一、部門情況

（一）基本情況。

1．主要職能。

（1）、貫徹執行安全生產的法律、法規和政策。組織起草全區安全生產綜合性文件。擬訂全區安全生產政策、規劃并組織實施。指導、協調安全生產重大科學技術研究和推廣工作。擬訂全區應急管理、安全生產等政策措施，組織編制應急體系建設、安全生產和綜合防災減災規劃，組織實施相關地方性法規、規章和標準。

（2）負責組織、指導全區應急預案體系建設，建立完善事故災難和自然災害分級應對制度，組織編制全縣綜合防災減災預案和安全生產類、自然災害類專項預案，負責應急預案銜接工作，組織開展預案演練，推動應急避難設施建設。

（3）負責組織、指導、協調安全生產類、自然災害類等突發事件應急救援，承擔縣級應對一般及以上災害指揮部工作，綜合研判突發事件發展態勢并提出應對建議，負責組織一般及以上災害應急處置工作。

（4）統一協調指揮各類應急專業隊伍，建立應急協調聯動機制，推進指揮平臺對接，提請銜接解放軍和武警部隊參與應急救援工作。按照國家相關政策和規定負責消防、森林和草原火災撲救、抗洪搶險、地震和地質災害救援、安全生產事故救援等專業應急救援力量建設，依法依規統籌指導鄉鎮（街道）、區級部門及社會應急救援力量和應急保障能力建設。

（5）負責非煤礦山、危險化學品、非藥品類易制毒危險化學品和煙花爆竹等生產經營單位安全生產準入管理，依法組織實施安全生產準入制度。負責危險化學品安全監督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產監督管理工作等。

2．機構情況

彭山區應急管理局是行政單位，下屬參公事業單位一個（區應急服務中心、安全生產監督執法大隊），全額事業單位二個（區信息服務中心、區消防隊），都未獨立核算。

3．人員情況

編制人數37個，其中：行政10個，參公7個，機關工勤3個，事業17個，實有人員37名，其中：行政10人，參公7人，機關工勤3人，事業17人

（二）當年取得的主要事業成效。

1、全面落實安全生產責任制，以企業標準化建設、清單制管理、雙重預防機制建設、專項執法行動為抓手，不斷夯實基層基礎。較去年事故起數降低22%，死亡人數降低30%。

2、全面落實行政審批制度改革，實施全過程行政審批追蹤輔導服務，行政許可項目網辦率達到100%，實施“一企一冊”建檔服務，為企業提供項目建設前、建設中、竣工后的安全生產全程服務。

3、優化營商環境與加強安全生產監管有機結合。與彭山產業新城管委會、區經信局制定了三部門聯合執法制度，定期聘請專家對企業進行指導服務，解決了多頭執法、重復執法等問題，為企業減負的同時監管力度不減。

4、服務重大項目招商引資，提前介入、主動作為。在保證安全的前提下，為提前納稅或優質項目提供容缺辦理許可服務。

5、開展龔家堰水庫防洪搶險暨突發污染事故、青龍油庫危化品爆炸燃燒處置、管網燃氣泄漏事故應急處置聯合演練共3次市級重點演練項目，并指導和參與200余次區級部門、鄉鎮（街道）、重點企業組織開展的應急演練。全年應急演練6萬多人次參加，參演裝備1400余件次，通過應急演練，有效檢驗和提升了各行業領域應急救援的快速反映、快速處置和搶險救援能力。

6、江口鎮省級安全社區建設初評順利通過。

二、收入支出預算執行情況分析

（一）收入支出預算安排情況。

眉山市彭山區應急管理局2019年度預算收入14189429元。其中，基本支出4928773.19元，項目支出9260695.81元。(可用柱形圖或折線圖)。

（二）收入支出預算執行情況。

眉山市彭山區應急管理局2019年度財政撥款收支總決算：收入1,418.94萬元，支出1,418.94萬元。與2018年相比，財政撥款收入較去年增加了221.16萬元（上升18.46%）、支出較去年增加221.16萬元（上升18.46%）。主要原因是2019年合并彭山區消防隊和新增防震減災演練。(可用柱形圖或折線圖)。

1. 收入支出與預算對比分析。

1. 社會保障和就業支出：支出決算為32.33萬元，完成預算100%。

2.衛生健康支出:支出決算為14.83萬元，完成預算100%，預算數與決算數相同。

3.農林水支出：支出決算為47.30萬元，完成預算100%，預算數與決算數相同。

4.住房保障支出：支出決算為35.65萬元，完成年初預算100%。

5.災害防治及應急管理支出：支出決算為1,288.84萬元，完成預算100%。

2．收入支出結構分析。

2019年一般公共預算財政撥款收入1,418.94萬元，主要用于以下方面:

1. 社會保障和就業收入32.33萬元，占2.28%；醫療衛生與計劃生育收入14.83萬元，占1.05%；住房保障收入35.65萬元，占2.51%；農林水收入47.30萬元，占3.33%；災害防治及應急管理支出等收入1,288.84萬元，占90.83%。（可分別制作餅狀圖）。

2. 

   （2）2018年一般公共預算財政撥款支出1197.7866萬元，主要用于以下方面:社會保障和就業支出18.8856萬元，占1.57%；醫療衛生與計劃生育支出8.2572萬元，占0.69%；住房保障支出24.3038萬元，占2.03%；農林水支出10萬元，占0.83%；資源勘探信息等支出1136.3398萬元，占94.87%。 (可用柱形圖或折線圖)。

   

   3．支出按經濟分類科目分析。

   （1）“三公”經費支出情況：2019年度“三公”經費財政撥款支出決算為3.72萬元，完成預算46.5%，決算數小于預算數的主要原因是八項規定后，接待減少。

   其中，公務接待費支出決算1.05萬元，主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待48批次，612人次（不包括陪同人員），共計支出1.05萬元，具體內容包括：省、市安全生產專項檢查和督查接待等。占28.22%。公務接待費支出決算比2018年減少0.01萬元，減少0.81%。主要原因是降低接待標準。

   公務用車運行維護費2.67萬元，主要用于安全生產檢查和監管工作等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。占71.78%。公務用車運行維護費支出決算比2018年減少0.003萬元，減少0.11%。

   （可做表、柱圖、折線圖）。

   

3. 會議費支出情況：2019年會議費支出：1.4988萬元，比2018年減少22.0717萬元，下降90%。主要原因現場會議減少，視頻會議增加。（可做表、柱圖、折線圖）。

   

4. 培訓費支出情況：2019年培訓費支出：40.106649萬元，比2018年增加10.119649萬元，上升25%。主要原因是人員增加，培訓增加。（可做表、柱圖、折線圖）。

   

   （4）其他對部門影響較大的支出情況。

   無

   （5）重點經濟分類支出中存在的問題及改進措施。

   無

   4.財政撥款收入、支出分析。

   2019年應急管理局本年收入合計1418.9429萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1418.9429萬元，占100%。

   2019年應急管理局本年支出合計1418.9429萬元，其中：基本支出492.877319萬元，占25.95%；項目支出9260695.81萬元，占74.05%。

   （三）年末結轉和結余情況。

   1．分資金來源、資金性質結轉和結余情況，特別是項目經費結轉和結余情況。

   無

5. 分單位結轉和結余情況。

   無

6. 結轉和結余規模較大的原因分析及消化結轉和結余的對策。

   無

   （四）績效目標完成情況。

   按照預算績效管理要求，本部門對2019年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理，共編制績效目標0個，涉及財政資金0萬元，覆蓋率達到0%。

   三、資產負債信息分析

   2019年資產合計52.819310萬元，其中：銀行存款3.15832萬元，其他應收款1.9173萬元，固定資產49.66099萬元，比2018年資產合計減少38.359909萬元，主要原因是2019年固定資產折舊等。

   四、本年度部門決算等財務工作開展情況

   按照預算績效管理要求，本部門對2019年整體支出開展績效自評，自評得分100分. 存在的問題：財務管理還不很規范，財經紀律還有待進一步加強。針對這些問題，我們在以后的工作中將加強政策學習，提高思想認識。組織相關人員認真學習《預算法》等相關法規、制度，提高單位領導對全面預算管理的重視程度，增強財務人員的預算意識，堅持先有預算、后有支出，沒有預算不得支出。預算編制前根據年度內單位可預見的工作任務，確定單位年度預算目標，細化預算指標，科學合理編制部門預算，推進預算編制科學化、準確化。年度預算編制后，根據實際情況，定期做好預算執行分析，掌握預算執行進度，及時找出預算實際執行情況與預算目標之間存在的差距，糾正偏差，為下一次科學、準確地編制部門預算積累經驗。

   注：收入支出預算執行情況分析可參考部門決算分析評價表（見軟件查詢模板）及行政事業單位財務分析指標（附后）。

   附：

   行政事業單位財務分析指標

   一、行政單位財務分析指標

   1.支出增長率，衡量行政單位支出的增長水平。計算公式為：

   支出增長率＝(本期支出總額÷上期支出總額-1)×100%

   2.當年預算支出完成率，衡量行政單位當年支出總預算及分項預算完成的程度。計算公式為：

   當年預算支出完成率＝年終執行數÷（年初預算數±年中預算調整數）×100%

   年終執行數不含上年結轉和結余支出數。

   3.人均開支，衡量行政單位人均年消耗經費水平。計算公式為：

   人均開支＝本期支出數÷本期平均在職人員數×100%

   4.項目支出占總支出的比率，衡量行政單位的支出結構。計算公式為：

   項目支出比率=本期項目支出數÷本期支出總數×100%

   5.人員支出、公用支出占總支出的比率，衡量行政單位的支出結構。計算公式為：

   人員支出比率=本期人員支出數÷本期支出總數×100%

   公用支出比率=本期公用支出數÷本期支出總數×100%

   6.人均辦公使用面積，衡量行政單位辦公用房配備情況。計算公式為：

   人均辦公使用面積=本期末單位辦公用房使用面積÷本期末在職人員數

   7.人車比例，衡量行政單位公務用車配備情況。計算公式為：

   人車比例=本期末在職人員數÷本期末公務用車實有數:1

   二、事業單位財務分析指標

   1.預算收入和支出完成率，衡量事業單位收入和支出總預算及分項預算完成的程度。計算公式為：

   預算收入完成率＝年終執行數÷（年初預算數±年中預算調整數）×100%

   年終執行數不含上年結轉和結余收入數

   預算支出完成率＝年終執行數÷（年初預算數±年中預算調整數）×100%

   年終執行數不含上年結轉和結余支出數

   2.人員支出、公用支出占事業支出的比率，衡量事業單位事業支出結構。計算公式為：

   人員支出比率＝人員支出÷事業支出×100%

   公用支出比率＝公用支出÷事業支出×100%

   3.人均基本支出，衡量事業單位按照實際在編人數平均的基本支出水平。計算公式為：

   人均基本支出＝（基本支出-離退休人員支出）÷實際在編人數

   此外，行業事業單位還可根據相關財務制度規定和分析需要增加相關分析指標，如：

   1.財政撥款依存度, 衡量部門（單位）對財政撥款的依賴程度。

   財政撥款依存度＝財政撥款收入÷收入總額×100%