2023年度眉山市彭山區綜合行政執法局單位決算
目錄
眉山市彭山區綜合行政執法局為一級預算單位，下屬二級單位3個，其中：城市管理監察大隊和環境衛生管理所2個事業單位，屬于非獨立核算的事業單位。城鄉環境綜合治理服務中心，屬于獨立核算的下屬事業單位。
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計均為8195.55萬元。與2022年度相比，收、支總計各增加2743.87萬元，增長50.33%。主要變動原因是環衛市場化服務費增加。
（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）
二、收入決算情況說明
2023年度本年收入合計8195.55萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入8195.55萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）
三、支出決算情況說明
2023年度本年支出合計8195.55萬元，其中：基本支出2056.15萬元，占25.09%；項目支出6139.39萬元，占74.91%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
（圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖）
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計均為8195.55萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各增加2743.87萬元，增長50.33%。主要變動原因是環衛市場化服務費增加。
（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出8195.55萬元，占本年支出合計的100%。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加4348.52萬元，增長113.04%。主要變動原因是環衛市場化項目經費由政府性基金財政撥款調整為一般公共預算財政撥款。
（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出8195.55萬元，主要用于以下方面:一般公共服務支出1.18萬元，占0.01%；社會保障和就業支出278.16萬元，占3.39%；衛生健康支出92.07萬元，占1.12%；節能環保支出26.70萬元，占0.33%；城鄉社區支出7651.21萬元，占93.36%；農林水支出4萬元，占0.05%；住房保障支出142.23萬元，占1.74%。
（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2023年度一般公共預算支出決算數為8195.55，完成預算100%。其中：
1.一般公共服務支出201（類）組織事務20132（款）一般行政管理事務2013202（項）: 支出決算為1.10萬元，完成預算100%。
一般公共服務支出201（類）宣傳事務20133（款）其他宣傳事務支出2013399（項）: 支出決算為0.08萬元，完成預算100%。
2.社會保障和就業支出208（類）行政事業單位養老支出20805（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出2080505（項）:支出決算為177.16萬元，完成預算100%。
社會保障和就業支出208（類）行政事業單位養老支出20805（款）機關事業單位職業年金繳費支出2080506（項）:支出決算為92.34萬元，完成預算100%。
社會保障和就業支出208（類）其他社會保障和就業支出20899（款）其他社會保障和就業支出2089999（項）:支出決算為8.66萬元，完成預算100%。
3.衛生健康支出210（類）行政事業單位醫療21011（款）行政單位醫療2101101（項）:支出決算為3.67萬元，完成預算100%。
衛生健康支出210（類）行政事業單位醫療21011（款）事業單位醫療2101102（項）:支出決算為58.28萬元，完成預算100%。
衛生健康支出210（類）行政事業單位醫療21011（款）公務員醫療補助2101103（項）:支出決算為30.12萬元，完成預算100%。
4.節能環保支出211(類)自然生態保護21104(款)其他自然生態保護支出2110499(項):支出決算為26.70萬元，完成預算100%。
5.城鄉社區支出212（類）城鄉社區管理事務21201（款）城管執法2120104（項）:支出決算為104.45萬元，完成預算100%。
城鄉社區支出212（類）城鄉社區管理事務21201（款）其他城鄉社區管理事務支出2120199（項）:支出決算為7246.94萬元，完成預算100%。
城鄉社區支出212（類）建設市場管理與監督21206（款）建設市場管理與監督2120601（項）:支出決算為0.60萬元，完成預算100%。
城鄉社區支出212（類）其他城鄉社區支出21299（款）其他城鄉社區支出2129999（項）:支出決算為299.22萬元，完成預算100%。
6.農林水支出213（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興21305（款）其他鞏固脫貧銜接鄉村振興支出2130599（項）:支出決算為4.0萬元，完成預算100%。
農林水支出213（類）其他農林水支出21399（款）其他農林水支出2139999（項）: 支出決算為1179.08萬元，完成預算100%。
7.住房保障支出221（類）住房改革支出22102（款）住房公積金2210201（項）:支出決算為142.23萬元，完成預算100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預算財政撥款基本支出2056.15萬元，其中：
人員經費1765.00萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經費291.15萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經費財政撥款支出決算為0.18萬元，完成預算100%，較上年度減少0.63萬元，下降77.78%。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0.18萬元，占100%。具體情況如下：
（圖7：“三公”經費財政撥款支出結構）（餅狀圖）
1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算與2022年度無變化。開支內容無。
2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算0%。公務用車購置及運行維護費支出決算與2022年度無變化。
其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元，。截至2023年12月31日，單位共有公務用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。
公務用車運行維護費支出0萬元。主要用于…（具體工作）等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
3.公務接待費支出0.18萬元，完成預算100%。公務接待費支出決算比2022年度減少0.63萬元，下降77.78%。主要原因是接待次數、人數減少。其中：
國內公務接待支出0.18萬元，主要用于執行公務、開展業務活動開支用餐費。國內公務接待1批次，15人次（不包括陪同人員），共計支出0.18萬元，具體內容包括：接待眉山市生活垃圾分類領導小組辦公室來我區開展生活垃圾分類考核工作的餐費。
外事接待支出0萬元，主要用于接待…（具體項目）。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計支出0萬元。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2023年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元。
九、國有資本經營預算支出決算情況說明
2023年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2023年度，眉山市彭山區綜合行政執法局機關運行經費支出291.15萬元，比2022年度增加12.28萬元，增長4.40%。主要原因是辦公費和郵電費增加。
（二）政府采購支出情況
2023年度，眉山市彭山區綜合行政執法局政府采購支出總額5322.04萬元，其中：政府采購貨物支出310.30萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出5011.74元。主要用于環衛市場化服務、五湖四海公園社會化管理服務、彭溪河公園社會化管理服務等。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產占有使用情況
截至2023年12月31日，四川省眉山市彭山區綜合行政執法局共有車輛95輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車95輛，單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備（不含車輛）0臺（套）。
（四）預算績效管理情況
根據預算績效管理要求，本單位在2023年度預算編制階段，組織對環衛市場化運作項目等5個項目開展了預算事前績效評估，對13個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取8個項目開展績效監控，組織對13個項目開展績效自評，績效自評表詳見第四部分附件。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。
5.使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。
6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
7.結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。
8.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
9.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指職工基本養老保險單位部分。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）:指職工職業年金單位部分。
社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：指職工其他社會保障繳費的單位部分。
10.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指職工基本醫療保險單位部分。
衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：指職工基本醫療保險單位部分。
衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：指職工公務員醫療補助。
11. 農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）：指脫貧攻堅及雙創鞏固經費。
12.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指職工住房公積金單位部分。
13.城鄉社區（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）：指單位項目類資金。
14.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
15.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
16.“三公”經費：指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
17.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 附件
部門預算項目支出績效自評表（2023年度）
詳見附件
第五部分 附表
主辦單位：眉山市彭山區人民政府辦公室 協辦單位：各鎮（街道）、區級各部門
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