，分類整治臺帳已形成。

要素服務保障有力。落實相關政策，降低水、電、氣等要素成本5%。堅持每月召開“企業座談會”，收集企業生產經營中的困難，幫助企業解決實際問題60余個。

安全生產管控到位。重視企業安全督查，檢查企業300多次，查出一般隱患320多條，整改落實310多條。聯合相關部門對我區重點企業、重點崗位、重點環節、重點時段等進行了安全隱患大排查大整治20次。對我區規模企業進行安全教育培訓和職業健康培訓5次，超額完成培訓任務。開展“安全生產月”、“消防月”宣傳活動，向群眾分發宣傳單、安全知識手冊等資料共7000余份。

環保責任落實到位。貫徹落實《關于深入推進節水型企業建設工作的通知》要求，指導企業開展節水工作，成功創建彭山區第一批重點行業節水型企業3戶。落實河長制工作要求，實施梓桐河改道工程約600米，使河道總長縮減了1.3公里。

二、機構設置

眉山市彭山區經濟和信息化局是行政單位，下屬二級單位2個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位2個。

眉山市彭山區經濟和信息化局決算編制無二級預算單位。

第二部分2018年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計7711.24萬元。與2018年相比，收、支總計各增加3314.51萬元，增長175.38%。主要變動原因是因為年度中增加了四川三鑫彩印包裝有限公司國有土地搬遷回購補償費、2019年第三批工業發展資金等。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

二、 收入決算情況說明

2019年本年收入合計7711.24萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入4284.82萬元，占55.57%；政府性基金預算財政撥款3426.42萬元，占44.43%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）

三、 支出決算情況說明

2019年本年支出合計7711.24萬元，其中：基本支出332.27萬元，占4.31%；項目支出7378.97萬元，占95.69%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年財政撥款收、支總計7711.24萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各3314.51萬元，增長175.38%。主要變動原因是因為年度中增加了四川三鑫彩印包裝有限公司國有土地搬遷回購補償費、2019年第三批工業發展資金等。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2019年一般公共預算財政撥款支出4284.82萬元，占本年支出合計的55.67%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款增加1860.09萬元，增長了76.71%。主要變動原因是年度中增加了2019年第一批工業發展資金、2019年第三批工業發展資金。

（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2019年一般公共預算財政撥款支出4284.82萬元，主要用于以下方面:一般公共服務支出472.27萬元，占11.02%；社會保障和就業支出45.67萬元，占1.07%；衛生健康支出11.25萬元，占0.26%；節能環保支出19.03萬元，占0.44%；農林水支出5.00萬元，占0.12%；資源勘探信息等支出3696.37萬元，占86.27%；商業服務業等支出10.78萬元，占0.25%；住房保障支出24.45萬元，占0.57%。

（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2019年一般公共預算支出決算數為4284.82，完成預算100%。其中：

1.發展與改革事務（款）行政運行（項）:支出決算為187.58萬元，完成預算100%；發展與改革事務（款）一般行政管理事務（項）:支出決算為171.38萬元，完成預算100%；發展與改革事務（款）事業運行（項）:支出決算為63.31萬元，完成預算100%；發展與改革事務（款）其他發展與改革事物支出（項）:支出決算為50.00萬元，完成預算100%。

2.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政事業單位離退休（項）:支出決算為14.73萬元，完成預算100%；社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:支出決算為17.13萬元，完成預算100%；社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金支出（項）:支出決算為13.50萬元，完成預算100%；社會保障和就業（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對其他社會保險基金的補助（項）:支出決算為0.31萬元，完成預算100%。

3.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:支出決算為6.50萬元，完成預算100%；衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）:支出決算為4.75萬元，完成預算100%。

4.節能環保（類）其他節能環保支出（款）其他節能環保支出（項）:支出決算為19.03萬元，完成預算100%。

5.農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）:支出決算為5.00萬元，完成預算100%。

6.資源勘探信息等支出（類）制造業（款）其他制造業支出（項）:支出決算為3369.00萬元，完成預算100%；資源勘探信息等支出（類）工業和信息產業監管（款）工業和信息產業支持（項）:支出決算為116.00萬元，完成預算100%；資源勘探信息等支出（類）支持中小企業發展和管理支出（款）中小企業發展專項（項）：支出決算為29.00萬元，完成預算100%；資源勘探信息等支出（類）支持中小企業發展和管理支出（款）其他支持中小企業發展和管理支出（項）:支出決算為182.37萬元，完成預算100%。

7.商品服務業等支出（類）其他商品服務業等支出（款）其他商品服務業等支出（項）:支出決算為10.78萬元，完成預算100%

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為24.45萬元，完成預算100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年一般公共預算財政撥款基本支出332.27萬元，其中：

人員經費289.63萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經費42.64萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2019年“三公”經費財政撥款支出決算為0.41萬元，完成預算14.64%，決算數小于預算數的主要原因是我局加強內部財務管理，嚴格執行中央八項規定，嚴格遵守公務接待制度，壓減公務接待開支。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0.41萬元，占100%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經費財政撥款支出結構）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2018年增加/減少0萬元，增長/下降0%。

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算0%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2018年增加/減少0萬元，增長/下降0%。

其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛，金額0元。截至2019年12月底，單位共有公務用車0輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、 執法執勤用車0輛。

公務用車運行維護費支出0萬元。

3.公務接待費支出0.41萬元，完成預算14.64%。公務接待費支出決算比2018年減少2.33萬元，減少85.04%。主要原因是我局加強內部財務管理，嚴格執行中央八項規定，嚴格遵守公務接待制度，壓減公務接待開支。

國內公務接待支出0.41萬元，主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待6批次，共計66人次，共計支出0.41萬元，具體內容包括：系統內上級主管單位到我局檢查、調研、指導工作，其他縣區局來我局經驗交流等。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2019年政府性基金預算撥款支出3426.42萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2019年國有資本經營預算撥款支出0萬元。

十、 其他重要事項的情況說明

（一） 機關運行經費支出情況

2019年，經濟和信息化局機關運行經費支出42.64萬元，比2018年增加8.32萬元，增長24.24%。增長原因為人員增加。

（二） 政府采購支出情況

2019年，經濟和信息化局政府采購支出總額19.73萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購服務支出19.73萬元。主要用于2019年度規上工業企業安全生產培訓服務。

（三） 國有資產占有使用情況

截至2019年12月31日，經濟和信息化局共有車輛0輛，其中：部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是用于單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

(四)預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，經濟和信息化局在年初預算編制階段，組織對2019年項目開展了預算事前績效評估，對對12個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取4個項目開展績效監控，年終執行完畢后，對4個項目開展了績效目標完成情況梳理填報。

本部門按要求對2019年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看，2019年我局整體支出績效評價自查自評結果良好全年基本支出保證了部門的正常運行和日常工作的正常開展項目支出保障了重點工作的開展，績效目標得到了較好實現，績效管理水平不斷提高，績效指標體系逐漸豐富和完善。

1.項目績效目標完成情況。

本部門在2019年度部門決算中反映“2019年四川省中小企業發展專項資金（第二批）”“三鑫包裝國有土地使用權回購搬遷補償費”“燒結磚企業拆除獎補資金”“2019年第一批工業發展資金”等4個項目績效目標實際完成情況。

（1）2019年四川省中小企業發展專項資金（第二批）項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數29萬元，執行數為29萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障了我局對企業申報的項目的監控，高效利用財政資金。

（2）三鑫包裝國有土地使用權回購搬遷補償費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數2596.00萬元，執行數為2594.83萬元，完成預算的99.95%。通過項目實施，保障了我局對企業申報的項目的監控，高效利用財政資金，發現的主要問題：審核處該企業存在有2名職工未繳納社保問題，經協商一致，在協議約定的補償資金基礎上扣除該兩人的費用，最終撥付企業資金2594.83萬元。

（3）燒結磚企業拆除獎補資金項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數500萬元，執行數為559.44萬元，完成預算的111.89%。通過項目實施，保障了我局對企業申報的項目的監控，高效利用財政資金。

（4）2019年第一批工業發展資金項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數1877萬元，執行數為1225.2萬元，完成預算的65.27%。通過項目實施，保障了我局對企業申報的項目的監控，高效利用財政資金。

2.部門績效評價結果。

本部門按要求對2019年部門整體支出績效評價情況開展自評，本單位《2019年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。

本部門自行組織對“2019年四川省中小企業發展專項資金（第二批）”“三鑫包裝國有土地使用權回購搬遷補償費”“燒結磚企業拆除獎補資金”“2019年第一批工業發展資金”等4個項目開展了績效評價，《項目2019年績效評價報告》見附件（附件2）。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.結余分配：指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

9.一般公共服務（類）人大事務（款）其他人大事務支出（項）：指未反映的其他人大事務支出。

10.一般公共服務（類）發展與改革事務（款）一般行政管理事務（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

11.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

12.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

13.社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規定用于傷殘人員的撫恤金和按規定開支的各種傷殘補助費。

14.社會保障和就業支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）其他財政對社會保險基金的補助（項）：反映其他財政對社會保險基金的補助支出。

15.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位，下同）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

16.節能環保（類）其他節能環保支出（款）其他節能環保支出（項）：指反映除項目外其他用于節能環保方面的支出。

17.農林水（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）：指反映除上述項目以外的其他用于扶貧方面的支出。

18.資源勘探信息等（類）資源勘探開發（款）其他資源勘探業支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于資源勘探業方面的支出。

19.資源勘探信息等（類）制造業（款）其他制造業支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于制造業方面的支出。

20.資源勘探信息等（類）中小企業發展專項（款）其他支持中小企業發展和管理支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于支持中小企業發展和管理方面的支出。

21.資源勘探信息等（類）其他資源勘探信息等支出（款）其他資源勘探信息等支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于資源勘探信息等方面的支出。

22.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

23.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

24.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

25.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

26.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

27.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

附件1

眉山市彭山區經濟和信息化局

2019年部門整體支出績效評價報告

一、部門（單位）概況

（一）機構組成。

眉山市彭山區經濟和信息化局是行政單位，下屬二級單位2個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位2個。眉山市彭山區經濟和信息化局決算編制無二級預算單位。

（二）機構職能。

貫徹實施國家和省、市有關工業經濟、信息化和無線電管理的方針、政策和法律法規；擬定全區有關工業經濟、信息化和無線電管理發展規劃并組織實施。

監測、分析全區工業經濟運行態勢和質量，承辦年度工業經濟目標責任考核。負責全區規模以上工業企業和龍頭骨干企業的培育工作。

組織推動信息化、工業化和城鎮化聯動整合，負責推進全區工業結構調整，負責全區產業園區建設發展的牽頭服務工作，指導產業園區合理布局、推進園區公共配套設施建設。

負責全區工業和信息化領域的節能降耗、資源節約和綜合利用工作，負責電力、成品油、天然氣等重要物資綜合調控、緊急調度和交通運輸協調工作，制定工業發展資金使用計劃。

負責全區信息基礎設施建設的規劃、協調和管理，協調全區信息安全保障體系建設，參與處理網絡與信息安全重大事件。

（三）人員概況。

2019年，部門編制人數18人，其中行政編制7人，事業編制11人；年末在職人員實有人數21人，其中行政編制7人，事業編制11人，臨聘2人，公益性崗位1人；年末退休人員17人，其中行政退休13人，事業退休4人。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

2019年本部門財政撥款收入總額7711.24萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入4284.82萬元，政府性基金預算財政撥款收入3426.42萬元。

（二）部門財政資金支出情況。

2019年一般公共預算財政撥款支出4284.82萬元，主要用于以下方面: 2019年一般公共服務472.27萬元，占11.02%；社會保障和就業支出45.67萬元，占1.07%；衛生健康支出11.25萬元，占0.26%；節能環保支出19.03萬元，占0.44%；農林水支出5.00萬元，占0.12%；資源勘探信息等支出3696.37萬元，占86.27%；商品服務業等支出10.78萬元，占0.25%；住房保障支出24.45萬元，占0.57%。2019年政府性基金預算財政撥款支出3426.42萬元，全部用于城鄉社區支出。

三、部門整體預算績效管理情況（根據適用指標體系進行調整）

（一）部門預算管理。

一是按照2019 年部門預算編審要求，根據我局職能職責，結合中長期規劃和年度工作計劃，明確了年度主要工作任務及年度內履職所要達到的總體產出和效果，認真填報了我局整體支出績效目標。

二是按照預算績效運行管理要求，認真開展績效管理工作，對預算執行、支出控制、預算完成各階段完成情況進行動態跟蹤監控，為有效使用財政資金，我局根據全局實際工作開展情況，盤活資金，提高財政資金使用效益，保障了全局各項工作順利開展。

三是按照財政部門統一部署，我局于2019年4月1日按要求公開了預算目標。

（二）專項預算管理

專項預算項目程序嚴密、規劃合理、結果符合、分配科學、分配及時、無違規記錄情況。

（三）結果應用情況

我局對部門預算績效管理工作開展情況認真進行了自查自評。績效評價自查開展覆蓋我局全部支出，將評價結果作為預算安排的重要依據，參照項目年度預算執行情況，保障重點支出，調整支出結構，優化財政資金配置，不斷強化績效理念，推動我局部門整體績效管理水平不斷提升。

四、評價結論及建議

（一）評價結論。

2019年我局部門整體支出績效評價自查自評結果良好，全年基本支出保證了部門的正常運行和日常工作的正常開展，項目支出保障了重點工作的開展，達到預期績效目標。

（二）存在問題

績效目標設定有待更科學更合理。

（三）改進建議

針對存在的問題，我們將進一步科學設定績效目標，加強預算執行管理。一是改進部門收支預算編制，夯實預算基礎工作，提高預算編制質量；二是認真研究政策，加強項目績效目標審核，力求科學合理；三是提早規劃，提前實施，確保各項順利實施，提高財政資金的使用效益。

附件2

項目支出績效自評報告

（2019年四川省中小企業發展專項資金（第二批））

一、項目概況

（一）項目資金申報及批復情況。該項目資金從申報到批復所有過程合規合法，項目資金到位及時。

（二）項目績效目標。此項目主要內容是補助眉山市三人行創業服務有限公司2018年推進經濟高質量發展，共涉及資金29萬元。項目績效目標是在規定時間內完成項目資金的撥付，企業在整個項目過程中滿意。

（三）項目資金申報相符性。在項目資金撥付過程中，通過項目現場查看或驗收后，經單位黨組會議決定后進行撥付，期間項目申報內容與具體實施內容是相符的，申報目標是合理可行的。

二、項目實施及管理情況

（一）資金計劃、到位及使用情況。資金項目總體計劃得當且及時到位，所有涉及的資金撥付均嚴格按照規定及流程，合法合規，基本與預算相符。

（二）項目財務管理情況。

我局自收到項目資金文件起，嚴格把關，積極監管項目涉及的企業。在撥付之前，將組織業務人員進行現場審核、財務資料審核，審核完畢后經黨組會議決定，一致同意撥付后進行支付。

（三）項目組織實施情況。

我局自項目成立后積極進行項目準備及督查工作，以保障該項目順利完成。

三、項目績效情況

截止2019年12月31日，已完成眉山市三人行創業服務有限公司2018年推進經濟高質量發展獎補項目，按進度及時撥付眉山市三人行創業服務有限公司，補償資金共計29萬元，企業負責人對結果滿意。

四、問題及建議

（一）存在的問題。績效目標設定有待更科學更合理。

（二）相關建議。針對存在的問題，我們將進一步科學設定績效目標，加強預算執行管理。一是改進部門收支預算編制，夯實預算基礎工作，提高預算編制質量；二是認真研究政策，加強項目績效目標審核，力求科學合理；三是提早規劃，提前實施，確保各項順利實施，提高財政資金的使用效益。

項目支出績效自評報告

（2019年第一批工業發展資金項目）

一、項目概況

（一）項目資金申報及批復情況。該項目資金從申報到批復所有過程合規合法，項目資金到位及時。

（二）項目績效目標。說明項目主要內容是補助2019年第一批工業發展資金項目申報符合要求的企業，共涉及資金1877萬元，涉及企業共計8家，在規定時間內完成項目資金的撥付，涉及的企業在整個項目過程中滿意。

（三）項目資金申報相符性。在項目資金撥付過程中，通過項目現場查看或驗收后，經單位黨組會議決定后進行撥付，期間項目申報內容與具體實施內容是相符的，申報目標是合理可行的。

二、項目實施及管理情況

（一）資金計劃、到位及使用情況。資金項目總體計劃得當且及時到位，所有涉及的資金撥付均嚴格按照規定及流程，合法合規，基本與預算相符。

（二）項目財務管理情況。

我局自收到項目資金文件起，積極監管項目涉及的企業，嚴格按照項目進度及時進行撥付，在撥付之前，會組織業務人員進行現場審核、財務資料審核，審核完畢后經黨組會議決定，一致同意撥付后進行支付。

（三）項目組織實施情況。

我局自項目成立后不定時對企業進行督查，發現問題及時約談企業負責人，并責令其盡快按照項目要求進行整改，保障該項目順利完成。

三、項目績效情況

自年中收到該項目資金至2019年12月31日，半年時間內完成項目涉及的8戶企業的資金撥付，均按進度及時撥付四川同慶南風有限責任公司176萬元（完成進度80%）、四川睿恒化工有限公司100萬元（完成進度67%）、四川新威成眉能源投資有限公司100萬元（完成進度50%）、四川能投川化新材料科技有限公司133萬元（完成進度50%）、四川蜀羊防水科技股份有限公司298萬元（完成進度50%）、四川航瑞恒和紙品包裝有限公司164.8萬元（完成進度80%）、四川珂瑪材料技術有限公司107萬元（完成進度80%）、四川和晟達科技有限公司146.4萬元（完成進度80%），涉及資金共計1877萬元，完成資金撥付1225.2萬元，企業均對結果滿意。

四、問題及建議

（一）存在的問題。績效目標設定有待更科學更合理。

（二）相關建議。針對存在的問題，我們將進一步科學設定績效目標，加強預算執行管理。一是改進部門收支預算編制，夯實預算基礎工作，提高預算編制質量；二是認真研究政策，加強項目績效目標審核，力求科學合理；三是提早規劃，提前實施，確保各項順利實施，提高財政資金的使用效益。

項目支出績效自評報告

（三鑫彩印包裝國有土地使用權回購搬遷補償項目）

一、項目概況

（一）項目資金申報及批復情況。三鑫彩印包裝國有土地使用權回購搬遷補償項目為年初追加預算政府性基金（執行下達），經區委、區政府審議通過，項目資金從申報到批復所有過程合規合法，項目資金到位及時。

（二）項目績效目標。此項目主要是對四川三鑫彩印包裝有限責任公司進行國有土地使用權回購。根據區政府第36次會議18號常務會議決定事項，我局與四川三鑫彩印包裝有限責任公司簽訂國有土地使用權回購及搬遷補償協議書，項目達到支付條件后及時向區政府請款，項目資金到達單位賬戶后及時撥付企業，此項目涉及資金共計2594.83萬元。我局嚴格按照協議約定及進度，在規定時間內完成項目資金的撥付，涉及的企業在整個項目過程中均滿意。

（三）項目資金申報相符性。在項目資金撥付過程中，嚴格審核四川三鑫彩印包裝有限責任公司提供材料，與財政局、人社局多次核對，期間項目申報內容與具體實施內容是相符的，申報目標是合理可行的。

二、項目實施及管理情況

（一）資金計劃、到位及使用情況。資金項目總體計劃得當且及時到位，所有涉及的資金撥付均嚴格按照規定及流程，合法合規，基本與預算相符。

（二）項目財務管理情況。

我局自與四川三鑫彩印包裝有限責任公司簽訂協議后，嚴格審核項目資料，根據項目進度及時請款撥付企業，先后分兩次進行撥付，最終審核處該企業存在有2名職工未繳納社保問題，經協商一致，在協議約定的補償資金基礎上扣除該兩人的費用，最終撥付企業資金2594.83萬元。

（三）項目組織實施情況。

我局自與四川三鑫彩印包裝有限責任公司簽訂協議后，認真組織財務人員審核該企業的債權債務問題及員工購買保險事宜，期間常與財政局、人社局等相關部門聯合審核企業相關資料。

三、項目績效情況

截止2019年12月31日，已完成四川三鑫彩印包裝有限責任公司國有土地使用權回購補償項目，按進度分兩次及時撥付四川三鑫彩印包裝有限責任公司，補償資金共計2594.83萬元，企業負責人對結果滿意。

四、問題及建議

（一）存在的問題。績效目標設定有待更科學更合理。

（二）相關建議。針對存在的問題，我們將進一步科學設定績效目標，加強預算執行管理。一是改進部門收支預算編制，夯實預算基礎工作，提高預算編制質量；二是認真研究政策，加強項目績效目標審核，力求科學合理；三是提早規劃，提前實施，確保各項順利實施，提高財政資金的使用效益。

項目支出績效自評報告

（燒結磚企業拆除獎補資金項目）

一、項目概況

（一）項目資金申報及批復情況。燒結磚企業拆除獎補資金納入年初預算政府性基金（執行下達），項目資金從申報到批復所有過程合規合法，項目資金到位及時。

（二）項目績效目標。此項目主要是對關閉取締類燒結磚企業進行獎補，我局委托評估公司對磚廠進行評估后簽訂燒結磚企業拆除獎補協議，項目達到支付條件后及時向區政府請款，項目資金到單位賬戶后及時撥付企業。本年度獎補的企業有四川建成頁巖空心磚有限公司、眉山市彭山區和生建材有限公司、彭山區佳宜建材有限公司、眉山市彭山區興旺頁巖磚廠等4戶企業，獎補金額共計559.44萬元。按照協議約定及拆除進度進行支付，在規定時間內完成項目資金的撥付，涉及的企業在整個項目過程中均滿意。

（三）項目資金申報相符性。在項目資金撥付過程中，通過項目現場查看或驗收后，經單位黨組會議決定進行撥付，期間項目申報內容與具體實施內容是相符的，申報目標是合理可行的。

二、項目實施及管理情況

（一）資金計劃、到位及使用情況。資金項目總體計劃得當且及時到位，所有涉及的資金撥付均嚴格按照規定及流程，合法合規，基本與預算相符。

（二）項目財務管理情況。

我局自與關閉取締類的燒結磚企業簽訂協議后，積極督促落實，嚴格按照協議約定及項目進度及時進行撥付，在撥付之前，會組織業務人員進行現場驗收審核，審核完畢后經黨組會議決定，一致同意撥付后進行支付。

（三）項目組織實施情況。

我局自與關閉取締類的燒結磚企業簽訂協議后不定時對企業檢查，督促企業盡快按照協議約定對磚廠進行拆除，完成礦山恢復治理并通過相關部門驗收。

三、項目績效情況

截止2019年12月31日，均按進度先后及時撥付四川建成頁巖空心磚有限公司144.824萬元（完成2/3進度）、眉山市彭山區和生建材有限公司59.4萬元（完成2/3進度）、彭山區佳宜建材有限公司344.436萬元（完成5/6進度）、眉山市彭山區興旺頁巖磚廠10.78萬元（完成剩余1/3進度），完成獎補資金撥付共計559.44萬元，企業均對結果滿意。

四、問題及建議

（一）存在的問題。績效目標設定有待更科學更合理。

（二）相關建議。針對存在的問題，我們將進一步科學設定績效目標，加強預算執行管理。一是改進部門收支預算編制，夯實預算基礎工作，提高預算編制質量；二是認真研究政策，加強項目績效目標審核，力求科學合理；三是提早規劃，提前實施，確保各項順利實施，提高財政資金的使用效益。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算支出決算表