目錄

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作....................................................................................4

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置.......................................................................................................8

第二部分度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明.........................................................................9

二、收入決算情況說明.........................................................................................9

三、支出決算情況說明.........................................................................................10

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明........................................................11

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明................................................11

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明.......................................14

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明.................................................15

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明...........................................................16

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明.....................................................16

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明..........................................................................17

第三部分名詞解釋..................................................25

第四部分附件

附件1....................................................................................................................28

第五部分附表......................................................32

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

（1）眉山市彭山區(qū)發(fā)展和改革局承擔(dān)貫徹實(shí)施國(guó)家有關(guān)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制改革的方針、政策和法律、法規(guī)；

（2）負(fù)責(zé)擬定并組織實(shí)施全區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃；

（3）負(fù)責(zé)全區(qū)投資宏觀管理和協(xié)調(diào)推進(jìn)重大項(xiàng)目建設(shè)；擬訂全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、政策及措施；按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、備案或轉(zhuǎn)報(bào)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目和資源開發(fā)利用、外資、境外投資項(xiàng)目；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)國(guó)外貸款項(xiàng)目實(shí)施，組織開展重大建設(shè)項(xiàng)目稽察；

(4)推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整。組織擬訂全區(qū)綜合性產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題；

（5）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)并綜合管理全區(qū)招標(biāo)投標(biāo)工作；對(duì)國(guó)家、省、市重大建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)過程中的工程招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)實(shí)施監(jiān)督檢查;

（6）推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展。負(fù)責(zé)全區(qū)節(jié)能減排的綜合協(xié)調(diào)工作等職能;

(7)負(fù)責(zé)貫徹實(shí)施國(guó)家、省價(jià)格法律、法規(guī)和方針、政策，執(zhí)行價(jià)格調(diào)控改革監(jiān)管規(guī)劃，按照價(jià)格管理權(quán)限審批政府調(diào)定價(jià)項(xiàng)目，承擔(dān)行政事業(yè)性收費(fèi)管理工作，負(fù)責(zé)全區(qū)商品（服務(wù)）的明碼標(biāo)價(jià)、價(jià)格監(jiān)督檢查、價(jià)格成本調(diào)查監(jiān)審、價(jià)格監(jiān)測(cè)、價(jià)格服務(wù)認(rèn)證、價(jià)格舉報(bào)、涉案物品和道路交通事故鑒定等工作。

（8）貫徹執(zhí)行國(guó)家糧油流通和儲(chǔ)備糧油管理的方針政策，履行法律、法規(guī)賦予的職責(zé)，研究制定全區(qū)糧油流通、儲(chǔ)備的規(guī)劃、措施和糧食流通體制改革方案，并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)全區(qū)區(qū)域內(nèi)全社會(huì)糧食流通監(jiān)督管理堅(jiān)持依法行政，切實(shí)做好軍隊(duì)、城鎮(zhèn)居民、農(nóng)村缺糧戶和國(guó)家重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目的糧食供應(yīng)工作。組織實(shí)施重要物資和應(yīng)急儲(chǔ)備物資收儲(chǔ)、輪換和日常管理。

（二）2019年度重點(diǎn)工作完成情況。

（1）堅(jiān)持規(guī)劃編制統(tǒng)領(lǐng)發(fā)展。啟動(dòng)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃及專項(xiàng)規(guī)劃的編制，經(jīng)過專家推薦和專家評(píng)審，確定規(guī)劃編制機(jī)構(gòu)。并多次組織召開專題會(huì)，各相關(guān)部門業(yè)務(wù)骨干與編制機(jī)構(gòu)，深入探討彭山鄉(xiāng)村振興的發(fā)展前景、發(fā)展方向和發(fā)展需求，擬定《彭山區(qū)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃（2018-2022）》，并印發(fā)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、各相關(guān)單位；推動(dòng)成眉區(qū)域合作逐步深入，四川-海峽兩岸產(chǎn)業(yè)合作示范區(qū)建設(shè)順利實(shí)施，擴(kuò)大開放合作格局逐步形成。

（2）大力推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)。堅(jiān)持實(shí)施“項(xiàng)目帶動(dòng)”發(fā)展戰(zhàn)略，積極謀劃打基礎(chǔ)、管長(zhǎng)遠(yuǎn)和帶動(dòng)性強(qiáng)的重大項(xiàng)目，大力開發(fā)和儲(chǔ)備項(xiàng)目。堅(jiān)持重點(diǎn)項(xiàng)目清單臺(tái)賬動(dòng)態(tài)式管理、掛圖作戰(zhàn)、倒逼工期制度，大力推進(jìn)簽約項(xiàng)目抓緊開工建設(shè)、在建項(xiàng)目加緊建成投產(chǎn)、建成項(xiàng)目盡快達(dá)產(chǎn)達(dá)效。

（3）加大政府投資項(xiàng)目管理。嚴(yán)格投資計(jì)劃管理，認(rèn)真編制政府投資項(xiàng)目年度計(jì)劃，制定投資總規(guī)模和行業(yè)投資規(guī)模。嚴(yán)格立項(xiàng)審批流程，規(guī)范審批規(guī)劃、國(guó)土、維穩(wěn)、可研、能評(píng)等前置要件。嚴(yán)格建設(shè)管理，認(rèn)真執(zhí)行建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)。嚴(yán)格落實(shí)政府投資項(xiàng)目推進(jìn)責(zé)任制，對(duì)推進(jìn)滯后項(xiàng)目，由書記、區(qū)長(zhǎng)親自牽頭召開協(xié)調(diào)會(huì)，確保項(xiàng)目落實(shí)。并圍繞產(chǎn)業(yè)政策和資金投向，大力做好政府投資項(xiàng)目包裝培訓(xùn)、政策指導(dǎo)，積極向上爭(zhēng)取資金。

（4）規(guī)范招投標(biāo)行為管理。嚴(yán)格執(zhí)行《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)政府投資工程建設(shè)項(xiàng)目管理工作的意見》等政策文件，從項(xiàng)目立項(xiàng)、招標(biāo)核準(zhǔn)、工程變更、應(yīng)急管理、審計(jì)結(jié)算等環(huán)節(jié)，進(jìn)行規(guī)范和指導(dǎo)，嚴(yán)格招投標(biāo)市場(chǎng)。并探索制定《搶險(xiǎn)工程項(xiàng)目施工單位備選庫試行辦法》，修訂完善《政府性投資工程建設(shè)管理辦法》等文件，保證資金安全規(guī)范使用。

（5）加大市場(chǎng)價(jià)格監(jiān)督和服務(wù)。制定《彭山區(qū)2019年涉企業(yè)收費(fèi)目錄》和《彭山區(qū)2019年涉農(nóng)收費(fèi)和價(jià)格公示表》，建立價(jià)格舉報(bào)分析研判制度，利用價(jià)格監(jiān)管信息平臺(tái)，將涉企收費(fèi)目錄清單上網(wǎng)公示。深入開展教育、房地產(chǎn)明碼標(biāo)價(jià)等專項(xiàng)檢查，農(nóng)業(yè)未端渠系水價(jià)成本監(jiān)審，確保了市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)定平穩(wěn)，優(yōu)化營(yíng)商發(fā)展環(huán)境。加強(qiáng)價(jià)格認(rèn)定服務(wù)，為執(zhí)法機(jī)關(guān)提供價(jià)格認(rèn)定65起，認(rèn)定標(biāo)的300余件，認(rèn)定金額110余萬元。積極協(xié)調(diào)解決涉及民生價(jià)格問題，落實(shí)低收入困難群眾每月15度免費(fèi)用電優(yōu)惠政策。制定《眉山市彭山區(qū)應(yīng)對(duì)生豬疫情影響應(yīng)急儲(chǔ)備凍豬肉方案》，開展應(yīng)急儲(chǔ)備，共計(jì)儲(chǔ)備凍豬肉200余噸。

（6）積極做好易地扶貧搬遷。“十三五”時(shí)期，全區(qū)易地扶貧搬遷對(duì)象為431戶1179人。目前，已建成義和岐山、謝家鄧廟、錦江聯(lián)絡(luò)、牧馬天宮，黃豐四塘、花龍等集中安置點(diǎn)6個(gè)，431戶易地扶貧搬遷對(duì)象已全部搬遷入住。完成編制《2019年易地扶貧搬遷實(shí)施方案》，組織實(shí)施項(xiàng)目2個(gè)，投入資金約300萬元。全面完成“兩不愁三保障”大排查中易地扶貧搬遷疑似問題的核查整改工作。

（7）全面完成政策性糧食庫存大清查。堅(jiān)持以“抓糧源、穩(wěn)市場(chǎng)、保供給、促發(fā)展”為目標(biāo)，抓好糧食購銷儲(chǔ)備，大力發(fā)展糧食產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)，強(qiáng)化糧食質(zhì)量監(jiān)管，全面落實(shí)糧食安全首長(zhǎng)責(zé)任制。成立糧食大清查工作協(xié)調(diào)小組，負(fù)責(zé)督促、指導(dǎo)和部署政策性糧食庫存大清查工作，完成政策性糧食庫存數(shù)量、質(zhì)量大清查督促自查和市級(jí)普查工作。數(shù)量自查和普查共清查糧食17.189萬噸，質(zhì)量清查扦樣貨位75個(gè)，扦取質(zhì)量和食品安全樣品68個(gè)，經(jīng)查我區(qū)政策性糧食庫存數(shù)量真實(shí)，質(zhì)量良好。并爭(zhēng)取到“優(yōu)質(zhì)糧油工程項(xiàng)目”質(zhì)量檢測(cè)體系建設(shè)項(xiàng)目中央財(cái)政資金250萬元。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

眉山市彭山區(qū)發(fā)展和改革局下屬二級(jí)單位3個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位3個(gè)。

納入?yún)^(qū)發(fā)改局2019年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

1.眉山市彭山區(qū)項(xiàng)目工作推進(jìn)中心；

2.價(jià)格認(rèn)證中心;

3.價(jià)格監(jiān)測(cè)中心。

第二部分2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計(jì)1810.2萬元。與2018年相比，收、支總計(jì)各減少1952.7萬元，下降51.9%。主要變動(dòng)原因是減少了易地扶貧搬遷資金支出。

（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）

二、收入決算情況說明

2019年本年收入合計(jì)1810.2萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1739.8萬元，占96.1%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入70.4萬元，占3.9%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）

三、支出決算情況說明

2019年度本年支出合計(jì)1810.2萬元，其中：基本支出1119.1萬元，占61.8%；項(xiàng)目支出691.1萬元，占38.2%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1810.2萬元。與2018年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少1952.7萬元，下降51.9%。主要變動(dòng)原因是減少了易地扶貧搬遷資金支出。

（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1739.8萬元，占本年支出合計(jì)的96.1%。與2018年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少1803.9萬元，下降50.9%。主要變動(dòng)原因是減少了易地扶貧搬遷資金支出。

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1739.8萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出1035.1萬元，占59.5%；教育支出（類）0萬元，占0*%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出149.1萬元，占8.6%；衛(wèi)生健康支出48萬元，占2.8%；住房保障支出89.9萬元，占5.2%；資源勘探信息（類）等支出50萬元，占2.9%；糧油物資儲(chǔ)備（類）支出367.6萬元，占21.1%。

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1739.8萬元，完成預(yù)算100%。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）行政運(yùn)行、一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為1035.1萬元，完成預(yù)算100%。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休、財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助★（款）未歸口管理的行政單位離退休、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出★、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出★、其他財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助★（項(xiàng)）:支出決算為149.1萬元，完成預(yù)算100%。

3.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 行政單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為48萬元，完成預(yù)算100%。

4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：支出決算為89.9萬元，完成預(yù)算100%。

5.資源勘探信息等支出（類）制造業(yè)（款）其他制造業(yè)支出（項(xiàng)）：支出決算為50萬元，完成預(yù)算100%。

6.糧油物資儲(chǔ)備支出（類）糧油事務(wù)（款）行政運(yùn)行、其他糧油事務(wù)支出（項(xiàng)）：支出決算為367.6萬元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1119.1萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)960.2萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

日常公用經(jīng)費(fèi)158.9萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為1.1萬元，完成預(yù)算12.0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理，實(shí)際支出比年初預(yù)算數(shù)小。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

1. 2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.1萬元，占100%。具體情況如下：

   

   （圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）

2. 因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算100%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出決算與2018年度一致。

   2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算與2018年一致。

   其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，金額0元。截至2019年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、 執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

   公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。

   3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.1萬元，完成預(yù)算12.0%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2018年度減少0.6萬元，下降34.9%。主要原因是接待人數(shù)減少。其中：

   國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出1.1萬元，主要用于開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待6批次，80人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出1.1萬元，具體內(nèi)容包括：向上爭(zhēng)取、項(xiàng)目推進(jìn)、縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展、價(jià)格監(jiān)測(cè)等業(yè)務(wù)活動(dòng)接待支出。

   外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬元。

   八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

   2019年政府性基金預(yù)算撥款支出70.4萬元。

   國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明

   2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬元。

   十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

   （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   2019年度，區(qū)發(fā)改局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出158.9萬元，比2018年度增加38.4萬元，增長(zhǎng)31.9%。主要原因是因機(jī)構(gòu)改革，人員增加。

   （二）政府采購支出情況

   2019年度，區(qū)發(fā)改局政府采購支出總額26.4萬元，其中：政府采購貨物支出26.4萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于辦公設(shè)備購置、鄉(xiāng)村振興規(guī)劃戰(zhàn)略編制工作。授予中小企業(yè)合同金額26.4萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額26.4萬元，占政府采購支出總額的100%。

   （三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

   截至2019年12月31日，區(qū)發(fā)改局共有車輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車0輛。

   （四）預(yù)算績(jī)效管理情況。

   根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)易地扶貧搬遷拆除復(fù)墾、項(xiàng)目前期工作項(xiàng)目， "十三五"規(guī)劃中期評(píng)估經(jīng)費(fèi)等15個(gè)項(xiàng)目（項(xiàng)目名稱）開展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)15個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取2個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)2個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效目標(biāo)完成情況自評(píng)。

   本部門按要求對(duì)2019年度部門整體支出開展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來看，2019年度我局部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自查自評(píng)結(jié)果良好，全年基本支出保證了部門的正常運(yùn)行和日常工作的正常開展，項(xiàng)目支出保障了重點(diǎn)工作的開展，達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。本部門無專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目，因此未組織開展項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)。

   1.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。

   本部門在2019年度部門決算中反映“易地扶貧搬遷拆除復(fù)墾、項(xiàng)目前期工作項(xiàng)目”“物價(jià)管理工作經(jīng)費(fèi)”“ 政府性投資項(xiàng)目管理工作經(jīng)費(fèi)”“ 經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測(cè)分析經(jīng)費(fèi)”“節(jié)能減排工作經(jīng)費(fèi)（節(jié)能評(píng)審)”等5個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況。

   （1）易地扶貧搬遷拆除復(fù)墾、項(xiàng)目前期工作項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)162.9萬元，執(zhí)行數(shù)為162.9萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障了易地扶貧搬遷保質(zhì)保量完成。

   （2）物價(jià)管理工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)10萬元，執(zhí)行數(shù)為10萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，落實(shí)上級(jí)簡(jiǎn)政放權(quán)要求，清理涉企收費(fèi)政策，推進(jìn)資源性價(jià)格改革。

   （3）政府性投資項(xiàng)目管理工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)20萬元，執(zhí)行數(shù)為20萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，加強(qiáng)了政府性投資項(xiàng)目管理，全年向上爭(zhēng)取資金12.2億元。

   （4）經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測(cè)分析經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)7萬元，執(zhí)行數(shù)為7萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，加強(qiáng)了宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析研判，完成國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃執(zhí)行情況報(bào)告。

   （5）節(jié)能減排工作經(jīng)費(fèi)（節(jié)能評(píng)審)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)25萬元，執(zhí)行數(shù)為25萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，萬元GDP能耗下降2.83%，推進(jìn)綠色發(fā)展，提高了年度評(píng)價(jià)綠色發(fā)展指數(shù)。

2.部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本部門按要求對(duì)2019年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開展自評(píng)，《區(qū)發(fā)改局部門2019年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件（附件1）。

本部門無專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目，因此未組織開展項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)。

第三部分名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

10.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。

11.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

12.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

13.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例額為職工繳納的住房公積金。

14.糧油物資儲(chǔ)備支出（類）糧油事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）、其他糧油事務(wù)（項(xiàng)）：：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

15.資源勘探信息等支出（類）制造業(yè)（款）其他制造業(yè)支出（項(xiàng)）：指單位其他用于制造業(yè)當(dāng)面的支出。

16.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

17.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

18.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

19.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

20.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

附件1

2019年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)

報(bào)告(區(qū)發(fā)改局)

一、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。

眉山市彭山區(qū)發(fā)展和改革局下屬二級(jí)單位3個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位3個(gè)。包括：眉山市彭山區(qū)項(xiàng)目工作推進(jìn)中心、價(jià)格認(rèn)證中心、價(jià)格監(jiān)測(cè)中心。

（二）機(jī)構(gòu)職能。

（1）眉山市彭山區(qū)發(fā)展和改革局承擔(dān)貫徹實(shí)施國(guó)家有關(guān)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制改革的方針、政策和法律、法規(guī)；

（2）負(fù)責(zé)擬定并組織實(shí)施全區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃；

（3）負(fù)責(zé)全區(qū)投資宏觀管理和協(xié)調(diào)推進(jìn)重大項(xiàng)目建設(shè)；擬訂全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、政策及措施；按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、備案或轉(zhuǎn)報(bào)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目和資源開發(fā)利用、外資、境外投資項(xiàng)目；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)國(guó)外貸款項(xiàng)目實(shí)施，組織開展重大建設(shè)項(xiàng)目稽察；

(4)推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整。組織擬訂全區(qū)綜合性產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題；

（5）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)并綜合管理全區(qū)招標(biāo)投標(biāo)工作；對(duì)國(guó)家、省、市重大建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)過程中的工程招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)實(shí)施監(jiān)督檢查;

（6）推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展。負(fù)責(zé)全區(qū)節(jié)能減排的綜合協(xié)調(diào)工作等職能;

(7)負(fù)責(zé)貫徹實(shí)施國(guó)家、省價(jià)格法律、法規(guī)和方針、政策，執(zhí)行價(jià)格調(diào)控改革監(jiān)管規(guī)劃，按照價(jià)格管理權(quán)限審批政府調(diào)定價(jià)項(xiàng)目，承擔(dān)行政事業(yè)性收費(fèi)管理工作，負(fù)責(zé)全區(qū)商品（服務(wù)）的明碼標(biāo)價(jià)、價(jià)格監(jiān)督檢查、價(jià)格成本調(diào)查監(jiān)審、價(jià)格監(jiān)測(cè)、價(jià)格服務(wù)認(rèn)證、價(jià)格舉報(bào)、涉案物品和道路交通事故鑒定等工作。

（8）貫徹執(zhí)行國(guó)家糧油流通和儲(chǔ)備糧油管理的方針政策，履行法律、法規(guī)賦予的職責(zé)，研究制定全區(qū)糧油流通、儲(chǔ)備的規(guī)劃、措施和糧食流通體制改革方案，并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)全區(qū)區(qū)域內(nèi)全社會(huì)糧食流通監(jiān)督管理堅(jiān)持依法行政，切實(shí)做好軍隊(duì)、城鎮(zhèn)居民、農(nóng)村缺糧戶和國(guó)家重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目的糧食供應(yīng)工作。組織實(shí)施重要物資和應(yīng)急儲(chǔ)備物資收儲(chǔ)、輪換和日常管理。

（三）人員概況。

2019 年，部門編制人數(shù) 48人，其中行政編制 22人， 事業(yè)編制 26 人；年末在職人員實(shí)有人數(shù)43 人；年末退休人員53 人。

二、部門財(cái)政資金收支情況

（一）部門財(cái)政資金收入情況。

2019年本部門財(cái)政撥款收入決算總額1810.2萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1739.8萬元，占96.1%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入70.4萬元，占3.9%。

（二）部門財(cái)政資金支出情況。

2019年本部門財(cái)政撥款收入決算總額1810.2萬元，其中：基本支出1119.1萬元，占61.8%；項(xiàng)目支出691.19萬元，占38.2%。

三、部門整體預(yù)算績(jī)效管理情況

（一）部門預(yù)算管理。

按照 2019 年部門預(yù)算編審要求，根據(jù)我局職能職責(zé)，結(jié)合中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度工作計(jì)劃，明確了年度主要工作任務(wù)及年度內(nèi)履職所要達(dá)到的總體產(chǎn)出和效果，認(rèn)真填報(bào)了我局整體支出績(jī)效目標(biāo)及項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，具體說明了項(xiàng)目概況，設(shè)定了年度績(jī)效數(shù)量指標(biāo)、成本指標(biāo)、效益指標(biāo)等，詳細(xì)反映了相應(yīng)項(xiàng)目工作任務(wù)、達(dá)成的效果。

(二)專項(xiàng)預(yù)算管理。

2019 年，本部門無專項(xiàng)預(yù)算。

（三）結(jié)果應(yīng)用情況。

我局對(duì)部門預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況認(rèn)真進(jìn)行了自查自 評(píng)。績(jī)效評(píng)價(jià)自查開展覆蓋下屬單位及重點(diǎn)支出，將評(píng)價(jià)結(jié)果作為預(yù)算安排的重要依據(jù)，參照項(xiàng)目年度預(yù)算執(zhí)行情況，統(tǒng)籌項(xiàng)目支出需求，保障重點(diǎn)支出，調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，優(yōu)化財(cái)政資金配置，不斷強(qiáng)化績(jī)效理念，推動(dòng)我局部門整體績(jī)效管理水平不斷提升。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

2019 年我局部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自查自評(píng)結(jié)果良好，全年基本支出保證了部門的正常運(yùn)行和日常工作的正常開展，項(xiàng)目支出保障了重點(diǎn)工作的開展，達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。

（二）存在問題。

績(jī)效目標(biāo)設(shè)定有待更科學(xué)更合理

（三）改進(jìn)建議。

針對(duì)存在的問題，我們將進(jìn)一步科學(xué)設(shè)定績(jī)效目標(biāo)，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理。一是改進(jìn)部門收支預(yù)算編制，夯實(shí)預(yù)算基礎(chǔ)工作，提高預(yù)算編制質(zhì)量；二是認(rèn)真研究政策，加強(qiáng)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)審核，力求科學(xué)合理。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表