目錄

第一部分 部門概況—————————————————————4頁(yè)

一、基本職能及主要工作 ——————————————————4頁(yè)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置———————————————————————16頁(yè)

第二部分度部門決算情況說(shuō)明————————————————17頁(yè)

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明—————————————17頁(yè)

二、收入決算情況說(shuō)明—————————————————17頁(yè)

三、支出決算情況說(shuō)明—————————————————18頁(yè)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明—————————19頁(yè)

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明———————19頁(yè)

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明—————22頁(yè)

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明———————23頁(yè)

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明——————————25頁(yè)

九、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明—————————25頁(yè)

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明———————————————25頁(yè)

第三部分 名詞解釋——————————————————————30頁(yè)

第四部分 附件————————————————————————32頁(yè)

附件1——————————————————————————32頁(yè)

附件2——————————————————————————32頁(yè)

第五部分 附表————————————————————————46頁(yè)

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

1、行使市容環(huán)境衛(wèi)生管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)，依法拆除不符合城容貌標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的建筑物或者設(shè)施。

2.行使城市規(guī)劃管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)。

3.行使城市綠化管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)。

4.行使市政管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)。

5.行使環(huán)境保護(hù)管理方面的法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的部分行政處罰權(quán)。

6.行使工商行政管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對(duì)無(wú)固定經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所的無(wú)照商販的行政處罰權(quán)。

7.行使公安交通管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對(duì)侵占城市道路行為的行政處罰權(quán)。

8.行使公安治安管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對(duì)違反城市限養(yǎng)區(qū)犬只管理行為的行政處罰權(quán)。

9.行使道路運(yùn)輸管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對(duì)城市摩托車非法營(yíng)運(yùn)行為的行政處罰權(quán)。

10.行使食品安全管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對(duì)場(chǎng)外（店外）無(wú)證飲食攤點(diǎn)的行政處罰權(quán)。

11.行使河道管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對(duì)在城區(qū)堤防、護(hù)堤地進(jìn)行集市貿(mào)易活動(dòng)的行政處罰權(quán)。

12.履行區(qū)人民政府根據(jù)城市發(fā)展需要相對(duì)集中并報(bào)經(jīng)省人民政府決定的城市管理領(lǐng)域的其他行政處罰權(quán)。

13.貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市城市管理的方針、政策和法規(guī)；按照區(qū)政府要求，負(fù)責(zé)制定全區(qū)城市管理的規(guī)劃、計(jì)劃，起草城市綜合管理的規(guī)范性文件，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

14.按照城市管理委員會(huì)集中決策和相關(guān)職能部門分工負(fù)責(zé)的原則，組織實(shí)施城市綜合管理和綜合執(zhí)法。對(duì)涉及城市管理的各項(xiàng)工作進(jìn)行綜合協(xié)調(diào)和督促檢查。

15.負(fù)責(zé)規(guī)劃區(qū)內(nèi)建筑紅線外的各類臨時(shí)建設(shè)審批管理工作。負(fù)責(zé)以街以路為市的攤區(qū)、市場(chǎng)、各類臨時(shí)攤點(diǎn)和貨亭貨棚的定點(diǎn)設(shè)置的審批管理工作。

16.負(fù)責(zé)城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)的所有戶外廣告、宣傳品、各類標(biāo)志、城市霓虹燈制作安裝的審批監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)城市領(lǐng)空占用的管理工作；

17.負(fù)責(zé)城區(qū)衛(wèi)生的清掃、保潔和生活垃圾的清運(yùn)和無(wú)害化處理工作，負(fù)責(zé)城區(qū)生活垃圾、建筑垃圾運(yùn)輸、處理審批及處理費(fèi)征收工作。負(fù)責(zé)城區(qū)的市容市貌及建筑物容貌管理，以及城區(qū)各類車輛的車容車貌管理工作。

18.負(fù)責(zé)城市行政執(zhí)法局機(jī)關(guān)和直屬事業(yè)單位的人事、機(jī)構(gòu)編制、勞動(dòng)工資和職稱評(píng)定的管理工作。

19.完成區(qū)政府交辦的其它工作任務(wù)。

（職能參照省政府批準(zhǔn)的三定方案）

（二）2019年重點(diǎn)工作完成情況。

(一）狠抓黨建標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，引領(lǐng)工作促發(fā)展。

1.認(rèn)真履行主體職責(zé)，落實(shí)班子成員職責(zé)分工，制定了黨建年度工作計(jì)劃和黨建任務(wù)清單。

2.以“七個(gè)基本”為載體，嚴(yán)格執(zhí)行《標(biāo)準(zhǔn)化黨支部建設(shè)實(shí)施方案》，抓好基層黨組織標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。

3.常態(tài)化開(kāi)展“兩學(xué)一做”，扎實(shí)開(kāi)展“不忘初心、牢記使命”主題教育。局黨組認(rèn)真落實(shí)“十二字”總要求，緊密聯(lián)系實(shí)際，對(duì)焦“四項(xiàng)措施”，突出“四個(gè)到位”，認(rèn)真組織全體黨員干部職工學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，習(xí)近平總書記對(duì)四川工作系列重要指示精神，黨的十九大、黨的十九屆四中全會(huì)精神以及省市區(qū)委全會(huì)精神等，進(jìn)一步增強(qiáng)廣大黨員干部職工“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”。

4.開(kāi)展脫貧攻堅(jiān)、送溫暖志愿服務(wù)以及群團(tuán)活動(dòng)。全年完成公義鎮(zhèn)農(nóng)樂(lè)村精準(zhǔn)扶持貧困戶99戶271人，人均收入突破6800元，積極爭(zhēng)取幫扶項(xiàng)目和資金共計(jì)52.64萬(wàn)元，并為彭山郭祝三革命教育基地捐款1350元，積極參加“青年大學(xué)習(xí)”活動(dòng)。

（二）強(qiáng)化思想教育，提升隊(duì)伍整體素質(zhì)。

1.注重意識(shí)形態(tài)教育。局黨組充分運(yùn)用“三會(huì)一課”、個(gè)別談心、廉政談話、民主討論等方法，加強(qiáng)黨員干部的意識(shí)形態(tài)教育培訓(xùn)，通過(guò)講黨課，開(kāi)展“四項(xiàng)教育”，組織參觀建川博物館、紅色西山教育基地，利用“學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)”、“共產(chǎn)黨員”微信公眾號(hào)、“彭山e支部”APP平臺(tái)網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)，不斷加強(qiáng)全體黨員干部思想建設(shè)工作力度，示范引領(lǐng)全體黨員守初心擔(dān)使命，使黨員干部理想信念更加堅(jiān)定，忠于黨，忠于人民，為人民管理好城市的理念更加明確。

2.執(zhí)行“一崗雙責(zé)”制度，落實(shí)黨風(fēng)廉政責(zé)任。一是加強(qiáng)了組織領(lǐng)導(dǎo)，壓實(shí)了主體責(zé)任。堅(jiān)持利用黨組會(huì)、工作例會(huì)等專題研究，做到了黨風(fēng)廉政建設(shè)同業(yè)務(wù)工作同部署、同落實(shí)、同檢查、同考核，并梳理公示了《領(lǐng)導(dǎo)班子黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任清單》。二是強(qiáng)化學(xué)習(xí)教育，打牢思想基礎(chǔ)。認(rèn)真學(xué)習(xí)黨章黨規(guī)，結(jié)合蒲波等嚴(yán)重違紀(jì)違法案，組織觀看警示教育片“以案促改”。三是加強(qiáng)黨內(nèi)監(jiān)督，強(qiáng)化作風(fēng)建設(shè)。利用“三會(huì)一課”、干部例會(huì)等研究、討論依法行政、廉政風(fēng)險(xiǎn)防范體系建設(shè)、政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)；嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定等相關(guān)規(guī)定，認(rèn)真落實(shí)民主集中制和“三重一大”制度；進(jìn)一步加強(qiáng)工作紀(jì)律，嚴(yán)格請(qǐng)銷假制度和日?？己斯芾磙k法；制定相關(guān)的財(cái)務(wù)管理制度，加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理和風(fēng)險(xiǎn)把控，杜絕了各類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。四是嚴(yán)肅黨內(nèi)政治生活，增強(qiáng)勤廉意識(shí)。組織召開(kāi)警示教育暨廉政學(xué)習(xí)會(huì)、干部職工作風(fēng)紀(jì)律整頓大會(huì)4次，局黨組班子成員帶頭講黨課、學(xué)文件57次。

3.開(kāi)展業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)。采取集中培訓(xùn)與經(jīng)常性教育相結(jié)合，“走出去”與“請(qǐng)進(jìn)來(lái)”相結(jié)合、學(xué)與用相結(jié)合、分類指導(dǎo)與整體推進(jìn)相結(jié)合等靈活多樣的教育方式，先后組織100多人次到成都、眉山等地開(kāi)展城市管理、執(zhí)法等學(xué)習(xí)調(diào)研，組織職工開(kāi)展3次行政執(zhí)法培訓(xùn)、2次專題培訓(xùn)，針對(duì)27名新進(jìn)轉(zhuǎn)業(yè)士官開(kāi)展入職崗前業(yè)務(wù)培訓(xùn)，全面踐行“721”工作法，全局干部職工工作能力和業(yè)務(wù)素質(zhì)進(jìn)一步提升。

（三）完善制度建設(shè)，夯實(shí)履職根基。

1.狠抓機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)。緊密結(jié)合彭山區(qū)干部作風(fēng)整頓及“庸懶散浮拖”治理等活動(dòng)，成立了局督查工作組，嚴(yán)格執(zhí)行了《單位內(nèi)部督查考核實(shí)施辦法》，不定期對(duì)市容秩序、環(huán)境衛(wèi)生、不定時(shí)工作制、網(wǎng)格化管理等情況進(jìn)行督查，及時(shí)通報(bào)工作、交流情況、表?yè)P(yáng)先進(jìn)、批評(píng)落后。進(jìn)一步修訂完善單位考勤、財(cái)務(wù)管理、內(nèi)部審計(jì)、工程建設(shè)、車輛維修管理、勞務(wù)費(fèi)使用、臨聘人員管理等各項(xiàng)制度，實(shí)現(xiàn)了以制度管人、管事，杜絕了管理上的漏洞，有效控制了各類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

2.下沉執(zhí)法力量，提升執(zhí)法保障。按照區(qū)委“五化”工作目標(biāo)，根據(jù)“三創(chuàng)”工作要求，結(jié)合城市管理需要，局黨組創(chuàng)新工作方法，以建設(shè)城市網(wǎng)格化管理為基礎(chǔ)，全面推進(jìn)城市管理向精細(xì)化奮斗目標(biāo)邁進(jìn)，將中心城區(qū)劃分為鳳鳴、觀音兩個(gè)轄區(qū)，四個(gè)片區(qū)十個(gè)網(wǎng)格，下移執(zhí)法重心，建立“三長(zhǎng)”（網(wǎng)格督察長(zhǎng)、網(wǎng)格中隊(duì)長(zhǎng)、網(wǎng)格組組長(zhǎng)）、“三員”（市容巡查員、環(huán)衛(wèi)監(jiān)督員、衛(wèi)生管理員）工作機(jī)制，定人、定崗、定責(zé)，繪制出《彭山城區(qū)網(wǎng)格化管理區(qū)域分布圖》，將“三長(zhǎng)三員”、網(wǎng)格范圍、工作職責(zé)、監(jiān)督電話等相關(guān)信息制作成公示牌，懸掛到所有網(wǎng)格醒目位置。進(jìn)一步整合執(zhí)法力量成立綜合執(zhí)法組，建立執(zhí)法站，新增各類執(zhí)法裝備和車輛103臺(tái)（輛），下沉執(zhí)法力量到一線，推行“馬路辦公”模式，全面踐行城市管理“721”工作法，通過(guò)一系列的手段和舉措，城區(qū)市容環(huán)境和市容秩序得到大大提升，為城市精細(xì)化管理打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

3.建立績(jī)效工作考評(píng)制度。嚴(yán)格落實(shí)單位中層、中隊(duì)管理干部目標(biāo)考核辦法和單位職工平時(shí)考核管理辦法，按照“德、能、勤、績(jī)、廉”五個(gè)方面管理考核干部職工，其考核結(jié)果與年終目標(biāo)獎(jiǎng)掛鉤，進(jìn)一步完善了對(duì)干部職工的考核激勵(lì)機(jī)制，切實(shí)打造“忠誠(chéng)、擔(dān)當(dāng)、干凈、有為”的干部隊(duì)伍，以及“政治堅(jiān)定、作風(fēng)優(yōu)良、紀(jì)律嚴(yán)明、廉潔務(wù)實(shí)”的綜合行政執(zhí)法隊(duì)伍。

（四）以“三創(chuàng)一新”為契機(jī)，以問(wèn)題為導(dǎo)向，著力抓好城市精細(xì)化管理。

1.全力推行城市網(wǎng)格化、精細(xì)化管理。按照習(xí)近平總書記提出的“城市管理應(yīng)該像繡花一樣精細(xì)”要求，在城區(qū)推行網(wǎng)格化管理模式，扎實(shí)推進(jìn)城市“制度化、網(wǎng)格化、精細(xì)化、常態(tài)化”管理，將中心城區(qū)劃分成四個(gè)片區(qū)、10個(gè)責(zé)任網(wǎng)格，定人、定時(shí)、定崗、定責(zé)、定標(biāo)準(zhǔn),實(shí)行“分片包干、包保到底”。結(jié)合管理實(shí)際認(rèn)真制定了《彭山城區(qū)街道市容秩序管理標(biāo)準(zhǔn)》《職工及市容協(xié)管員考核辦法》《網(wǎng)格化管理規(guī)范及工作量化標(biāo)準(zhǔn)》，制作網(wǎng)格管理公示牌，將市容市貌、環(huán)境衛(wèi)生、交通秩序等工作納入網(wǎng)格管理。

2.城區(qū)占道經(jīng)營(yíng)全面取締。根據(jù)區(qū)政府《關(guān)于取締彭山主城區(qū)違規(guī)占道經(jīng)營(yíng)的通告》要求，按照“疏堵結(jié)合、有序推進(jìn)”的原則，全面完成了彭山城區(qū)所有“以街為市、以路為市”占道經(jīng)營(yíng)攤點(diǎn)取締工作。糾正各類違章占道行為18811起，取締流動(dòng)攤販1492起，實(shí)現(xiàn)了農(nóng)貿(mào)歸市、經(jīng)營(yíng)歸店，游商占道經(jīng)營(yíng)發(fā)生率在1%以下。

3.城區(qū)戶外廣告店招店牌設(shè)置實(shí)現(xiàn)提檔升級(jí)。制定發(fā)布了《彭山區(qū)店招店牌設(shè)置導(dǎo)則》，堅(jiān)持“設(shè)置有序、鼓勵(lì)創(chuàng)新、治舊控新”的原則，在不增加財(cái)政負(fù)擔(dān)的情況下，按照主管部門指導(dǎo)、店家自主原則，完成蔡山西路、蔡山東路、迎賓大道等路段296個(gè)店招店牌的升級(jí)改造示范工作，以點(diǎn)帶面，城區(qū)廣告店招店牌持續(xù)推進(jìn)。共發(fā)出限改通知書366份，商家自行整改完成426個(gè)，強(qiáng)制拆除73個(gè)，實(shí)現(xiàn)違規(guī)廣告店招及時(shí)處置率90%，中心城區(qū)違規(guī)廣告店招零增長(zhǎng)、存量違規(guī)廣告店招基本完成整治的目標(biāo)。

4.城區(qū)建筑施工工地、渣土運(yùn)輸污染路面現(xiàn)象得到有效遏制。制定發(fā)布了《彭山城區(qū)貨運(yùn)車輛管理規(guī)定》，按照《建筑施工現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境與衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》，嚴(yán)格執(zhí)行建筑施工工地“一硬四有”設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格執(zhí)行揚(yáng)塵治理“六必須、六不準(zhǔn)”管理規(guī)定，結(jié)合道路“揚(yáng)塵”管控、開(kāi)展不定期路面檢查。聯(lián)合交警部門，嚴(yán)控渣土運(yùn)輸車輛在城區(qū)行駛路線和時(shí)間。加大執(zhí)法力度，全年共共查處貨運(yùn)車輛拋灑滴漏污染城市道路和亂倒建筑垃圾等違規(guī)行為50多起。

5.餐飲油煙擾民得到有效治理。依托網(wǎng)格化管理職責(zé)，常態(tài)化開(kāi)展城區(qū)餐飲行業(yè)油煙凈化設(shè)備的安裝與使用檢查和油煙投訴處理溯源檢查。共督促650家餐飲業(yè)主安裝油煙凈化裝置，建立并落實(shí)定期清洗制度，安裝完成率達(dá)到95%以上，加大夜市攤點(diǎn)、露天燒烤綜合治理力度，取締經(jīng)營(yíng)性小煤爐260余個(gè)，全面取締夜市燒烤攤點(diǎn)，餐飲油煙凈化工作全面提升，油煙擾民問(wèn)題得到有效治理。

6.社會(huì)生活類噪聲得到有效管控。堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，嚴(yán)控社會(huì)生活類噪音，以廣場(chǎng)、公園舞隊(duì)、演奏和臨街商鋪擴(kuò)音設(shè)備攬客、餐飲店為重點(diǎn)開(kāi)展綜合治理。加大宣傳力度，發(fā)放《關(guān)于開(kāi)展城市噪聲污染專項(xiàng)治理工作的通告》等宣傳資料1500余份，落實(shí)專人定點(diǎn)宣傳、文明勸導(dǎo)，及時(shí)對(duì)公園內(nèi)噪聲擾民問(wèn)題進(jìn)行制止和糾正，全年糾正、勸導(dǎo)、取締各類噪聲產(chǎn)生污染源460多處。

7.城區(qū)靜態(tài)交通管理水平進(jìn)一步提升。結(jié)合我區(qū)“三創(chuàng)一新”工作，積極宣傳、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)街道、社區(qū)和臨街商家按照“應(yīng)劃盡劃”原則，在城區(qū)主次干道、背街小巷人行道適合位置施劃非機(jī)動(dòng)車停車點(diǎn)位400余處，糾正非機(jī)動(dòng)車亂停亂放13632輛（次），清理城區(qū)廢棄共享單車1200余輛。完成主城區(qū)機(jī)動(dòng)車道路隔離欄和非機(jī)動(dòng)車隔離護(hù)欄設(shè)置12600多米。持續(xù)保持對(duì)城區(qū)人力客運(yùn)三輪車限行管理高壓態(tài)勢(shì)，城區(qū)交通秩序明顯好轉(zhuǎn)，市民規(guī)范停放率95%以上，文明意識(shí)明顯提升。

8.城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生提檔升級(jí)。環(huán)衛(wèi)作業(yè)市場(chǎng)化實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)過(guò)渡，強(qiáng)化對(duì)中聯(lián)公司環(huán)衛(wèi)作業(yè)的監(jiān)管與考核工作，街面環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量得到有效提升，全年多次的“三創(chuàng)”暗訪迎檢順利通過(guò)。在不增加財(cái)政支出的情況下，對(duì)城區(qū)新建公廁，新移交背街小巷、城市公共區(qū)域道路、彭溪河濕地公園、綠化帶環(huán)境衛(wèi)生全部納入環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化管理。先后對(duì)彭祖新城、濱江濕地公園、城區(qū)主干道等地進(jìn)行大掃除150余次，清除垃圾死角70余處，垃圾80余噸，建筑垃圾200余立方。投入27萬(wàn)余元租用抑塵霧炮車，每天對(duì)城區(qū)街道及重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)時(shí)段實(shí)行“兩掃四沖六噴霧”，街面環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量和城區(qū)空氣質(zhì)量得到有效提升。全年清除各類“牛皮癬”小廣告、小傳單7萬(wàn)余張（處），收繳各類傳單5萬(wàn)余份，城市“牛皮癬”得到有效遏制。

9.積極推行城區(qū)生活垃圾減量化、資源化、無(wú)害化處置。投入垃圾分類桶600余個(gè)，垃圾分類果皮箱400多個(gè)，對(duì)城區(qū)主次干道兩側(cè)、廣場(chǎng)以及部分小區(qū)垃圾分類桶進(jìn)行了更換和增設(shè)。全年無(wú)害化轉(zhuǎn)運(yùn)處置生活垃圾8萬(wàn)余噸，轉(zhuǎn)運(yùn)站垃圾滲瀝液全部運(yùn)往眉山中機(jī)國(guó)能進(jìn)行無(wú)害化凈化處置，垃圾無(wú)害化處置率達(dá)到100%。多次派人外出考察學(xué)習(xí)垃圾分類工作，目前，城區(qū)生活垃圾分類處置方案已初步制定，省級(jí)指導(dǎo)意見(jiàn)已經(jīng)出臺(tái)，待市級(jí)指導(dǎo)意見(jiàn)出臺(tái)后，迅速跟進(jìn)落地實(shí)施。

10.餐廚垃圾收集、運(yùn)輸、處置日益規(guī)范。組織專人分期分批前往成都、眉山參觀考察學(xué)習(xí)，利用市場(chǎng)化手段在不增加財(cái)政負(fù)擔(dān)的前提下，引進(jìn)7家具有專業(yè)處置資質(zhì)的中小企業(yè)從事中心城區(qū)餐館餐廚垃圾的統(tǒng)一收集、運(yùn)輸、處置，將城區(qū)分為7個(gè)網(wǎng)格片區(qū)指定回收企業(yè)統(tǒng)一定時(shí)、定點(diǎn)、上門收集，餐廚垃圾收運(yùn)去向臺(tái)賬清楚，管理規(guī)范有序。全年不定期、不定時(shí)發(fā)放餐廚垃圾處置告知書2000余份，現(xiàn)已有435家機(jī)關(guān)企事業(yè)單位食堂和餐飲經(jīng)營(yíng)業(yè)主與餐廚垃圾回收企業(yè)簽訂了服務(wù)協(xié)議，統(tǒng)一收集、運(yùn)輸、處置率達(dá)到70%以上，彭山餐廚垃圾收集、運(yùn)輸、處置工作走在了全市各區(qū)縣前列。

（四）掃黑除惡專項(xiàng)行動(dòng)持續(xù)用力，城市亂象有效治理。

按照中央、省、市、區(qū)有關(guān)掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)的要求，成立了掃黑除惡工作領(lǐng)導(dǎo)小組，積極配合區(qū)掃黑除惡辦公室，梳理城市管理中的不足和亂象，清理查找城市管理中欺行霸市和秩序亂象問(wèn)題，切實(shí)做到“有惡除惡”“有亂治亂”。加強(qiáng)對(duì)臨時(shí)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)內(nèi)欺行霸市、強(qiáng)買強(qiáng)賣、涉黑涉惡等行為的排查，并鼓勵(lì)群眾一經(jīng)發(fā)現(xiàn)積極舉報(bào)，經(jīng)過(guò)一系列重拳出擊，臨時(shí)市場(chǎng)內(nèi)風(fēng)氣良好，秩序井然。全年完成線索摸排8次，向廣大市民、商鋪發(fā)放宣傳單3000余份，制作掃黑除惡宣傳展板10個(gè)。

（五）重民生解民惑，為民服務(wù)見(jiàn)實(shí)效。

1.做好服務(wù)群眾“最后一公里”工作。按照四川省“三集中三到位”、“放管服”等工作要求，將我局涉及的行政審批、行政征收、公共服務(wù)等事項(xiàng)全部納入行政審批局窗口統(tǒng)一集中辦理，實(shí)行三天辦結(jié)、一站式服務(wù)，讓企業(yè)和百姓少跑路,全年共受理行政審批1462件。狠抓信訪和案件查處，今年我局共受理信訪件、12345投訴件700多件，辦結(jié)率達(dá)100%，切實(shí)做到了件件有落實(shí)、事事有回音。

2.民生實(shí)事項(xiàng)目落地落實(shí)。一是城南市場(chǎng)升級(jí)改造項(xiàng)目和彭祖廣場(chǎng)地下停車場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目正在穩(wěn)步推進(jìn)。二是“廁所革命”項(xiàng)目今年已完成氣象局、彭祖大道553號(hào)、水印長(zhǎng)灘3座公廁的升級(jí)改造，并投入使用。鳳鳴公園、區(qū)醫(yī)院廣場(chǎng)等6座公廁將在明年全面完成升級(jí)改造。三是職高臨時(shí)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)秩序井然。撥款4萬(wàn)余元購(gòu)買帳篷設(shè)置自產(chǎn)自銷攤區(qū)，督促經(jīng)營(yíng)業(yè)主自覺(jué)做好“門前五包”，每天對(duì)鮮肉攤區(qū)檢疫票據(jù)進(jìn)行檢查登記，推出紅黑榜獎(jiǎng)懲機(jī)制，設(shè)置農(nóng)產(chǎn)品殘留檢測(cè)室、公平稱，確保食品安全。

3.工會(huì)活動(dòng)豐富多彩溫暖人心。利用春節(jié)、“五一”“八一”、中秋等節(jié)日，組織各類慰問(wèn)活動(dòng)，定期走訪慰問(wèn)聯(lián)系村困難群眾、農(nóng)民工家庭兒童和駐地官兵，為一線職工開(kāi)展“送溫暖”“送清涼”等活動(dòng)，共投入物品資金10萬(wàn)余元。開(kāi)展婦幼健康知識(shí)講座，154名干部職工參加了體檢，為貧困職工家庭發(fā)放慰問(wèn)金4000余元。成功舉辦慶祝中華人民共和國(guó)成立70周年歌詠比賽，集中觀看愛(ài)國(guó)主義影片6部，組織干部職工到社區(qū)開(kāi)展市容環(huán)境整治活動(dòng)12次，積極參加軍事訓(xùn)練月培訓(xùn)活動(dòng)。

（六）創(chuàng)新載體重宣傳，互促共進(jìn)創(chuàng)佳績(jī)。

1.始終堅(jiān)持以公益活動(dòng)為載體，廣泛開(kāi)展愛(ài)國(guó)衛(wèi)生、法律法規(guī)、精神文明、“四城”建設(shè)的宣傳活動(dòng)；合理有效利用市政資源，為部門、社區(qū)等單位提供宣傳平臺(tái)，在城市道路、商業(yè)樓、市場(chǎng)等場(chǎng)所的墻體開(kāi)展壽鄉(xiāng)文化、愛(ài)國(guó)文化、三創(chuàng)宣傳。

2.利用偉業(yè)廣場(chǎng)、希望城、沿街商鋪以及單位自有的LED電子顯示屏，廣泛開(kāi)展城鄉(xiāng)環(huán)境治理、“六亂”治理、“三創(chuàng)一新”、“門前五包”以及重大活動(dòng)、會(huì)議等宣傳。全年利用LED屏播放宣傳標(biāo)語(yǔ)517條，制作12臺(tái)流動(dòng)宣傳車，制作宣傳展板、公告牌23個(gè)，發(fā)放宣傳畫500余份，宣傳單1萬(wàn)余份，接受群眾法律咨詢200余人次。

3.堅(jiān)持每月對(duì)重點(diǎn)崗位開(kāi)展安全培訓(xùn)和檢查，我局作為安全生產(chǎn)重點(diǎn)監(jiān)管單位，全年安全無(wú)事故發(fā)生。

4.全年編發(fā)“工作簡(jiǎn)報(bào)”36期，受到區(qū)委區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)肯定性批示4次，在川報(bào)觀察、眉山日?qǐng)?bào)、人民論壇網(wǎng)、今日頭條、搜狐網(wǎng)等報(bào)紙和媒體發(fā)布工作信息22篇。

5.今年以來(lái)按照區(qū)委、區(qū)政府工作要求，圓滿完成市容秩序、環(huán)境衛(wèi)生保障任務(wù)80余次。通過(guò)全局干部職工的5+2、白加黑全力奮戰(zhàn)，國(guó)家森林城市已創(chuàng)建成功，創(chuàng)文、創(chuàng)衛(wèi)工作順利通過(guò)全國(guó)初評(píng)。我局獲得2019年度全市住房城鄉(xiāng)建設(shè)系統(tǒng)行政執(zhí)法工作、城市管理工作2個(gè)先進(jìn)集體榮譽(yù)稱號(hào)，16名先進(jìn)個(gè)人受到市區(qū)兩級(jí)表彰。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

眉山市彭山區(qū)綜合行政執(zhí)法局2019年納入部門預(yù)算匯編的獨(dú)立預(yù)算單位共1個(gè)，其中行政單位1個(gè)，下屬事業(yè)單位2個(gè)。2019年末眉山市彭山區(qū)綜合行政執(zhí)法局在職職工131人，其中：行政人員7人，全額事業(yè)人員45人，差額及自收自支人員79人。退休職工24人。遺屬人員1人。臨聘人員76人。

第二部分 2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、 收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度收、支總計(jì)6095.68萬(wàn)元。與2018年相比，收、支總計(jì)各減少98.36萬(wàn)元，下降1.59%。主要變動(dòng)原因是人員經(jīng)費(fèi)減少。

（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）

二、 收入決算情況說(shuō)明

2019年本年收入合計(jì)6095.68萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3928.80萬(wàn)元，占64.45%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入2166.88萬(wàn)元，占35.55%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、 支出決算情況說(shuō)明

2019年本年支出合計(jì)6095.68萬(wàn)元，其中：基本支出2285.37萬(wàn)元，占37.49%；項(xiàng)目支出3810.32萬(wàn)元，占62.51%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年財(cái)政撥款收、支總計(jì)6095.68萬(wàn)元。與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少98.38萬(wàn)元，下降1.59%。主要變動(dòng)原因是人員經(jīng)費(fèi)減少。

（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3928.80萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的64.45%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少317.10萬(wàn)元，下降7%。主要變動(dòng)原因是人員減少和環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化。

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3928.80萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出0萬(wàn)元，占89.58%；教育支出（類）0萬(wàn)元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬(wàn)元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬(wàn)元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出185.41萬(wàn)元，占4.72%；衛(wèi)生健康支出68.46萬(wàn)元，占1.74%；住房保障支出150.42萬(wàn)元，占3.83%；其他扶貧（類）支出5萬(wàn)元，占0.13%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出3519.52萬(wàn)元，占89.58%；（羅列全部功能分類科目，至類級(jí)。）

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為6095.68萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。其中：

1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）208（款）20805（項(xiàng)）2080505:支出決算為140.68萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是收支平衡。

社會(huì)保障和就業(yè)（類）208（款）20805 （項(xiàng)）2080506：支出決算為39.59萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是收支平衡。

社會(huì)保障和就業(yè)（類）208（款）20827（項(xiàng)）20802799：支出決算為5.14萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是收支平衡。

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）210（款）21011（項(xiàng)）2101101:支出決算為68.46萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是收支平衡。

3.住房保障（類）221（款）22102（項(xiàng)）2210201: 支出決算為150.42萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是收支平衡。

4.農(nóng)林水支出（類）213（款）21305（項(xiàng)）2130599：支出決算為5萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是收支平衡。

5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）212（款）21299（項(xiàng)）2129999: 支出決算為3519.52萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是收支平衡。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2285.37萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)2092.87萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

日常公用經(jīng)費(fèi)192.50萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為21.23萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是收支平衡。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算70.31萬(wàn)元，占99.83%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.12萬(wàn)元，占0.17%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出決算比2018年增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%。主要原因是…

開(kāi)支內(nèi)容包括：…（團(tuán)組名稱、出訪地點(diǎn)、取得成效）

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出70.31萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2018年增加40.96萬(wàn)元，增加139.56%。主要原因是新購(gòu)8輛執(zhí)法執(zhí)勤車.

其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出49.2萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛，金額0元。截至2019年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車8輛.

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出21.11萬(wàn)元。主要用于執(zhí)法巡邏等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

1. 公務(wù)接待費(fèi)支出0.12萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2018年減少0.16萬(wàn)元，下降57.14%。主要原因是接待減少。其中：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.12萬(wàn)元，主要用于接待仁壽城管,洪雅城管用餐費(fèi)。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待2批次，20人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0.12萬(wàn)元，具體內(nèi)容包括：接待仁壽縣考察學(xué)習(xí)我區(qū)在城市管理、治理占道經(jīng)營(yíng)和流動(dòng)攤販等方面的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)和做法用餐費(fèi)0.07萬(wàn)元，接待洪雅縣學(xué)習(xí)我區(qū)創(chuàng)建國(guó)家衛(wèi)生縣城的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)和做法用餐費(fèi)0.05萬(wàn)元。

外事接待支出0萬(wàn)元，外事接待0次，0人，共計(jì)支出0萬(wàn)元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2019年政府性基金預(yù)算撥款支出2166.88萬(wàn)元。用于環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化服務(wù)。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出192.50萬(wàn)元，比2018年減少111.46萬(wàn)元，下降36.67%，主要原因是環(huán)衛(wèi)工人移交減少。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2019年，眉山市彭山區(qū)城市行政執(zhí)法局政府采購(gòu)支出總額246.90萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出225.90萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出21萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日，眉山市彭山區(qū)城市行政執(zhí)法局共有車輛119輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車44輛、特種專業(yè)技術(shù)用車75輛，單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況。

2019年度本部門未開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理工作

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，未開(kāi)展預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)0個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，選取0個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)2個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)完成情況自評(píng)。

本部門按要求對(duì)2019年部門整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看整體支出及運(yùn)行情況較好。本部門還自行組織了2個(gè)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看整體支出及運(yùn)行情況較好，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

1. 項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。

本部門在2019年度部門決算中反映“彭山區(qū)環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)市場(chǎng)化運(yùn)作項(xiàng)目”城市管理項(xiàng)目包干經(jīng)費(fèi)”等2個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況。

（1）彭山區(qū)環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)市場(chǎng)化運(yùn)作項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)2971.34萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為2971.34萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，給市民提供和保障了一個(gè)優(yōu)美的人居環(huán)境，促進(jìn)和提高生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題：

?、對(duì)年初預(yù)算進(jìn)一步細(xì)化，盡量減少預(yù)算資金的調(diào)整、結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的情形。

?進(jìn)一步建立健全內(nèi)部控制相關(guān)制度，加強(qiáng)人員的配備和培訓(xùn)，做到精細(xì)化管理。

下一步改進(jìn)措施：建議進(jìn)一步優(yōu)化環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化項(xiàng)目，采取ppp模式推進(jìn)我區(qū)城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化一體作業(yè)，對(duì)照中央、國(guó)家和省、市、區(qū)有關(guān)要求，增加生活垃圾分類服務(wù)內(nèi)容和要求，嚴(yán)格按照創(chuàng)建全國(guó)文明城市、國(guó)家衛(wèi)生城市標(biāo)準(zhǔn)，不斷推動(dòng)我區(qū)城鄉(xiāng)人居環(huán)境提升，努力為“品質(zhì)、長(zhǎng)壽、宜居、開(kāi)放”彭山建設(shè)添磚加瓦。

（2）城市管理項(xiàng)目包干經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)700萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為664.27萬(wàn)元，完成預(yù)算的94.90%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，給市民提供和保障了一個(gè)整潔、有序、優(yōu)美的人居環(huán)境，促進(jìn)和提高生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題：

?、預(yù)算還不夠細(xì)化，預(yù)算執(zhí)行力度還需要進(jìn)一步加強(qiáng)。

?、內(nèi)部管理相關(guān)制度雖已建立，但管理上較為粗糙，需要進(jìn)一步加強(qiáng)精細(xì)化管理。

下一步改進(jìn)措施:

?、對(duì)年初預(yù)算進(jìn)一步細(xì)化，盡量減少預(yù)算資金的調(diào)整、結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的情形。

?、進(jìn)一步建立健全內(nèi)部控制相關(guān)制度，加強(qiáng)人員的配備和培訓(xùn)，做到精細(xì)化管理。

2.部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本部門按要求對(duì)2019年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開(kāi)展自評(píng)，《眉山市彭山區(qū)綜合行政執(zhí)法局2019年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件（附件1）。

本部門自行組織對(duì)彭山區(qū)環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)市場(chǎng)化運(yùn)作項(xiàng)目、城市管理項(xiàng)目包干經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)，《環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)市場(chǎng)化運(yùn)作項(xiàng)目2019年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》、《城市管理項(xiàng)目包干經(jīng)費(fèi)》見(jiàn)附件（附件2）。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位經(jīng)營(yíng)收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是…（收入類型）等。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

12.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分附件

附件1

彭山區(qū)綜合行政執(zhí)法局2019年度

部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。

彭山區(qū)綜合行政執(zhí)法局屬于一級(jí)預(yù)算單位，下屬城市管理監(jiān)察大隊(duì)、環(huán)境衛(wèi)生管理所2個(gè)事業(yè)單位，經(jīng)費(fèi)統(tǒng)一收支、統(tǒng)一核算。

（二）機(jī)構(gòu)職能。

主要負(fù)責(zé)市容、環(huán)境衛(wèi)生日常管理、監(jiān)督、執(zhí)法工作，以及行使城市規(guī)劃、城市綠化管理、市政管理、環(huán)境保護(hù)、工商行政管理、公安交通管理、公安治安管理、道路運(yùn)輸管理、食品安全管理、河道管理附予我局的部分行政執(zhí)法權(quán)，履行區(qū)人民政府根據(jù)城市發(fā)展需要相對(duì)集中并報(bào)經(jīng)省人民政府決定的城市管理領(lǐng)域的其他行政處罰權(quán)工作，完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他臨時(shí)性工作安排。

（三）人員概況。

截止2019年12月，我局現(xiàn)有在編在職正式職工131人（其中：公務(wù)員7人，全額撥款事業(yè)人員45人，差額撥款14人，自收自支65人），臨聘人員76人。

二、部門財(cái)政資金收支情況

（一）部門財(cái)政資金收入情況。

2019年綜合行政執(zhí)法局收入合計(jì)6095.68萬(wàn)元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入6095.68萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。

（二）部門財(cái)政資金支出情況。

2019年綜合行政執(zhí)法局支出總額為6095.68萬(wàn)元，其中：基本支出2285.36萬(wàn)元，項(xiàng)目支出3810.32萬(wàn)元。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3928.80萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障支出185.40萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生支出68.46萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出3519.52萬(wàn)元，住房保障支出150.42萬(wàn)元，其他支出5萬(wàn)元。

三、部門整體預(yù)算績(jī)效管理情況

（一）部門預(yù)算管理。

我局積極建立健全財(cái)務(wù)基礎(chǔ)管理制度和約束機(jī)制，我局先后制定了財(cái)務(wù)管理制度、固定資產(chǎn)管理制度、物資（勞務(wù)）采購(gòu)評(píng)審管理辦法等相關(guān)財(cái)經(jīng)管理制度，進(jìn)一步加強(qiáng)了經(jīng)費(fèi)支出的管理和監(jiān)督。

積極組織財(cái)務(wù)人員編制預(yù)算、決算，依法有效地分配、使用財(cái)政資金，提高資金使用效率，按照先預(yù)算再支出的原則，合理安排部門整體經(jīng)費(fèi)支出，嚴(yán)格執(zhí)行中央?yún)栃泄?jié)約禁止鋪張浪費(fèi)的要求。對(duì)年度績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行季度梳理和年度分析，及時(shí)上報(bào)了相關(guān)報(bào)表，對(duì)專項(xiàng)預(yù)算提前細(xì)化，做到收支平衡。

基本支出主要用于人員工資發(fā)放，行政辦公運(yùn)行等，2019年基本支出2285.36萬(wàn)元，其中：工資福利支出2073.77萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出179.97萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助19.10萬(wàn)元，資本性支出12.52萬(wàn)元。

（二）專項(xiàng)預(yù)算管理。

我局的專項(xiàng)資金主要是保障全區(qū)市容和環(huán)衛(wèi)工作的正常運(yùn)作，為市民提供一個(gè)優(yōu)美的人居環(huán)境。為加強(qiáng)專項(xiàng)資金的管理，我局所有專項(xiàng)資金的預(yù)算和支出都提交黨組會(huì)研究討論，并召集相關(guān)股室負(fù)責(zé)人嚴(yán)格審核，確保專項(xiàng)資金?？顚Ｓ?，嚴(yán)格按照年初制度工作計(jì)劃和財(cái)經(jīng)紀(jì)律，按進(jìn)度以及相關(guān)程序支出專項(xiàng)資金。

2019年我局項(xiàng)目資金支出3810.32萬(wàn)元，其中：商品服務(wù)支出1437.00萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5.00萬(wàn)元，其他資本性支出2368.32萬(wàn)元。

（三）結(jié)果應(yīng)用情況。

綜合行政執(zhí)法局財(cái)政撥款主要用于保障我局機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和市容、環(huán)境衛(wèi)生日常管理、監(jiān)督、執(zhí)法工作，以及行使城市規(guī)劃、城市綠化管理、市政管理、環(huán)境保護(hù)、工商行政管理、公安交通管理、公安治安管理、道路運(yùn)輸管理、食品安全管理、河道管理附予我局的部分行政執(zhí)法權(quán)，履行區(qū)人民政府根據(jù)城市發(fā)展需要相對(duì)集中并報(bào)經(jīng)省人民政府決定的城市管理領(lǐng)域的其他行政處罰權(quán)工作中所需要的經(jīng)費(fèi)保障，完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他臨時(shí)性工作安排所需要的經(jīng)費(fèi)保障。

基本支出：主要用于保障綜合行政執(zhí)法局各機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，包括基本工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、職工住房保障，以及日常辦公費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備設(shè)施的維修、維護(hù)和購(gòu)置等日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

我局認(rèn)真執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，秉承開(kāi)源節(jié)流的宗旨，嚴(yán)格管控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。2019年我局公務(wù)車輛運(yùn)行支出21.11萬(wàn)元，公務(wù)接待支出0.12萬(wàn)元，因公出國(guó)出境支出0元。公務(wù)車輛運(yùn)行支出全部用于市容和環(huán)境衛(wèi)生管理以及其他有關(guān)行政處罰權(quán)一線執(zhí)法執(zhí)勤車輛的燃油和維修支出。公務(wù)接待支出0.12萬(wàn)元，低于年初預(yù)算經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元。因公出國(guó)出境支出0元。

項(xiàng)目支出：主要用于保障全區(qū)生活垃圾的清掃保清、壓縮轉(zhuǎn)運(yùn)、無(wú)害化焚燒處理，以及市容和部分環(huán)衛(wèi)設(shè)備設(shè)施的日常維修維護(hù)和購(gòu)置等支出。2019年，清掃保潔、壓縮轉(zhuǎn)運(yùn)、無(wú)害化焚燒處理全區(qū)生活垃圾83086.43噸，切實(shí)做到了全區(qū)生活垃圾日產(chǎn)日清，購(gòu)置和維護(hù)更新了部分環(huán)衛(wèi)設(shè)備設(shè)施，為市民出行提供便利，為全區(qū)人民提供了一個(gè)優(yōu)美的人居居住環(huán)境，為我區(qū)的藍(lán)天白云做出了自己的貢獻(xiàn)。

2019年我局商品和服務(wù)支出1616.97萬(wàn)元，其中：委托業(yè)務(wù)費(fèi)支出1188.77萬(wàn)元，維修維護(hù)費(fèi)支出88.49萬(wàn)元，專用材料支出10.92萬(wàn)元，被裝購(gòu)置費(fèi)支出25.30萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)支出140.93萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出21.11萬(wàn)元，辦公費(fèi)支出12.94萬(wàn)元，其他交通費(fèi)支出8.53萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)費(fèi)支出47.29萬(wàn)元，其他支出72.69萬(wàn)元。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

2019年綜合行政執(zhí)法局總體運(yùn)行平穩(wěn)，預(yù)算編制合理，在執(zhí)行過(guò)程中有計(jì)劃進(jìn)行資金申報(bào)、使用，完善資金管理以及進(jìn)一步加強(qiáng)了內(nèi)部控制監(jiān)督，確保財(cái)政資金合理、有效地運(yùn)用，為全區(qū)的城市管理工作有供了有力的經(jīng)費(fèi)保障。

根據(jù)部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，我局在2019年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分為80.5分。分別為：部門預(yù)算管理得22分，專項(xiàng)預(yù)算管理得39.5分，績(jī)效結(jié)果應(yīng)用得19分。

（二）存在問(wèn)題。

1、預(yù)算編制精細(xì)化程度不夠，支出控制力度還需要進(jìn)一步加強(qiáng)。

2、內(nèi)部管理相關(guān)制度雖已建立，但管理上較為粗糙，需要進(jìn)一步加強(qiáng)精細(xì)化管理。

（三）改進(jìn)建議。

1、對(duì)年初預(yù)算進(jìn)一步細(xì)化，盡量減少預(yù)算資金的調(diào)整、結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的情形。

2、進(jìn)一步建立健全內(nèi)部控制相關(guān)制度，加強(qiáng)人員的配備和培訓(xùn)，做到精細(xì)化管理。

眉山市彭山區(qū)綜合行政執(zhí)法局

2020年6月29日

附件2

2019年度彭山區(qū)綜合行政執(zhí)法局

項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（彭山區(qū)環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)市場(chǎng)化運(yùn)作項(xiàng)目）

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況。

為全面提升城市精細(xì)化管理水平，進(jìn)一步優(yōu)化城市環(huán)境，我局按照《眉山市彭山區(qū)人民政府常務(wù)會(huì)議決定事項(xiàng)通知》（第25次會(huì)議6號(hào)）、《眉山市彭山區(qū)環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)市場(chǎng)化運(yùn)作的實(shí)施方案》、《中共眉山市彭山區(qū)常委會(huì)二屆第三十九次會(huì)議紀(jì)要》（第九期），并經(jīng)區(qū)第二屆政府25次常務(wù)會(huì)會(huì)議審議通過(guò)的《眉山市彭山區(qū)環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)市場(chǎng)化運(yùn)作的實(shí)施方案》的要求，我局于2018年10月由區(qū)公共交易中心通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)的方式確定了我區(qū)環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)服務(wù)供應(yīng)商長(zhǎng)沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司,中標(biāo)價(jià)為：97509757.32元。我局于2018年8月13日收悉眉山市彭山區(qū)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理局《關(guān)于確認(rèn)實(shí)施環(huán)衛(wèi)作業(yè)市場(chǎng)化項(xiàng)目涉及國(guó)有資產(chǎn)處置方式的復(fù)函》；2018年12月12日我局與長(zhǎng)沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司簽訂了期限為3年（2019年-2021年）的《彭山區(qū)環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)市場(chǎng)運(yùn)作項(xiàng)目政府采購(gòu)合同》。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

我局創(chuàng)新管理方式、細(xì)化工作措施，積極推進(jìn)城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)市場(chǎng)化運(yùn)作運(yùn)作模式，有利于改善市容環(huán)境，提高工作實(shí)效，帶來(lái)城市管理新氣象。

（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法。

項(xiàng)目采取自評(píng)與他評(píng)相結(jié)合方式，成立項(xiàng)目自評(píng)小組，結(jié)合評(píng)價(jià)內(nèi)容，做到有計(jì)劃、有安排，扎實(shí)開(kāi)展本次自評(píng)工作。按照上級(jí)下達(dá)的項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，自評(píng)小組針對(duì)申報(bào)內(nèi)容、實(shí)施情況、資金兌現(xiàn)、財(cái)務(wù)管理、社會(huì)效益第作出自我評(píng)價(jià)，認(rèn)真聽(tīng)取相關(guān)單位部門的建議意見(jiàn)，做好自評(píng)工作。

本項(xiàng)目在項(xiàng)目決策過(guò)程中程序嚴(yán)密得3分，項(xiàng)目規(guī)劃合理得3分，項(xiàng)目實(shí)施結(jié)果與規(guī)劃計(jì)劃一致得3分，項(xiàng)目實(shí)施分配及時(shí)得3分，本項(xiàng)目資金到位后及時(shí)劃轉(zhuǎn)支付到企業(yè)賬戶3分，項(xiàng)目無(wú)違規(guī)紀(jì)錄，得3分。

根據(jù)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，本項(xiàng)目通用指標(biāo)總分為18分，得為：18分。

本項(xiàng)目屬于日常運(yùn)行保障經(jīng)費(fèi)，在項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系內(nèi)的共性指標(biāo)中，不屬于產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目，不予評(píng)分打分。

本項(xiàng)目在項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系內(nèi)的共性指標(biāo)中，屬于民生保障項(xiàng)目，通過(guò)一年的具體實(shí)施，我區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生工作品質(zhì)得到了較大的提升，廣大人民群眾滿意度提升。

本項(xiàng)目在項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系內(nèi)的共性指標(biāo)中，不屬于基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，不予評(píng)分打分。

根據(jù)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，本項(xiàng)目共性指標(biāo)總分為：30分，得分為：0.9*30分=27分。

本項(xiàng)目屬于日常運(yùn)行保障經(jīng)費(fèi)，在項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系內(nèi)的特性指標(biāo)中，不屬于產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目中的工業(yè)、農(nóng)業(yè)、服務(wù)業(yè)所列的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，不予評(píng)分打分。屬于民生保障項(xiàng)目中的社會(huì)保障與就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生計(jì)生、教育文化項(xiàng)目。不屬于交通運(yùn)輸、住房保障、城鄉(xiāng)社區(qū)、水利設(shè)施項(xiàng)目，不予評(píng)分打分。

根據(jù)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，本項(xiàng)目特性指標(biāo)總分為30分，得分為：較好0.9*30分=27分。

本項(xiàng)目屬于日常運(yùn)行保障經(jīng)費(fèi)，在項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系內(nèi)的分項(xiàng)個(gè)性特性指標(biāo)中，基礎(chǔ)設(shè)施（設(shè)備購(gòu)置）項(xiàng)目的環(huán)衛(wèi)設(shè)備設(shè)施產(chǎn)品質(zhì)量基本符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

根據(jù)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，本項(xiàng)目分項(xiàng)個(gè)性指標(biāo)總分22分，得分為：較好0.9*22分=19.8分。

根據(jù)2019年項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，我局2019年環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)市場(chǎng)化運(yùn)作項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)總分為：91.8分

二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。

我局于2019年12月25日前分11次，共計(jì)申請(qǐng)專項(xiàng)資金2971.34萬(wàn)元。經(jīng)財(cái)政局在執(zhí)行中下達(dá)計(jì)劃后，全部用于支付環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)市場(chǎng)化運(yùn)作項(xiàng)目的經(jīng)費(fèi)。

（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況。

1、資金計(jì)劃。

我局于2019年12月25日前分11次，共計(jì)申請(qǐng)用于支付環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)市場(chǎng)化運(yùn)作項(xiàng)目的專項(xiàng)資金2971.34萬(wàn)元，財(cái)政局在執(zhí)行中全部下達(dá)計(jì)劃。

2、資金到位。

2019年12月25日前分11次，共計(jì)申請(qǐng)用于支付環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)市場(chǎng)化運(yùn)作項(xiàng)目的專項(xiàng)資金2971.34萬(wàn)元，分11次到位。

3、資金使用。

2019年12月25日前分11次，申請(qǐng)的專項(xiàng)資金支出2971.34萬(wàn)元，分11次用于支付環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)市場(chǎng)化運(yùn)作項(xiàng)目的經(jīng)費(fèi)。

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

申請(qǐng)用于支付環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)市場(chǎng)化運(yùn)作項(xiàng)目的經(jīng)費(fèi)的專項(xiàng)資金采取授權(quán)支付、直接支付形式，由我局通過(guò)財(cái)政支付中心資金戶支付給了眉山市彭山區(qū)中峰環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司（開(kāi)戶行：中國(guó)工商銀行彭山支行、賬號(hào)：2313400109100133886），嚴(yán)格按照資金管理辦法對(duì)資金進(jìn)行計(jì)劃申請(qǐng)、劃撥、使用，及時(shí)、規(guī)范對(duì)收支進(jìn)行賬務(wù)處理和會(huì)計(jì)核算。

三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。

本項(xiàng)目上級(jí)相關(guān)部門高度重視，成立由相關(guān)部門、單位參與的工作小組。

（二）項(xiàng)目管理情況。

本項(xiàng)目相關(guān)部門、單位積極配合、協(xié)調(diào)、通力合作，負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施及資金管理。

（三）項(xiàng)目監(jiān)督情況。

項(xiàng)目資金由我局具體管理，按支付計(jì)劃，制定管理制定，對(duì)項(xiàng)目資金實(shí)行“?？顚Ｓ?、專人管理”，不得擠占挪用項(xiàng)目資金。強(qiáng)化監(jiān)督，項(xiàng)目的正常實(shí)施監(jiān)督檢查是保障。指派專人進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查和監(jiān)督，及時(shí)協(xié)調(diào)解決困難和問(wèn)題，保證資金及時(shí)支付到位。

四、項(xiàng)目績(jī)效情況

（一）項(xiàng)目完成情況。

截止2019年12月底，分11次支付環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)市場(chǎng)化運(yùn)作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的工作已全部完畢，共計(jì)支付2971.34萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目效益情況。

在上級(jí)部門的領(lǐng)導(dǎo)、關(guān)心、幫助下，在有關(guān)部門、單位的配合、協(xié)調(diào)、合作下，支付環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)市場(chǎng)化運(yùn)作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的工作得以順利推進(jìn)，圓滿完成任務(wù)，相關(guān)部門、單位滿意度100%。

五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論

2019年12月底，支付環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)市場(chǎng)化運(yùn)作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的工作已全面完成。我局按照政府主導(dǎo)、市場(chǎng)運(yùn)作、社會(huì)參與、企業(yè)管理的原則，將城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)采取市場(chǎng)化運(yùn)作模式，實(shí)施“事企分開(kāi)、干管分離”，統(tǒng)一管理、專業(yè)經(jīng)營(yíng)的運(yùn)行機(jī)制，細(xì)化機(jī)構(gòu)設(shè)置，健全管理制度，加強(qiáng)部門監(jiān)督，量化指標(biāo)評(píng)價(jià)體系，完善督查考核辦法，建立長(zhǎng)效管理機(jī)制。

（二）存在的問(wèn)題

該環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化項(xiàng)目屬我區(qū)首次將城區(qū)道路街巷清掃保潔、城區(qū)生活垃圾收集壓縮轉(zhuǎn)運(yùn)及鎮(zhèn)（街道）農(nóng)村生活垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)統(tǒng)一打包推向市場(chǎng)化運(yùn)作，屬于政府采購(gòu)社會(huì)服務(wù)，存在時(shí)間較短（采購(gòu)合同期限僅三年）、規(guī)模固化（城區(qū)范圍不斷擴(kuò)大、移交面積不斷增多，但合同金額緊能通過(guò)簽定補(bǔ)充協(xié)議的方式最高增加不超過(guò)采購(gòu)合同的10%）、城鄉(xiāng)差異（該項(xiàng)目在城區(qū)環(huán)衛(wèi)作業(yè)方面實(shí)現(xiàn)了一體化運(yùn)作，在農(nóng)村環(huán)衛(wèi)作業(yè)方面僅有垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)，未涉及垃圾收集，且與目前生活垃圾分類要求存有一定差距）等粗放、落后問(wèn)題。

（三）相關(guān)建議

建議進(jìn)一步優(yōu)化環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化項(xiàng)目，采取ppp模式推進(jìn)我區(qū)城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化一體作業(yè)，對(duì)照中央、國(guó)家和省、市、區(qū)有關(guān)要求，增加生活垃圾分類服務(wù)內(nèi)容和要求，嚴(yán)格按照創(chuàng)建全國(guó)文明城市、國(guó)家衛(wèi)生城市標(biāo)準(zhǔn)，不斷推動(dòng)我區(qū)城鄉(xiāng)人居環(huán)境提升，努力為“品質(zhì)、長(zhǎng)壽、宜居、開(kāi)放”彭山建設(shè)添磚加瓦。

眉山市彭山區(qū)綜合行政執(zhí)法局

2019年6月29日

2019年度彭山區(qū)綜合行政執(zhí)法局

項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（城市管理項(xiàng)目包干經(jīng)費(fèi)）

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況。

綜合行政執(zhí)法局是負(fù)責(zé)全區(qū)市容、環(huán)境衛(wèi)生日常管理、監(jiān)督、執(zhí)法工作，以及行使城市規(guī)劃、城市綠化管理、市政管理、環(huán)境保護(hù)、工商行政管理、公安交通管理、公安治安管理、道路運(yùn)輸管理、食品安全管理、河道管理附予我局的部分行政執(zhí)法權(quán)，履行區(qū)人民政府根據(jù)城市發(fā)展需要相對(duì)集中并報(bào)經(jīng)省人民政府決定的城市管理領(lǐng)域的其他行政處罰權(quán)工作，完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他臨時(shí)性工作安排。

我局主要是根據(jù)以上職能職責(zé)，對(duì)所需經(jīng)費(fèi)進(jìn)行立項(xiàng)、申報(bào)。資金的分配原則是為市民提供一個(gè)優(yōu)美的人居生活、工作環(huán)境和區(qū)委、政府的相關(guān)工作安排進(jìn)行資金分配、使用。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

城市管理包干項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)主要是保障全區(qū)市容設(shè)備設(shè)施和部分環(huán)衛(wèi)設(shè)備設(shè)施日常更新、維修維護(hù)管理，全區(qū)生活垃圾的無(wú)害化焚燒處理以及主建城區(qū)市容市貌、環(huán)衛(wèi)的日常巡察、監(jiān)管、處罰等工作所需經(jīng)費(fèi)支出。

（四）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法。

項(xiàng)目采取自評(píng)與他評(píng)相結(jié)合方式，成立項(xiàng)目自評(píng)小組，結(jié)合評(píng)價(jià)內(nèi)容，做到有計(jì)劃、有安排，扎實(shí)開(kāi)展本次自評(píng)工作。按照上級(jí)下達(dá)的項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，自評(píng)小組針對(duì)申報(bào)內(nèi)容、實(shí)施情況、資金兌現(xiàn)、財(cái)務(wù)管理、社會(huì)效益第作出自我評(píng)價(jià)，認(rèn)真聽(tīng)取相關(guān)單位部門的建議意見(jiàn)，做好自評(píng)工作，現(xiàn)自評(píng)如下：

本項(xiàng)目在項(xiàng)目決策過(guò)程中程序較為嚴(yán)密得2.4分（項(xiàng)目未經(jīng)嚴(yán)格評(píng)估論證），項(xiàng)目規(guī)劃合理得3分，項(xiàng)目實(shí)施結(jié)果與規(guī)劃計(jì)劃基本一致得3分，項(xiàng)目實(shí)施分配及時(shí)得3分，本項(xiàng)目資金到位后及時(shí)劃轉(zhuǎn)支付到企業(yè)賬戶3分，項(xiàng)目無(wú)違規(guī)紀(jì)錄，得3分。

根據(jù)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，本項(xiàng)目通用指標(biāo)總分為18分，得為：17.4分。

本項(xiàng)目屬于日常運(yùn)行保障經(jīng)費(fèi)，在項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系內(nèi)的共性指標(biāo)中，不屬于產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目，不予評(píng)分打分。不屬于民生保障項(xiàng)目，不予評(píng)分打分。不屬于基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，不予評(píng)分打分。

根據(jù)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，本項(xiàng)目共性指標(biāo)總分為30分，得分為：一般0.7*30分=21分。

本項(xiàng)目屬于日常運(yùn)行保障經(jīng)費(fèi)，在項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系內(nèi)的特性指標(biāo)中，不屬于產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目中的工業(yè)、農(nóng)業(yè)、服務(wù)業(yè)所列的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，不予評(píng)分打分。不屬于民生保障項(xiàng)目中的社會(huì)保障與就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生計(jì)生、教育文化項(xiàng)目，不予評(píng)分打分。不屬于交通運(yùn)輸、住房保障、城鄉(xiāng)社區(qū)、水利設(shè)施項(xiàng)目，不予評(píng)分打分。

根據(jù)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，本項(xiàng)目特性指標(biāo)總分為30分，得分為：較好0.8*30分=24分。

本項(xiàng)目屬于日常運(yùn)行保障經(jīng)費(fèi)，在項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系內(nèi)的分項(xiàng)個(gè)性特性指標(biāo)中，基礎(chǔ)設(shè)施（設(shè)備購(gòu)置）項(xiàng)目的環(huán)衛(wèi)設(shè)備設(shè)施產(chǎn)品質(zhì)量基本符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

根據(jù)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，本項(xiàng)目分項(xiàng)個(gè)性指標(biāo)總分為22分，得分為：較好0.8*22分=17.6分。

根據(jù)2019年項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，我局2019年項(xiàng)目包干經(jīng)費(fèi)績(jī)效評(píng)價(jià)總分為：80分

三、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。

我局于2019年初申請(qǐng)預(yù)算包干經(jīng)費(fèi)700萬(wàn)元。經(jīng)財(cái)政局批復(fù)下達(dá)后，全部用于全區(qū)市容設(shè)備設(shè)施和部分環(huán)衛(wèi)設(shè)備設(shè)施日常更新、維修維護(hù)管理，全區(qū)生活垃圾的無(wú)害化焚燒處理以及主建城區(qū)市容市貌、環(huán)衛(wèi)的日常巡察、監(jiān)管、處罰等工作所需經(jīng)費(fèi)支出。

（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況。

1、資金計(jì)劃。

財(cái)政2019年12月25日前分6批下達(dá)計(jì)劃共700萬(wàn)元。

2、資金到位。

2019年12月25日前分6批到位包干經(jīng)費(fèi)700萬(wàn)元.

3、資金使用。

截止2019年12月底，到位的包干經(jīng)費(fèi)，全部用于全區(qū)市容設(shè)備設(shè)施和部分環(huán)衛(wèi)設(shè)備設(shè)施日常更新、維修維護(hù)管理，全區(qū)生活垃圾的無(wú)害化焚燒處理以及主建城區(qū)市容市貌、環(huán)衛(wèi)的日常巡察、監(jiān)管、處罰等工作所需經(jīng)費(fèi)支出。

2019年我局項(xiàng)目資金支出664.27萬(wàn)元，其中：商品服務(wù)支出624.27萬(wàn)元，其他資本性支出40.00萬(wàn)元。

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

申請(qǐng)包干經(jīng)費(fèi)采取授權(quán)支付形式，由我局通過(guò)國(guó)庫(kù)支付中心直接支付，嚴(yán)格按照資金管理辦法對(duì)資金進(jìn)行計(jì)劃申請(qǐng)、劃撥、使用，及時(shí)、規(guī)范對(duì)收支進(jìn)行賬務(wù)處理和會(huì)計(jì)核算。

三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。

本項(xiàng)目局相關(guān)部門高度重視，成立由局相關(guān)部門、下屬單位參與的工作小組。

組 長(zhǎng)：羅海波

副組長(zhǎng)：鄒 兵、劉江岸

成 員：王 劍、宋 杰、謝 智、王紅軍、彭 勇、劉 毅

（四）項(xiàng)目管理情況。

我局為加強(qiáng)專項(xiàng)資金的管理，凡涉及“三重一大”規(guī)定的專項(xiàng)資金的預(yù)算和支出都提交黨組會(huì)研究討論，并召集相關(guān)股室負(fù)責(zé)人嚴(yán)格審核，確保專項(xiàng)資金專款專用，嚴(yán)格按照年初制度工作計(jì)劃和財(cái)經(jīng)紀(jì)律，按進(jìn)度以及相關(guān)程序支出專項(xiàng)資金。

（五）項(xiàng)目監(jiān)督情況。

項(xiàng)目資金由我局具體管理，按使用計(jì)劃，制定管理規(guī)定，對(duì)項(xiàng)目資金實(shí)行“專款專用、專人管理”，不得擠占挪用項(xiàng)目資金。強(qiáng)化監(jiān)督，項(xiàng)目的正常實(shí)施監(jiān)督檢查是保障。指派專人進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查和監(jiān)督，及時(shí)協(xié)調(diào)解決困難和問(wèn)題，保證資金及時(shí)償還到位。

四、項(xiàng)目績(jī)效情況

（一）項(xiàng)目完成情況。

截止2019年12月底，全年申請(qǐng)到位的包干經(jīng)費(fèi)664.27萬(wàn)元，已經(jīng)及時(shí)全部支付完畢。

（三）項(xiàng)目效益情況。

在有關(guān)部門的領(lǐng)導(dǎo)、關(guān)心、幫助下，在有關(guān)部門、單位的配合、協(xié)調(diào)、合作下，包干經(jīng)費(fèi)的申請(qǐng)、使用、支付工作得以順利推進(jìn)，圓滿完成任務(wù)，相關(guān)部門、單位、個(gè)人滿意度100%。

六、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

2019年包干經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制合理，在執(zhí)行過(guò)程中有計(jì)劃進(jìn)行資金申報(bào)、使用，完善資金管理以及進(jìn)一步加強(qiáng)了內(nèi)部控制監(jiān)督，確保財(cái)政資金合理、有效地運(yùn)用，為全區(qū)的城市管理工作有供了有力的經(jīng)費(fèi)保障。

（二）存在問(wèn)題。

1、預(yù)算還不夠細(xì)化，預(yù)算執(zhí)行力度還需要進(jìn)一步加強(qiáng)。

2、內(nèi)部管理相關(guān)制度雖已建立，但管理上較為粗糙，需要進(jìn)一步加強(qiáng)精細(xì)化管理。

（三）改進(jìn)建議。

1、對(duì)年初預(yù)算進(jìn)一步細(xì)化，盡量減少預(yù)算資金的調(diào)整、結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的情形。

2、進(jìn)一步建立健全內(nèi)部控制相關(guān)制度，加強(qiáng)人員的配備和培訓(xùn)，做到精細(xì)化管理。

眉山市彭山區(qū)綜合行政執(zhí)法局

2020年6月29日

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表