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    2019年度眉山市彭山區(qū)發(fā)展和改革局部門決算
    發(fā)布時(shí)間:2020-09-29      發(fā)文機(jī)構(gòu):區(qū)政府辦


    目錄

    第一部分部門概況

    一、基本職能及主要工作....................................................................................4

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置.......................................................................................................8

    第二部分度部門決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明.........................................................................9

    二、收入決算情況說明.........................................................................................9

    三、支出決算情況說明.........................................................................................10

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明........................................................11

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明................................................11

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明.......................................14

    七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明.................................................15

    八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明...........................................................16

    九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明.....................................................16

    十、其他重要事項(xiàng)的情況說明..........................................................................17

    第三部分名詞解釋..................................................25

    第四部分附件

    附件1....................................................................................................................28

    第五部分附表......................................................32

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

    八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

    十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

    十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

    十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表

     

    第一部分部門概況

    一、基本職能及主要工作

    (一)主要職能。

    (1)眉山市彭山區(qū)發(fā)展和改革局承擔(dān)貫徹實(shí)施國(guó)家有關(guān)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制改革的方針、政策和法律、法規(guī);

    (2)負(fù)責(zé)擬定并組織實(shí)施全區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃;

    (3)負(fù)責(zé)全區(qū)投資宏觀管理和協(xié)調(diào)推進(jìn)重大項(xiàng)目建設(shè);擬訂全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、政策及措施;按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、備案或轉(zhuǎn)報(bào)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目和資源開發(fā)利用、外資、境外投資項(xiàng)目;指導(dǎo)和協(xié)調(diào)國(guó)外貸款項(xiàng)目實(shí)施,組織開展重大建設(shè)項(xiàng)目稽察;

    (4)推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整。組織擬訂全區(qū)綜合性產(chǎn)業(yè)政策,負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題;

    (5)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)并綜合管理全區(qū)招標(biāo)投標(biāo)工作;對(duì)國(guó)家、省、市重大建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)過程中的工程招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)實(shí)施監(jiān)督檢查;

    (6)推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展。負(fù)責(zé)全區(qū)節(jié)能減排的綜合協(xié)調(diào)工作等職能;

    (7)負(fù)責(zé)貫徹實(shí)施國(guó)家、省價(jià)格法律、法規(guī)和方針、政策,執(zhí)行價(jià)格調(diào)控改革監(jiān)管規(guī)劃,按照價(jià)格管理權(quán)限審批政府調(diào)定價(jià)項(xiàng)目,承擔(dān)行政事業(yè)性收費(fèi)管理工作,負(fù)責(zé)全區(qū)商品(服務(wù))的明碼標(biāo)價(jià)、價(jià)格監(jiān)督檢查、價(jià)格成本調(diào)查監(jiān)審、價(jià)格監(jiān)測(cè)、價(jià)格服務(wù)認(rèn)證、價(jià)格舉報(bào)、涉案物品和道路交通事故鑒定等工作。

    (8)貫徹執(zhí)行國(guó)家糧油流通和儲(chǔ)備糧油管理的方針政策,履行法律、法規(guī)賦予的職責(zé),研究制定全區(qū)糧油流通、儲(chǔ)備的規(guī)劃、措施和糧食流通體制改革方案,并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)全區(qū)區(qū)域內(nèi)全社會(huì)糧食流通監(jiān)督管理堅(jiān)持依法行政,切實(shí)做好軍隊(duì)、城鎮(zhèn)居民、農(nóng)村缺糧戶和國(guó)家重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目的糧食供應(yīng)工作。組織實(shí)施重要物資和應(yīng)急儲(chǔ)備物資收儲(chǔ)、輪換和日常管理。

    (二)2019年度重點(diǎn)工作完成情況。

    (1)堅(jiān)持規(guī)劃編制統(tǒng)領(lǐng)發(fā)展。啟動(dòng)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃及專項(xiàng)規(guī)劃的編制,經(jīng)過專家推薦和專家評(píng)審,確定規(guī)劃編制機(jī)構(gòu)。并多次組織召開專題會(huì),各相關(guān)部門業(yè)務(wù)骨干與編制機(jī)構(gòu),深入探討彭山鄉(xiāng)村振興的發(fā)展前景、發(fā)展方向和發(fā)展需求,擬定《彭山區(qū)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃(2018-2022)》,并印發(fā)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)、各相關(guān)單位;推動(dòng)成眉區(qū)域合作逐步深入,四川-海峽兩岸產(chǎn)業(yè)合作示范區(qū)建設(shè)順利實(shí)施,擴(kuò)大開放合作格局逐步形成。

    (2)大力推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)。堅(jiān)持實(shí)施“項(xiàng)目帶動(dòng)”發(fā)展戰(zhàn)略,積極謀劃打基礎(chǔ)、管長(zhǎng)遠(yuǎn)和帶動(dòng)性強(qiáng)的重大項(xiàng)目,大力開發(fā)和儲(chǔ)備項(xiàng)目。堅(jiān)持重點(diǎn)項(xiàng)目清單臺(tái)賬動(dòng)態(tài)式管理、掛圖作戰(zhàn)、倒逼工期制度,大力推進(jìn)簽約項(xiàng)目抓緊開工建設(shè)、在建項(xiàng)目加緊建成投產(chǎn)、建成項(xiàng)目盡快達(dá)產(chǎn)達(dá)效。

    (3)加大政府投資項(xiàng)目管理。嚴(yán)格投資計(jì)劃管理,認(rèn)真編制政府投資項(xiàng)目年度計(jì)劃,制定投資總規(guī)模和行業(yè)投資規(guī)模。嚴(yán)格立項(xiàng)審批流程,規(guī)范審批規(guī)劃、國(guó)土、維穩(wěn)、可研、能評(píng)等前置要件。嚴(yán)格建設(shè)管理,認(rèn)真執(zhí)行建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)。嚴(yán)格落實(shí)政府投資項(xiàng)目推進(jìn)責(zé)任制,對(duì)推進(jìn)滯后項(xiàng)目,由書記、區(qū)長(zhǎng)親自牽頭召開協(xié)調(diào)會(huì),確保項(xiàng)目落實(shí)。并圍繞產(chǎn)業(yè)政策和資金投向,大力做好政府投資項(xiàng)目包裝培訓(xùn)、政策指導(dǎo),積極向上爭(zhēng)取資金。

    (4)規(guī)范招投標(biāo)行為管理。嚴(yán)格執(zhí)行《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)政府投資工程建設(shè)項(xiàng)目管理工作的意見》等政策文件,從項(xiàng)目立項(xiàng)、招標(biāo)核準(zhǔn)、工程變更、應(yīng)急管理、審計(jì)結(jié)算等環(huán)節(jié),進(jìn)行規(guī)范和指導(dǎo),嚴(yán)格招投標(biāo)市場(chǎng)。并探索制定《搶險(xiǎn)工程項(xiàng)目施工單位備選庫試行辦法》,修訂完善《政府性投資工程建設(shè)管理辦法》等文件,保證資金安全規(guī)范使用。

    (5)加大市場(chǎng)價(jià)格監(jiān)督和服務(wù)。制定《彭山區(qū)2019年涉企業(yè)收費(fèi)目錄》和《彭山區(qū)2019年涉農(nóng)收費(fèi)和價(jià)格公示表》,建立價(jià)格舉報(bào)分析研判制度,利用價(jià)格監(jiān)管信息平臺(tái),將涉企收費(fèi)目錄清單上網(wǎng)公示。深入開展教育、房地產(chǎn)明碼標(biāo)價(jià)等專項(xiàng)檢查,農(nóng)業(yè)未端渠系水價(jià)成本監(jiān)審,確保了市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)定平穩(wěn),優(yōu)化營(yíng)商發(fā)展環(huán)境。加強(qiáng)價(jià)格認(rèn)定服務(wù),為執(zhí)法機(jī)關(guān)提供價(jià)格認(rèn)定65起,認(rèn)定標(biāo)的300余件,認(rèn)定金額110余萬元。積極協(xié)調(diào)解決涉及民生價(jià)格問題,落實(shí)低收入困難群眾每月15度免費(fèi)用電優(yōu)惠政策。制定《眉山市彭山區(qū)應(yīng)對(duì)生豬疫情影響應(yīng)急儲(chǔ)備凍豬肉方案》,開展應(yīng)急儲(chǔ)備,共計(jì)儲(chǔ)備凍豬肉200余噸。

    (6)積極做好易地扶貧搬遷。“十三五”時(shí)期,全區(qū)易地扶貧搬遷對(duì)象為431戶1179人。目前,已建成義和岐山、謝家鄧廟、錦江聯(lián)絡(luò)、牧馬天宮,黃豐四塘、花龍等集中安置點(diǎn)6個(gè),431戶易地扶貧搬遷對(duì)象已全部搬遷入住。完成編制《2019年易地扶貧搬遷實(shí)施方案》,組織實(shí)施項(xiàng)目2個(gè),投入資金約300萬元。全面完成“兩不愁三保障”大排查中易地扶貧搬遷疑似問題的核查整改工作。

    (7)全面完成政策性糧食庫存大清查。堅(jiān)持以“抓糧源、穩(wěn)市場(chǎng)、保供給、促發(fā)展”為目標(biāo),抓好糧食購銷儲(chǔ)備,大力發(fā)展糧食產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì),強(qiáng)化糧食質(zhì)量監(jiān)管,全面落實(shí)糧食安全首長(zhǎng)責(zé)任制。成立糧食大清查工作協(xié)調(diào)小組,負(fù)責(zé)督促、指導(dǎo)和部署政策性糧食庫存大清查工作,完成政策性糧食庫存數(shù)量、質(zhì)量大清查督促自查和市級(jí)普查工作。數(shù)量自查和普查共清查糧食17.189萬噸,質(zhì)量清查扦樣貨位75個(gè),扦取質(zhì)量和食品安全樣品68個(gè),經(jīng)查我區(qū)政策性糧食庫存數(shù)量真實(shí),質(zhì)量良好。并爭(zhēng)取到“優(yōu)質(zhì)糧油工程項(xiàng)目”質(zhì)量檢測(cè)體系建設(shè)項(xiàng)目中央財(cái)政資金250萬元。

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

    眉山市彭山區(qū)發(fā)展和改革局下屬二級(jí)單位3個(gè),其中行政單位0個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位3個(gè)。

    納入?yún)^(qū)發(fā)改局2019年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括:

    1.眉山市彭山區(qū)項(xiàng)目工作推進(jìn)中心;

    2.價(jià)格認(rèn)證中心;

    3.價(jià)格監(jiān)測(cè)中心。

    第二部分2019年度部門決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明

    2019年度收、支總計(jì)1810.2萬元。與2018年相比,收、支總計(jì)各減少1952.7萬元,下降51.9%。主要變動(dòng)原因是減少了易地扶貧搬遷資金支出。

    (圖1:收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖)

    二、收入決算情況說明

    2019年本年收入合計(jì)1810.2萬元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1739.8萬元,占96.1%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入70.4萬元,占3.9%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

    (圖2:收入決算結(jié)構(gòu)圖)

    三、支出決算情況說明

    2019年度本年支出合計(jì)1810.2萬元,其中:基本支出1119.1萬元,占61.8%;項(xiàng)目支出691.1萬元,占38.2%;上繳上級(jí)支出0萬元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%。

    (圖3:支出決算結(jié)構(gòu)圖)

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

    2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1810.2萬元。與2018年度相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少1952.7萬元,下降51.9%。主要變動(dòng)原因是減少了易地扶貧搬遷資金支出。

    (圖4:財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況)

    五、般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

    (一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

    2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1739.8萬元,占本年支出合計(jì)的96.1%。與2018年度相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少1803.9萬元,下降50.9%。主要變動(dòng)原因是減少了易地扶貧搬遷資金支出。

    (圖5:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況)

    (二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

    2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1739.8萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出1035.1萬元,占59.5%;教育支出(類)0萬元,占0*%;科學(xué)技術(shù)(類)支出0萬元,占0%;文化旅游體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出149.1萬元,占8.6%;衛(wèi)生健康支出48萬元,占2.8%;住房保障支出89.9萬元,占5.2%;資源勘探信息(類)等支出50萬元,占2.9%;糧油物資儲(chǔ)備(類)支出367.6萬元,占21.1%。

    (圖6:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu))

    (三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

    2019年度一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1739.8萬元完成預(yù)算100%。其中:

    1.一般公共服務(wù)(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款)行政運(yùn)行、一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):支出決算為1035.1萬元,完成預(yù)算100%。

    2.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休、財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助★(款)未歸口管理的行政單位離退休、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出★、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出★、其他財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助★(項(xiàng)):支出決算為149.1萬元,完成預(yù)算100%。

    3.衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款) 行政單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):支出決算為48萬元,完成預(yù)算100%。

    4.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):支出決算為89.9萬元,完成預(yù)算100%。

    5.資源勘探信息等支出(類)制造業(yè)(款)其他制造業(yè)支出(項(xiàng))支出決算為50萬元,完成預(yù)算100%。

    6.糧油物資儲(chǔ)備支出(類)糧油事務(wù)(款)行政運(yùn)行、其他糧油事務(wù)支出(項(xiàng))支出決算為367.6萬元,完成預(yù)算100%。

    般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

    2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1119.1萬元,其中:

    人員經(jīng)費(fèi)960.2萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

    日常公用經(jīng)費(fèi)158.9萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

    七、三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

    (一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

    2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為1.1萬元,完成預(yù)算12.0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約,加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理,實(shí)際支出比年初預(yù)算數(shù)小。

    (二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

    1. 2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元,占0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.1萬元,占100%。具體情況如下:

      (圖7:“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu))

    2. 因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出0萬元,完成預(yù)算100%。全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0次,出國(guó)(境)0人。因公出國(guó)(境)支出決算與2018年度一致。

      2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算與2018年一致。

      其中:公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛,金額0元。截至2019年12月底,單位共有公務(wù)用車0輛,其中:主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、 執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

      公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。

      3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.1萬元,完成預(yù)算12.0%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2018年度減少0.6萬元,下降34.9%。主要原因是接待人數(shù)減少。其中:

      國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出1.1萬元,主要用于開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待6批次,80人次(不包括陪同人員),共計(jì)支出1.1萬元,具體內(nèi)容包括:向上爭(zhēng)取、項(xiàng)目推進(jìn)、縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展、價(jià)格監(jiān)測(cè)等業(yè)務(wù)活動(dòng)接待支出。

      外事接待支出0萬元,外事接待0批次,0人,共計(jì)支出0萬元。

      八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

      2019年政府性基金預(yù)算撥款支出70.4萬元。

      國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明

      2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬元。

      其他重要事項(xiàng)的情況說明

      (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

      2019年度,區(qū)發(fā)改局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出158.9萬元,比2018年度增加38.4萬元,增長(zhǎng)31.9%。主要原因是因機(jī)構(gòu)改革,人員增加。

      (二)政府采購支出情況

      2019年度,區(qū)發(fā)改局政府采購支出總額26.4萬元,其中:政府采購貨物支出26.4萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于辦公設(shè)備購置、鄉(xiāng)村振興規(guī)劃戰(zhàn)略編制工作。授予中小企業(yè)合同金額26.4萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額26.4萬元,占政府采購支出總額的100%。

      (三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

      截至2019年12月31日,區(qū)發(fā)改局共有車輛0輛,其中:主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車0輛。

      (四)預(yù)算績(jī)效管理情況。

      根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門(單位)在年初預(yù)算編制階段,組織對(duì)易地扶貧搬遷拆除復(fù)墾、項(xiàng)目前期工作項(xiàng)目, "十三五"規(guī)劃中期評(píng)估經(jīng)費(fèi)等15個(gè)項(xiàng)目(項(xiàng)目名稱)開展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估,對(duì)15個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo),預(yù)算執(zhí)行過程中,選取2個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效監(jiān)控,年終執(zhí)行完畢后,對(duì)2個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效目標(biāo)完成情況自評(píng)。

      本部門按要求對(duì)2019年度部門整體支出開展績(jī)效自評(píng),從評(píng)價(jià)情況來看,2019年度我局部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自查自評(píng)結(jié)果良好,全年基本支出保證了部門的正常運(yùn)行和日常工作的正常開展,項(xiàng)目支出保障了重點(diǎn)工作的開展,達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。本部門無專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目,因此未組織開展項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)。

      1.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。

      本部門在2019年度部門決算中反映“易地扶貧搬遷拆除復(fù)墾、項(xiàng)目前期工作項(xiàng)目”“物價(jià)管理工作經(jīng)費(fèi)”“ 政府性投資項(xiàng)目管理工作經(jīng)費(fèi)”“ 經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測(cè)分析經(jīng)費(fèi)”“節(jié)能減排工作經(jīng)費(fèi)(節(jié)能評(píng)審)”等5個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況。

      (1)易地扶貧搬遷拆除復(fù)墾、項(xiàng)目前期工作項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)162.9萬元,執(zhí)行數(shù)為162.9萬元,完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施,保障了易地扶貧搬遷保質(zhì)保量完成。

      (2)物價(jià)管理工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)10萬元,執(zhí)行數(shù)為10萬元,完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施,落實(shí)上級(jí)簡(jiǎn)政放權(quán)要求,清理涉企收費(fèi)政策,推進(jìn)資源性價(jià)格改革。

      (3)政府性投資項(xiàng)目管理工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)20萬元,執(zhí)行數(shù)為20萬元,完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施,加強(qiáng)了政府性投資項(xiàng)目管理,全年向上爭(zhēng)取資金12.2億元。

      (4)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測(cè)分析經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)7萬元,執(zhí)行數(shù)為7萬元,完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施,加強(qiáng)了宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析研判,完成國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃執(zhí)行情況報(bào)告。

      (5)節(jié)能減排工作經(jīng)費(fèi)(節(jié)能評(píng)審)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)25萬元,執(zhí)行數(shù)為25萬元,完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施,萬元GDP能耗下降2.83%,推進(jìn)綠色發(fā)展,提高了年度評(píng)價(jià)綠色發(fā)展指數(shù)。

    項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況表

    (2019 年度)

    項(xiàng)目名稱

    物價(jià)管理工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

    預(yù)算單位

    區(qū)發(fā)改局

    預(yù)算執(zhí)行情況(萬元)

    預(yù)算數(shù):

    10萬元

    執(zhí)行數(shù):

    10萬元

    其中-財(cái)政撥款:

    10萬元

    其中-財(cái)政撥款:

    10萬元

    其它資金:


    其它資金:


    年度目標(biāo)完成情況

    預(yù)期目標(biāo)

    實(shí)際完成目標(biāo)

    落實(shí)上級(jí)簡(jiǎn)政放權(quán)要求,清理涉企收費(fèi)政策,推進(jìn)資源性價(jià)格改革。

    落實(shí)上級(jí)簡(jiǎn)政放權(quán)要求,清理涉企收費(fèi)政策,推進(jìn)資源性價(jià)格改革。

    績(jī)效指標(biāo)完成情況

    一級(jí)指標(biāo)

    二級(jí)指標(biāo)

    三級(jí)指標(biāo)

    預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)

    實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)

    項(xiàng)目完成指標(biāo)


    落實(shí)上級(jí)簡(jiǎn)政放權(quán)要求,清理涉企收費(fèi)政策,推進(jìn)資源性價(jià)格改革

    100%

    落實(shí)上級(jí)簡(jiǎn)政放權(quán)要求,清理涉企收費(fèi)政策,推進(jìn)資源性價(jià)格改革

    滿意度指標(biāo)


    群眾滿意度100%

    100%

    群眾滿意度100%

    項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況表

    (2019 年度)

    項(xiàng)目名稱

    易地扶貧搬遷拆除復(fù)墾、項(xiàng)目前期工作項(xiàng)目

    預(yù)算單位

    區(qū)發(fā)改局

    預(yù)算執(zhí)行情況(萬元)

    預(yù)算數(shù):

    162.9萬元

    執(zhí)行數(shù):

    162.9萬元

    其中-財(cái)政撥款:

    162.9萬元

    其中-財(cái)政撥款:

    162.9萬元

    其它資金:


    其它資金:


    年度目標(biāo)完成情況

    預(yù)期目標(biāo)

    實(shí)際完成目標(biāo)

    易地扶貧搬遷保質(zhì)保量完成

    易地扶貧搬遷保質(zhì)保量完成

    績(jī)效指標(biāo)完成情況

    一級(jí)指標(biāo)

    二級(jí)指標(biāo)

    三級(jí)指標(biāo)

    預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)

    實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)

    項(xiàng)目完成指標(biāo)


    確保易地扶貧搬遷拆除復(fù)墾完成100%

    100%

    易地扶貧搬遷拆除復(fù)墾完成100%

    效益指標(biāo)


    確保易地扶貧搬遷拆除復(fù)墾生態(tài)修復(fù)良好

    100%

    易地扶貧搬遷拆除復(fù)墾生態(tài)修復(fù)良好

    滿意度指標(biāo)


    確保易地扶貧搬遷拆除復(fù)墾群眾滿意度100%

    100%

    易地扶貧搬遷拆除復(fù)墾群眾滿意度100%

    項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況表

    (2019 年度)

    項(xiàng)目名稱

    政府性投資項(xiàng)目管理工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

    預(yù)算單位

    區(qū)發(fā)改局

    預(yù)算執(zhí)行情況(萬元)

    預(yù)算數(shù):

    20萬元

    執(zhí)行數(shù):

    20萬元

    其中-財(cái)政撥款:

    20萬元

    其中-財(cái)政撥款:

    20萬元

    其它資金:


    其它資金:


    年度目標(biāo)完成情況

    預(yù)期目標(biāo)

    實(shí)際完成目標(biāo)

    加強(qiáng)政府性投資項(xiàng)目管理,全年向上爭(zhēng)取資金12億元

    加強(qiáng)了政府性投資項(xiàng)目管理,全年向上爭(zhēng)取資金12.2億元

    績(jī)效指標(biāo)完成情況

    一級(jí)指標(biāo)

    二級(jí)指標(biāo)

    三級(jí)指標(biāo)

    預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)

    實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)

    項(xiàng)目完成指標(biāo)


    加強(qiáng)政府性投資項(xiàng)目管理

    100%

    加強(qiáng)了政府性投資項(xiàng)目管理

    效益指標(biāo)


    全年向上爭(zhēng)取資金12億元

    12億元

    全年向上爭(zhēng)取資金12億元

    項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況表

    (2019 年度)

    項(xiàng)目名稱

    經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測(cè)分析經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

    預(yù)算單位

    區(qū)發(fā)改局

    預(yù)算執(zhí)行情況(萬元)

    預(yù)算數(shù):

    7萬元

    執(zhí)行數(shù):

    7萬元

    其中-財(cái)政撥款:

    7萬元

    其中-財(cái)政撥款:

    7萬元

    其它資金:


    其它資金:


    年度目標(biāo)完成情況

    預(yù)期目標(biāo)

    實(shí)際完成目標(biāo)

    加強(qiáng)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析研判,完成國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃執(zhí)行情況報(bào)告

    加強(qiáng)了宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析研判,完成國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃執(zhí)行情況報(bào)告

    績(jī)效指標(biāo)完成情況

    一級(jí)指標(biāo)

    二級(jí)指標(biāo)

    三級(jí)指標(biāo)

    預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)

    實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)

    項(xiàng)目完成指標(biāo)


    加強(qiáng)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析研判,完成國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃執(zhí)行情況報(bào)告

    100%

    加強(qiáng)了宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析研判,完成國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃執(zhí)行情況報(bào)告

    項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況表

    (2019 年度)

    項(xiàng)目名稱

    節(jié)能減排工作經(jīng)費(fèi)(節(jié)能評(píng)審)項(xiàng)目

    預(yù)算單位

    區(qū)發(fā)改局

    預(yù)算執(zhí)行情況(萬元)

    預(yù)算數(shù):

    25萬元

    執(zhí)行數(shù):

    25萬元

    其中-財(cái)政撥款:

    25萬元

    其中-財(cái)政撥款:

    25萬元

    其它資金:


    其它資金:


    年度目標(biāo)完成情況

    預(yù)期目標(biāo)

    實(shí)際完成目標(biāo)

    確保萬元GDP能耗下降,推進(jìn)綠色發(fā)展,提高年度評(píng)價(jià)綠色發(fā)展指數(shù)

    萬元GDP能耗下降2.83%,推進(jìn)綠色發(fā)展,提高了年度評(píng)價(jià)綠色發(fā)展指數(shù)

    績(jī)效指標(biāo)完成情況

    一級(jí)指標(biāo)

    二級(jí)指標(biāo)

    三級(jí)指標(biāo)

    預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)

    實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)

    項(xiàng)目完成指標(biāo)


    確保萬元GDP能耗下降

    2%

    萬元GDP能耗下降2.83%


    項(xiàng)目完成指標(biāo)


    推進(jìn)綠色發(fā)展,提高年度評(píng)價(jià)綠色發(fā)展指數(shù)


    推進(jìn)綠色發(fā)展,提高了年度評(píng)價(jià)綠色發(fā)展指數(shù)

    2.部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

    本部門按要求對(duì)2019年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開展自評(píng),《區(qū)發(fā)改局部門2019年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件(附件1)。

    本部門無專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目,因此未組織開展項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)。

     

    第三部分名詞解釋

    1.財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

    2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

    3.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

    4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

    5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

    6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    7.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

    8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

    9.一般公共服務(wù)(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):指行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

    10.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):指未實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休支出。

    11.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

    12.衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款) 行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

    13.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例額為職工繳納的住房公積金。

    14.糧油物資儲(chǔ)備支出(類)糧油事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))、其他糧油事務(wù)(項(xiàng))::指反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

    15.資源勘探信息等支出(類)制造業(yè)(款)其他制造業(yè)支出(項(xiàng)):指單位其他用于制造業(yè)當(dāng)面的支出。

    16.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    17.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    18.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

    19.“三公”經(jīng)費(fèi):指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

    20.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

    第四部分 附件

    附件1

    2019年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)

    報(bào)告(區(qū)發(fā)改局)

    一、部門(單位)概況

    (一)機(jī)構(gòu)組成。

    眉山市彭山區(qū)發(fā)展和改革局下屬二級(jí)單位3個(gè),其中行政單位0個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位3個(gè)。包括:眉山市彭山區(qū)項(xiàng)目工作推進(jìn)中心、價(jià)格認(rèn)證中心、價(jià)格監(jiān)測(cè)中心。

    (二)機(jī)構(gòu)職能。

    (1)眉山市彭山區(qū)發(fā)展和改革局承擔(dān)貫徹實(shí)施國(guó)家有關(guān)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制改革的方針、政策和法律、法規(guī);

    (2)負(fù)責(zé)擬定并組織實(shí)施全區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃;

    (3)負(fù)責(zé)全區(qū)投資宏觀管理和協(xié)調(diào)推進(jìn)重大項(xiàng)目建設(shè);擬訂全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、政策及措施;按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、備案或轉(zhuǎn)報(bào)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目和資源開發(fā)利用、外資、境外投資項(xiàng)目;指導(dǎo)和協(xié)調(diào)國(guó)外貸款項(xiàng)目實(shí)施,組織開展重大建設(shè)項(xiàng)目稽察;

    (4)推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整。組織擬訂全區(qū)綜合性產(chǎn)業(yè)政策,負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題;

    (5)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)并綜合管理全區(qū)招標(biāo)投標(biāo)工作;對(duì)國(guó)家、省、市重大建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)過程中的工程招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)實(shí)施監(jiān)督檢查;

    (6)推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展。負(fù)責(zé)全區(qū)節(jié)能減排的綜合協(xié)調(diào)工作等職能;

    (7)負(fù)責(zé)貫徹實(shí)施國(guó)家、省價(jià)格法律、法規(guī)和方針、政策,執(zhí)行價(jià)格調(diào)控改革監(jiān)管規(guī)劃,按照價(jià)格管理權(quán)限審批政府調(diào)定價(jià)項(xiàng)目,承擔(dān)行政事業(yè)性收費(fèi)管理工作,負(fù)責(zé)全區(qū)商品(服務(wù))的明碼標(biāo)價(jià)、價(jià)格監(jiān)督檢查、價(jià)格成本調(diào)查監(jiān)審、價(jià)格監(jiān)測(cè)、價(jià)格服務(wù)認(rèn)證、價(jià)格舉報(bào)、涉案物品和道路交通事故鑒定等工作。

    (8)貫徹執(zhí)行國(guó)家糧油流通和儲(chǔ)備糧油管理的方針政策,履行法律、法規(guī)賦予的職責(zé),研究制定全區(qū)糧油流通、儲(chǔ)備的規(guī)劃、措施和糧食流通體制改革方案,并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)全區(qū)區(qū)域內(nèi)全社會(huì)糧食流通監(jiān)督管理堅(jiān)持依法行政,切實(shí)做好軍隊(duì)、城鎮(zhèn)居民、農(nóng)村缺糧戶和國(guó)家重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目的糧食供應(yīng)工作。組織實(shí)施重要物資和應(yīng)急儲(chǔ)備物資收儲(chǔ)、輪換和日常管理。

    (三)人員概況。

    2019 年,部門編制人數(shù) 48人,其中行政編制 22人, 事業(yè)編制 26 人;年末在職人員實(shí)有人數(shù)43 人;年末退休人員53 人。

    二、部門財(cái)政資金收支情況

    (一)部門財(cái)政資金收入情況。

    2019年本部門財(cái)政撥款收入決算總額1810.2萬元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1739.8萬元,占96.1%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入70.4萬元,占3.9%。

    (二)部門財(cái)政資金支出情況。

    2019年本部門財(cái)政撥款收入決算總額1810.2萬元,其中:基本支出1119.1萬元,占61.8%;項(xiàng)目支出691.19萬元,占38.2%。

    三、部門整體預(yù)算績(jī)效管理情況

    (一)部門預(yù)算管理。

    按照 2019 年部門預(yù)算編審要求,根據(jù)我局職能職責(zé),結(jié)合中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度工作計(jì)劃,明確了年度主要工作任務(wù)及年度內(nèi)履職所要達(dá)到的總體產(chǎn)出和效果,認(rèn)真填報(bào)了我局整體支出績(jī)效目標(biāo)及項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo),具體說明了項(xiàng)目概況,設(shè)定了年度績(jī)效數(shù)量指標(biāo)、成本指標(biāo)、效益指標(biāo)等,詳細(xì)反映了相應(yīng)項(xiàng)目工作任務(wù)、達(dá)成的效果。

    (二)專項(xiàng)預(yù)算管理。

    2019 年,本部門無專項(xiàng)預(yù)算。

    (三)結(jié)果應(yīng)用情況。

    我局對(duì)部門預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況認(rèn)真進(jìn)行了自查自 評(píng)。績(jī)效評(píng)價(jià)自查開展覆蓋下屬單位及重點(diǎn)支出,將評(píng)價(jià)結(jié)果作為預(yù)算安排的重要依據(jù),參照項(xiàng)目年度預(yù)算執(zhí)行情況,統(tǒng)籌項(xiàng)目支出需求,保障重點(diǎn)支出,調(diào)整支出結(jié)構(gòu),優(yōu)化財(cái)政資金配置,不斷強(qiáng)化績(jī)效理念,推動(dòng)我局部門整體績(jī)效管理水平不斷提升。

    四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

    (一)評(píng)價(jià)結(jié)論。

    2019 年我局部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自查自評(píng)結(jié)果良好,全年基本支出保證了部門的正常運(yùn)行和日常工作的正常開展,項(xiàng)目支出保障了重點(diǎn)工作的開展,達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。

    (二)存在問題。

    績(jī)效目標(biāo)設(shè)定有待更科學(xué)更合理

    (三)改進(jìn)建議。

    針對(duì)存在的問題,我們將進(jìn)一步科學(xué)設(shè)定績(jī)效目標(biāo),加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理。一是改進(jìn)部門收支預(yù)算編制,夯實(shí)預(yù)算基礎(chǔ)工作,提高預(yù)算編制質(zhì)量;二是認(rèn)真研究政策,加強(qiáng)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)審核,力求科學(xué)合理。

    第五部分 附表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

    八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

    十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

    十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

    十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表

      
    附件【2019年度眉山市彭山區(qū)發(fā)展和改革局部門決算公開表.xls

    主辦單位:眉山市彭山區(qū)人民政府辦公室    協(xié)辦單位:各鎮(zhèn)(街道)、區(qū)級(jí)各部門

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