2022年度四川省眉山市彭山區(qū)綜合行政執(zhí)法局單位決算
公開時間：2023年10月25日
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
（1）行使市容環(huán)境衛(wèi)生管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán),依法拆除不符合城市容貌標(biāo)準(zhǔn),環(huán)境衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的建筑物或者設(shè)施.
（2）行使城市規(guī)劃管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)。
（3）行使城市綠化管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)。
（4）行使市政管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)。
（5）行使環(huán)境保護(hù)管理方面的法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的部分行政處罰權(quán)，其范圍是對以下違法行為的行政處罰權(quán)：社會生活噪聲污染和建筑施工噪聲污染，建筑施工揚(yáng)塵污染，向大氣排放有毒有害氣體和煙塵，飲食服務(wù)業(yè)油煙污染，在公共場所燒烤食品、散燒原煤、焚燒雜物，在城市建成區(qū)內(nèi)不按規(guī)定排放生活污水，向城區(qū)河道、水面傾倒工業(yè)廢渣、城市垃圾和其他廢棄物，未采取防燃、防塵措施在人口集中地區(qū)存放煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、砂石、灰土等物料，不按規(guī)定傾倒、堆放、貯存、清運(yùn)、處置城市生活垃圾，未按規(guī)定隨意堆放、傾倒工業(yè)固體廢物或者隨意丟棄、傾倒畜禽飼養(yǎng)、屠宰加工過程中產(chǎn)生的固體廢物，施工單位不及時清運(yùn)、處置建筑施工過程中產(chǎn)生的垃圾以及運(yùn)輸過程中沿途丟棄、遺撒固體廢物，拒絕環(huán)境噪聲現(xiàn)場檢查或者在被檢查時弄虛作假。
（6）行使工商行政管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對無固定經(jīng)營場所的無照商販的行政處罰權(quán)。
(7)行使公安交通管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對侵占城市道路行為的行政處罰權(quán)。
（8）行使公安治安管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對違反城市限養(yǎng)區(qū)犬只管理行為的行政處罰權(quán)。
（9）行使道路運(yùn)輸管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對城市摩托車非法營運(yùn)行為的行政處罰權(quán)。
（10）行使食品安全管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對場外（店外）無證飲食攤點的行政處罰權(quán)。
（11）行使河道管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對在城區(qū)堤防、護(hù)堤地進(jìn)行集市貿(mào)易活動的行政處罰權(quán)。
（12）履行縣人民政府根據(jù)城市發(fā)展需要相對集中并報經(jīng)省人民政府決定的城市管理領(lǐng)域的其他行政處罰權(quán)。
（13）貫徹執(zhí)行國家、省、市城市管理的方針、政策和法規(guī)；按照縣政府要求，負(fù)責(zé)制定全縣城市管理的規(guī)劃、計劃，起草城市綜合管理的規(guī)范性文件，并負(fù)責(zé)組織實施。
（14）按照城市管理委員會集中決策和相關(guān)職能部門分工負(fù)責(zé)的原則，組織實施城市綜合管理和綜合執(zhí)法。對涉及城市管理的各項工作進(jìn)行綜合協(xié)調(diào)和督促檢查。
（15）負(fù)責(zé)規(guī)劃區(qū)內(nèi)建筑紅線以外的各類臨時建設(shè)占道審批管理工作。負(fù)責(zé)以街以路為市的攤區(qū)、市場、各類臨時占道攤點和貨亭貨棚的定點設(shè)置的審批管理工作。
（16）負(fù)責(zé)城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)的所有戶外廣告、宣傳品、各類標(biāo)志、城市霓虹燈制作安裝的審批監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)城市領(lǐng)空占用的管理工作。
（17）負(fù)責(zé)彭山縣城市市容市貌和環(huán)境衛(wèi)生的行政管理和行政執(zhí)法工作，負(fù)責(zé)城區(qū)衛(wèi)生的清掃、保潔和生活垃圾的清運(yùn)和無害化處理工作，負(fù)責(zé)城區(qū)生活垃圾、建筑垃圾運(yùn)輸、處理審批及處理費征收工作。負(fù)責(zé)城區(qū)的市容市貌及建筑物容貌管理，以及城區(qū)各類車輛的車容車貌管理工作。
（18）負(fù)責(zé)城市管理行政執(zhí)法局機(jī)關(guān)和直屬事業(yè)單位的人事、機(jī)構(gòu)編制、勞動工資和職稱評定的管理工作。
（19）完成縣政府交辦的其它工作任務(wù)。
2022年度收、支總計5,451.68萬元。與2021年6178.21萬元相比，收、支總計各減少726.53萬元，下降11.8%。主要變動原因是項目經(jīng)費減少。
（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）
2022年本年收入合計5,451.68萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入3,847.03萬元，占70.6%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入1,604.65萬元，占29.4%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
2022年本年支出合計5,451.68萬元，其中：基本支出2,019.29萬元，占37%；項目支出3,432.38萬元，占63%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
2022年財政撥款收、支總計5,451.68萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少726.53萬元，下降11.8%。主要變動原因是項目經(jīng)費減少。
（注：數(shù)據(jù)來源于財決01-1表）
（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）
2022年一般公共預(yù)算財政撥款支出3,847.03萬元，占本年支出合計的70.6%。與2021年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加914.27萬元，增長31.2%。主要變動原因是環(huán)衛(wèi)市場化項目經(jīng)費由政府性基金財政撥款調(diào)整為一般公共預(yù)算財政撥款。
（圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2022年一般公共預(yù)算財政撥款支出3,847.03萬元，主要用于以下方面: 一般公共服務(wù)支出0.39萬元，占0%；外交支出0萬元，占0%；國防支出0萬元，占0%；公共安全支出0萬元，占0%；教育支出0萬元，占0%；科學(xué)技術(shù)支出0萬元，占0%；文化體育與傳媒支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)支出205.87萬元，占5.4%；衛(wèi)生健康支出82.95萬元，占2.2%；節(jié)能環(huán)保支出0萬元，占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出2,218.83萬元，占57.7%；農(nóng)林水支出1,184.08萬元，占30.8%；交通運(yùn)輸支出0萬元，占0%；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元，占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元，占0%；金融支出0萬元，占0%；援助其他地區(qū)支出0萬元，占0%；自然資源海洋氣象等支出0萬元，占0%；住房保障支出154.91萬元，占4%；糧油物資儲備支出0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元，占0%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元，占0%；其他支出0萬元，占0%；債務(wù)還本支出0萬元，占0%；債務(wù)付息支出0萬元，占0%；抗疫特別國債安排的支出0萬元，占0%。
（圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2022年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為3,847.03萬元，完成預(yù)算100%。其中：
1.一般公共服務(wù)支出201（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)20111（款）一般行政管理事務(wù)2011102（項）: 支出決算為0.39萬元，完成預(yù)算100%。
2.社會保障和就業(yè)支出208（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出20805（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2080505（項）:支出決算為121.89萬元，完成預(yù)算100%。社會保障和就業(yè)支出208（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出20805（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出2080506（項）:支出決算為63.48萬元，完成預(yù)算100%。
社會保障和就業(yè)支出208（類）其他社會保障和就業(yè)支出20899（款）其他社會保障和就業(yè)支出2089999（項）:支出決算為20.49萬元，完成預(yù)算100%。
3. 衛(wèi)生健康支出210（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療21011（款）行政單位醫(yī)療2101101（項）:支出決算為4.29萬元，完成預(yù)算100%。
衛(wèi)生健康支出210（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療21011（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助2101103（項）:支出決算為23.57萬元，完成預(yù)算100%。
衛(wèi)生健康支出210（類）其他衛(wèi)生健康支出21099（款）其他衛(wèi)生健康支出2109999（項）:支出決算為55.09萬元。
4. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出212（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)21201（款）行政運(yùn)行2120101（項）:支出決算為66.45萬元，完成預(yù)算100%。
5. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出212（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)21201（款）城管執(zhí)法2120104（項）:支出決算為481.26萬元，完成預(yù)算100%。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出212（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)21201（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出2120199（項）:支出決算為1639.02萬元，完成預(yù)算100%。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出212（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施21203（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出2120399(項):支出決算為2.49萬元，完成預(yù)算100%
城鄉(xiāng)社區(qū)支出212（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出21299（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出2129999（項）:支出決算為29.6萬元，完成預(yù)算100%。
6.農(nóng)林水支出213（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興21305（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出2130599（項）:支出決算為5萬元，完成預(yù)算100%。
農(nóng)林水支出213（類）其他農(nóng)林水支出21399（款）其他農(nóng)林水支出2139999（項）: 支出決算為1179.08萬元，完成預(yù)算100%。
7.住房保障支出221（類）住房改革支出22102（款）住房公積金2210201（項）:支出決算為154.91萬元，完成預(yù)算100%。
2022年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2,019.29萬元，其中：
人員經(jīng)費1,740.42萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等。
公用經(jīng)費278.87萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
2022年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0.81萬元，完成預(yù)算100%；較上年增加0.53萬元，增長189.3%。
2022年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算0.81萬元，占100%。具體情況如下：
（圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2021年增加/減少0萬元，增長/下降0%。主要原因是……。開支內(nèi)容包括：…（團(tuán)組名稱、出訪地點、取得成效）等。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費支出0萬元，完成預(yù)算0%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費支出決算比2021年增加/減少0萬元，增長/下降0%。
其中：公務(wù)用車購置費支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車**輛、金額**萬元，越野車**輛、金額**萬元，小型載客汽車**輛、金額**萬元，大中型載客汽車**輛、金額**萬元，其他車型**輛、金額**萬元，主要用于......。截至2022年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中：轎車**輛、越野車**輛、小型載客汽車**輛、大中型載客汽車**輛、其他車型**輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費支出0萬元。主要用于…（具體工作）等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
3.公務(wù)接待費支出0.81萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費支出決算比2021年增加0.53萬元，增長189.3%。主要原因是接待次數(shù)、人數(shù)增加。其中：
國內(nèi)公務(wù)接待支出0.81萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的用餐費。國內(nèi)公務(wù)接待4批次，61人次，共計支出0.81萬元，具體內(nèi)容包括接待仁壽縣、眉山市等相關(guān)部門來我區(qū)考察學(xué)習(xí)違建管理、環(huán)衛(wèi)管理、生活垃圾分類考核管理等工作的餐費。
外事接待支出0萬元，主要用于接待…（具體項目）。外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。
2022年政府性基金預(yù)算撥款支出1,604.65萬元。
2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況
2022年，四川省眉山市彭山區(qū)綜合行政執(zhí)法局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出278.87萬元，比2021年減少8.62萬元，下降3%,主要原因是壓減公用經(jīng)費支出.
2022年，四川省眉山市彭山區(qū)綜合行政執(zhí)法局政府采購支出總額2658.73萬元，其中：政府采購貨物支出112.93萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出2545.81萬元。主要用于環(huán)衛(wèi)市場化服務(wù)、五湖四海公園社會化管理服務(wù)、彭溪河公園社會化管理服務(wù)等。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
截至2022年12月31日，四川省眉山市彭山區(qū)綜合行政執(zhí)法局共有車輛95輛，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車95輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設(shè)備0臺（套)。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位在2022年度預(yù)算編制階段，組織對環(huán)衛(wèi)市場化運(yùn)作項目等5個項目開展了預(yù)算事前績效評估，對5個項目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取9個項目開展績效監(jiān)控，組織對5個項目開展績效自評，績效自評表詳見第四部分附件。
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。
5.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。
8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指職工基本養(yǎng)老保險單位部分。
10.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指職工其他社會保障繳費的單位部分。
11.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指職工基本醫(yī)療保險單位部分。
12.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）：指職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
13. 農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）：指脫貧攻堅及雙創(chuàng)鞏固經(jīng)費。
14.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指職工住房公積金單位部分。
15.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：指安全生產(chǎn)目標(biāo)管理獎。
（解釋本單位決算報表中涉及的全部功能分類科目至項級，不涉及的科目請自行刪除。請參照《2022年政府收支分類科目》增減內(nèi)容。）
16.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
17.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
18.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
19.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。
部門預(yù)算項目支出績效自評表（2022年度）
部門預(yù)算項目支出績效自評表（2022年度） |
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項目名稱 |
51140322T000000344405-生活垃圾焚燒處理經(jīng)費 |
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主管部門 |
眉山市彭山區(qū)綜合行政執(zhí)法局 |
實施單位 （蓋章） |
眉山市彭山區(qū)綜合行政執(zhí)法局機(jī)關(guān) |
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項目基本情況 |
1.項目年度目標(biāo)完成情況 |
項目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
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全區(qū)每天日產(chǎn)約230噸生活垃圾，上繳中機(jī)眉山再生能源有限公司焚燒發(fā)電，42元/噸 |
2022年全區(qū)每天日產(chǎn)約198噸生活垃圾，上繳中機(jī)眉山再生能源有限公司焚燒發(fā)電，42元/噸 |
|||||||||
2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
按單位內(nèi)控制度進(jìn)行項目及資金管理。 |
|||||||||
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
總額 |
352.59 |
352.59 |
267.52 |
75.87% |
10 |
預(yù)算執(zhí)行率待提高 |
||||
其中：財政資金 |
352.59 |
352.59 |
267.52 |
75.87% |
/ |
/ |
||||
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他資金 |
/ |
/ |
||||||||
績效指標(biāo)（90分） |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
年均日產(chǎn)垃圾數(shù)量 |
≥ |
230 |
噸 |
198.08 |
10 |
8.6 |
||
質(zhì)量指標(biāo) |
日產(chǎn)日清 |
≤ |
1 |
天 |
1.00 |
10 |
10 |
|||
成本指標(biāo) |
控制成本 |
≤ |
352.59 |
萬元 |
267.52 |
20 |
20 |
|||
效益指標(biāo) |
社會效益 |
垃圾焚燒處理率 |
＝ |
100 |
% |
100.00 |
30 |
30 |
||
可持續(xù)效益 |
可持續(xù)性 |
定性 |
長期 |
長期 |
20 |
20 |
||||
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意率 |
≥ |
90 |
% |
95.00 |
10 |
10 |
||
合計 |
100 |
98.6 |
||||||||
評價結(jié)論 |
通過項目實施，全面改進(jìn)了城鄉(xiāng)生產(chǎn)生活條件、提升了居民居住環(huán)境、優(yōu)化城鄉(xiāng)發(fā)展環(huán)境，為提升彭山城市形象、招商引資、經(jīng)濟(jì)發(fā)展作出了積極貢獻(xiàn)。 |
|||||||||
存在問題 |
1.預(yù)算編制科學(xué)和合理性有待提升。 |
|||||||||
改進(jìn)措施 |
1.加強(qiáng)預(yù)算編制學(xué)習(xí)提高預(yù)算編制能力，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，縮小預(yù)算差距。 |
|||||||||
項目負(fù)責(zé)人： |
財務(wù)負(fù)責(zé)人： |
|||||||||
部門預(yù)算項目支出績效自評表（2022年度） |
||||||||||
項目名稱 |
51140322T000000344438-五湖四海生態(tài)綠地公園社會化服務(wù)管理項目經(jīng)費 |
|||||||||
主管部門 |
眉山市彭山區(qū)綜合行政執(zhí)法局 |
實施單位 （蓋章） |
眉山市彭山區(qū)綜合行政執(zhí)法局機(jī)關(guān) |
|||||||
項目基本情況 |
1.項目年度目標(biāo)完成情況 |
項目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
開展社會化管理服務(wù)的總面積合計1660007.15㎡，①園林綠化養(yǎng)護(hù)面積400266㎡。②水體養(yǎng)護(hù)面積1158174㎡。③建筑管護(hù)面積1365.69㎡。④公園道路、景觀平臺、橋梁及廣場、體育設(shè)施管護(hù)面積100201.46㎡。 |
開展社會化管理服務(wù)的總面積合計1660007.15㎡，①園林綠化養(yǎng)護(hù)面積400266㎡。②水體養(yǎng)護(hù)面積1158174㎡。③建筑管護(hù)面積1365.69㎡。④公園道路、景觀平臺、橋梁及廣場、體育設(shè)施管護(hù)面積100201.46㎡。 |
|||||||||
2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
按單位內(nèi)控制度進(jìn)行項目及資金管理。 |
|||||||||
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
總額 |
708.52 |
708.52 |
526.43 |
74.30% |
10 |
預(yù)算執(zhí)行率待提高 |
||||
其中：財政資金 |
708.52 |
708.52 |
526.43 |
74.30% |
/ |
/ |
||||
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他資金 |
/ |
/ |
||||||||
績效指標(biāo)（90分） |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
維護(hù)總面積 |
≥ |
1660007.15 |
平方米 |
1660007.15 |
20 |
20 |
||
成本指標(biāo) |
控制成本 |
≤ |
708.52 |
526.43 |
10 |
10 |
||||
效益指標(biāo) |
社會效益 |
構(gòu)建公園管理體系 |
定性 |
高 |
高 |
20 |
20 |
|||
生態(tài)效益指標(biāo) |
生態(tài)環(huán)境的改善 |
≥ |
90 |
% |
90 |
30 |
30 |
|||
可持續(xù)效益 |
可持續(xù)性 |
定性 |
長期 |
長期 |
20 |
20 |
||||
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意率 |
≥ |
90 |
% |
88 |
30 |
26.4 |
||
合計 |
100 |
96.4 |
||||||||
評價結(jié)論 |
通過購買公園管理社會化服務(wù)，并制定社會化服務(wù)考核辦法，支付依據(jù)為月綜合考核得分，將管護(hù)經(jīng)費與月綜合考核得分掛鉤，從根本上保證承接單位的服務(wù)質(zhì)量，確保公園的設(shè)施安全、秩序正常、衛(wèi)生清潔、植物生態(tài)良好，有利于實現(xiàn)五湖四海生態(tài)綠地公園“管理科學(xué)化、保障法制化、服務(wù)社會化”的目標(biāo)，為廣大群眾提供環(huán)境優(yōu)美、心曠神怡的休閑之地，為提升彭山城市形象、招商引資、經(jīng)濟(jì)發(fā)展作出了積極貢獻(xiàn)。 |
|||||||||
存在問題 |
1.預(yù)算編制科學(xué)和合理性有待提升，預(yù)算執(zhí)行力度還需要進(jìn)一步加強(qiáng)。 |
|||||||||
改進(jìn)措施 |
1.加強(qiáng)預(yù)算編制學(xué)習(xí)提高預(yù)算編制能力，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，縮小預(yù)算差距。 |
|||||||||
項目負(fù)責(zé)人： |
財務(wù)負(fù)責(zé)人： |
|||||||||
部門預(yù)算項目支出績效自評表（2022年度） |
||||||||||
項目名稱 |
51140322T000000344453-彭溪河、城南濕地公園社會化管理服務(wù)項目經(jīng)費 |
|||||||||
主管部門 |
眉山市彭山區(qū)綜合行政執(zhí)法局 |
實施單位 （蓋章） |
眉山市彭山區(qū)綜合行政執(zhí)法局機(jī)關(guān) |
|||||||
項目基本情況 |
1.項目年度目標(biāo)完成情況 |
項目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
城南濕地公園開展社會化管理服務(wù)的總面積合計76596.7㎡，①園林綠化養(yǎng)護(hù)面積55779.77㎡。②水體養(yǎng)護(hù)面積14087.6㎡。③建筑管護(hù)面積6729.33㎡ |
城南濕地公園開展社會化管理服務(wù)的總面積合計76596.7㎡，①園林綠化養(yǎng)護(hù)面積55779.77㎡。②水體養(yǎng)護(hù)面積14087.6㎡。③建筑管護(hù)面積6729.33㎡ |
|||||||||
2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
按單位內(nèi)控制度進(jìn)行項目及資金管理。 |
|||||||||
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
總額 |
180.00 |
180.00 |
64.45 |
35.81% |
10 |
預(yù)算執(zhí)行率待提高 |
||||
其中：財政資金 |
180.00 |
180.00 |
64.45 |
35.81% |
/ |
/ |
||||
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他資金 |
/ |
/ |
||||||||
績效指標(biāo)（90分） |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
維護(hù)總面積 |
≥ |
249507.5 |
平方米 |
249507.5 |
10 |
10 |
||
成本指標(biāo) |
控制成本 |
≤ |
180 |
萬元 |
64.45 |
10 |
10 |
|||
效益指標(biāo) |
社會效益 |
構(gòu)建公園管理體系 |
定性 |
高 |
高 |
20 |
20 |
|||
生態(tài)效益指標(biāo) |
提供優(yōu)美的生活環(huán)境 |
定性 |
優(yōu)良中低差 |
% |
良 |
20 |
16 |
|||
可持續(xù)效益 |
可持續(xù)性 |
定性 |
長期 |
長期 |
20 |
20 |
||||
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意率 |
≥ |
90 |
% |
89 |
20 |
17.8 |
||
合計 |
100 |
93.8 |
||||||||
評價結(jié)論 |
通過購買公園管理社會化服務(wù)，并制定社會化服務(wù)考核辦法，支付依據(jù)為月綜合考核得分，將管護(hù)經(jīng)費與月綜合考核得分掛鉤，從根本上保證承接單位的服務(wù)質(zhì)量，確保公園的設(shè)施安全、秩序正常、衛(wèi)生清潔、植物生態(tài)良好，有利于實現(xiàn)彭溪河、城南濕地公園“管理科學(xué)化、保障法制化、服務(wù)社會化”的目標(biāo)，為廣大群眾提供環(huán)境優(yōu)美、親近自然的休閑之地，為提升彭山城市形象、招商引資、經(jīng)濟(jì)發(fā)展作出了積極貢獻(xiàn)。 |
|||||||||
存在問題 |
1.預(yù)算編制科學(xué)和合理性有待提升，預(yù)算執(zhí)行力度還需要進(jìn)一步加強(qiáng)。 |
|||||||||
改進(jìn)措施 |
1.加強(qiáng)預(yù)算編制學(xué)習(xí)提高預(yù)算編制能力，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，縮小預(yù)算差距。 |
|||||||||
項目負(fù)責(zé)人： |
財務(wù)負(fù)責(zé)人： |
|||||||||
部門預(yù)算項目支出績效自評表（2022年度） |
||||||||||
項目名稱 |
51140322T000000344459-城市綜合管理包干經(jīng)費 |
|||||||||
主管部門 |
眉山市彭山區(qū)綜合行政執(zhí)法局 |
實施單位 （蓋章） |
眉山市彭山區(qū)綜合行政執(zhí)法局機(jī)關(guān) |
|||||||
項目基本情況 |
1.項目年度目標(biāo)完成情況 |
項目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
城市綜合管理工作正常運(yùn)行 |
城市綜合管理工作正常運(yùn)行 |
|||||||||
2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
按單位內(nèi)控制度進(jìn)行項目及資金管理。 |
|||||||||
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
總額 |
300.00 |
300.00 |
202.93 |
67.64% |
10 |
預(yù)算執(zhí)行率待提高 |
||||
其中：財政資金 |
300.00 |
300.00 |
202.93 |
67.64% |
/ |
/ |
||||
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他資金 |
/ |
/ |
||||||||
績效指標(biāo)（90分） |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
產(chǎn)出指標(biāo) |
成本指標(biāo) |
控制成本 |
≤ |
300 |
萬元 |
202.93 |
20 |
20 |
||
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益 |
節(jié)約管理成本 |
定性 |
優(yōu)良中低差 |
良 |
20 |
16 |
|||
社會效益指標(biāo) |
及時處置市民投訴率 |
＝ |
100 |
% |
100.00 |
20 |
20 |
|||
可持續(xù)效益 |
可持續(xù)性 |
定性 |
長期 |
長期 |
20 |
20 |
||||
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意率 |
≥ |
90 |
% |
88.00 |
20 |
17.6 |
||
合計 |
100 |
93.6 |
||||||||
評價結(jié)論 |
通過項目實施，保證了城市管理工作的順利開展，加強(qiáng)了城市管理綜合治理工作，為提升彭山城市形象、招商引資、經(jīng)濟(jì)發(fā)展作出了積極貢獻(xiàn)。 |
|||||||||
存在問題 |
1.預(yù)算編制科學(xué)和合理性有待提升。 |
|||||||||
改進(jìn)措施 |
1.加強(qiáng)預(yù)算編制學(xué)習(xí)提高預(yù)算編制能力，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，縮小預(yù)算差距。 |
|||||||||
項目負(fù)責(zé)人： |
財務(wù)負(fù)責(zé)人： |
|||||||||
部門預(yù)算項目支出績效自評表（2022年度） |
||||||||||
項目名稱 |
51140322T000000344457-城市協(xié)管人員包干經(jīng)費 |
|||||||||
主管部門 |
眉山市彭山區(qū)綜合行政執(zhí)法局 |
實施單位 （蓋章） |
眉山市彭山區(qū)綜合行政執(zhí)法局機(jī)關(guān) |
|||||||
項目基本情況 |
1.項目年度目標(biāo)完成情況 |
項目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
控制在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi) |
控制在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi) |
|||||||||
2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
按單位內(nèi)控制度進(jìn)行項目及資金管理。 |
|||||||||
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
總額 |
341.00 |
308.45 |
308.45 |
100.00% |
10 |
1.預(yù)算執(zhí)行率=預(yù)算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預(yù)算數(shù)，預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)到90%的需說明原因（100字以內(nèi)）;2.年中發(fā)生預(yù)算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應(yīng)單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款. |
||||
其中：財政資金 |
341.00 |
308.45 |
308.45 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他資金 |
/ |
/ |
||||||||
績效指標(biāo)（90分） |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
產(chǎn)出指標(biāo) |
成本指標(biāo) |
控制在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi) |
≤ |
341 |
萬元 |
308.45 |
20 |
20 |
||
經(jīng)濟(jì)效益 |
節(jié)約管理成本 |
定性 |
優(yōu)良中低差 |
良 |
20 |
16 |
||||
社會效益 |
提升執(zhí)法隊伍形象 |
定性 |
優(yōu)良中低差 |
優(yōu) |
20 |
20 |
||||
可持續(xù)效益 |
可持續(xù)性 |
定性 |
長期 |
長期 |
20 |
20 |
||||
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度 |
≥ |
95 |
% |
90.00 |
20 |
18 |
||
合計 |
100 |
94 |
||||||||
評價結(jié)論 |
通過項目實施，保證了城市管理工作的順利開展，加強(qiáng)了城市管理綜合治理工作，為提升彭山城市形象、招商引資、經(jīng)濟(jì)發(fā)展作出了積極貢獻(xiàn)。 |
|||||||||
存在問題 |
預(yù)算編制科學(xué)和合理性有待提升。 |
|||||||||
改進(jìn)措施 |
1.加強(qiáng)預(yù)算編制學(xué)習(xí)提高預(yù)算編制能力，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，縮小預(yù)算差距。 |
|||||||||
項目負(fù)責(zé)人： |
財務(wù)負(fù)責(zé)人： |
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主辦單位：眉山市彭山區(qū)人民政府辦公室 協(xié)辦單位：各鎮(zhèn)（街道）、區(qū)級各部門
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