2020年度

眉山市彭山區(qū)應(yīng)急管理局部門決算的編制說明

目錄

公開時(shí)間：2021年10月23日

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分名詞解釋

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

(注：請部門根據(jù)實(shí)際注明頁碼)

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。（職能參照省政府批準(zhǔn)的三定方案）

單位全稱：眉山市彭山區(qū)應(yīng)急管理局，局長：李桂平，辦公室電話：028-37622035。

（1）負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作，組織和指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、區(qū)級各部門應(yīng)對安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

（2）擬訂應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等政策規(guī)定，組織編制應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃。

（3）負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級應(yīng)對制度，牽頭組織編制綜合應(yīng)急防災(zāi)減災(zāi)預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項(xiàng)預(yù)案，負(fù)責(zé)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練并落實(shí)，推動(dòng)應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。

（4）牽頭建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)，負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。

（5）負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援，承擔(dān)全區(qū)應(yīng)對較大及以上災(zāi)害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應(yīng)對建議，負(fù)責(zé)組織較大及以上災(zāi)害應(yīng)急處置工作。

（6）統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊(duì)伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，推進(jìn)指揮平臺(tái)對接，提請銜接解放軍和武警部隊(duì)參與應(yīng)急救援工作。

（7）按照國家相關(guān)政策和規(guī)定負(fù)責(zé)消防、森林火災(zāi)撲救、抗洪搶險(xiǎn)、防汛抗旱、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè)，依法依規(guī)統(tǒng)籌指導(dǎo)各地及社會(huì)應(yīng)急救援力量和應(yīng)急保障能力建設(shè)。

（8）按照國家相關(guān)政策、省委、省政府、市委、市政府和區(qū)委、區(qū)政府相關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)消防工作，組織和指導(dǎo)消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作。

（9）負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測預(yù)警工作，承擔(dān)自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評估工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)森林火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作。

（10）負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織和指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評估、救災(zāi)捐贈(zèng)工作，管理、分配上級下?lián)芗皡^(qū)級救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。

（11）依法承擔(dān)區(qū)政府安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理責(zé)任，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查區(qū)級有關(guān)部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、園區(qū)管委會(huì)安全生產(chǎn)工作。組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。

（12）按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動(dòng)防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。協(xié)助上級部門做好中央和省屬在彭工礦商貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

（13）承擔(dān)非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、非藥品類易制毒化學(xué)品和煙花爆竹等生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)準(zhǔn)入管理責(zé)任。

（14）依法組織、指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。組織開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。

（15）開展應(yīng)急管理和安全生產(chǎn)方面的交流和合作，組織參與安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件的跨區(qū)域救援工作。

（16）制定應(yīng)急物資儲(chǔ)備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實(shí)

施，會(huì)同區(qū)發(fā)展改革局（區(qū)糧食和物資儲(chǔ)備局）等部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺(tái)和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時(shí)統(tǒng)一調(diào)度。

（十七）負(fù)責(zé)應(yīng)急管理，安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作，組織和指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。

（18）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、審批服務(wù)便民化等工作。承擔(dān)區(qū)政府公布的有關(guān)行政審批事項(xiàng)。

（19）承擔(dān)防汛抗旱、減災(zāi)、抗震救災(zāi)、森林防火指揮部的相關(guān)職責(zé)。

（20）完成區(qū)委和區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

（21）職能轉(zhuǎn)變。加強(qiáng)、優(yōu)化、統(tǒng)籌應(yīng)急能力建設(shè)，構(gòu)

建統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、權(quán)責(zé)一致、權(quán)威高效的應(yīng)急能力體系，推動(dòng)形成統(tǒng)一指揮、專常兼?zhèn)洹⒎磻?yīng)靈敏、上下聯(lián)動(dòng)、平戰(zhàn)結(jié)合的中國特色應(yīng)急管理體制。一是堅(jiān)持以防為主、防抗救結(jié)合，堅(jiān)持常態(tài)減災(zāi)和非常態(tài)救災(zāi)相統(tǒng)一，努力實(shí)現(xiàn)從注重災(zāi)后救助向注重災(zāi)前預(yù)防轉(zhuǎn)變，從應(yīng)對單一災(zāi)種向綜合減災(zāi)轉(zhuǎn)變，從減少災(zāi)害損失向減輕災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)變，提高全區(qū)應(yīng)急管理水平和防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)能力，防范化解重特大安全風(fēng)險(xiǎn)。二是堅(jiān)持以人為本，把確保人民群眾生命安全放在首位，確保受災(zāi)群眾基本生活，加強(qiáng)應(yīng)急預(yù)案演練，增強(qiáng)全民防災(zāi)減災(zāi)意識，提升公眾知識普及和自救互救技能，切實(shí)減少人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失。三是樹立安全發(fā)展理念，堅(jiān)持生命至上、安全第一，完善安全生產(chǎn)責(zé)任制，堅(jiān)持遏制重特大安全事故。

（二）2020年重點(diǎn)工作完成情況。

一是推行清單制管理，力促履行職責(zé)零缺位。全面推行“清單制”管理，以“三張清單”壓緊壓實(shí)黨委政府的屬地責(zé)任、行業(yè)部門的監(jiān)管責(zé)任和企業(yè)的主體責(zé)任，織牢織密安全生產(chǎn)責(zé)任網(wǎng)，確保人員不缺位，責(zé)任不推諉。2020年，全區(qū)共召開常委會(huì)4次、常務(wù)會(huì)8次，安委會(huì)及安委會(huì)擴(kuò)大會(huì)議5次，對安全生產(chǎn)、防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)、森林防滅火等重點(diǎn)問題、重點(diǎn)工作進(jìn)行研究部署。

二是嚴(yán)格執(zhí)法監(jiān)管，力促風(fēng)險(xiǎn)管控全方位。圍繞3個(gè)專題24個(gè)方面，扎實(shí)推進(jìn)安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治三年行動(dòng)，開展安全隱患拉網(wǎng)式排查整治工作。采取自查與專家服務(wù)相結(jié)合的形式，定期深入重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域排查安全隱患，重點(diǎn)抓好非煤礦山、煙花爆竹、危化、建筑工地、道路交通、城市消防、森林火災(zāi)、大型商場等事故高發(fā)領(lǐng)域的排查治理，對排查出的隱患建立臺(tái)賬清單，明確整改措施、整改責(zé)任人和整改時(shí)限，逐個(gè)銷號，閉環(huán)管理，確保隱患排查徹底，整治到位。全年排查出一般隱患問題2368個(gè)，完成整改問題2294個(gè)，發(fā)現(xiàn)重大隱患4處，督辦4處，監(jiān)督監(jiān)察生產(chǎn)經(jīng)營單位225次，處罰案件10起，總罰款44.8萬元，其中事故性罰款1起24.3萬元。

三是秉持服務(wù)理念，力促監(jiān)管服務(wù)高質(zhì)量。創(chuàng)新開展多部門聯(lián)合執(zhí)法，由彭山經(jīng)開區(qū)、應(yīng)急、經(jīng)信等部門組建聯(lián)合執(zhí)法隊(duì)伍，采取“日常監(jiān)管＋專項(xiàng)執(zhí)法＋專家服務(wù)”的模式開展聯(lián)合執(zhí)法，為企業(yè)監(jiān)管減負(fù)增效；開展執(zhí)法先送法活動(dòng)，積極宣傳貫徹安全生產(chǎn)法律法規(guī)，公開透明執(zhí)法，增強(qiáng)企業(yè)履行主體責(zé)任的自覺性，不斷優(yōu)化企業(yè)“一企一檔一策”；成立指導(dǎo)服務(wù)組70個(gè)，下沉企業(yè)一線，指導(dǎo)疫情期間復(fù)工復(fù)產(chǎn)，提供指導(dǎo)服務(wù)496人次，指導(dǎo)服務(wù)企業(yè)347家次；持續(xù)推進(jìn)專家服務(wù)企業(yè)，每季度聘請專家到企業(yè)會(huì)診，全年聘請省級化工專家57次，解決各類急難問題68起；積極推進(jìn)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，建成安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化二級企業(yè)1家、三級企業(yè)7家；積極推動(dòng)社會(huì)服務(wù)管理創(chuàng)新，完成謝家街道省級安全社區(qū)復(fù)評。

四是強(qiáng)化應(yīng)急能力建設(shè)，力促應(yīng)急處置高效率。進(jìn)一步修訂完善全區(qū)突發(fā)事件總體應(yīng)急預(yù)案和專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案，開展各類專項(xiàng)演練300余次，應(yīng)急培訓(xùn)800余人次，建成鄉(xiāng)村避災(zāi)安置點(diǎn)66個(gè)，做好6000余名受災(zāi)群眾今冬明春救助工作，爭取資金400余萬元，對全區(qū)因?yàn)?zāi)坍塌和受損房屋進(jìn)行重建和修繕，對應(yīng)急物資進(jìn)行補(bǔ)充完善。加強(qiáng)應(yīng)急裝備物資建設(shè)和日常管理，增配科技化應(yīng)急設(shè)備，持續(xù)提高應(yīng)急保障能力；成功應(yīng)對“8.11”和“8.16”洪災(zāi)，做到反映迅速、指揮得當(dāng)、物資隊(duì)伍調(diào)度有序，最大限度保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。

五是狠抓森林防滅火專項(xiàng)整治，力促標(biāo)本兼治出成效。成立森林防滅火專項(xiàng)整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組和10個(gè)專項(xiàng)整治工作組，制定了全區(qū)森林防滅火的重大風(fēng)險(xiǎn)、突出問題、整改任務(wù)、完善制度“四張清單”，涵蓋10個(gè)方面36項(xiàng)具體內(nèi)容。排查森林防滅火安全隱患10處，整改10處。建成預(yù)警監(jiān)測站、組建專業(yè)撲火和巡山護(hù)林隊(duì)伍，積極開展演練，及時(shí)修訂預(yù)案，建立巡山和隱患治理臺(tái)賬，增購滅火裝備，全區(qū)森林防滅火專項(xiàng)整治成效顯著。

六是統(tǒng)籌做好其他工作，確保全局工作順利推進(jìn)。按照區(qū)委、區(qū)政府安排部署，扎實(shí)開展黨建、疫情防控、脫貧攻堅(jiān)、生態(tài)環(huán)保、雙創(chuàng)等各方面工作，完成了既定目標(biāo)。同時(shí)，持之以恒反對“四風(fēng)”，不斷完善單位公務(wù)接待、公車管理、財(cái)務(wù)管理等各項(xiàng)制度，開展了整治形式主義為基層減負(fù)專項(xiàng)工作，持續(xù)改善文風(fēng)、會(huì)風(fēng)，精減了工作群，有效整飭了形式主義。落實(shí)厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定，倡導(dǎo)低碳、綠色的生活方式，大力拒絕餐飲浪費(fèi)，引導(dǎo)干部職工積極參與“光盤行動(dòng)”，形成了厲行節(jié)約、反對鋪張浪費(fèi)的風(fēng)氣。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

彭山區(qū)應(yīng)急管理局是行政單位，截止2020年底，下屬參公事業(yè)單位兩個(gè)（區(qū)應(yīng)急服務(wù)中心、安全生產(chǎn)監(jiān)督執(zhí)法大隊(duì)），全額事業(yè)單位二個(gè)（區(qū)信息服務(wù)中心、區(qū)消防隊(duì)），都未獨(dú)立核算。

3．人員情況。

截止2020年末，實(shí)有人數(shù)36人，其中：行政8人，參公6人，機(jī)關(guān)工勤4人：事業(yè)18人，其中：管理八級1人，管理九級5人，技術(shù)工二級3人，技術(shù)工三級7人，技術(shù)工四級1人，專業(yè)技術(shù)1人。

第二部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計(jì)2100.7萬元。與2019年相比，收、支總計(jì)各增加681.76萬元，增長42%。主要變動(dòng)原因是增加了自然災(zāi)害災(zāi)后重建補(bǔ)助支出和其他自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出及政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。

（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）

二、收入決算情況說明

2020年本年收入合計(jì)2100.7萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2026.07萬元，占96%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入74.63萬元，占4%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決公開01表）

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、支出決算情況說明

2020年本年支出合計(jì)2100.7萬元，其中：基本支出619.21萬元，占29%；項(xiàng)目支出1406.86萬元，占67%；抗疫特別國債安排支出74.63萬元，占4%，上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決公開03表）

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計(jì)2100.7萬元。與2019年相比，收、支總計(jì)各增加681.76萬元，增長42%。主要變動(dòng)原因是增加了自然災(zāi)害災(zāi)后重建補(bǔ)助支出和其他自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出和抗疫特別國債安排支出。

（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決公開04表）

（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2100.7萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加681.76萬元，增長42%。主要變動(dòng)原因是增加了自然災(zāi)害災(zāi)后重建補(bǔ)助支出和其他自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出和抗疫特別國債安排支出。

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）

（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決公開06表）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2100.7萬元，主要用于以下方面:災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1925.5萬元（行政運(yùn)行320.96萬元、一般行政管理事務(wù)542.48萬元、安全監(jiān)管50.9萬元、應(yīng)急救援106萬元、事業(yè)運(yùn)行146.77萬元、其他應(yīng)急管理支出215.89萬元、中央自然災(zāi)害生活補(bǔ)助412.5萬元、自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助107萬元、其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出23萬元）占92%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出38.12萬元，占1.5%；衛(wèi)生健康支出23.04萬元，占1%；住房保障支出39.42萬元，占1.5%；抗疫特別國債安排支出74.63萬元，占4%。（羅列全部功能分類科目，至類級。）

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決公開06表）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為2026.07，完成預(yù)算100%。其中：

1.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1925.5萬元:支出決算為1925.5萬元，完成預(yù)算100%。

2.社會(huì)保障和就業(yè):支出決算為38.12萬元，完成預(yù)算100%。

3.衛(wèi)生健康:支出決算為23.04萬元，完成預(yù)算100%。

4住房保障：支出決算為39.42萬元，完成預(yù)算100%。

（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決公開06表，羅列全部功能分類科目至項(xiàng)級。上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)，數(shù)據(jù)來源于財(cái)決07表。增減變動(dòng)原因?yàn)闆Q算數(shù)<項(xiàng)級>和調(diào)整預(yù)算數(shù)<項(xiàng)級>比較，與預(yù)算數(shù)持平可以不寫原因。）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出619.21萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)505.52萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

日常公用經(jīng)費(fèi)113.69萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決公開08表，根據(jù)本部門實(shí)際支出情況羅列全部經(jīng)濟(jì)分類科目。）

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為8萬元，完成預(yù)算65%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)（或與預(yù)算數(shù)持平）的主要原因是根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，接待減少，車輛運(yùn)行費(fèi)用減少。

（注：上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)，包括政府性基金支出決算情況，數(shù)據(jù)來源于財(cái)決公開Z10、Z12表）

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算2.62萬元，占33%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.56萬元，占32%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.62萬元,完成預(yù)算52%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算與2019年持平。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元，截至2020年12月底，單位共有公務(wù)用車2輛，其中：轎車0輛、越野車2輛、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.62萬元。主要用于安全生產(chǎn)監(jiān)管、執(zhí)法、檢查等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出2.56萬元，完成預(yù)算85%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2019年增加1.51萬元。主要原因是安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查和省市相關(guān)部門工作檢查增多。

國內(nèi)公務(wù)接待支出2.56萬元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待15批次，300人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出2.56萬元，

我單位無外事接待支出。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

742020年政府性基金預(yù)算撥款支出74.63萬元。

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年，應(yīng)急管理局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出113.69萬元，比2019年增加23.69萬元，增長20%。主要原因是人員增加。

（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決附03表）

（二）政府采購支出情況

2020年，應(yīng)急管理局政府采購支出總額29萬元，其中，政府采購服務(wù)支出29萬元。主要用于非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)、儲(chǔ)存、銷售企業(yè)、煙花爆竹、應(yīng)急救援、自然災(zāi)害、減災(zāi)救災(zāi)等培訓(xùn)。授予中小企業(yè)合同金額28.8萬元，占政府采購支出總額的99%。

（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決附03表）

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，應(yīng)急管理局共有車輛2輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、其他用車0輛，單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。（注：數(shù)據(jù)來源財(cái)決附03表，按部門決算報(bào)表填報(bào)數(shù)據(jù)羅列車輛情況。）

（四）預(yù)算績效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對省級安全社區(qū)建設(shè)、市化工企業(yè)專業(yè)救援隊(duì)裝備物資經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等3個(gè)項(xiàng)目（項(xiàng)目名稱）開展了預(yù)算事前績效評估，對以上3個(gè)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，開展了績效目標(biāo)完成情況自評。

本部門按要求對2020年部門整體支出開展績效自評，從評價(jià)情況來看，預(yù)算編制執(zhí)行良好。

1.項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況。

本部門在2020年度部門決算中反映“省級安全社區(qū)建設(shè)經(jīng)費(fèi)”“培訓(xùn)費(fèi)”“市化工企業(yè)專業(yè)救援隊(duì)裝備物資經(jīng)費(fèi)”等3個(gè)項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)際完成情況。

（1）省級安全社區(qū)建設(shè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)10萬元，執(zhí)行數(shù)為10萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，提高了廣大人民群眾對安全生產(chǎn)及防災(zāi)減災(zāi)等知識的重要性認(rèn)知，減少了安全生產(chǎn)事故發(fā)生率。發(fā)現(xiàn)的主要問題：宣傳力度還有待加強(qiáng)，個(gè)別群眾對安全生產(chǎn)及防災(zāi)減災(zāi)認(rèn)知還有待提高。下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)宣傳力度，組織更多人民群眾學(xué)習(xí)安全生產(chǎn)及防災(zāi)減災(zāi)知識。

（2）培訓(xùn)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)29萬元，執(zhí)行數(shù)為28.8萬元，完成預(yù)算的99%。通過項(xiàng)目實(shí)施，提高了企業(yè)一線員工對安全生產(chǎn)工作的重視，減少了安全生產(chǎn)事故發(fā)生率，發(fā)現(xiàn)的主要問題：個(gè)別企業(yè)和員工對安全生產(chǎn)工作重視程度不夠。下一步改進(jìn)措施：進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)員工培訓(xùn)，牢記責(zé)任意識、紅線意識，加強(qiáng)企業(yè)“清單制”管理。

（3）市化工企業(yè)專業(yè)救援隊(duì)裝備物資運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)66萬元，執(zhí)行數(shù)為66萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，提高了化工企業(yè)專業(yè)救援隊(duì)裝備建設(shè)及快速反應(yīng)能力，切實(shí)履行保一方平安職責(zé)。發(fā)現(xiàn)的主要問題：隨著化工企業(yè)生產(chǎn)工藝及儲(chǔ)存、銷售方式的不斷改變，應(yīng)急救援裝備物資應(yīng)相應(yīng)做出改變。下一步改進(jìn)措施：加大資金投入力度，提升應(yīng)急處置能力。

2.部門績效評價(jià)結(jié)果。

本部門按要求對2020年部門整體支出績效評價(jià)情況開展自評，《應(yīng)急管理局2020年部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告》見附件（附件1）。

本部門自行組織對省級安全社區(qū)建設(shè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目、培訓(xùn)費(fèi)項(xiàng)目、市化工企業(yè)專業(yè)救援隊(duì)裝備物資運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目了績效評價(jià)，見附件（附件2）。（非涉密部門均需公開部門整體支出評價(jià)報(bào)告，部門自行組織的績效評價(jià)情況根據(jù)部門實(shí)際公開，若未組織項(xiàng)目績效評價(jià)，則只需說明部門整體支出績效評價(jià)情況）

第三部分名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3、其他收入：除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

4、基本支出：未保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

5、項(xiàng)目支出：在基本支出外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

7、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（名詞解釋部分請根據(jù)各部門實(shí)際列支情況羅列，并根據(jù)本部門職責(zé)職能增減名詞解釋內(nèi)容。）

第四部分附件

附件1

眉山市彭山區(qū)應(yīng)急管理局

2020年部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告

（報(bào)告范圍包括機(jī)關(guān)和下屬單位）

一、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。

眉山市彭山區(qū)應(yīng)急管理局一級預(yù)算單位1個(gè)，其中行政單位1個(gè)，參公單位2個(gè)，全額撥款事業(yè)單位2個(gè)。

1 眉山市彭山區(qū)應(yīng)急管理局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)6個(gè)（辦公室、基礎(chǔ)股、危化股、行政審批股、應(yīng)急指揮股、綜合協(xié)調(diào)股），截止2020年底，應(yīng)急管理局核定行政編制10名，其中局長1名，副局長2名，中層干部7名，機(jī)關(guān)工勤3名。

（二）機(jī)構(gòu)職能。

（1）負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作，組織和指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、區(qū)級各部門應(yīng)對安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

（2）擬訂應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等政策規(guī)定，組織編制應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃。

（3）負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級應(yīng)對制度，牽頭組織編制綜合應(yīng)急防災(zāi)減災(zāi)預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項(xiàng)預(yù)案，負(fù)責(zé)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練并落實(shí)，推動(dòng)應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。

（4）牽頭建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)，負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。

（5）負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援，承擔(dān)全區(qū)應(yīng)對較大及以上災(zāi)害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應(yīng)對建議，負(fù)責(zé)組織較大及以上災(zāi)害應(yīng)急處置工作。

（6）統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊(duì)伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，推進(jìn)指揮平臺(tái)對接，提請銜接解放軍和武警部隊(duì)參與應(yīng)急救援工作。

（7）按照國家相關(guān)政策和規(guī)定負(fù)責(zé)消防、森林火災(zāi)撲救、抗洪搶險(xiǎn)、防汛抗旱、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè)，依法依規(guī)統(tǒng)籌指導(dǎo)各地及社會(huì)應(yīng)急救援力量和應(yīng)急保障能力建設(shè)。

（8）按照國家相關(guān)政策、省委、省政府、市委、市政府和區(qū)委、區(qū)政府相關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)消防工作，組織和指導(dǎo)消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作。

（9）負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測預(yù)警工作，承擔(dān)自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評估工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)森林火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作。

（10）負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織和指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評估、救災(zāi)捐贈(zèng)工作，管理、分配上級下?lián)芗皡^(qū)級救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。

（11）依法承擔(dān)區(qū)政府安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理責(zé)任，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查區(qū)級有關(guān)部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、園區(qū)管委會(huì)安全生產(chǎn)工作。組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。

（12）按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動(dòng)防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。協(xié)助上級部門做好中央和省屬在彭工礦商貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

（13）承擔(dān)非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、非藥品類易制毒化學(xué)品和煙花爆竹等生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)準(zhǔn)入管理責(zé)任。

（14）依法組織、指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。組織開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。

（15）開展應(yīng)急管理和安全生產(chǎn)方面的交流和合作，組織參與安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件的跨區(qū)域救援工作。

（16）制定應(yīng)急物資儲(chǔ)備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實(shí)

施，會(huì)同區(qū)發(fā)展改革局（區(qū)糧食和物資儲(chǔ)備局）等部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺(tái)和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時(shí)統(tǒng)一調(diào)度。

（十七）負(fù)責(zé)應(yīng)急管理，安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作，組織和指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。

（18）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、審批服務(wù)便民化等工作。承擔(dān)區(qū)政府公布的有關(guān)行政審批事項(xiàng)。

（19）承擔(dān)防汛抗旱、減災(zāi)、抗震救災(zāi)、森林防火指揮部的相關(guān)職責(zé)。

（20）完成區(qū)委和區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

（21）職能轉(zhuǎn)變。加強(qiáng)、優(yōu)化、統(tǒng)籌應(yīng)急能力建設(shè)，構(gòu)

建統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、權(quán)責(zé)一致、權(quán)威高效的應(yīng)急能力體系，推動(dòng)形成統(tǒng)一指揮、專常兼?zhèn)洹⒎磻?yīng)靈敏、上下聯(lián)動(dòng)、平戰(zhàn)結(jié)合的中國特色應(yīng)急管理體制。一是堅(jiān)持以防為主、防抗救結(jié)合，堅(jiān)持常態(tài)減災(zāi)和非常態(tài)救災(zāi)相統(tǒng)一，努力實(shí)現(xiàn)從注重災(zāi)后救助向注重災(zāi)前預(yù)防轉(zhuǎn)變，從應(yīng)對單一災(zāi)種向綜合減災(zāi)轉(zhuǎn)變，從減少災(zāi)害損失向減輕災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)變，提高全區(qū)應(yīng)急管理水平和防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)能力，防范化解重特大安全風(fēng)險(xiǎn)。二是堅(jiān)持以人為本，把確保人民群眾生命安全放在首位，確保受災(zāi)群眾基本生活，加強(qiáng)應(yīng)急預(yù)案演練，增強(qiáng)全民防災(zāi)減災(zāi)意識，提升公眾知識普及和自救互救技能，切實(shí)減少人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失。三是樹立安全發(fā)展理念，堅(jiān)持生命至上、安全第一，完善安全生產(chǎn)責(zé)任制，堅(jiān)持遏制重特大安全事故。

（三）人員概況。

截止2020年末，實(shí)有人數(shù)36人，其中：行政8人，參公6人，機(jī)關(guān)工勤4人：事業(yè)18人，其中：管理八級1人，管理九級5人，技術(shù)工二級3人，技術(shù)工三級7人，技術(shù)工四級1人，專業(yè)技術(shù)1人。

二、部門財(cái)政資金收支情況

（一）部門財(cái)政資金收入情況。

2020年度收、支總計(jì)2100.7萬元。與2019年相比，收、支總計(jì)各增加681.76萬元，增長42%。主要變動(dòng)原因是增加了自然災(zāi)害災(zāi)后重建補(bǔ)助支出和其他自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出及政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。

（二）部門財(cái)政資金支出情況。

2020年本年支出合計(jì)2100.7萬元，其中：基本支出619.21萬元，占29%；項(xiàng)目支出1406.86萬元，占67%；抗疫特別國債安排支出74.63萬元，占4%，上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

三、部門整體預(yù)算績效管理情況

（一）部門預(yù)算管理。

1.目標(biāo)制定。2020年績效目標(biāo)編制要素完整，績效指標(biāo)細(xì)化量化；自查得分10分。

2.目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。2020年如期完成預(yù)算目標(biāo)，組織安全生產(chǎn)培訓(xùn)6期，680人次，成立指導(dǎo)服務(wù)組70個(gè)，下沉企業(yè)一線，指導(dǎo)疫情期間復(fù)工復(fù)產(chǎn)，提供指導(dǎo)服務(wù)496人次，指導(dǎo)服務(wù)企業(yè)347家次；持續(xù)推進(jìn)專家服務(wù)企業(yè)，每季度聘請專家到企業(yè)會(huì)診，全年聘請省級化工專家57次，解決各類急難問題68起；積極推進(jìn)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，建成安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化二級企業(yè)1家、三級企業(yè)7家；積極推動(dòng)社會(huì)服務(wù)管理創(chuàng)新，完成謝家街道省級安全社區(qū)復(fù)評。

3.支出控制。部門日常公用經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目支出中“辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)”等科目年初預(yù)算數(shù)與決算數(shù)偏差度系小于10%。自查得分10分。

4.動(dòng)態(tài)調(diào)整。本部門開展績效運(yùn)行監(jiān)控后，及時(shí)調(diào)整相關(guān)項(xiàng)目資金用款額度，取消額與結(jié)余注銷額均為0。自查得分10分。

5.執(zhí)行進(jìn)度。本部門預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度在6、9、11月執(zhí)行進(jìn)度分別為26%、46%、57%。自查得分6.75分。

6.預(yù)算完成。本部門預(yù)算項(xiàng)目12月預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度為57%，自查得分5.7分。

7.違規(guī)記錄。我局2020年度在預(yù)算管理方面不存在違規(guī)違紀(jì)問題，自查得分10分。

（二）專項(xiàng)預(yù)算管理。

本部門無專項(xiàng)預(yù)算。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況。

我局對部門預(yù)算績效管理工作開展情況認(rèn)真進(jìn)行了自查自評。將評價(jià)結(jié)果作為預(yù)算安排的重要依據(jù)，參照項(xiàng)目年度預(yù)算執(zhí)行情況統(tǒng)籌項(xiàng)目支出需求，保障重點(diǎn)支出，調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，優(yōu)化財(cái)政資金配置，不斷強(qiáng)化績效理念，推動(dòng)我局部門整體績效管理水平不斷提升。包括部門自評質(zhì)量、績效目標(biāo)公開和自評公開、評價(jià)結(jié)果整改和應(yīng)用結(jié)果反饋等情況。我局已經(jīng)按照要求將相關(guān)績效信息同決算一并在規(guī)定網(wǎng)站和公示欄公開。

四、評價(jià)結(jié)論及建議

（一）評價(jià)結(jié)論。

2020 年我局部門整體支出績效評價(jià)自查自評結(jié)果良好，全年基本支出保證了部門的正常運(yùn)行和日常工作的正常開展，項(xiàng)目支出保障了重點(diǎn)工作的開展，達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)。

（三）存在問題。

績效目標(biāo)設(shè)定有待更科學(xué)更合理

（三）改進(jìn)建議。

針對存在的問題，我們將進(jìn)一步科學(xué)設(shè)定績效目標(biāo)，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理。一是改進(jìn)部門收支預(yù)算編制，夯實(shí)預(yù)算基礎(chǔ)工作，提高預(yù)算編制質(zhì)量；二是認(rèn)真研究政策，加強(qiáng)項(xiàng)目績效目標(biāo)審核，力求科學(xué)合理；三是認(rèn)真研究重點(diǎn)項(xiàng)目的執(zhí)行，特別是涉及政府采購的項(xiàng)目，提早規(guī)劃，提前實(shí)施，確保項(xiàng)目順利實(shí)施，提高財(cái)政資金的使用效益。

附件2

培訓(xùn)費(fèi)項(xiàng)目2020年績效評價(jià)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況。

1．應(yīng)急管理局培訓(xùn)費(fèi)項(xiàng)目主要用于對全區(qū)全區(qū)危化、煙花爆竹、非煤礦山等企業(yè)員工進(jìn)行培訓(xùn)，樹立安全生產(chǎn)意識，牢記安全生產(chǎn)紅線。減少安全生產(chǎn)事故發(fā)生率。

2．項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報(bào)的依據(jù)。

項(xiàng)目資金的申報(bào)和批復(fù)，都是按相關(guān)規(guī)定辦理，符合資金管理辦法相關(guān)規(guī)定。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)。

項(xiàng)目主要內(nèi)容。

我局認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十九大精神和安全生產(chǎn)法，加大改革創(chuàng)新力度，嚴(yán)格依法履職盡責(zé)，確保安全生產(chǎn)工作全面開展。

1.資金計(jì)劃及到位。我局資金都為本級預(yù)算資金無中央、省、市（州）、 項(xiàng)目單位自籌資金及其他渠道資金。均為區(qū)計(jì)劃預(yù)算資金，資金到位率100%，到位及時(shí)。

2.資金使用。2020年度項(xiàng)目按年初預(yù)算和項(xiàng)目進(jìn)度撥款等撥款方式為主，資金全部用于安全生產(chǎn)培訓(xùn)，預(yù)算執(zhí)行率99%。支付依據(jù)合規(guī)合法，資金支付與預(yù)算相符。

二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。

該項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行政府會(huì)計(jì)管理制度、資金付款及時(shí)、會(huì)計(jì)核算嚴(yán)格規(guī)范。

（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。

1．項(xiàng)目組織實(shí)施情況

項(xiàng)目均依法按程序完成招投標(biāo)，并經(jīng)相關(guān)會(huì)議審議通過，結(jié)果按照程序嚴(yán)格審核驗(yàn)收，工作順利完成。

四、項(xiàng)目績效情況

（一）項(xiàng)目完成情況。

2020年如期完成預(yù)算目標(biāo)，組織安全生產(chǎn)培訓(xùn)6期，680人次，成立指導(dǎo)服務(wù)組70個(gè)，下沉企業(yè)一線，指導(dǎo)疫情期間復(fù)工復(fù)產(chǎn)，提供指導(dǎo)服務(wù)496人次，指導(dǎo)服務(wù)企業(yè)347家次；持續(xù)推進(jìn)專家服務(wù)企業(yè)，每季度聘請專家到企業(yè)會(huì)診，全年聘請省級化工專家57次，解決各類急難問題68起；積極推進(jìn)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，建成安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化二級企業(yè)1家、三級企業(yè)7家；積極推動(dòng)社會(huì)服務(wù)管理創(chuàng)新，完成謝家街道省級安全社區(qū)復(fù)評。

五、評價(jià)結(jié)論及建議

（一）存在的問題。

部分企業(yè)管理人員及一線工作人員對安全生產(chǎn)工作認(rèn)知還有待提高，希望在以后的培訓(xùn)中加強(qiáng)相關(guān)人員的安全生產(chǎn)意識。

（二）相關(guān)建議。

持續(xù)加強(qiáng)對企業(yè)安全生產(chǎn)法的學(xué)習(xí)和宣傳，加強(qiáng)管理人員和一線工作人員安全生產(chǎn)培訓(xùn)。

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表