2023年度眉山市綜合行政執(zhí)法局部門決算

目錄

第一部分 部門概況

第二部分 2023年度部門決算情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 附件

附件1

第五部分 附表

第一部分 部門概況

一、部門職責

（1）行使市容環(huán)境衛(wèi)生管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán),依法拆除不符合城市容貌標準,環(huán)境衛(wèi)生標準的建筑物或者設(shè)施.

（2）行使城市規(guī)劃管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)。

（3）行使城市綠化管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)。

（4）行使市政管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)。

（5）行使環(huán)境保護管理方面的法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的部分行政處罰權(quán)，其范圍是對以下違法行為的行政處罰權(quán)：社會生活噪聲污染和建筑施工噪聲污染，建筑施工揚塵污染，向大氣排放有毒有害氣體和煙塵，飲食服務業(yè)油煙污染，在公共場所燒烤食品、散燒原煤、焚燒雜物，在城市建成區(qū)內(nèi)不按規(guī)定排放生活污水，向城區(qū)河道、水面傾倒工業(yè)廢渣、城市垃圾和其他廢棄物，未采取防燃、防塵措施在人口集中地區(qū)存放煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、砂石、灰土等物料，不按規(guī)定傾倒、堆放、貯存、清運、處置城市生活垃圾，未按規(guī)定隨意堆放、傾倒工業(yè)固體廢物或者隨意丟棄、傾倒畜禽飼養(yǎng)、屠宰加工過程中產(chǎn)生的固體廢物，施工單位不及時清運、處置建筑施工過程中產(chǎn)生的垃圾以及運輸過程中沿途丟棄、遺撒固體廢物，拒絕環(huán)境噪聲現(xiàn)場檢查或者在被檢查時弄虛作假。

（6）行使工商行政管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對無固定經(jīng)營場所的無照商販的行政處罰權(quán)。

(7)行使公安交通管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對侵占城市道路行為的行政處罰權(quán)。

（8）行使公安治安管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對違反城市限養(yǎng)區(qū)犬只管理行為的行政處罰權(quán)。

（9）行使道路運輸管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對城市摩托車非法營運行為的行政處罰權(quán)。

（10）行使食品安全管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對場外（店外）無證飲食攤點的行政處罰權(quán)。

（11）行使河道管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對在城區(qū)堤防、護堤地進行集市貿(mào)易活動的行政處罰權(quán)。

（12）履行縣人民政府根據(jù)城市發(fā)展需要相對集中并報經(jīng)省人民政府決定的城市管理領(lǐng)域的其他行政處罰權(quán)。

（13）貫徹執(zhí)行國家、省、市城市管理的方針、政策和法規(guī)；按照縣政府要求，負責制定全縣城市管理的規(guī)劃、計劃，起草城市綜合管理的規(guī)范性文件，并負責組織實施。

（14）按照城市管理委員會集中決策和相關(guān)職能部門分工負責的原則，組織實施城市綜合管理和綜合執(zhí)法。對涉及城市管理的各項工作進行綜合協(xié)調(diào)和督促檢查。

（15）負責規(guī)劃區(qū)內(nèi)建筑紅線以外的各類臨時建設(shè)占道審批管理工作。負責以街以路為市的攤區(qū)、市場、各類臨時占道攤點和貨亭貨棚的定點設(shè)置的審批管理工作。

（16）負責城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)的所有戶外廣告、宣傳品、各類標志、城市霓虹燈制作安裝的審批監(jiān)督管理工作；負責城市領(lǐng)空占用的管理工作。

（17）負責彭山縣城市市容市貌和環(huán)境衛(wèi)生的行政管理和行政執(zhí)法工作，負責城區(qū)衛(wèi)生的清掃、保潔和生活垃圾的清運和無害化處理工作，負責城區(qū)生活垃圾、建筑垃圾運輸、處理審批及處理費征收工作。負責城區(qū)的市容市貌及建筑物容貌管理，以及城區(qū)各類車輛的車容車貌管理工作。

（18）負責城市管理行政執(zhí)法局機關(guān)和直屬事業(yè)單位的人事、機構(gòu)編制、勞動工資和職稱評定的管理工作。

（19）負責貫徹執(zhí)行省、市、區(qū)有關(guān)農(nóng)村環(huán)境綜合治理的方針、政策。

（20）負責省、市、區(qū)有關(guān)農(nóng)村環(huán)境綜合治理專項工作的組織實施。

（21）負責制定全區(qū)農(nóng)村環(huán)境綜合治理規(guī)劃、年度工作計劃和農(nóng)村環(huán)境綜合治理標準，開展農(nóng)村環(huán)境綜合治理調(diào)查研究并提出政策建議。

（22）負責組織開展全區(qū)農(nóng)村環(huán)境綜合治理示范創(chuàng)建工作。

（23）負責指導督促鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）開展生活垃圾的分類、收集和無害化處理。

（24）負責全區(qū)完善農(nóng)村環(huán)境綜合治理制度建設(shè)、宣傳教育工作。

（25）承擔全國文明城市、國家衛(wèi)生城市常態(tài)長效管理方面的指揮調(diào)度、綜合協(xié)調(diào)、檢查評估等相關(guān)事務保障性工作。

（26）完成縣政府交辦的其它工作任務。

二、機構(gòu)設(shè)置

眉山市彭山區(qū)綜合行政執(zhí)法局下屬二級預算單位1個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。

納入眉山市彭山區(qū)綜合行政執(zhí)法局2023年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：眉山市彭山區(qū)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理服務中心。

第二部分 2023年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為8567.76萬元。與2022年度相比，收、支總計各增加1872.68萬元，增長27.97%。主要變動原因是環(huán)衛(wèi)市場化服務費增加。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

二、 收入決算情況說明

2023年度本年收入合計8567.76萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入8567.76萬元，占100%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、 支出決算情況說明

2023年度本年支出合計8567.76萬元，其中：基本支出2203.02萬元，占25.71%；項目支出6364.75萬元，占74.29%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為8567.76萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各增加1872.68萬元，增長27.97%。主要變動原因是環(huán)衛(wèi)市場化服務費增加。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出8567.76萬元，占本年支出合計的100%。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加4325.55萬元，增長101.96%。主要變動原因是2022年有政府性基金預算財政撥款支出。

（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出8567.76萬元，主要用于以下方面:一般公共服務支出5.87萬元，占0.07%；社會保障和就業(yè)支出297.19萬元，占3.47%；衛(wèi)生健康支出97.15萬元，占1.13%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出7981.94萬元，占93.16%；農(nóng)林水業(yè)支出5.62萬元，占0.07%；節(jié)能環(huán)保支出26.70萬元，占0.31%；住房保障支出153.30萬元，占1.79%。

（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預算支出決算數(shù)為8567.76萬元，完成預算100%。其中：

1.一般公共服務201（類）組織事務20132（款）一般行政管理事務2013202（項）: 支出決算為1.10萬元，完成預算100%，一般公共服務201（類）宣傳事務20133（款）其他宣傳事務支出2013399（項）: 支出決算為4.77萬元，完成預算100%。

2.社會保障和就業(yè)支出208 （類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出20805（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2080505（項）: 支出決算為189.40萬元，完成預算100%，      社會保障和就業(yè)支出208 （類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出20805（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出2080506（項）：支出決算為98.46萬元，完成預算100%；社會保障和就業(yè)支出208 （類）其他社會保障和就業(yè)支出20899（款）其他社會保障和就業(yè)支出2089999（項）：支出決算為9.34萬元，完成預算100%；。

3.衛(wèi)生健康支出210（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療20111（款）行政單位醫(yī)療201101（項）:支出決算為3.67萬元，完成預算100%，衛(wèi)生健康支出210（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療20111（款）事業(yè)單位醫(yī)療201102（項）:支出決算為63.36萬元，完成預算100%，衛(wèi)生健康支出210（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療20111（款）公務員醫(yī)療補助201103（項）:支出決算為30.12萬元，完成預算100%。

4.節(jié)能環(huán)保支出211（類）自然生態(tài)保護21104（款）其他自然生態(tài)保護支出2110499（項）: 支出決算為26.70萬元，完成預算100%。

5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出212（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務21201（款）城管執(zhí)法2120104（項）: 支出決算為104.45萬元，完成預算100%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出212（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務21201（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出2120199（項）: 支出決算為7356.92萬元，完成預算100%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出212（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理21202（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理2120201（項）: 支出決算為1.70萬元，完成預算100%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出212（類）建設(shè)市場管理與監(jiān)督21206（款）建設(shè)市場管理與監(jiān)督2120601（項）: 支出決算為0.60萬元，完成預算100%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出212（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出21299（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出2129999（項）: 支出決算為518.27萬元，完成預算100%，。

6.農(nóng)林水支出213（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興21305（款）其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出2130599（項）: 支出決算為5.62萬元，完成預算100%

7.住房保障支出221（類）住房改革支出22102（款）住房公積金2210201（項）: 支出決算為153.30萬元，完成預算100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出2203.02萬元，其中：

人員經(jīng)費1895.02萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
　　公用經(jīng)費308.00萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0.18萬元，完成預算100%，較上年度減少0.63萬元，下降77.78%。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0.18萬元，占100%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算與2022年無變化。開支內(nèi)容：無。

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算0%。公務用車購置及運行維護費支出決算與2022年度無變化。

其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2023年12月31日，單位共有公務用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務用車運行維護費支出0萬元。主要用于…（具體工作）等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務接待費支出0.18萬元，完成預算100%。公務接待費支出決算比2022年度減少0.63萬元，下降77.78%。主要原因是接待次數(shù)、人數(shù)減少。其中：

國內(nèi)公務接待支出0.18萬元，主要用于執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支用餐費。國內(nèi)公務接待1批次，15人次（不包括陪同人員），共計支出0.18萬元，具體內(nèi)容包括：接待眉山市生活垃圾分類領(lǐng)導小組辦公室來我區(qū)開展生活垃圾分類考核工作的餐費。

外事接待支出0萬元，主要用于接待…（具體項目）。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計支出0萬元。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

2023年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2023年度，眉山市彭山區(qū)綜合行政執(zhí)法局機關(guān)運行經(jīng)費支出2203.02萬元，比2022年度增加62.64萬元，增長2.93%。

（二）政府采購支出情況

2023年度，眉山市彭山區(qū)綜合行政執(zhí)法局政府采購支出總額5387.64萬元，其中：政府采購貨物支出310.30萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出5077.34萬元。主要用于環(huán)衛(wèi)市場化服務、五湖四海公園社會化管理服務、彭溪河公園社會化管理服務等。授予中小企業(yè)合同金額65.60萬元，占政府采購支出總額的1.22%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，眉山市彭山區(qū)綜合行政執(zhí)法局共有車輛95輛，其中：主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車95輛。單價100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

（四）預算績效管理情況

根據(jù)預算績效管理要求，本部門在2023年度預算編制階段，組織對環(huán)衛(wèi)市場化項目等13個項目開展了預算事前績效評估，對21個項目編制了績效目標，預算執(zhí)行過程中，選取16個項目開展績效監(jiān)控。

組織對2023年度一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算、社會保險基金預算以及資本資產(chǎn)、債券資金等全面開展績效自評，形成綜合行政執(zhí)法局部門整體（含部門預算項目）績效自評報告、環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)市場化運作項目等專項預算項目績效自評報告，其中，綜合行政執(zhí)法局部門整體（含部門預算項目）績效自評得分為84.53分，績效自評綜述：2023年綜合行政執(zhí)法局總體運行平穩(wěn)，預算編制合理，在執(zhí)行過程中有計劃進行資金申報、使用，完善資金管理以及進一步加強了內(nèi)部控制監(jiān)督，確保財政資金合理、有效地運用，為全區(qū)的城市管理工作有供了有力的經(jīng)費保障。

根據(jù)部門預算績效評價指標體系，我局在2023年部門預算績效評價得分為84.53分。分別為：總體績效得50.15分，項目績效得34.38分。環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)市場化運作項目專項預算項目績效自評得分為95分，績效自評綜述：該項目決策依據(jù)充分，組織實施有序，預算控制到位，資金使用基本規(guī)范。通過項目實施，彭山區(qū)城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生得到明顯改善和提高，城市街面基本實現(xiàn)環(huán)境衛(wèi)生清掃保潔、垃圾收運、灑水降塵噴霧全覆蓋，改善了城鄉(xiāng)人居環(huán)境，提升了城市環(huán)境衛(wèi)生治理能力現(xiàn)代化水平，進一步滿足人民日益增長的優(yōu)美生態(tài)環(huán)境需要，探索出了“政企分開，干管分離”，統(tǒng)一管理，市場化專業(yè)營運新模式，項目總體得分95分。績效等級為優(yōu)。績效自評報告詳見附件。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

5.使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當年收支差額的金額。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指職工基本養(yǎng)老保險單位部分。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）:指職工職業(yè)年金單位部分。

社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指職工其他社會保障繳費的單位部分。

10.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指職工基本醫(yī)療保險單位部分。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指職工基本醫(yī)療保險單位部分。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：指職工公務員醫(yī)療補助。

11. 農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）：指脫貧攻堅及雙創(chuàng)鞏固經(jīng)費。

12.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指職工住房公積金單位部分。

13.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出（項）：指單位項目類資金。

14.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

15.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

16.“三公”經(jīng)費：指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

17.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

附件1

眉山市彭山區(qū)綜合行政執(zhí)法局

2023年度部門預算績效評價報告

一、部門（單位）概況

（一）機構(gòu)組成

彭山區(qū)綜合行政執(zhí)法局屬于一級預算單位，下屬城市管理監(jiān)察大隊、環(huán)境衛(wèi)生管理所、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理服務中心3個事業(yè)單位。其中：城市管理監(jiān)察大隊和環(huán)境衛(wèi)生管理所經(jīng)費由綜合行政執(zhí)法局統(tǒng)一收支、統(tǒng)一核算，城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理服務中心為財政獨立核算單位。

（二）機構(gòu)職能

主要負責市容、環(huán)境衛(wèi)生日常管理、監(jiān)督、執(zhí)法工作，以及行使城市規(guī)劃、城市綠化管理、市政管理、環(huán)境保護、工商行政管理、公安交通管理、公安治安管理、道路運輸管理、食品安全管理、河道管理賦予我局的部分行政執(zhí)法權(quán)，履行區(qū)人民政府根據(jù)城市發(fā)展需要相對集中并報經(jīng)省人民政府決定的城市管理領(lǐng)域的其他行政處罰權(quán)工作，完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他臨時性工作安排。

（三）人員概況截止2023年12月，我局現(xiàn)有在編在職正式職工114人（其中：公務員 7人，全額撥款事業(yè)人員37人，差額撥款12人，自收自支58人），臨聘人員73人。

二、部門資金收支情況

（一）收入情況

2023年綜合行政執(zhí)法局收入合計8195.55萬元，其中：當年財政撥款收入8195.55萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。

（二）支出情況

2023年綜合行政執(zhí)法局支出總額為8195.55萬元，其中：基本支出2056.15萬元，項目支出6139.39萬元。

一般公共預算財政撥款支出8195.55萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出1.18萬元，社會保障和就業(yè)支出278.16萬元，衛(wèi)生健康支出92.07萬元，節(jié)能環(huán)保支出26.7萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出7651.21萬元，農(nóng)林水支出4萬元，住房保障支出142.23萬元。

（三）結(jié)余分配和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

2023年綜合行政執(zhí)法局結(jié)余分配和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為0。

三、部門預算績效分析

（一）部門預算總體績效分析

1、履職效能。基本支出主要用于人員工資發(fā)放、行政辦公運行等，2023年基本支出2056.15萬元，其中：工資福利支出1753.55萬元，商品和服務支出289.96萬元，對個人和家庭的補助11.45萬元，資本性支出1.19萬元。

2、預算管理。積極組織財務人員編制預算、決算，依法有效地分配、使用財政資金，提高資金使用效率，按照先預算再支出的原則，合理安排部門整體經(jīng)費支出，嚴格執(zhí)行中央?yún)栃泄?jié)約禁止鋪張浪費的要求。對年度績效目標進行季度梳理和年度分析，及時上報了相關(guān)報表，對專項預算提前細化，做到收支平衡。

3、財務管理。建立健全財務基礎(chǔ)管理制度和約束機制，我局先后制定了財務管理制度、固定資產(chǎn)管理制度、物資（勞務）采購評審管理辦法等相關(guān)財經(jīng)管理制度，進一步加強了經(jīng)費支出的管理和監(jiān)督。

4、資產(chǎn)管理。2023年我局自用固定資產(chǎn)1,820.66萬元，

占賬面固定資產(chǎn)總額的100%，閑置0.00萬元，占賬面固定資產(chǎn)總額的0%。

   5、采購管理。我局嚴格執(zhí)行政府采購促進中小企業(yè)發(fā)展相關(guān)管理辦法，2023年政府采購總預算數(shù)為7979.08萬元，實際支付總金額5322.04萬元。

（二）部門預算項目績效分析

我局的專項資金主要是保障全區(qū)市容和環(huán)衛(wèi)工作的正常運作，為市民提供一個優(yōu)美的人居環(huán)境。為加強專項資金的管理，我局所有專項資金的預算和支出都提交黨組會研究討論，并召集相關(guān)股室負責人嚴格審核，確保專項資金專款專用，嚴格按照年初制度工作計劃和財經(jīng)紀律，按進度以及相關(guān)程序支出專項資金。

2023年我局項目資金支出6139.39萬元，其中：商品服務支出5942.91萬元，對個人和家庭的補助1.1萬元，資本性支出195.39萬元。

（三）績效結(jié)果應用情況

綜合行政執(zhí)法局財政撥款主要用于保障我局機構(gòu)的正常運轉(zhuǎn)和市容、環(huán)境衛(wèi)生日常管理、監(jiān)督、執(zhí)法工作，以及行使城市規(guī)劃、城市綠化管理、市政管理、環(huán)境保護、工商行政管理、公安交通管理、公安治安管理、道路運輸管理、食品安全管理、河道管理賦予我局的部分行政執(zhí)法權(quán)，履行區(qū)人民政府根據(jù)城市發(fā)展需要相對集中并報經(jīng)省人民政府決定的城市管理領(lǐng)域的其他行政處罰權(quán)工作中所需要的經(jīng)費保障，完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他臨時性工作安排所需要的經(jīng)費保障。

基本支出：主要用于保障綜合行政執(zhí)法局各機構(gòu)的正常運轉(zhuǎn)，包括基本工資、社會保障繳費、職工住房保障，以及日常辦公費、水電費、辦公設(shè)備設(shè)施的維修、維護和購置等日常運轉(zhuǎn)支出。

我局認真執(zhí)行中央八項規(guī)定，秉承開源節(jié)流的宗旨，嚴格管控“三公”經(jīng)費支出。2023年我局公務車輛運行費用支出0萬元，公務接待支出0.18萬元，因公出國出境支出0元。公務接待支出0.18萬元，低于年初預算經(jīng)費1.32萬元。

項目支出：主要用于保障全區(qū)生活垃圾的清掃保潔、壓縮轉(zhuǎn)運、無害化焚燒處理、餐廚垃圾收運，以及市容和部分環(huán)衛(wèi)設(shè)備設(shè)施的日常維修維護和購置等支出。2023年，清掃保潔、壓縮轉(zhuǎn)運、無害化焚燒處理全區(qū)生活垃圾8.4萬余噸，切實做到了全區(qū)生活垃圾日產(chǎn)日清，購置和維護更新了部分環(huán)衛(wèi)設(shè)備設(shè)施，為市民出行提供便利，為全區(qū)人民提供了一個優(yōu)美的人居居住環(huán)境，為我區(qū)的藍天白云做出了積極的貢獻。全年收轉(zhuǎn)運餐廚垃圾1.1萬余噸，實現(xiàn)城區(qū)、場鎮(zhèn)餐廚垃圾（城區(qū)每天30噸，場鎮(zhèn)每天5噸左右）收運處理全覆蓋。

2023年我局商品和服務支出6232.87萬元，其中：辦公費31.80萬元，印刷費0.18萬元，水費7.01萬元，電費5.11萬元，郵電費24萬元，物業(yè)管理費0.5萬元，差旅費64.28萬元，維修（護）費5.46萬元，租賃費140.02萬元，公務接待0.18萬元，專用材料費0.8萬元，被裝購置費27.97萬元，勞務費388.29萬元，委托業(yè)務費支出5334.88萬元，工會經(jīng)費15.16萬元，福利費14.24萬元，其他交通費43.53萬元，稅金及附加費用0.08萬元，其他商品和服務費支出129.4萬元。

四、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論

2023年綜合行政執(zhí)法局總體運行平穩(wěn)，預算編制合理，在執(zhí)行過程中有計劃進行資金申報、使用，完善資金管理以及進一步加強了內(nèi)部控制監(jiān)督，確保財政資金合理、有效地運用，為全區(qū)的城市管理工作有供了有力的經(jīng)費保障。

根據(jù)部門預算績效評價指標體系，我局在2023年部門預算績效評價得分為84.53分。分別為：總體績效得50.15分，項目績效得34.38分。

（二）存在問題

1、預算編制精細化程度不夠，支出控制力度還需要進一步加強。

2、內(nèi)部管理相關(guān)制度雖已建立，但管理上較為粗糙，需要進一步加強精細化管理。

   3、由于單位財務人員陸續(xù)退休后，我局財務相關(guān)專業(yè)人員嚴重缺乏，受單位人員編制限制，不能對外進行公開招聘財務相關(guān)方面的工作人員。目前暫只能使用財務零基礎(chǔ)人員從事財務方面的具體業(yè)務工作，工作推進難度很大，并存在一定的風險。

（三）改進建議

1、對年初預算進一步細化，盡量減少預算資金的調(diào)整、結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的情形。

2、建議相關(guān)部門出臺相關(guān)政策，建立專職內(nèi)部管理機構(gòu)，進一步加強機構(gòu)和人員的配備、培訓，做到精細化管理。

   3、建議財政部門出臺相關(guān)政策，在未公開招聘到財務專業(yè)人員前，允許以勞務購買的方式緩解財務工作的困局，推進財務工作的順利開展。

眉山市彭山區(qū)綜合行政執(zhí)法局

2024年8月6日

附表：部門預算項目支出績效自評表（2023年度）

附件2

專項預算項目績效評價報告(見附件2)

五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表