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2022年度眉山市彭山區應急管理局決算

發布時間：2023-10-25 發文機構：區政府辦

2022年度

眉山市彭山區應急管理局決算

2022年度眉山市彭山區應急管理局決算

第一部分單位概況

一、基本職能及主要工作

二、機構設置

第二部分2022年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

八、政府性基金預算支出決算情況說明

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分名詞解釋

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十三、財政撥款“三公”經費支出決算表

第一部分單位概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

（1）負責應急管理工作，組織和指導各鄉鎮（街道）、區級各部門應對安全生產類、自然災害類等突發事件和綜合防災減災救災工作。負責安全生產綜合監督管理和工礦商貿行業安全生產監督管理工作。

（2）擬訂應急管理、安全生產等政策規定，組織編制應急體系建設、安全生產和綜合防災減災規劃。

（3）負責組織、指導應急預案體系建設，建立完善事故災難和自然災害分級應對制度，牽頭組織編制綜合應急防災減災預案和安全生產類、自然災害類專項預案，負責應急預案銜接工作，組織開展預案演練并落實，推動應急避難設施建設。

（4）牽頭建立統一的應急管理信息系統，負責信息傳輸渠道的規劃和布局，建立監測預警和災情報告制度，健全自然災害信息資源獲取和共享機制，依法統一發布災情。（5）負責組織、指導、協調安全生產類、自然災害類等突發事件應急救援，承擔全區應對較大及以上災害指揮部工作，綜合研判突發事件發展態勢并提出應對建議，負責組織較大及以上災害應急處置工作。

（6）統一協調指揮各類應急專業隊伍，建立應急協調聯動機制，推進指揮平臺對接，提請銜接解放軍和武警部隊參與應急救援工作。

（7）按照國家相關政策和規定負責消防、森林火災撲救、抗洪搶險、防汛抗旱、地震和地質災害救援、生產安全事故救援等專業應急救援力量建設，依法依規統籌指導各地及社會應急救援力量和應急保障能力建設。

（8）按照國家相關政策、省委、省政府、市委、市政府和區委、區政府相關規定負責消防工作，組織和指導消防監督、火災預防、火災撲救等工作。

（9）負責自然災害綜合監測預警工作，承擔自然災害綜合風險評估工作，指導協調森林火災、水旱災害、地震和地質災害等防治工作。

（10）負責組織、協調災害救助工作，組織和指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作，管理、分配上級下撥及區級救災款物并監督使用。

（11）依法承擔區政府安全生產綜合監督管理責任，指導協調、監督檢查區級有關部門和各鄉鎮（街道）、園區管委會安全生產工作。組織開展安全生產巡查、考核工作。

（12）按照分級、屬地原則，依法監督檢查工礦商貿生產經營單位貫徹執行安全生產法律法規情況及其安全生產條件和有關設備（特種設備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產管理工作。協助上級部門做好中央和省屬在彭工礦商貿企業安全生產監督管理工作。負責危險化學品安全監督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產監督管理工作。

（13）承擔非煤礦山、危險化學品、非藥品類易制毒化學品和煙花爆竹等生產經營單位安全生產準入管理責任。

（14）依法組織、指導生產安全事故調查處理，監督事故查處和責任追究落實情況。組織開展自然災害類突發事件的調查評估工作。

（15）開展應急管理和安全生產方面的交流和合作，組織參與安全生產類、自然災害類等突發事件的跨區域救援工作。

（16）制定應急物資儲備和應急救援裝備規劃并組織實施，會同區發展改革局（區糧食和物資儲備局）等部門建立健全應急物資信息平臺和調撥制度，在救災時統一調度。

（17）負責應急管理，安全生產宣傳教育和培訓工作，組織和指導應急管理、安全生產的科學技術研究、推廣應用和信息化建設工作。

（18）負責職責范圍內的職業健康、生態環境保護、審批服務便民化等工作。承擔區政府公布的有關行政審批事項。

（19）承擔防汛抗旱、減災、抗震救災、森林防火指揮部的相關職責。

（20）完成區委和區政府交辦的其他任務。

（21）職能轉變。加強、優化、統籌應急能力建設，構建統一領導、權責一致、權威高效的應急能力體系，推動形成統一指揮、專常兼備、反應靈敏、上下聯動、平戰結合的中國特色應急管理體制。一是堅持以防為主、防抗救結合，堅持常態減災和非常態救災相統一，努力實現從注重災后救助向注重災前預防轉變，從應對單一災種向綜合減災轉變，從減少災害損失向減輕災害風險轉變，提高全區應急管理水平和防災減災救災能力，防范化解重特大安全風險。二是堅持以人為本，把確保人民群眾生命安全放在首位，確保受災群眾基本生活，加強應急預案演練，增強全民防災減災意識，提升公眾知識普及和自救互救技能，切實減少人員傷亡和財產損失。三是樹立安全發展理念，堅持生命至上、安全第一，完善安全生產責任制，堅持遏制重特大安全事故。

（二）2022年重點工作及特色工作。

1.強化隱患排查治理，防范化解重大風險。

縱深推進安全生產專項整治三年行動集中攻堅，以非煤礦山、煙花爆竹、危化、建筑工地、道路交通、城市消防、森林火災、大型商場等24個重點行業領域為重點，深入開展隱患排查治理，按照“五落實”要求動態更新問題和制度“兩個清單”，限期整改、閉環管理，共排查出一般隱患問題2553個，完成整改問題2396個，157處限期整改中。同時加強公共隱患治理，上半年共投入資金391.4萬元用于80處公共安全隱患治理。

2.狠抓行刑銜接，強化執法監察。

以“一整治一減少三提升”為目標，扎實開展“創安2021”監管執法專項行動。全年監察執法生產經營單位35家，完成率146%；立案查處安全生產違法行為案18件，同比增加100%；暫停設備和作業場所9處，同比增加350%；實施預防性罰款處罰40.09萬元，同比增加28%。嚴格落實行刑銜接制度，向公安機關移送一起私自販賣燃油案件（左某因危險作業罪被判處管制五個月）。該案為今年3月施行《中華人民共和國刑法修正案（十一）》以來全省首個向公安機關移交涉嫌危險作業罪案，被作為全省典型案例推送至應急部。

3.創新服務機制，提升監管效能。

一是推行“管家服務”。從企業引進、建設、生產全過程參與、全時段服務，對新建企業“三同時”辦理手續和換辦證企業主動上門服務，實現企業“零跑路”，全力優化營商環境，建立企業“一企一檔”，實行風險分級管控機制，靶向施策，2021年服務指導建成安全生產標準化三級企業4家。二是實行“專家會診”。針對風險較高領域的企業面臨的“痛點、重點、難點”問題，以“點對點”的方式，持續推進專家“會診”和風險研判，累計協助、指導企業解決現實困難和問題46處，為企業分析和發現風險點位24處，提出相關防范措施31條。三是創新“聯合執法”。開展多部門聯合監管，由彭山經開區、應急、經信等部門組建聯合執法隊伍，采取“日常監管＋專項執法”的模式開展聯合執法。開展聯合檢查3次，發現隱患和問題146處全部整改完成，整改率100%。

二、機構設置

彭山區應急管理局是行政單位，下屬參公事業單位兩個（區應急服務中心、應急管理綜合行政執法大隊），全額事業單位兩個（綜合減災救災和安全信息服務中心、區消防隊），均未獨立核算。在職在編人數39人，其中：行政8人、參公7人、機關工勤4人、事業20人。勞務派遣人員4人。

第二部分2022年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年單位預算收入1184.41萬元，比上年預算收入1156.04萬元增加。2022年預算支出1184.41萬元，比上年預算支出1156.04萬元增加，主要是人員經費變動。

二、收入決算情況說明

2022年總收入為1184.41萬，比上年增加2.45%，其中：一般公共預算財政撥款收入1184.41萬，占總收入的比重100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬，占總收入的比重0%。

三、支出決算情況說明

2022年單位總支出為1184.41萬，比上年增加2.45%，其中：一般公共服務支出27.9萬，占總支出的比重2.36%；社會保障和就業支出5.06萬，占總支出的比重0.43%；農林水支出3萬，占總支出的比重0.25%；災害防治及應急管理支出1148.45萬，占總支出的比重96.96%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年財政撥款收入（一般公共預算）1184.41萬，比上年1092.44萬，增加8.42%。2022年財政撥款支出（一般公共預算）1184.41萬比上年1092.44萬，增加8.42%。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2022年一般公共預算財政撥款支出（一般公共預算）1184.41萬比上年1092.44增加8.42%，其中基本支出783.71萬，項目支出400.7萬。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2022年一般公共預算財政撥款支出1184.41萬比上年1092.44增加8.42%，具體構成為：工資福利支出619.26萬，商品和服務支出360.46萬。本年的特點基本支出、人員經費增加，項目支出減少。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2022年一般公共預算支出決算數為1184.41萬元，完成預算100%。其中：

1.一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）支出決算為27.9萬元，完成預算100%。

2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）對機關事業單位職業年金的補助（項）支出決算為5.06萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

3.農林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉村振興支出（項）支出決算為3萬元，完成預算100%。

4.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）行政運行（項）支出決算為747.75萬元，完成預算100%。

5.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）一般行政管理事務（項）支出決算為57.89萬元，完成預算100%。

6.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）應急救援（項）支出決算為57萬元，完成預算100%。

7.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）應急管理（項）支出決算為61.6萬元，完成預算100%。

8.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）其他應急管理支出（項）支出決算為54.95萬元，完成預算100%。

9.災害防治及應急管理支出（類）自然災害救災及恢復重建支出（款）自然災害救災補助（項）支出決算為8.1萬元，完成預算100%。

10.災害防治及應急管理支出（類）其他災害防治及應急管理支出（款）其他災害防治及應急管理支出（項）支出決算為161.16萬元，完成預算100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年一般公共預算財政撥款基本支出783.71萬元，其中：

人員經費619.16萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本保險繳費、職業年金繳費、機關事業單位基本養老保險費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經費129.02萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出等。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2022年“三公”經費財政撥款支出決算為6.89萬元，比上年的7.67萬元，降低10.19%，主要是公務用車支出減少。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2022年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算4.5萬元，占65.31%；公務接待費支出決算2.39萬元，占34.69%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經費支出0元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算為0元，與上年持平。

2.公務用車購置及運行維護費支出4.5萬元，完成預算。公務用車購置及運行維護費支出決算比上年的4.77萬元，減少5.65%。主要原因是公務用車使用減少。

其中：公務用車購置支出0元。全年按規定更新公務用車管理。

公務用車運行維護費支出4.5萬元。主要用于公務支出。

3.公務接待費支出2.39萬元，完成預算。公務接待費支出決算比上年的2.9萬元減少17.66%，主要是疫情間，公務接待減少。主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待12批次，240余人次。

其中：外事接待支出0元，外事接待0批次，0人，共計支出0元。

其他國內公務接待支出2.39萬元，主要用于業務支出。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2022年政府性基金預算撥款收入0元，上年結轉結余0元，比上年63.6萬元，減少100%。主要是業務變動。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2022年國有資本經營預算撥款支出0元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況。

2022年，機關運行經費支出129.02萬元，比上年的146.9萬元減少12.19%。主要是業務調整。

（二）政府采購支出情況。

2022年，政府采購支出總額83.03萬元，其中：政府采購貨物支出83.03萬元、政府采購工程支出0元、政府采購服務支出0元。主要用于業務支出。授予中小企業合同金額83.03萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額83.03萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產占有使用情況。

截至2022年12月31日，共有車輛2輛，其中：部級領導干部用車0輛、應急保障用車0輛、特種專業業務用車0輛、其他用車2輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，本部門在2022年度預算編制階段，無新增項目無事前績效評估，對所有項目編制了績效目標，預算執行過程中，對項目開展績效監控，年終執行完畢后，對重大項目開展了績效自評，從評價情況來看符合年初績效目標的設定，基本達到既定成效。同時，本部門對2022年整體開展績效自評見附件（第四部分）。

（五）部門開展績效評價結果。

本部門對2022年部門整體支出績效評價情況開展自評，評價結果為良好，績效評價見附件。

第三部分名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是市委組織部轉來的培訓費結余部分。

3.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

4.一般公共服務（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）：指反映行政單位的基本支出。

5.一般公共服務（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務支出（項）：指反映其他用于群眾團體事務方面的支出。

6.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：指反映實行歸口管理的行政單位開支的離退休經費。

7.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費的支出。

8.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的職業年金的支出。

9.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費。

10.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

11.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

12.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

13.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

14.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。