2020年度

眉山市彭山區(qū)綜合行政執(zhí)法局部門決算

目錄

公開時間：2021年10 月22 日

第一部分部門概況......P3-P9

一、基本職能及主要工作......P3-P9

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置......P9

第二部分度部門決算情況說明......P10-P21

一、收入支出決算總體情況說明......P10

二、收入決算情況說明......P10-P11

三、支出決算情況說明......P11

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明......P11-P12

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明......P12-P14

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明......P14

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算情況說明......P14-P15

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明......P16

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明......P16

十、其他重要事項的情況說明......P16-P21

第三部分名詞解釋......P22-P23

第四部分附件......P24-P35

附件1......P24-P26

附件2......P27-P35

第五部分附表......P36

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

1.行使市容環(huán)境衛(wèi)生管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán),依法拆除不符合城市容貌標(biāo)準(zhǔn),環(huán)境衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的建筑物或者設(shè)施.

2.行使城市規(guī)劃管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)。

3.行使城市綠化管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)。

4.行使市政管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)。

5.行使環(huán)境保護(hù)管理方面的法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的部分行政處罰權(quán)，其范圍是對以下違法行為的行政處罰權(quán)：社會生活噪聲污染和建筑施工噪聲污染，建筑施工揚(yáng)塵污染，向大氣排放有毒有害氣體和煙塵，飲食服務(wù)業(yè)油煙污染，在公共場所燒烤食品、散燒原煤、焚燒雜物，在城市建成區(qū)內(nèi)不按規(guī)定排放生活污水，向城區(qū)河道、水面傾倒工業(yè)廢渣、城市垃圾和其他廢棄物，未采取防燃、防塵措施在人口集中地區(qū)存放煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、砂石、灰土等物料，不按規(guī)定傾倒、堆放、貯存、清運(yùn)、處置城市生活垃圾，未按規(guī)定隨意堆放、傾倒工業(yè)固體廢物或者隨意丟棄、傾倒畜禽飼養(yǎng)、屠宰加工過程中產(chǎn)生的固體廢物，施工單位不及時清運(yùn)、處置建筑施工過程中產(chǎn)生的垃圾以及運(yùn)輸過程中沿途丟棄、遺撒固體廢物，拒絕環(huán)境噪聲現(xiàn)場檢查或者在被檢查時弄虛作假。

6.行使工商行政管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對無固定經(jīng)營場所的無照商販的行政處罰權(quán)。

7.行使公安交通管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對侵占城市道路行為的行政處罰權(quán)。

8.行使公安治安管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對違反城市限養(yǎng)區(qū)犬只管理行為的行政處罰權(quán)。

9.行使道路運(yùn)輸管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對城市摩托車非法營運(yùn)行為的行政處罰權(quán)。

10.行使食品安全管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對場外（店外）無證飲食攤點(diǎn)的行政處罰權(quán)。

11.行使河道管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對在城區(qū)堤防、護(hù)堤地進(jìn)行集市貿(mào)易活動的行政處罰權(quán)。

12.履行縣人民政府根據(jù)城市發(fā)展需要相對集中并報經(jīng)省人民政府決定的城市管理領(lǐng)域的其他行政處罰權(quán)。

13.貫徹執(zhí)行國家、省、市城市管理的方針、政策和法規(guī)；按照縣政府要求，負(fù)責(zé)制定全縣城市管理的規(guī)劃、計劃，起草城市綜合管理的規(guī)范性文件，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

14.按照城市管理委員會集中決策和相關(guān)職能部門分工負(fù)責(zé)的原則，組織實(shí)施城市綜合管理和綜合執(zhí)法。對涉及城市管理的各項工作進(jìn)行綜合協(xié)調(diào)和督促檢查。

15.負(fù)責(zé)規(guī)劃區(qū)內(nèi)建筑紅線以外的各類臨時建設(shè)占道審批管理工作。負(fù)責(zé)以街以路為市的攤區(qū)、市場、各類臨時占道攤點(diǎn)和貨亭貨棚的定點(diǎn)設(shè)置的審批管理工作。

16.負(fù)責(zé)城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)的所有戶外廣告、宣傳品、各類標(biāo)志、城市霓虹燈制作安裝的審批監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)城市領(lǐng)空占用的管理工作。

17.負(fù)責(zé)彭山縣城市市容市貌和環(huán)境衛(wèi)生的行政管理和行政執(zhí)法工作，負(fù)責(zé)城區(qū)衛(wèi)生的清掃、保潔和生活垃圾的清運(yùn)和無害化處理工作，負(fù)責(zé)城區(qū)生活垃圾、建筑垃圾運(yùn)輸、處理審批及處理費(fèi)征收工作。負(fù)責(zé)城區(qū)的市容市貌及建筑物容貌管理，以及城區(qū)各類車輛的車容車貌管理工作。

18.負(fù)責(zé)城市管理行政執(zhí)法局機(jī)關(guān)和直屬事業(yè)單位的人事、機(jī)構(gòu)編制、勞動工資和職稱評定的管理工作。

19.完成縣政府交辦的其它工作任務(wù)。

（二）2020年重點(diǎn)工作完成情況。

一、以黨建為統(tǒng)領(lǐng)，領(lǐng)導(dǎo)班子和執(zhí)法隊伍建設(shè)上臺階。

（一）狠抓責(zé)任制落實(shí)，始終把黨建工作擺重要位置。牢固樹立黨建和業(yè)務(wù)工作并重理念，認(rèn)真履行黨建第一責(zé)任人職責(zé)。年初指導(dǎo)黨總支制定《2020年黨建工作要點(diǎn)》，對黨建工作進(jìn)行了安排部署，明確了全年黨建工作的目標(biāo)和任務(wù)。在具體工作中始終做到黨建工作與業(yè)務(wù)工作同部署、同落實(shí)、同檢查、同考核，定期召開黨建工作會議，研究解決黨建工作中的重大問題，帶頭參加黨支部的各種活動和雙重組織生活。

（二）狠抓班子建設(shè)，不斷提高執(zhí)政能力。一是充分利用中心組理論學(xué)習(xí)會、周例會、“三會一課”等，帶領(lǐng)大家學(xué)習(xí)黨的十九屆四中、五中全會精神、習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想、《習(xí)近平談治國理政》第三卷和習(xí)近平總書記來川視察重要講話精神，以及省、市、區(qū)全會精神，確保在思想、行動上同以習(xí)近平同志為核心的黨中央保持高度一致，與省、市、區(qū)委決策部署保持高度一致，把講政治貫穿于個人的工作與生活之中，把推動全面從嚴(yán)治黨落到實(shí)處。二是始終堅持民主集中制原則，“三重一大”事項嚴(yán)格執(zhí)行班子成員集體決策，堅持每季度向派駐紀(jì)檢組報告單位黨風(fēng)廉政建設(shè)執(zhí)行情況。

（三）強(qiáng)化思想教育，提升隊伍整體素質(zhì)。一是加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)。以周一例會核心學(xué)、周五專題集中學(xué)、手機(jī)APP自覺學(xué)等多種形式，學(xué)習(xí)《中國共產(chǎn)黨章程》、習(xí)近平總書記系列重要講話精神，省、市、區(qū)全會精神和機(jī)關(guān)基層組織工作條例等，提高了黨員干部的政治思想理論水平，形成了想學(xué)習(xí)、愛學(xué)習(xí)、抓學(xué)習(xí)的好風(fēng)氣，確保黨員政治方向堅定。二是注重意識形態(tài)教育。充分運(yùn)用“三會一課”、個別談心、廉政談話、民主討論等方法，加強(qiáng)黨員干部的意識形態(tài)教育培訓(xùn)，組織集中講黨課2次，觀看警示教育片3次，深化了“不忘初心、牢記使命”主題教育成果，提升了黨員的政治素質(zhì)，牢固樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀和全心全意為人民服務(wù)的宗旨意識，意識形態(tài)工作進(jìn)一步強(qiáng)化，切實(shí)增強(qiáng)了“四個意識”，堅定了“四個自信”，做到了“兩個維護(hù)”。三是加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)。嚴(yán)格落實(shí)黨風(fēng)廉政主體責(zé)任和“一崗雙職”，制訂局長、副局長黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任清單，組織全體黨員干部職工認(rèn)真學(xué)習(xí)《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》《中央八項規(guī)定》等，切實(shí)加強(qiáng)黨員干部職工的理想信念教育、拒腐防變教育、黨性黨風(fēng)黨紀(jì)和廉潔從政教育。

（四）抓好基層組織標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，發(fā)揮基層黨組織戰(zhàn)斗堡壘作用。以黨組織建設(shè)“七個基本”為統(tǒng)攬，制定了《標(biāo)準(zhǔn)化黨支部建設(shè)實(shí)施方案》，嚴(yán)格按照《方案》要求，召開專題會議部署黨建工作，做到了黨建工作有謀劃、有部署、有落實(shí)。加強(qiáng)黨建工作網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)和智慧化建設(shè)，黨員訂閱了“共產(chǎn)黨員”、“天府先鋒”、“眉州先鋒”等微信公眾號，每天自覺在“學(xué)習(xí)強(qiáng)國”“彭山e支部”平臺進(jìn)行學(xué)習(xí)。在疫情防控中組建了黨員先鋒隊，成立了家屬區(qū)臨時黨支部，全局黨員干部職工積極投身防疫一線，全力做好公共區(qū)域消殺、市場防控、入戶排查、宣傳勸導(dǎo)等工作，充分發(fā)揮了黨員的先鋒模范作用和戰(zhàn)斗堡壘作用。

二、創(chuàng)新工作模式，市容秩序和環(huán)境衛(wèi)生大改觀。

為踐行習(xí)近平總書記提出的“城市管理應(yīng)該像繡花一樣精細(xì)”城市治理理念，落實(shí)彭山區(qū)委區(qū)政府城市管理“五化”（綠化、美化、亮化、凈化、秩序化)目標(biāo)及“雙創(chuàng)”工作要求，解決傳統(tǒng)城市管理簡單粗放模式暴露出的弊端，綜合行政執(zhí)法局黨組主動作為，科學(xué)籌劃，經(jīng)學(xué)習(xí)考察實(shí)地調(diào)研，以“雙創(chuàng)”和城市更新改造工作為契機(jī)，秉持精細(xì)化、科學(xué)化、人性化城市管理理念，在中心城區(qū)探索城市精細(xì)化管理新模式，將城市建成區(qū)(約16平方公里)以古城北路、龍?zhí)堵窞榻纾譃轼P鳴、觀音兩個管理轄區(qū)，把城區(qū)341條主次干道、背街小巷細(xì)化為10個管理網(wǎng)格，每個網(wǎng)格配備5-8名網(wǎng)格管理員，每名網(wǎng)格員管理3-5條街道，繪制《城區(qū)網(wǎng)格化管理區(qū)域分布圖》，設(shè)置《彭山區(qū)城市網(wǎng)格化管理公示牌》，并建立“三長”（網(wǎng)格督察長、網(wǎng)格中隊長、網(wǎng)格組組長）“三員”（市容巡查員、環(huán)衛(wèi)監(jiān)督員、衛(wèi)生管理員）定人、定崗、定責(zé)的常態(tài)化監(jiān)督考核工作機(jī)制。全面踐行“721”城市管理工作法（即70%的問題用服務(wù)手段解決、20%的問題用管理手段解決、10%的問題用執(zhí)法手段解決），推行“馬路辦公”工作模式，實(shí)行每周由局班子成員帶隊，部門負(fù)責(zé)人參與下沉執(zhí)法一線，采用步巡為主、車巡為輔的方式，對城區(qū)廣場、道路、公園等地的市政基礎(chǔ)設(shè)施、市容環(huán)境衛(wèi)生、非機(jī)動車停放、廣告店招店牌占道經(jīng)營、油煙噪音擾民、占道施工打圍不規(guī)范等城市管理痛癥頑疾問題全覆蓋展開巡查監(jiān)管，同時針對重點(diǎn)難點(diǎn)熱點(diǎn)問題集中突出的市容節(jié)點(diǎn)，科學(xué)調(diào)整勤務(wù)，實(shí)行定點(diǎn)值守和錯時（延時）上班相結(jié)合，節(jié)假日“一支隊伍管全天”的靈活勤務(wù)模式，做到小問題不出網(wǎng)格、大問題不引發(fā)大輿情，初步形成職責(zé)邊界明晰、權(quán)責(zé)一致的城市網(wǎng)格精細(xì)化管理工作架構(gòu)。作為全區(qū)“雙創(chuàng)”工作的主力軍，以首戰(zhàn)必勝、首創(chuàng)即成的決心帶領(lǐng)干部職工攻堅克難、真抓實(shí)干，圓滿完成了“雙創(chuàng)”任務(wù)。

（一）市容秩序管理工作

1.占道經(jīng)營治理。以中央環(huán)保督察和“雙創(chuàng)”為契機(jī)，按照《彭山區(qū)政府關(guān)于取締彭山主城區(qū)違規(guī)占道經(jīng)營通告》全面取締城區(qū)所有占道經(jīng)營，并常態(tài)保持。2.戶外廣告店招店牌設(shè)置。依據(jù)《彭山區(qū)店招店牌設(shè)置導(dǎo)則》，結(jié)合城區(qū)“亮化”工程，在不增加財政負(fù)擔(dān)的情況下，指導(dǎo)商家業(yè)主完了成東西南北街、蔡山西路、蔡山東路、迎賓大道，彭祖廣場、希望城、仁和城邦商圈1000余個店招店牌的升級改造示范工作，違規(guī)廣告店招及時處置率達(dá)到90%以上，城市品質(zhì)顯著提升。3.揚(yáng)塵管控。執(zhí)行《眉山市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》，嚴(yán)控渣土運(yùn)輸車輛在城區(qū)行駛路線和時間，聯(lián)合交警、路政等部門在城區(qū)G245過境段設(shè)置揚(yáng)塵治理檢查點(diǎn)，嚴(yán)查渣土運(yùn)輸車輛拋撒滴漏污染路面；按照《建筑施工現(xiàn)場環(huán)境與衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》對建筑施工工地出入口實(shí)行“一硬四有”和“六必須、六不準(zhǔn)”管理。4.餐飲油煙治理。督促650家餐飲業(yè)主安裝油煙凈化裝置，建立并落實(shí)定期清洗制度，城區(qū)餐飲行業(yè)凈化裝置安裝使用率達(dá)95%以上；加大夜市攤點(diǎn)、夜宵燒烤綜合治理力度，取締經(jīng)營性小煤爐260余個，有效治理了油煙擾民問題，圓滿完成了環(huán)保督察相關(guān)工作。5.社會生活類噪聲治理。按照《關(guān)于開展城市噪音污染專項治理工作的通告》要求，堅持以問題為導(dǎo)向，通過宣傳、引導(dǎo)、規(guī)范、約談、整治等多形式治理廣場舞、娛樂演奏、臨街商鋪促銷等社會生活類噪音問題。6.車輛亂停亂放治理。針對三輪車運(yùn)行安全問題，依照《規(guī)范營運(yùn)人力和電動三、四輪車管理秩序通告》，持續(xù)開展城區(qū)人力客運(yùn)三輪車限行管理，消除了三輪車運(yùn)行帶來的交通安全隱患，并按照2018年11月1日眉山市彭山區(qū)第二屆人民政府33次常務(wù)會紀(jì)要（第33次會議12號）議定事項要求，制定《眉山市彭山區(qū)綜合行政執(zhí)法局城區(qū)人力客運(yùn)三輪車自愿回購獎勵工作實(shí)施方案》，于12月21日至30日對城區(qū)人力客運(yùn)三輪車實(shí)施了殘值回購與獎勵，共回購460輛。針對非機(jī)動車亂停亂放問題，在中心城區(qū)分區(qū)劃線設(shè)置非機(jī)動車停車位，對車輛進(jìn)行全面規(guī)范停放，同時充分發(fā)揮“門前五包”責(zé)任制優(yōu)勢，發(fā)動商家、群眾共同參與車輛管理，養(yǎng)成文明停車習(xí)慣，使非機(jī)動車亂停亂放行為得到有效遏制；針對機(jī)動車停放難問題，牽頭在李密大道、高鐵站前廣場等地建設(shè)了停車場，增設(shè)停車位400余個，緩解城區(qū)停車難問題；積極指導(dǎo)路投公司推進(jìn)彭山中心城區(qū)停車場規(guī)劃建設(shè)、路面停車位的運(yùn)營管理工作，目前中心城區(qū)占道停車實(shí)現(xiàn)智能設(shè)備管理收費(fèi)，5座試點(diǎn)停車場實(shí)現(xiàn)無人值守智慧停車收費(fèi)。

（二）環(huán)境衛(wèi)生管理工作

1.清掃保潔。按照區(qū)委、區(qū)政府環(huán)衛(wèi)市場化工作要求，由環(huán)衛(wèi)市場化考核小組負(fù)責(zé)對中聯(lián)公司作業(yè)情況進(jìn)行監(jiān)管考核，目前主城區(qū)干道機(jī)械化清掃率達(dá)到了90%以上，街面衛(wèi)生干凈整潔。2.生活垃圾處理。彭山城區(qū)設(shè)置了垃圾分類桶、箱1700余個，城區(qū)生活垃圾采用街道巡回、小區(qū)定點(diǎn)上門服務(wù)的方式收集，鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活垃圾采用村收集、鎮(zhèn)集中、公司統(tǒng)一運(yùn)輸?shù)姆绞绞占Ｅ砩絽^(qū)的生活垃圾收集覆蓋了所有鎮(zhèn)（街道）和部分示范村，每天220余噸的生活垃圾及轉(zhuǎn)運(yùn)站垃圾滲濾液，全部運(yùn)往眉山中機(jī)國能進(jìn)行無害化處置，生活垃圾無害化處置率一直保持100%。3.餐廚垃圾處理。組織專人前往成都等地考察學(xué)習(xí)，利用市場化手段在不增加財政負(fù)擔(dān)的前提下，由4家具有專業(yè)處置資質(zhì)的中小企業(yè)負(fù)責(zé)中心城區(qū)餐館餐廚垃圾的統(tǒng)一收集、運(yùn)輸和處置，目前已有900余家機(jī)關(guān)企事業(yè)單位食堂和餐飲經(jīng)營業(yè)主與餐廚垃圾回收企業(yè)簽訂了服務(wù)協(xié)議，并建立了餐廚垃圾去向臺賬登記，彭山餐廚垃圾的收集、運(yùn)輸、處置率達(dá)到80%以上，走在了全市各區(qū)縣前列。4.大氣污染防治。每天3輛抑塵霧炮車、6輛多功能掃地車、2輛道路養(yǎng)護(hù)車、2輛灑水車對城區(qū)迎賓大道、彭祖大道、國道245城區(qū)段、濱江大道、李密大道、龍灣大道、蔡山路、錦繡大道以及中心城區(qū)道路等主次干道實(shí)行“兩掃四沖六噴霧”作業(yè)，極端天氣實(shí)行不間斷巡回沖洗噴霧降塵作業(yè)，城區(qū)人行道和廣場實(shí)行每周輪流沖洗。5.生活垃圾分類。組織專人、專車上街宣傳，向商家和居民發(fā)放垃圾分類手冊、垃圾分類倡議書3000余份，在商家墻上張貼垃圾分類倡議書2000余份，并在彭祖廣場、彭溪河濕地公園設(shè)置5處垃圾分類投放點(diǎn)，配備垃圾分類專用收集車4輛，投放垃圾分類箱1000余個，垃圾分類桶600余個。現(xiàn)在主要開展的是垃圾兩分類，下一步按相關(guān)要求著力推進(jìn)四分類并配備專業(yè)的垃圾分類設(shè)備設(shè)施。6.公園管理。專門抽調(diào)10名隊員負(fù)責(zé)彭溪河公園和鳳鳴公園管理和日常巡邏檢查，對亂擺攤點(diǎn)、健身舞音響噪音、非機(jī)動車亂停放，躺臥座椅、公園內(nèi)吸煙、遛狗、垂釣等不文明行為進(jìn)行勸導(dǎo)、制止和規(guī)范。

三、以服務(wù)群眾為宗旨，補(bǔ)齊民生服務(wù)短板。

1.行政審批。按照四川省“三集中三到位”、“放管服”等工作要求，我局行政審批、行政征收、公共服務(wù)等事項全部納入行政審批局窗口一站式辦理，全年共受理行政審批938件，行政許可收費(fèi)760余萬元。疫情期間我局將審批流程由“五步”精簡為“三步”，讓企業(yè)和辦事群眾少跑路甚至不跑路，足不出戶便可通過電子郵件辦理電子行政許可文書。2.提案辦理、信訪服務(wù)。全年受理信訪件、12345投訴件676件，承辦區(qū)人大代表建議和區(qū)政協(xié)委員提案6件，答復(fù)規(guī)范率、辦結(jié)率均達(dá)到100%，做到了件件有落實(shí)、事事有回音。3.脫貧攻堅。在脫貧攻堅工作中實(shí)行一對一結(jié)對幫扶，有幫扶任務(wù)的83名黨員全年7次入戶幫扶，貧困戶人均收入均突破6000元標(biāo)準(zhǔn)線，脫貧攻堅任務(wù)實(shí)現(xiàn)完美收官。4.民生項目建設(shè)。2019年，按照區(qū)委區(qū)政府工作安排，由我局牽頭彭山發(fā)展控股有限公司承建，投入資金5000余萬元，對城南市場、彭祖廣場進(jìn)行升級改造，2020年全部竣工投入運(yùn)行。按照《城市公共廁所規(guī)范與設(shè)計》和“廁所革命”要求，對主城區(qū)8座公廁進(jìn)行了升級改造。

四、嚴(yán)格規(guī)范執(zhí)法，執(zhí)法水平不斷提升。

深入開展社會法治理念教育，加強(qiáng)憲法和國家基本法律知識的學(xué)習(xí)，選派人員積極參加省、市組織的城市管理行政執(zhí)法專項培訓(xùn)3次，聘請法律顧問為單位重大決策提供法律審查意見，切實(shí)提高依法行政、依法辦事水平。嚴(yán)格執(zhí)行行政執(zhí)法“三項制度”以及《四川省重大行政執(zhí)法決定法制審核辦法》，全年共辦理行政處罰案件132件，行政處罰17.95萬元，其中違規(guī)占道經(jīng)營案件55件、車輛拋灑滴漏污染環(huán)境案件42件、隨意傾倒建筑垃圾案件2件、其他行政處罰案件14件，所有案件均無行政復(fù)議和行政訴訟，實(shí)現(xiàn)執(zhí)法辦案零差錯、零投訴、零復(fù)議。

五、講法治、重安全、防毒品，打好掃黑除惡決勝仗。

積極參與“10+N”法治宣傳教育主題活動，制作法律宣傳展板30個、印發(fā)宣傳資料15000余份，持續(xù)深入開展法律進(jìn)農(nóng)村、社會、學(xué)校、企業(yè)，營造“人人參與、齊抓共管、大家受益”的社會氛圍。認(rèn)真落實(shí)安全生產(chǎn)“一崗雙責(zé)”，建立安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制和責(zé)任追究制，通過安全培訓(xùn)、消防演練、安全檢查等形式，全體人員安全責(zé)意識和責(zé)任心顯著增強(qiáng)，全年共出動人員120人次，檢查150處，共發(fā)現(xiàn)隱患30余處，均進(jìn)行了及時整改，化危為安。組織全局干部職工人人簽訂《禁毒承諾書》，各部門簽訂《禁毒工作責(zé)任書》，向市民、商家發(fā)放禁毒宣傳資料，增強(qiáng)識毒、防毒、拒毒、反毒意識，積極營造全社會共同參與禁毒的濃厚氛圍。按照中央、省、市、區(qū)有關(guān)掃黑除惡專項斗爭的要求，成立了掃黑除惡工作領(lǐng)導(dǎo)小組，積極配合區(qū)掃黑除惡辦公室，梳理城市管理中的不足和亂象，清理查找城市管理中欺行霸市和秩序亂象問題，全局上下一心，為打贏掃黑除惡決勝仗貢獻(xiàn)了城管力量。

六、先行先試，推進(jìn)執(zhí)法重心下沉。

按照《眉山市彭山區(qū)深化市場監(jiān)管等領(lǐng)域綜合行政執(zhí)法改革的實(shí)施方案》的通知，我局向區(qū)委編辦上報了《推進(jìn)執(zhí)法重心下沉工作報告》，按照先行先試工作思路以籌備組方式下沉執(zhí)法力量，先后設(shè)置了鳳鳴、觀音、謝家、江口4個執(zhí)法中隊籌備組，實(shí)現(xiàn)了全區(qū)所有街道（鎮(zhèn)）執(zhí)法力量全覆蓋，為有效解決基層管理難、執(zhí)法難問題打下了基礎(chǔ)，讓綜合行政執(zhí)法體制改革工作再次向前邁出了堅實(shí)一步。

七、以高度負(fù)責(zé)的政治責(zé)任感，精細(xì)做好防疫工作。

局黨組高度重視疫情防控工作，制定工作方案，周密部署，以“五最”措施嚴(yán)格工作落實(shí)，為彭山實(shí)現(xiàn)疫情零確診、零病例、零感染提供了強(qiáng)有力地保障。針對人群扎堆問題，打圍封閉管理鳳鳴公園、彭溪河濕地公園等地點(diǎn)，每天安排宣傳車、網(wǎng)格人員到公園、河堤等市民容易扎堆地點(diǎn)開展防疫宣傳，先后勸離扎堆市民和投機(jī)經(jīng)營商戶上萬人次。組織中聯(lián)環(huán)衛(wèi)公司每日3次對城區(qū)生活垃圾分類桶點(diǎn)、果皮箱和站內(nèi)設(shè)備設(shè)施、公共區(qū)域等進(jìn)行消毒；利用霧炮車、多功能灑水車每日對城區(qū)主要公共區(qū)域全覆蓋消毒不少于2次，單次消殺面積超過100萬平方米；指定專人管理設(shè)置的288個廢棄口罩回收點(diǎn)，統(tǒng)一收集運(yùn)輸、焚燒銷毀，日產(chǎn)日清。為滿足群眾需求，按照便民不擾民、放開不放任原則，先行在希望城、仁和城邦商圈內(nèi)部規(guī)劃試點(diǎn)打造兩個臨時便民服務(wù)攤區(qū)，提供臨時攤位100余個，有效平衡了民生保障和市容市貌維護(hù)。

八、非稅征收超歷年任務(wù)平均水平。

2019年我局非稅征收任務(wù)為1700萬元（2017年非稅任務(wù)900萬、2018年非稅任務(wù)800萬），按照應(yīng)收盡收的原則，實(shí)際完成2276萬元，比2018年實(shí)際完成數(shù)提高了1243萬（2018年實(shí)際完成1033萬），增長率為120%，創(chuàng)全局歷史新高，2020年在財政未明確征收任務(wù)的情況下，完成非稅征收1656萬元，超歷年征收任務(wù)平均數(shù)，完成情況穩(wěn)居全市各區(qū)縣首位。

九、厲行節(jié)約，嚴(yán)控“三公”支出。

一是嚴(yán)控一般性費(fèi)用支出。凡屬于政府采購目錄內(nèi)的物品，必須經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)班子成員集體研究后按區(qū)政府采購的相關(guān)程序和要求執(zhí)行。購買日常辦公用品時，本著厲行節(jié)約采需一致的原則，盡力壓縮各類辦公費(fèi)用支出。節(jié)約用電用水，盡量減少計算機(jī)、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)等辦公設(shè)備的待機(jī)電耗，不使用與工作無關(guān)的電器設(shè)備，養(yǎng)成隨手關(guān)燈、下班前關(guān)閉辦公設(shè)備電源的良好習(xí)慣。二是嚴(yán)控公務(wù)接待費(fèi)用支出。嚴(yán)格公務(wù)接待管理，嚴(yán)格按照中央八項規(guī)定要求控制公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)，本著熱情、周到、節(jié)約的原則，所有公務(wù)接待活動一切從簡，工作餐不提供酒水，不擺鮮花水果，堅決杜絕鋪張浪費(fèi)。全年無一例違反規(guī)定假公濟(jì)私公費(fèi)旅游案件發(fā)生，沒有出現(xiàn)巧立名目突擊花錢和違反規(guī)定濫發(fā)津貼、補(bǔ)貼、獎金和實(shí)物的情況，全局“三公”經(jīng)費(fèi)呈逐年下降趨勢。三是大力倡導(dǎo)“光盤行動”。認(rèn)真落實(shí)制止餐飲浪費(fèi)行為的指示要求，推行實(shí)名制簽到就餐，引導(dǎo)廣大職工踐行“光盤行動”，全員參與“珍惜糧食、反對浪費(fèi)”光盤打卡公益活動，堅決杜絕“舌尖上的浪費(fèi)”。四是嚴(yán)格車輛管理。我局現(xiàn)有各類執(zhí)法巡邏車20臺、巡邏摩托車18臺。嚴(yán)格按車輛管理制度規(guī)范使用，嚴(yán)格執(zhí)行“三定”政策(定點(diǎn)保險、定點(diǎn)維修、定點(diǎn)加油)，結(jié)合單位違規(guī)使用加油卡問題舉一反三，引以為戒，并認(rèn)真落實(shí)各項安全措施，嚴(yán)格按照機(jī)關(guān)事務(wù)局要求做好派車記錄、維修審批登記、加油簽字等。周末車輛一律停放在局機(jī)關(guān)院壩內(nèi)，節(jié)假日還對除執(zhí)勤用車外的其余車輛統(tǒng)一進(jìn)行了封存，切實(shí)做到了規(guī)范管理、嚴(yán)格管理。

十、用心、用情保障職工健康生活、愉快工作。

執(zhí)法局工會、婦委會以服務(wù)職工為著力點(diǎn)，積極為職工辦實(shí)事、辦好事，利用各類節(jié)日，開展“送溫暖、送清涼”等慰問活動，及時看望慰問生病住院職工，為困難職工發(fā)放慰問金2萬余元，組織全體職工進(jìn)行健康體檢和核酸檢測，制定食堂疫情防控六條措施，嚴(yán)把食品安全、衛(wèi)生關(guān)。組織干部職工積極參與社區(qū)包保志愿服務(wù)活動助力“雙創(chuàng)”任務(wù)圓滿完成。通過觀看愛國主義電影、參觀博物館等工會活動，在寓教于樂中增強(qiáng)了愛國意識和團(tuán)隊凝聚力。組織籃球比賽、工間操、文體活動等豐富職工生活，在放松身心中引領(lǐng)大家愉快工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

眉山市彭山區(qū)綜合行政執(zhí)法局為一級預(yù)算單位，下屬城市管理監(jiān)察大隊和環(huán)境衛(wèi)生管理所2個事業(yè)單位，下屬事業(yè)單位為非獨(dú)立核算的事業(yè)單位.

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計5652.79萬元。與2019年相比，收、支總計各減少442.89萬元，下降7.27%。主要變動原因是2020年度目標(biāo)績效壓縮導(dǎo)致收支減少。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

二、收入決算情況說明

2020年本年收入合計5652.79萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入2403.44萬元，占42.52%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入3249.35萬元，占57.48%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元,占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0% .

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、支出決算情況說明

2020年本年支出合計5652.79萬元，其中：基本支出1647.22萬元，占29.14%；項目支出4005.57萬元，占70.86%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年財政撥款收、支總計5652.79萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少442.89萬元，下降7.27%。主要變動原因是2020年度目標(biāo)績效壓縮導(dǎo)致收支減少.

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出2403.44萬元，占本年支出合計的42.52%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財政撥款減少1525.36萬元，下降38.83%。2020年度目標(biāo)績效壓縮導(dǎo)致收支減少.2019年度環(huán)衛(wèi)市場化有800多萬在一般公共預(yù)算列支,2020年環(huán)衛(wèi)市場化全部在政府性基金中列支導(dǎo)致一般公共預(yù)算財政撥款支出減少.

（圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出2403.44萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出40.26萬元，占1.68%；教育支出（類）0萬元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出144.74萬元，占6.02%；衛(wèi)生健康支出79.04萬元，占3.28%；住房保障支出123.22萬元，占5.13%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出2007.54元，占83.53%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出8.63元，占0.36%。

（圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為2403.44，完成預(yù)算100%。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）201（款）20101（項）2010101:支出決算為40.26萬元，完成預(yù)算100%，。

2.社會保障和就業(yè)（類）208（款）20805（項）2080501:支出決算為0.17萬元，完成預(yù)算100%。

社會保障和就業(yè)（類）208（款）20805（項）2080505：支出決算為144.74萬元，完成預(yù)算100%。

社會保障和就業(yè)（類）208（款）20805（項）2080506：支出決算為23.38萬元，完成預(yù)算100%。

3.衛(wèi)生健康（類）210（款）21011（項）2101101:支出決算為0.76萬元，完成預(yù)算100%。

衛(wèi)生健康（類）210（款）21011（項）2101102:支出決算為52.32萬元，完成預(yù)算100%。

衛(wèi)生健康（類）210（款）21011（項）2101103:支出決算為25.96萬元，完成預(yù)算100%。

4.住房保障（類）221（款）22102（項）2210201:支出決算為123.22萬元，完成預(yù)算100%。

5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）212（款）21201（項）2120101:支出決算為16.21萬元，完成預(yù)算100%。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）212（款）21201（項）2120104:支出決算為464.19萬元，完成預(yù)算100%。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）212（款）21201（項）2120199:支出決算為1526.37萬元，完成預(yù)算100%。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）212（款）21299（項）2129999:支出決算為0.77萬元，完成預(yù)算100%。

6. 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)224(款)22499(項)2249900:支出決算為8.63萬元,完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1647.22萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1374.18萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等。

日常公用經(jīng)費(fèi)273.05萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算為21.63萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算21.33萬元，占98.61%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.3萬元，占1.39%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2019年增加/減少0萬元，增長/下降0%。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出21.33萬元,完成預(yù)算90.13%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2019年增加0.22萬元，增長1.04%。主要原因是行駛里程增加維修費(fèi)增加。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元，主要用于…。截至2020年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出21.33萬元。主要用于大隊、環(huán)衛(wèi)巡邏車用于巡邏所需的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.3萬元，完成預(yù)算15%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2019年增加0.18萬元，增長150%。主要原因是接待批次和接待人數(shù)增加。

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.3萬元，主要用于友好區(qū)縣來我區(qū)接待用餐費(fèi)(執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等)。國內(nèi)公務(wù)接待3批次，35人次（不包括陪同人員），共計支出0.3萬元，具體內(nèi)容包括：接待市人大、青神縣、仁壽縣等相關(guān)部門來我區(qū)調(diào)研生活垃圾分類、臨時停車占道、農(nóng)貿(mào)市場占道經(jīng)營管理等工作的餐費(fèi)。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出3249.35萬元,用于環(huán)衛(wèi)市場化服務(wù)。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年，眉山市彭山區(qū)綜合行政執(zhí)法局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出273.05萬元，比2019年增加80.55萬元，增長41.84%,主要原因是人員增加。

（二）政府采購支出情況

2020年，眉山市彭山區(qū)綜合行政執(zhí)法局政府采購支出總額3072萬元，其中：政府采購貨物支出32.20萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出3039.80萬元，主要用于環(huán)衛(wèi)市場化項目。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，眉山市彭山區(qū)綜合行政執(zhí)法局共有車輛121輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車46輛、特種專業(yè)技術(shù)用車75輛，.單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門在本年預(yù)算執(zhí)行完畢以后，對部門整體支出和3個項目開展了績效目標(biāo)完成情況自評。

本部門按要求對2020年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看2020年綜合行政執(zhí)法局總體運(yùn)行平穩(wěn)，預(yù)算編制較為合理，在執(zhí)行過程中有計劃進(jìn)行資金申報、使用，完善資金管理以及進(jìn)一步加強(qiáng)了內(nèi)部控制監(jiān)督，確保財政資金合理、有效地運(yùn)用，為全區(qū)的城市管理工作有供了有力的經(jīng)費(fèi)保障。本部門還自行組織了3個項目支出績效評價，從評價情況來看我局3個項目整體運(yùn)行情況較好。。

1.項目績效目標(biāo)完成情況。

本部門在2020年度部門決算中反映“彭山區(qū)環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)市場化運(yùn)作項目”、“城市管理包干經(jīng)費(fèi)”“城市協(xié)管人員包干經(jīng)費(fèi)”三個項目績效目標(biāo)實(shí)際完成情況。

（1）彭山區(qū)環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)市場化運(yùn)作項目項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)3247.35萬元，執(zhí)行數(shù)為3247.35萬元，完成預(yù)算的100%。 通過項目實(shí)施，2020年12月底，支付環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)市場化運(yùn)作項目經(jīng)費(fèi)的工作已全面完成。我局按照政府主導(dǎo)、市場運(yùn)作、社會參與、企業(yè)管理的原則，將城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)采取市場化運(yùn)作模式，實(shí)施“事企分開、干管分離”，統(tǒng)一管理、專業(yè)經(jīng)營的運(yùn)行機(jī)制，細(xì)化機(jī)構(gòu)設(shè)置，健全管理制度，加強(qiáng)部門監(jiān)督，量化指標(biāo)評價體系，完善督查考核辦法，建立長效管理機(jī)制。發(fā)現(xiàn)的主要問題：該環(huán)衛(wèi)市場化項目屬我區(qū)首次將城區(qū)道路街巷清掃保潔、城區(qū)生活垃圾收集壓縮轉(zhuǎn)運(yùn)及鎮(zhèn)（街道）農(nóng)村生活垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)統(tǒng)一打包推向市場化運(yùn)作，屬于政府采購社會服務(wù)，存在時間較短（采購合同期限僅三年）、規(guī)模固化（城區(qū)范圍不斷擴(kuò)大、移交面積不斷增多，但合同金額緊能通過簽定補(bǔ)充協(xié)議的方式最高增加不超過采購合同的10%）、城鄉(xiāng)差異（該項目在城區(qū)環(huán)衛(wèi)作業(yè)方面實(shí)現(xiàn)了一體化運(yùn)作，在農(nóng)村環(huán)衛(wèi)作業(yè)方面僅有垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)，未涉及垃圾收集，且與目前生活垃圾分類要求存有一定差距）等粗放、落后問題。下一步改進(jìn)措施：建議進(jìn)一步優(yōu)化環(huán)衛(wèi)市場化項目，采取ppp模式推進(jìn)我區(qū)城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)市場化一體作業(yè)，對照中央、國家和省、市、區(qū)有關(guān)要求，增加生活垃圾分類服務(wù)內(nèi)容和要求，嚴(yán)格按照常效、長效保持全國文明城市、國家衛(wèi)生城市成果要求，不斷推動我區(qū)城鄉(xiāng)人居環(huán)境提升，努力為“品質(zhì)、長壽、宜居、開放”彭山建設(shè)添磚加瓦。

（2）城市管理包干經(jīng)費(fèi)項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)700萬元，執(zhí)行數(shù)為464.19萬元，完成預(yù)算的66.31%。通過項目實(shí)施，確保城市管理工作正常運(yùn)行,保障主城區(qū)道路的干凈、衛(wèi)生市容秩序整潔、有序、明亮，提升城市品質(zhì)和形象,給全區(qū)人民營造良好的生活學(xué)習(xí)工作環(huán)境.發(fā)現(xiàn)的主要問題：①、預(yù)算還不夠細(xì)化，預(yù)算執(zhí)行力度還需要進(jìn)一步加強(qiáng)。②、內(nèi)部管理相關(guān)制度雖已建立，但無專職機(jī)構(gòu)和人員，管理上較為粗糙，需要進(jìn)一步加強(qiáng)精細(xì)化管理。下一步改進(jìn)措施：對年初預(yù)算進(jìn)一步細(xì)化，盡量減少預(yù)算資金的調(diào)整、結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的情形。

（3）城市協(xié)管人員包干經(jīng)費(fèi)項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)300.96萬元，執(zhí)行數(shù)為277.64萬元，完成預(yù)算的92.25%。通過項目實(shí)施，保障了城市協(xié)管人員工資發(fā)放和養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險購買,提升臨聘人員安全感,獲得感.發(fā)現(xiàn)的主要問題：①、預(yù)算還不夠細(xì)化，預(yù)算執(zhí)行力度還需要進(jìn)一步加強(qiáng)。②、內(nèi)部管理相關(guān)制度雖已建立，但無專職機(jī)構(gòu)和人員，管理上較為粗糙，需要進(jìn)一步加強(qiáng)精細(xì)化管理。③、城市協(xié)管人員工作管理范圍廣，市民對城市管理工作不夠理解，工作壓力大，但協(xié)管人員工資標(biāo)準(zhǔn)過低，導(dǎo)致協(xié)管人員離職率較高。下一步改進(jìn)措施：①、對年初預(yù)算進(jìn)一步細(xì)化，盡量減少預(yù)算資金的調(diào)整、結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的情形。②、建議相關(guān)部門出臺相關(guān)政策，建立專職內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)，進(jìn)一步加強(qiáng)機(jī)構(gòu)和人員的配備、培訓(xùn)，做到精細(xì)化管理。

2.部門績效評價結(jié)果。

本部門按要求對2020年部門整體支出績效評價情況開展自評，《眉山市彭山區(qū)綜合行政執(zhí)法局部門2020年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。

本部門自行組織對城市管理包干經(jīng)費(fèi)項目、城市協(xié)管人員包干經(jīng)費(fèi)項目開展了績效評價，《城市管理包干經(jīng)費(fèi)項目2020年績效評價報告》、《城市協(xié)管人員包干經(jīng)費(fèi)項目2020年績效評價報告》見附件（附件2）。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。

5.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)（類）…（款）…（項）：指……。

10.外交（類）…（款）…（項）：指……。

11.公共安全（類）…（款）…（項）：指……。

12.教育（類）…（款）…（項）：指……。

13.科學(xué)技術(shù)（類）…（款）…（項）：指……。

14.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項）：指……。

15.社會保障和就業(yè)（類）…（款）…（項）：指……。

16.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）…（款）…（項）：指……。

17.節(jié)能環(huán)保（類）…（款）…（項）：指……。

18.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）…（款）…（項）：指……。

19.農(nóng)林水（類）…（款）…（項）：指……。

20.交通運(yùn)輸（類）…（款）…（項）：指……。

21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項）：指……。

22.商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）…（款）…（項）：指……。

23.金融（類）…（款）…（項）：指……。

24.國土海洋氣象等（類）…（款）…（項）：指……。

25.住房保障（類）…（款）…（項）：指……。

26.糧油物資儲備（類）…（款）…（項）：指……。

……

……

……

（解釋本部門決算報表中全部功能分類科目至項級，請參照《2020年政府收支分類科目》增減內(nèi)容。）

27.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

28.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

29.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

30.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

31.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

32.……。

（名詞解釋部分請根據(jù)各部門實(shí)際列支情況羅列，并根據(jù)本部門職責(zé)職能增減名詞解釋內(nèi)容。）

第四部分 附件

附件1

2020年度彭山區(qū)綜合行政執(zhí)法局

部門整體支出績效評價報告

一、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。

彭山區(qū)綜合行政執(zhí)法局屬于一級預(yù)算單位，下屬城市管理監(jiān)察大隊、環(huán)境衛(wèi)生管理所2個事業(yè)單位，經(jīng)費(fèi)統(tǒng)一收支、統(tǒng)一核算。

（二）機(jī)構(gòu)職能。

主要負(fù)責(zé)市容、環(huán)境衛(wèi)生日常管理、監(jiān)督、執(zhí)法工作，以及行使城市規(guī)劃、城市綠化管理、市政管理、環(huán)境保護(hù)、工商行政管理、公安交通管理、公安治安管理、道路運(yùn)輸管理、食品安全管理、河道管理附予我局的部分行政執(zhí)法權(quán)，履行區(qū)人民政府根據(jù)城市發(fā)展需要相對集中并報經(jīng)省人民政府決定的城市管理領(lǐng)域的其他行政處罰權(quán)工作，完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他臨時性工作安排。

（三）人員概況。

截止2020年12月，我局現(xiàn)有在編在職正式職工128人（其中：公務(wù)員7人，全額撥款事業(yè)人員43人，差額撥款13人，自收自支65人），臨聘人員76人。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

2020年綜合行政執(zhí)法局收入合計5652.79萬元，其中：當(dāng)年財政撥款收入5652.79萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。

（二）部門財政資金支出情況。

2020年綜合行政執(zhí)法局支出總額為5652.79萬元，其中：基本支出1647.22萬元，項目支出4005.57萬元。

一般公共預(yù)算財政撥款支出2403.44萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出40.26萬元，社會保障支出144.74萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出79.04萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出2007.55萬元，住房保障支出123.22萬元，其他支出8.63萬元。

三、部門整體預(yù)算績效管理情況

（一）部門預(yù)算管理。

我局積極建立健全財務(wù)基礎(chǔ)管理制度和約束機(jī)制，我局先后制定了財務(wù)管理制度、固定資產(chǎn)管理制度、物資（勞務(wù)）采購評審管理辦法等相關(guān)財經(jīng)管理制度，進(jìn)一步加強(qiáng)了經(jīng)費(fèi)支出的管理和監(jiān)督。

積極組織財務(wù)人員編制預(yù)算、決算，依法有效地分配、使用財政資金，提高資金使用效率，按照先預(yù)算再支出的原則，合理安排部門整體經(jīng)費(fèi)支出，嚴(yán)格執(zhí)行中央?yún)栃泄?jié)約禁止鋪張浪費(fèi)的要求。對年度績效目標(biāo)進(jìn)行季度梳理和年度分析，及時上報了相關(guān)報表，對專項預(yù)算提前細(xì)化，做到收支平衡。

基本支出主要用于人員工資發(fā)放，行政辦公運(yùn)行等，2020年基本支出1647.22萬元，其中：工資福利支出1373.26萬元，商品和服務(wù)支出260.42萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助0.92萬元，資本性支出12.62萬元。

（二）專項預(yù)算管理。

我局的專項資金主要是保障全區(qū)市容和環(huán)衛(wèi)工作的正常運(yùn)作，為市民提供一個優(yōu)美的人居環(huán)境。為加強(qiáng)專項資金的管理，我局所有專項資金的預(yù)算和支出都提交黨組會研究討論，并召集相關(guān)股室負(fù)責(zé)人嚴(yán)格審核，確保專項資金專款專用，嚴(yán)格按照年初制度工作計劃和財經(jīng)紀(jì)律，按進(jìn)度以及相關(guān)程序支出專項資金。

2020年我局項目資金支出4005.57萬元，其中：商品服務(wù)支出728.74萬元，其他資本性支出3276.83萬元。

（三）結(jié)果應(yīng)用情況。

綜合行政執(zhí)法局財政撥款主要用于保障我局機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和市容、環(huán)境衛(wèi)生日常管理、監(jiān)督、執(zhí)法工作，以及行使城市規(guī)劃、城市綠化管理、市政管理、環(huán)境保護(hù)、工商行政管理、公安交通管理、公安治安管理、道路運(yùn)輸管理、食品安全管理、河道管理附予我局的部分行政執(zhí)法權(quán)，履行區(qū)人民政府根據(jù)城市發(fā)展需要相對集中并報經(jīng)省人民政府決定的城市管理領(lǐng)域的其他行政處罰權(quán)工作中所需要的經(jīng)費(fèi)保障，完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他臨時性工作安排所需要的經(jīng)費(fèi)保障。

基本支出：主要用于保障綜合行政執(zhí)法局各機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，包括基本工資、社會保障繳費(fèi)、職工住房保障，以及日常辦公費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備設(shè)施的維修、維護(hù)和購置等日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

我局認(rèn)真執(zhí)行中央八項規(guī)定，秉承開源節(jié)流的宗旨，嚴(yán)格管控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。2020年我局公務(wù)車輛運(yùn)行支出21.33萬元，公務(wù)接待支出0.30萬元，因公出國出境支出0元。公務(wù)車輛運(yùn)行支出全部用于市容和環(huán)境衛(wèi)生管理以及其他有關(guān)行政處罰權(quán)一線執(zhí)法執(zhí)勤車輛的燃油和維修支出。公務(wù)接待支出0.30萬元，低于年初預(yù)算經(jīng)費(fèi)2萬元。因公出國出境支出0元。

項目支出：主要用于保障全區(qū)生活垃圾的清掃保清、壓縮轉(zhuǎn)運(yùn)、無害化焚燒處理，以及市容和部分環(huán)衛(wèi)設(shè)備設(shè)施的日常維修維護(hù)和購置等支出。2020年，清掃保潔、壓縮轉(zhuǎn)運(yùn)、無害化焚燒處理全區(qū)生活垃圾70305.41噸，切實(shí)做到了全區(qū)生活垃圾日產(chǎn)日清，購置和維護(hù)更新了部分環(huán)衛(wèi)設(shè)備設(shè)施，為市民出行提供便利，為全區(qū)人民提供了一個優(yōu)美的人居居住環(huán)境，為我區(qū)的藍(lán)天白云做出了自己的貢獻(xiàn)。

2020年我局商品和服務(wù)支出986.16萬元，其中：委托業(yè)務(wù)費(fèi)支出283.80萬元，維修維護(hù)費(fèi)支出29.42萬元，專用材料支出23.29萬元，被裝購置費(fèi)支出萬元，勞務(wù)費(fèi)支出345.03萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出21.33萬元，辦公費(fèi)支出15.96萬元，其他交通費(fèi)支出14.79萬元，其他商品和服務(wù)費(fèi)支出105.21萬元，其他支出150.33萬元。

四、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。

2020年綜合行政執(zhí)法局總體運(yùn)行平穩(wěn)，預(yù)算編制合理，在執(zhí)行過程中有計劃進(jìn)行資金申報、使用，完善資金管理以及進(jìn)一步加強(qiáng)了內(nèi)部控制監(jiān)督，確保財政資金合理、有效地運(yùn)用，為全區(qū)的城市管理工作有供了有力的經(jīng)費(fèi)保障。

根據(jù)部門整體支出績效評價指標(biāo)體系，我局在2020年部門整體支出績效評價得分為83分。分別為：部門預(yù)算管理得21分，專項預(yù)算管理得43分，績效結(jié)果應(yīng)用得10分，自評質(zhì)量得分9分。

（二）存在問題。

1、預(yù)算編制精細(xì)化程度不夠，支出控制力度還需要進(jìn)一步加強(qiáng)。

2、內(nèi)部管理相關(guān)制度雖已建立，但無專職機(jī)構(gòu)和人員，管理上較為粗糙，需要進(jìn)一步加強(qiáng)精細(xì)化管理。

（三）改進(jìn)建議。

1、對年初預(yù)算進(jìn)一步細(xì)化，盡量減少預(yù)算資金的調(diào)整、結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的情形。

2、建議相關(guān)部門出臺相關(guān)政策，建立專職內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)，進(jìn)一步加強(qiáng)機(jī)構(gòu)和人員的配備、培訓(xùn)，做到精細(xì)化管理。

眉山市彭山區(qū)綜合行政執(zhí)法局

2021年9月8日

附件2

2020年度彭山區(qū)綜合行政執(zhí)法局

項目支出績效自評報告

（彭山區(qū)環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)市場化運(yùn)作項目）

一、項目概況

（一）項目基本情況。

為全面提升城市精細(xì)化管理水平，進(jìn)一步優(yōu)化城市環(huán)境，我局按照《眉山市彭山區(qū)人民政府常務(wù)會議決定事項通知》（第25次會議6號）、《眉山市彭山區(qū)環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)市場化運(yùn)作的實(shí)施方案》、《中共眉山市彭山區(qū)常委會二屆第三十九次會議紀(jì)要》（第九期），并經(jīng)區(qū)第二屆政府25次常務(wù)會會議審議通過的《眉山市彭山區(qū)環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)市場化運(yùn)作的實(shí)施方案》的要求，我局于2018年10月由區(qū)公共交易中心通過公開招標(biāo)的方式確定了我區(qū)環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)服務(wù)供應(yīng)商長沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司,中標(biāo)價為：97509757.32元。我局于2018年8月13日收悉眉山市彭山區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局《關(guān)于確認(rèn)實(shí)施環(huán)衛(wèi)作業(yè)市場化項目涉及國有資產(chǎn)處置方式的復(fù)函》；2018年12月12日我局與長沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司簽訂了期限為3年（2019年-2021年）的《彭山區(qū)環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)市場運(yùn)作項目政府采購合同》。

（二）項目績效目標(biāo)。

我局創(chuàng)新管理方式、細(xì)化工作措施，積極推進(jìn)城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)市場化運(yùn)作運(yùn)作模式，有利于改善市容環(huán)境，提高工作實(shí)效，帶來城市管理新氣象。

項目自評步驟及方法。

項目采取自評與他評相結(jié)合方式，成立項目自評小組，結(jié)合評價內(nèi)容，做到有計劃、有安排，扎實(shí)開展本次自評工作。按照上級下達(dá)的項目支出績效評價指標(biāo)體系，自評小組針對申報內(nèi)容、實(shí)施情況、資金兌現(xiàn)、財務(wù)管理、社會效益第作出自我評價，認(rèn)真聽取相關(guān)單位部門的建議意見，做好自評工作。

本項目在項目決策過程中程序嚴(yán)密得3分，項目規(guī)劃與年度目標(biāo)一致得5分，項目制度完備得4分，項目資金分配結(jié)果與規(guī)劃一致并按規(guī)定及時分配資金得5分，項目資金使用符合相關(guān)財務(wù)制度規(guī)定得4分，項目實(shí)施符合相關(guān)管理制度規(guī)定得2分，項目資金及時撥付給經(jīng)營企業(yè)得5分，項目實(shí)施后完成預(yù)期目標(biāo)得5分，項目完成及時得5分，項目無違規(guī)紀(jì)錄，得2分。

根據(jù)項目支出績效評價指標(biāo)體系，本項目通用指標(biāo)總分為40分，得為：40分。

本項目屬于日常運(yùn)行保障經(jīng)費(fèi)，在項目支出績效評價指標(biāo)體系內(nèi)的共性指標(biāo)中，不屬于產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目，不予評分打分。

本項目在項目支出績效評價指標(biāo)體系內(nèi)的共性指標(biāo)中，屬于民生保障項目，通過一年的具體實(shí)施，我區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生工作品質(zhì)得到了較大的提升，廣大人民群眾滿意度提升。

本項目在項目支出績效評價指標(biāo)體系內(nèi)的共性指標(biāo)中，不屬于基礎(chǔ)設(shè)施項目，不予評分打分。

根據(jù)項目支出績效評價指標(biāo)體系，本項目共性指標(biāo)總分為：20分，得分為：0.9*20分=18分。

本項目屬于日常運(yùn)行保障經(jīng)費(fèi)，在項目支出績效評價指標(biāo)體系內(nèi)的特性指標(biāo)中，不屬于產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目中的工業(yè)、農(nóng)業(yè)、服務(wù)業(yè)所列的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益，不予評分打分。屬于民生保障項目中的社會保障與就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生計生、教育文化項目。不屬于交通運(yùn)輸、住房保障、城鄉(xiāng)社區(qū)、水利設(shè)施項目，不予評分打分。

根據(jù)項目支出績效評價指標(biāo)體系，本項目特性指標(biāo)總分為30分，得分為：較好0.9*30分=27分。

本項目屬于日常運(yùn)行保障經(jīng)費(fèi)，在項目支出績效評價指標(biāo)體系內(nèi)的分項個性特性指標(biāo)中，基礎(chǔ)設(shè)施（設(shè)備購置）項目的環(huán)衛(wèi)設(shè)備設(shè)施產(chǎn)品質(zhì)量基本符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

根據(jù)項目支出績效評價指標(biāo)體系，本項目分項個性指標(biāo)總分10分，得分為：較好0.9*10分=9分。

根據(jù)2020年項目支出績效評價指標(biāo)體系，我局2020年環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)市場化運(yùn)作項目績效評價總分為：94分

項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復(fù)情況。

我局于2020年12月25日前分12次，共計申請專項資金3247.35萬元。本項目經(jīng)費(fèi)屬于執(zhí)行中下達(dá)類，經(jīng)區(qū)財政局審核同意我局經(jīng)費(fèi)報告后，下達(dá)該項目經(jīng)費(fèi)計劃，該項目經(jīng)費(fèi)下達(dá)后全部及時用于支付環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)市場化運(yùn)作項目的經(jīng)費(fèi)。

（二）資金計劃、到位及使用情況。

1、資金計劃。

我局于2020年12月25日前分12次，共計申請用于支付環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)市場化運(yùn)作項目的專項資金3247.35萬元，財政局在執(zhí)行中全部下達(dá)計劃。

資金到位。

2020年12月25日前分12次，共計申請用于支付環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)市場化運(yùn)作項目的專項資金3247.35萬元，分12次到位。

3、資金使用。

2020年12月25日前分12次，申請的專項資金支出3247.35萬元，分12次用于支付環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)市場化運(yùn)作項目的經(jīng)費(fèi)。

（三）項目財務(wù)管理情況。

申請用于支付環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)市場化運(yùn)作項目的經(jīng)費(fèi)的專項資金采取授權(quán)支付、直接支付形式，由我局通過財政支付中心資金戶支付給了眉山市彭山區(qū)中峰環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司（開戶行：中國工商銀行彭山支行、賬號：2313400109100133886），嚴(yán)格按照資金管理辦法對資金進(jìn)行計劃申請、劃撥、使用，及時、規(guī)范對收支進(jìn)行賬務(wù)處理和會計核算。

三、項目實(shí)施及管理情況

（一）項目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。

本項目上級相關(guān)部門高度重視，成立由相關(guān)部門、單位參與的工作小組。

項目管理情況。

本項目相關(guān)部門、單位積極配合、協(xié)調(diào)、通力合作，負(fù)責(zé)項目實(shí)施及資金管理。

項目監(jiān)督情況。

項目資金由我局具體管理，按支付計劃，制定管理制定，對項目資金實(shí)行“專款專用、專人管理”，不得擠占挪用項目資金。強(qiáng)化監(jiān)督，項目的正常實(shí)施監(jiān)督檢查是保障。指派專人進(jìn)行現(xiàn)場檢查和監(jiān)督，及時協(xié)調(diào)解決困難和問題，保證資金及時支付到位。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況。

截止2020年12月底，分12次支付環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)市場化運(yùn)作項目經(jīng)費(fèi)的工作已全部完畢，共計支付3247.35萬元。

項目效益情況。

在上級部門的領(lǐng)導(dǎo)、關(guān)心、幫助下，在有關(guān)部門、單位的配合、協(xié)調(diào)、合作下，支付環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)市場化運(yùn)作項目經(jīng)費(fèi)的工作得以順利推進(jìn)，圓滿完成任務(wù)，相關(guān)部門、單位滿意度100%。

評價結(jié)論及建議

評價結(jié)論

2020年12月底，支付環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)市場化運(yùn)作項目經(jīng)費(fèi)的工作已全面完成。我局按照政府主導(dǎo)、市場運(yùn)作、社會參與、企業(yè)管理的原則，將城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)采取市場化運(yùn)作模式，實(shí)施“事企分開、干管分離”，統(tǒng)一管理、專業(yè)經(jīng)營的運(yùn)行機(jī)制，細(xì)化機(jī)構(gòu)設(shè)置，健全管理制度，加強(qiáng)部門監(jiān)督，量化指標(biāo)評價體系，完善督查考核辦法，建立長效管理機(jī)制。

存在的問題

該環(huán)衛(wèi)市場化項目屬我區(qū)首次將城區(qū)道路街巷清掃保潔、城區(qū)生活垃圾收集壓縮轉(zhuǎn)運(yùn)及鎮(zhèn)（街道）農(nóng)村生活垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)統(tǒng)一打包推向市場化運(yùn)作，屬于政府采購社會服務(wù)，存在時間較短（采購合同期限僅三年）、規(guī)模固化（城區(qū)范圍不斷擴(kuò)大、移交面積不斷增多，但合同金額緊能通過簽定補(bǔ)充協(xié)議的方式最高增加不超過采購合同的10%）、城鄉(xiāng)差異（該項目在城區(qū)環(huán)衛(wèi)作業(yè)方面實(shí)現(xiàn)了一體化運(yùn)作，在農(nóng)村環(huán)衛(wèi)作業(yè)方面僅有垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)，未涉及垃圾收集，且與目前生活垃圾分類要求存有一定差距）等粗放、落后問題。

相關(guān)建議

建議進(jìn)一步優(yōu)化環(huán)衛(wèi)市場化項目，采取ppp模式推進(jìn)我區(qū)城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)市場化一體作業(yè)，對照中央、國家和省、市、區(qū)有關(guān)要求，增加生活垃圾分類服務(wù)內(nèi)容和要求，嚴(yán)格按照常效、長效保持全國文明城市、國家衛(wèi)生城市成果要求，不斷推動我區(qū)城鄉(xiāng)人居環(huán)境提升，努力為“品質(zhì)、長壽、宜居、開放”彭山建設(shè)添磚加瓦。

眉山市彭山區(qū)綜合行政執(zhí)法局

2021年9月8日

2020年度彭山區(qū)綜合行政執(zhí)法局

項目支出績效自評報告

（城市管理項目包干經(jīng)費(fèi)）

一、項目概況

（一）項目基本情況。

綜合行政執(zhí)法局是負(fù)責(zé)全區(qū)市容、環(huán)境衛(wèi)生日常管理、監(jiān)督、執(zhí)法工作，以及行使城市規(guī)劃、城市綠化管理、市政管理、環(huán)境保護(hù)、工商行政管理、公安交通管理、公安治安管理、道路運(yùn)輸管理、食品安全管理、河道管理附予我局的部分行政執(zhí)法權(quán)，履行區(qū)人民政府根據(jù)城市發(fā)展需要相對集中并報經(jīng)省人民政府決定的城市管理領(lǐng)域的其他行政處罰權(quán)工作，完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他臨時性工作安排。

我局主要是根據(jù)以上職能職責(zé)，對所需經(jīng)費(fèi)進(jìn)行立項、申報。資金的分配原則是為市民提供一個優(yōu)美的人居生活、工作環(huán)境和區(qū)委、政府的相關(guān)工作安排進(jìn)行資金分配、使用。

項目績效目標(biāo)。

城市管理項目包干經(jīng)費(fèi)主要是保障全區(qū)市容設(shè)備設(shè)施和部分環(huán)衛(wèi)設(shè)備設(shè)施日常更新、維修維護(hù)管理，全區(qū)生活垃圾的無害化焚燒處理以及主建城區(qū)市容市貌、環(huán)衛(wèi)的日常巡察、監(jiān)管、處罰等工作所需經(jīng)費(fèi)支出。

項目自評步驟及方法。

項目采取自評與他評相結(jié)合方式，成立項目自評小組，結(jié)合評價內(nèi)容，做到有計劃、有安排，扎實(shí)開展本次自評工作。按照上級下達(dá)的項目支出績效評價指標(biāo)體系，自評小組針對申報內(nèi)容、實(shí)施情況、資金兌現(xiàn)、財務(wù)管理、社會效益第作出自我評價，認(rèn)真聽取相關(guān)單位部門的建議意見，做好自評工作，現(xiàn)自評如下：

本項目在項目決策過程中程序較為嚴(yán)密得2.4分（項目未經(jīng)過嚴(yán)格評估論證），項目規(guī)劃與年度目標(biāo)有誤差得3分，項目制度完備得4分，項目資金分配結(jié)果與規(guī)劃一致并按規(guī)定及時分配資金得5分，項目資金使用符合相關(guān)財務(wù)制度規(guī)定得4分，項目實(shí)施符合相關(guān)管理制度規(guī)定得2分，項目資金及時撥付給經(jīng)營企業(yè)得5分，項目實(shí)施后完成預(yù)期目標(biāo)得5分，項目完成及時得5分，項目無違規(guī)紀(jì)錄，得2分。

根據(jù)項目支出績效評價指標(biāo)體系，本項目通用指標(biāo)總分為40分，得為：37.4分。

本項目屬于日常運(yùn)行保障經(jīng)費(fèi)，在項目支出績效評價指標(biāo)體系內(nèi)的共性指標(biāo)中，不屬于產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目，不予評分打分。不屬于民生保障項目，不予評分打分。不屬于基礎(chǔ)設(shè)施項目，不予評分打分。

根據(jù)項目支出績效評價指標(biāo)體系，本項目共性指標(biāo)總分為30分，得分為：一般0.7*20分=14分。

本項目屬于日常運(yùn)行保障經(jīng)費(fèi)，在項目支出績效評價指標(biāo)體系內(nèi)的特性指標(biāo)中，不屬于產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目中的工業(yè)、農(nóng)業(yè)、服務(wù)業(yè)所列的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益，不予評分打分。不屬于民生保障項目中的社會保障與就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生計生、教育文化項目，不予評分打分。不屬于交通運(yùn)輸、住房保障、城鄉(xiāng)社區(qū)、水利設(shè)施項目，不予評分打分。

根據(jù)項目支出績效評價指標(biāo)體系，本項目特性指標(biāo)總分為30分，得分為：較好0.8*30分=24分。

本項目屬于日常運(yùn)行保障經(jīng)費(fèi)，在項目支出績效評價指標(biāo)體系內(nèi)的分項個性特性指標(biāo)中，基礎(chǔ)設(shè)施（設(shè)備購置）項目的環(huán)衛(wèi)設(shè)備設(shè)施產(chǎn)品質(zhì)量基本符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

根據(jù)項目支出績效評價指標(biāo)體系，本項目分項個性指標(biāo)總分為10分，得分為：較好0.8*10分=8分。

根據(jù)2020年項目支出績效評價指標(biāo)體系，我局2020年項目包干經(jīng)費(fèi)績效評價總分為：83.4分

項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復(fù)情況。

我局于2020年初申請預(yù)算包干經(jīng)費(fèi)700萬元。經(jīng)財政局批復(fù)下達(dá)后，全部用于全區(qū)市容設(shè)備設(shè)施和部分環(huán)衛(wèi)設(shè)備設(shè)施日常更新、維修維護(hù)管理，全區(qū)生活垃圾的無害化焚燒處理以及主建城區(qū)市容市貌、環(huán)衛(wèi)的日常巡察、監(jiān)管、處罰等工作所需經(jīng)費(fèi)支出。

（二）資金計劃、到位及使用情況。

1、資金計劃。

財政2020年12月25日前分6批下達(dá)計劃共700萬元。

資金到位。

2020年12月25日前分6批到位包干經(jīng)費(fèi)700萬元.

3、資金使用。

截止2020年12月底，到位的包干經(jīng)費(fèi)，全部用于全區(qū)市容設(shè)備設(shè)施和部分環(huán)衛(wèi)設(shè)備設(shè)施日常更新、維修維護(hù)管理，全區(qū)生活垃圾的無害化焚燒處理以及主建城區(qū)市容市貌、環(huán)衛(wèi)的日常巡察、監(jiān)管、處罰等工作所需經(jīng)費(fèi)支出。

2020年我局項目資金支出464.19萬元，其中：商品服務(wù)支出442.75萬元，其他資本性支出（公務(wù)車購置）21.44萬元。

（三）項目財務(wù)管理情況。

申請包干經(jīng)費(fèi)采取授權(quán)支付形式，由我局通過國庫支付中心直接支付，嚴(yán)格按照資金管理辦法對資金進(jìn)行計劃申請、劃撥、使用，及時、規(guī)范對收支進(jìn)行賬務(wù)處理和會計核算。

三、項目實(shí)施及管理情況

（一）項目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。

本項目局相關(guān)部門高度重視，成立由局相關(guān)部門、下屬單位參與的工作小組。

組 長：羅海波

副組長：鄒 兵、劉江岸

成 員：王 劍、宋 杰、謝 智、王紅軍

項目管理情況。

我局為加強(qiáng)專項資金的管理，凡涉及“三重一大”規(guī)定的專項資金的預(yù)算和支出都提交黨組會研究討論，并召集相關(guān)股室負(fù)責(zé)人嚴(yán)格審核，確保專項資金專款專用，嚴(yán)格按照年初制度工作計劃和財經(jīng)紀(jì)律，按進(jìn)度以及相關(guān)程序支出專項資金。

項目監(jiān)督情況。

項目資金由我局具體管理，按使用計劃，制定管理規(guī)定，對項目資金實(shí)行“專款專用、專人管理”，不得擠占挪用項目資金。強(qiáng)化監(jiān)督，項目的正常實(shí)施監(jiān)督檢查是保障。指派專人進(jìn)行現(xiàn)場檢查和監(jiān)督，及時協(xié)調(diào)解決困難和問題，保證資金及時償還到位。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況。

截止2020年12月底，全年申請到位的包干經(jīng)費(fèi)464.19萬元，已經(jīng)及時全部支付完畢。

項目效益情況。

在有關(guān)部門的領(lǐng)導(dǎo)、關(guān)心、幫助下，在有關(guān)部門、單位的配合、協(xié)調(diào)、合作下，包干經(jīng)費(fèi)的申請、使用、支付工作得以順利推進(jìn)，圓滿完成任務(wù)，相關(guān)部門、單位、個人滿意度100%。

評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。

2020年包干經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制合理，在執(zhí)行過程中有計劃進(jìn)行資金申報、使用，完善資金管理以及進(jìn)一步加強(qiáng)了內(nèi)部控制監(jiān)督，確保財政資金合理、有效地運(yùn)用，為全區(qū)的城市管理工作有供了有力的經(jīng)費(fèi)保障。

（二）存在問題。

1、預(yù)算還不夠細(xì)化，預(yù)算執(zhí)行力度還需要進(jìn)一步加強(qiáng)。

2、內(nèi)部管理相關(guān)制度雖已建立，但無專職機(jī)構(gòu)和人員，管理上較為粗糙，需要進(jìn)一步加強(qiáng)精細(xì)化管理。

（三）改進(jìn)建議。

1、對年初預(yù)算進(jìn)一步細(xì)化，盡量減少預(yù)算資金的調(diào)整、結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的情形。

2、建議相關(guān)部門出臺相關(guān)政策，建立專職內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)，進(jìn)一步加強(qiáng)機(jī)構(gòu)和人員的配備、培訓(xùn)，做到精細(xì)化管理。

眉山市彭山區(qū)綜合行政執(zhí)法局

2021年9月8日

2020年度彭山區(qū)綜合行政執(zhí)法局

項目支出績效自評報告

（城市協(xié)管人員項目包干經(jīng)費(fèi)）

一、項目概況

（一）項目基本情況。

綜合行政執(zhí)法局是負(fù)責(zé)全區(qū)市容、環(huán)境衛(wèi)生日常管理、監(jiān)督、執(zhí)法工作，以及行使城市規(guī)劃、城市綠化管理、市政管理、環(huán)境保護(hù)、工商行政管理、公安交通管理、公安治安管理、道路運(yùn)輸管理、食品安全管理、河道管理附予我局的部分行政執(zhí)法權(quán)，履行區(qū)人民政府根據(jù)城市發(fā)展需要相對集中并報經(jīng)省人民政府決定的城市管理領(lǐng)域的其他行政處罰權(quán)工作，完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他臨時性工作安排。

我局主要是根據(jù)以上職能職責(zé)，對所需經(jīng)費(fèi)進(jìn)行立項、申報。資金的分配原則是為市民提供一個優(yōu)美的人居生活、工作環(huán)境和區(qū)委、政府的相關(guān)工作安排進(jìn)行資金分配、使用。

項目績效目標(biāo)。

城市協(xié)管人員項目包干經(jīng)費(fèi)主要是保障協(xié)管人員協(xié)助負(fù)責(zé)全區(qū)人行道以上車輛停放的管理，協(xié)助負(fù)責(zé)全區(qū)占道經(jīng)營或占道堆放物料的管理，協(xié)助負(fù)責(zé)全區(qū)亂貼亂畫的清理，協(xié)助負(fù)責(zé)全區(qū)亂掛亂嗮的管理，協(xié)助負(fù)責(zé)全區(qū)污染、損壞路面的清理，協(xié)助負(fù)責(zé)全區(qū)亂倒垃圾的清管理、協(xié)助負(fù)責(zé)主建成區(qū)噪音污染投訴處理、協(xié)助負(fù)責(zé)主建成區(qū)違章搭建的清理拆除、協(xié)助負(fù)責(zé)主建成區(qū)部分市政公用設(shè)施的維護(hù)管理、協(xié)助負(fù)責(zé)主建成區(qū)公園、公廁、市場的維護(hù)管理，完成上級交辦的其他各項工作任務(wù)等工作所需經(jīng)費(fèi)支出。

項目自評步驟及方法。

項目采取自評與他評相結(jié)合方式，成立項目自評小組，結(jié)合評價內(nèi)容，做到有計劃、有安排，扎實(shí)開展本次自評工作。按照上級下達(dá)的項目支出績效評價指標(biāo)體系，自評小組針對申報內(nèi)容、實(shí)施情況、資金兌現(xiàn)、財務(wù)管理、社會效益第作出自我評價，認(rèn)真聽取相關(guān)單位部門的建議意見，做好自評工作，現(xiàn)自評如下：

本項目在項目決策過程中程序較為嚴(yán)密得2.4分（項目未經(jīng)過嚴(yán)格評估論證），項目規(guī)劃與年度目標(biāo)有誤差得4分，項目制度完備得4分，項目資金分配結(jié)果與規(guī)劃一致并按規(guī)定及時分配資金得5分，項目資金使用符合相關(guān)財務(wù)制度規(guī)定得4分，項目實(shí)施符合相關(guān)管理制度規(guī)定得2分，項目資金及時撥付給經(jīng)營企業(yè)得5分，項目實(shí)施后完成預(yù)期目標(biāo)得5分，項目完成及時得5分，項目無違規(guī)紀(jì)錄，得2分。

根據(jù)項目支出績效評價指標(biāo)體系，本項目通用指標(biāo)總分為40分，得為：38.4分。

本項目屬于日常運(yùn)行保障經(jīng)費(fèi)，在項目支出績效評價指標(biāo)體系內(nèi)的共性指標(biāo)中，不屬于產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目，不予評分打分。不屬于民生保障項目，不予評分打分。不屬于基礎(chǔ)設(shè)施項目，不予評分打分。

根據(jù)項目支出績效評價指標(biāo)體系，本項目共性指標(biāo)總分為20分，得分為：一般0.7*20分=14分。

本項目屬于日常運(yùn)行保障經(jīng)費(fèi)，在項目支出績效評價指標(biāo)體系內(nèi)的特性指標(biāo)中，不屬于產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目中的工業(yè)、農(nóng)業(yè)、服務(wù)業(yè)所列的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益，不予評分打分。不屬于民生保障項目中的社會保障與就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生計生、教育文化項目，不予評分打分。不屬于交通運(yùn)輸、住房保障、城鄉(xiāng)社區(qū)、水利設(shè)施項目，不予評分打分。

根據(jù)項目支出績效評價指標(biāo)體系，本項目特性指標(biāo)總分為30分，得分為：較好0.8*30分=24分。

本項目屬于日常運(yùn)行保障經(jīng)費(fèi)，在項目支出績效評價指標(biāo)體系內(nèi)的分項個性特性指標(biāo)中，基礎(chǔ)設(shè)施（設(shè)備購置）項目的環(huán)衛(wèi)設(shè)備設(shè)施產(chǎn)品質(zhì)量基本符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

根據(jù)項目支出績效評價指標(biāo)體系，本項目分項個性指標(biāo)總分為10分，得分為：較好0.8*10分=8分。

根據(jù)2020年項目支出績效評價指標(biāo)體系，我局2020年城市協(xié)管人員包干經(jīng)費(fèi)績效評價總分為：84.4分

項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復(fù)情況。

我局于2020年初申請預(yù)算包干經(jīng)費(fèi)300.96萬元。經(jīng)財政局批復(fù)下達(dá)后，全部用于城市協(xié)管人員工作所需經(jīng)費(fèi)支出。

（二）資金計劃、到位及使用情況。

1、資金計劃。

財政2020年12月25日前分5批下達(dá)計劃共300.96萬元。

資金到位。

2020年12月25日前分5批到位包干經(jīng)費(fèi)300.96萬元.

3、資金使用。

截止2020年12月底，到位的包干經(jīng)費(fèi)，全部用于協(xié)管人員工作所需經(jīng)費(fèi)支出。

2020年我局項目資金支出（協(xié)管人員包干費(fèi)）277.64萬元。

（三）項目財務(wù)管理情況。

申請包干經(jīng)費(fèi)采取授權(quán)支付形式，由我局通過國庫支付中心直接支付，嚴(yán)格按照資金管理辦法對資金進(jìn)行計劃申請、劃撥、使用，及時、規(guī)范對收支進(jìn)行賬務(wù)處理和會計核算。

三、項目實(shí)施及管理情況

（一）項目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。

本項目局相關(guān)部門高度重視，成立由局相關(guān)部門、下屬單位參與的工作小組。

組 長：羅海波

副組長：鄒 兵、劉江岸

成 員：王 劍、宋 杰、謝 智、王紅軍

項目管理情況。

我局為加強(qiáng)專項資金的管理，凡涉及“三重一大”規(guī)定的專項資金的預(yù)算和支出都提交黨組會研究討論，并召集相關(guān)股室負(fù)責(zé)人嚴(yán)格審核，確保專項資金專款專用，嚴(yán)格按照年初制度工作計劃和財經(jīng)紀(jì)律，按進(jìn)度以及相關(guān)程序支出專項資金。

項目監(jiān)督情況。

項目資金由我局具體管理，按使用計劃，制定管理規(guī)定，對項目資金實(shí)行“專款專用、專人管理”，不得擠占挪用項目資金。強(qiáng)化監(jiān)督，項目的正常實(shí)施監(jiān)督檢查是保障。指派專人進(jìn)行現(xiàn)場檢查和監(jiān)督，及時協(xié)調(diào)解決困難和問題，保證資金及時償還到位。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況。

截止2020年12月底，全年申請到位的包干經(jīng)費(fèi)277.64萬元，已經(jīng)及時全部支付完畢。

項目效益情況。

在有關(guān)部門的領(lǐng)導(dǎo)、關(guān)心、幫助下，在有關(guān)部門、單位的配合、協(xié)調(diào)、合作下，包干經(jīng)費(fèi)的申請、使用、支付工作得以順利推進(jìn)，圓滿完成任務(wù)，相關(guān)部門、單位、個人滿意度100%。

評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。

2020年包干經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制合理，在執(zhí)行過程中有計劃進(jìn)行資金申報、使用，完善資金管理以及進(jìn)一步加強(qiáng)了內(nèi)部控制監(jiān)督，確保財政資金合理、有效地運(yùn)用，為全區(qū)的城市管理工作有供了有力的經(jīng)費(fèi)保障。

（二）存在問題。

1、預(yù)算還不夠細(xì)化，預(yù)算執(zhí)行力度還需要進(jìn)一步加強(qiáng)。

2、內(nèi)部管理相關(guān)制度雖已建立，但無專職機(jī)構(gòu)和人員，管理上較為粗糙，需要進(jìn)一步加強(qiáng)精細(xì)化管理。

3、城市協(xié)管人員工作管理范圍廣，市民對城市管理工作不夠理解，工作壓力大，但協(xié)管人員工資標(biāo)準(zhǔn)過低，導(dǎo)致協(xié)管人員離職率較高，

（三）改進(jìn)建議。

1、對年初預(yù)算進(jìn)一步細(xì)化，盡量減少預(yù)算資金的調(diào)整、結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的情形。

2、建議相關(guān)部門出臺相關(guān)政策，建立專職內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)，進(jìn)一步加強(qiáng)機(jī)構(gòu)和人員的配備、培訓(xùn)，做到精細(xì)化管理。

3、建議財政和人事部門提高城市協(xié)管人員的基礎(chǔ)工資標(biāo)準(zhǔn)，提高協(xié)管人員的獲得感，安心本職工作，為我區(qū)城市管理提供有力的保障。

眉山市彭山區(qū)綜合行政執(zhí)法局

2021年9月8日

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表