目 錄
第一部分 部門概況
（一）在市生態環境局的指導下建立健全彭山生態環境基本制度。
（二）負責重大生態環境問題的統籌協調和監督管理。
（三）負責監督管理減排目標的落實。
（四）負責環境污染防治的監督管理。
（五）負責指導協調和監督生態保護修復工作。
（六）負責核與輻射安全的監督管理和協調。
（七）負責轄區內生態環境準入的監督管理。
（八）負責生態環境統計和信息發布工作。
（九）統一負責生態環境監督執法。
（十）負責組織指導和協調轄區生態環境宣傳教育工作。
（十一）完成眉山市生態環境局，彭山區委、區政府交辦的其他任務。
（十二）職能轉變。切實履行監管責任，加強事中事后監管，全面落實大氣、水、土壤污染防治行動計劃，強化固體廢物、化學品、重金屬污染防治監督管理。構建政府為主導、企業為主體、社會組織和公眾共同參與的生態環境治理體系，實行最嚴格的生態環境保護制度，嚴守生態保護紅線和環境質量底線，堅決打好污染防治攻堅戰，筑牢長江上游生態屏障，保障生態安全。
一、環境質量顯著改善，不斷厚植生態本底。一是水環境質量穩定達標。國考斷面岷江大橋水質達到Ⅲ類，省考斷面界毛河橋江橋、岷江彭東交界斷面水質達到Ⅲ類，城鎮集中式飲用水水源地水質達標率100%。二是空氣環境質量持續向好。彭山區是眉山市唯一全年未出現重污染天氣的區縣，PM2.5年均濃度27.2ug/m3（全市第一），同比下降7.8%（全市第二）。優良天數328天，優良率達到89.9%，同比上升3.3%（全市第二）。 三是土壤污染防治穩步推進。全區受污染耕地安全利用率100%，危險廢物及時處置率100%，秸稈綜合利用率達到92%以上，畜禽養殖糞污綜合利用率達96.2%。
二、省級生態區首創即成，擦亮彭山生態名片。制定《彭山區生態文明建設規劃（2020—2025年）》《眉山市彭山區2021年創建省級生態文明建設示范區工作方案》，規劃投資61億元，開展59項重點項目工程建設，精準做好省級生態區核查驗收點位、資料準備，在受突發疫情影響下，加強與省生態環境廳溝通匯報，通過集中核查評審方式，省級生態區創建六大領域35項指標全部達標，順利通過核查驗收。
三、成功通過中央環保督察，順利完成政治大考。一是提前做足前期準備。成立以區委書記、區長為組長的區迎接第二輪中央生態環境保護督察工作領導小組，開展重點領域、重點行業專項整治行動暨生態環境突出問題排查整治“百日攻堅”行動，自查梳理問題39個，制定整改措施66項，逐一整改銷號，在央督進駐前全面完成第二輪省環保督察交辦66個問題及信訪件整改。
納入2021年度部門決算匯編范圍的獨立核算單位（以下簡稱“單位”）共1個，其中：
獨立報送單戶報表的單位1個，占單位總數的100%；比上年增加（減少）0個。
一級預算單位1個, 執行政府會計制度的單位1個。
1個機構，共有51人，其中在職人員41人，年初人數為41人,年末人數為51人，退休10人。機構人員無變化。
2021年度收、支總計1753.56萬元。與2020年相比，收、支總計各減少2727.21萬元，減少64%。主要變動原因是項目資金減少。
(圖1：收入、支出總計變化情況表 單位：萬元)
二、收入決算情況說明
2021年本年收入合計1753.56萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1753.56萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
(圖2：收入決算情況表 單位：萬元)
2021年本年支出合計1753.56萬元，其中：基本支出881.71萬元，占51%；項目支出871.85萬元，占49%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
（圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖）
2021年財政撥款收、支總計1753.56萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各減少2727.21萬元，減少64%。主要變動原因是項目資金減少。
（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）
2021年一般公共預算財政撥款支出881.71萬元，占本
年支出合計的51%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款增加252萬元，增加29%。主要變動原因是機構改革，各項費用增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2021年一般公共預算財政撥款支出 1753.56萬元，主要用于以下方面:節能環保支出（類）支出1608.67萬元，占92%；社會保障和就業（類）支出43.95萬元，占2.5%；衛生健康支出29.90萬元，占1.7%；住房保障支出60.42萬元，占3.4%。
（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）
2021年一般公共預算支出決算數為1753.56萬元，完成預算46%。其中：
1.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:支出決算為44.79萬元，完成預算100%,決算數與預算數持平。
2.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:支出決算為29.90萬元，完成預算100%,決算數與預算數持平。
3.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）；支出決算為60.42萬元，完成預算100%,決算數與預算數持平。
4.節能環保（類）環境保護管理事務（款）行政運行（項）:支出決算為1608.67萬元，完成預算151%，決算數大于預算數的主要原因是機構改革，各項費用增加。
2021年一般公共預算財政撥款基本支出881.71萬元，其中：
人員經費679.78萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
日常公用經費201.92萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明
2021年“三公”經費財政撥款支出決算為43.95萬元，超預算14.95萬元；主要原因是按上級要求更新環境監察執法車輛。
2021年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算24萬元，占83%；公務接待費支出決算5萬元，占17%。具體情況如下：
圖7：“三公”經費財政撥款支出結構）（餅狀圖）
1.安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2018年增加/減少0萬元。
2.公務用車購置及運行維護費支出38.95萬元,超預算14.95萬元。公務用車購置及運行維護費支出決算增加14.95萬元,主要原因是按上級要求更新環境監察執法車輛。
其中：公務用車購置支出14.95萬元。全年按規定更新購置公務用車1輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車1輛、金額14.95萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。公務用車運行維護費支出24萬元。主要用于環境監察與監測用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
3.公務接待費支出5萬元，完成預算100%。公務接待費支出決算與2020年持平。主要原因是主要原因是我局加強內部財務管理，嚴格執行中央八項規定，嚴格遵守公務接待制度，壓減公務接待開支。
其中：（1）國內公務接待支出5萬元，主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待32批次，258人次（不包括陪同人員），共計支出5萬元。（2）外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。
九、國有資本經營預算支出決算情況說明
2021年國有資本經營預算撥款支出0萬元。
（一）機關運行經費支出情況
2021年，生態環境局機關運行經費支出201.92萬元，比2020年減少4.95萬元，減少2%。主要原因是辦公運行費減少。
2021年，生態環境局政府采購支出總額43.43萬元，其中：政府采購貨物支出43.43萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于辦公設備、監測、監察專用儀器采購。
截至2021年12月31日，生態環境局共有車輛8輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車8輛，其他用車主要是用于環境監察與監測執法、采樣等；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
根據預算績效管理要求，本部門（單位）在年初預算編制階段，組織對水污染防治總體實施方案、重點小流域綜合治理、城鄉排水及污水處工程項目（項目名稱）開展了預算事前績效評估，對3個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取3個項目開展績效監控，年終執行完畢后，對3個項目開展了績效目標完成情況自評。
本部門按要求對2021年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看2021年度生態環境局在區委區政府的領導下，加快中央、省生態環境保護督察和“回頭看”問題整改，堅決打贏以水環境治理為核心的污污染防治“八大戰役”，全面加強生態文明建設，努力實現環境質量持續好轉，較好的完成了部門工作目標。
1.項目績效目標完成情況。
本部門在2021年度部門決算中反映“空氣自動監測站遷移、大氣污染點網格監管平臺、創建國家生態文明示范區”等3個項目績效目標實際完成情況。（本單位部門項目績效目標個數在5個以上的，選取5個項目進行公開，目標個數在5個以下的，全部進行公開，公開內容包括選取的全部項目完成情況綜述和完成情況表）。
（1）空氣自動監測站遷移項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數150萬元，執行數為147.90萬元，完成預算的99%。通過項目實施，保障提高環境空氣質量。提高預算準確率，細化績效指標。
（2）大氣污染點網格監管平臺項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數200萬元，執行數為100萬元，完成預算的100%。通過項目實施，對重污企業管理監督治理進一步加強。
（3）創建國家生態文明示范區績效目標完成情況綜述。項目全年預算數50萬元，執行數為45.80萬元，完成預算的92%。通過項目實施，掌握全區污染源排放及分布情況，為我區污染防治和社會經濟發展提供了有效數據支撐。
2.部門績效評價結果。
本部門按要求對2021年部門整體支出績效評價情況開展自評，《生態環境局2020年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。本部門自行組織對專項資金項目、空氣自動站專項資金項目支出績效自評報告開展了績效評價，《專項資金支出項目2021年績效評價報告》見附件（附件2）。（非涉密部門均需公開部門整體支出評價報告，部門自行組織的績效評價情況根據部門實際公開，若未組織項目績效評價，則只需說明部門整體支出績效評價情況）
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。
5.使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。
6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
7.結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。
8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
9.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
11.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
12.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
13.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分附件
眉山市彭山生態環境局
2021年度部門整體支出績效評價
一、部門概況
（一）機構組成
眉山市彭生態環境局屬行政單位，內設5個股室（辦公室、環境法制與宣傳教育股、污染控制股、城鄉生態環境股、行政審批股）。
眉山市彭山生態環境局下屬事業單位1個。
（一）機構職能：
1、在市生態環境局的指導下建立健全彭山區生態環境基本制度。
2、負責重大生態環境問題的統籌協調和監督管理。
3、負責監督管理減排目標的落實。
4、負責環境污染防治的監督管理。
5、負責指導協調和監督生態保護修復工作。
6、負責核與輻射安全的監督管理和協調。
7、負責轄區內生態環境準入的監督管理。
8、負責生態環境統計和信息發布工作。
9、統一負責生態環境監督執法。
10、負責組織指導和協調轄區生態環境宣傳教育工作。
11、完成眉山市生態環境局，彭山區委、區政府交辦的其他任務。
12、職能轉變。切實履行監管責任，加強事中事后監管，全面落實大氣、水、土壤污染防治行動計劃，強化固體廢物、化學品、重金屬污染防治監督管理。構建政府為主導、企業為主體、社會組織和公眾共同參與的生態環境治理體系，實行最嚴格的生態環境保護制度，嚴守生態保護紅線和環境質量底線，堅決打好污染防治攻堅戰，筑牢長江上游生態屏障，保障生態安全。
二、人員概況
2020年，部門編制人數54人，其中公務員7人；參照公務員法管理編制17人，事業人員30人；年末在職人員實有人數41人，其中公務員7人；參照公務員法管理7人，事業人員27人；年末退休人員10人。
三、部門財政資金收支情況
（一）部門財政資金收入情況
2021年本部門財政撥款收入總額1753.56萬元，其中：當年財政撥款收入1753.56萬元，均為一般公共預算財政撥款。
（二）部門財政資金支出情況
2021年一般公共預算財政撥款支出總額1753.56萬元，其中按功能分類，社會保障和就業支出（類）44.79萬元、醫療衛生支出（類）29.90萬元、節能環保1608.67萬元、住房保障支出（類）60.42萬元；按支出性質分類，基本支出629.72萬元，項目支出871.85萬元；按經濟分類，工資福利支出679.78萬元，商品服務支出658.58萬元，資本性支出215.20萬元，對企業補助200域性 萬元。
四、部門整體預算績效管理情況
（一）部門預算管理。
一是按照2021年部門預算編審要求，根據我局職能職責，結合中長期規劃和年度工作計劃，明確了年度主要工作任務及年度內履職所要達到的總體產出和效果，認真填報了我局整體支出績效目標。
二是按照預算績效運行管理要求，認真開展績效管理工作，對預算執行、支出控制、預算完成各階段完成情況進行動態跟蹤監控，為有效使用財政資金，我局根據全局實際工作開展情況，盤活資金，提高財政資金使用效益，保障了全局各項工作順利開展。
（二）專項預算管理
專項預算重點區域（流域）污染防治、畜禽養殖污染治理大氣污染防治、飲用水水源地環境問題整治、“散亂污”企業整治、農業農村污染治理項目，程序嚴密、規劃合理、結果符合、分配科學、分配及時、專項預算績效目標： 數量、質量、時效、成本指標完成較好，符合驗收標準。無違規記錄等情況。
（三）結果應用情況
我局對部門預算績效管理工作開展情況認真進行了自查自評。績效評價自查開展覆蓋我局全部支出，將評價結果作為預算安排的重要依據，參照項目年度預算執行情況，保障重點支出，調整支出結構，優化財政資金配置，不斷強化績效理念，推動我局部門整體績效管理水平不斷提升。
五、評價結論及建議
（一）評價結論。
2021年我部門整體支出績效評價自查自評結果良好，全年基本支出保證了部門的正常運行和日常工作的正常開展，項目支出保障了重點工作的開展，達到預期績效目標。
（二）存在問題
績效目標設定有待更科學、更規范、更合理。
（三）改進建議
針對存在的問題，我們將進一步科學設定績效目標，加強預算執行管理。一是改進部門收支預算編制，夯實預算基礎工作，提高預算編制質量；二是認真研究政策，加強項目績效目標審核，力求科學合理；三是提早規劃，提前實施，確保各項順利實施，提高財政資金的使用效益。
附件2
眉山市彭山生態環境局
空氣自動站專項資金項目支出績效自評報告
一、項目概況
（一）項目內容
根據《四川省生態環境廳關于同意彭山區省控城市空氣站儀器設備更換和站點調整的復函》（川環函【2020】410號），眉山市彭山生態環境局于2020年實施了該項目。
（二）項目績效目標
按照《四川省環境質量自動監測質量管理辦法》《四川省環境空氣質量自動監測系統管理辦法（試行）》等文件和規范要求，因我區省控空氣站設備使用年限較長，儀器設備老化嚴重致自動監測故障率升高、儀器穩定性變差、總體性能降低等，設備維護難度加大，影響監測數據的可靠性和準確性。為最大限度減少儀器故障對監測數據質量的影響，科學、客觀地開展環境空氣質量監測，真實、準確地反映彭山城區環境空氣質量,實施該項目。
（三）項目自評步驟及方法。
采用項目單位自評和主管部門自評相結合的方式。
二、項目資金申報及使用情況
（一）項目資金申報及批復情況
該資金列入2021年空氣自動監測運行經費預算150萬中。現已按合同支付該項目設備款1479000元（大寫：壹佰肆拾柒萬玖仟元整），其中5%的質保金轉入財政保證金賬戶。
（二）項目財務管理情況
項目實施單位財務管理制度健全，嚴格執行財務管理制度，賬務處理及時，會計核算規范。
三、項目實施及管理情況
（一）項目管理情況。項目實施單位嚴格執行相關法律法規及項目管理制度，建立了信息公開制度；項目按要求進行批復、驗收和報備；項目單位有效執行了資產管理制度。項目在實施過程中未發生重大調整。
（二）項目監管情況。彭山區建立了預算執行報告機制，建立了跟蹤機制，及時開展預算執行監督檢查、績效評價工作，預算執行率滿足序時進度要求。
四、項目績效情況
（一）項目完成情況
更換空氣自動監測站采購項目已于2020年8月18日通過公開招標，中標方為成都普儀通實驗設備有限公司。于2020年9月7日簽訂合同開始實施，2020年11月25日安裝調試完畢進入試運行，經過兩個月的連續運行于2021年2月4日邀請市區相關專家對該項目進行了驗收。
（二）項目效益情況
最大限度地減少了儀器故障對監測數據質量的影響，科學、客觀地開展環境空氣質量監測，真實、準確地反映彭山城區環境空氣質量。
五、評價結論
總體而言，項目資金分配科學合理，資金使用和資金管理規范，項目管理規范，環境效益明顯，對指導彭山區大氣污染防治工作起到了積極作用。
項目績效目標完成情況表 (2021年度) |
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項目名稱 |
空氣自動監測站遷移、大氣污染點網格監管平臺、創建國家生態文明示范區 |
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預算單位 |
眉山市彭山生態環境局 |
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預算執行情況(萬元) |
預算數: |
400 |
執行數: |
393.70 |
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其中-財政撥款: |
400 |
其中-財政撥款: |
393.70 |
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其它資金: |
0 |
其它資金: |
0 |
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年度目標完成情況 |
預期目標 |
實際完成目標 |
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完成自動監測站遷移工作；進一步落實大氣環境監管網格化責任，實現測管協同，精細化管控污染源起到積極作用。 |
建成了30個空氣微站，實現鎮（街道）全覆蓋，為夯實基礎設施建設，強化科技支撐，進一步落實大氣環境網格化監管責任，實現測管協同，精細化管控污染源起到了積極作用。眉山市彭山區相關項目實施單位建立了相關運行管護制度，項目運行維護資金、管護主體及管護機制明確 |
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績效指標完成情況 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值(包含數字及文字描述) |
實際完成指標值(包含數字及文字描述) |
項目完成指標 |
經濟社會效益 |
項目在2020年基本達到預期經濟社會效益目標值 |
已完工子項目已投入運行或試運行， |
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項目完成指標 |
生態效益 |
項目計劃削減化學需氧量污染物108噸、氨氮污染物14噸，年度污染負荷削減量、相關水體類型實際各項水質指標全面達到預定目標。 |
已投入運行、試運行的子項目對控制主要污染物排放總量、實現節能減排、改善環境質量等方面產生的環境效益顯著 |
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項目完成指標 |
可持續效益 |
相關項目實施單位建立了相關運行管護制度，項目運行維護資金、管護主體及管護機制明確。 |
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項目完成指標 |
可持續效益 |
相關項目實施單位建立了相關運行管護制度，項目運行維護資金、管護主體及管護機制明確。 |
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項目完成指標 |
滿意度指標 |
受益群眾對已完工子項目的實施效果滿意率達100%，已完工子項目受益人口達到計劃覆蓋人口的100%。 |
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一、收入支出決算總表
主辦單位：眉山市彭山區人民政府辦公室 協辦單位：各鎮（街道）、區級各部門
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