2020年度

眉山市彭山區發展和改革局部門決算

目錄

公開時間：2021年10月21日

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作......................................................................................4

二、機構設置..........................................................................................................8

第二部分度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明....................................10

二、收入決算情況說明............................................10

三、支出決算情況說明............................................11

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明............................12

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明........................12

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明....................15

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明.........................16

八、政府性基金預算支出決算情況說明..............................18

九、國有資本經營預算支出決算情況說明...........................18

十、其他重要事項的情況說明 ...................................18

第三部分名詞解釋........................................26

第四部分附件

附件1...................................................................................................................30

附件2...................................................................................................................36

第五部分附表............................................43

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

（1）眉山市彭山區發展和改革局承擔貫徹實施國家有關國民經濟和社會發展、經濟體制改革的方針、政策和法律、法規；

（2）負責擬定并組織實施全區國民經濟和社會事業發展戰略、中長期規劃和年度計劃；

（3）負責全區投資宏觀管理和協調推進重大項目建設；擬訂全社會固定資產投資總規模和投資結構的調控目標、政策及措施；按規定權限審批、核準、備案或轉報固定資產投資項目和資源開發利用、外資、境外投資項目；指導和協調國外貸款項目實施，組織開展重大建設項目稽察；

(4)推進經濟結構戰略性調整。組織擬訂全區綜合性產業政策，負責協調第一、二、三產業發展的重大問題；

（5）指導、協調并綜合管理全區招標投標工作；對國家、省、市重大建設項目建設過程中的工程招標投標活動實施監督檢查;

（6）推進可持續發展。負責全區節能減排的綜合協調工作等職能;

(7)負責貫徹實施國家、省價格法律、法規和方針、政策，執行價格調控改革監管規劃，按照價格管理權限審批政府調定價項目，承擔行政事業性收費管理工作，負責全區商品（服務）的明碼標價、價格監督檢查、價格成本調查監審、價格監測、價格服務認證、價格舉報、涉案物品和道路交通事故鑒定等工作。

（8）貫徹執行國家糧油流通和儲備糧油管理的方針政策，履行法律、法規賦予的職責，研究制定全區糧油流通、儲備的規劃、措施和糧食流通體制改革方案，并組織實施。負責全區區域內全社會糧食流通監督管理堅持依法行政，切實做好軍隊、城鎮居民、農村缺糧戶和國家重點建設項目的糧食供應工作。組織實施重要物資和應急儲備物資收儲、輪換和日常管理。

（二）2020年重點工作完成情況。

（一）抓實經濟運行分析。統籌協調經濟社會發展計劃，牽頭編制全年主要經濟指標目標任務，并密切跟蹤完成和排位情況，實行“旬分析、月調度、季結賬”，“3個常態”抓實經濟運行監控。全區GDP完成183.4億元、增速4.5%，全市第1；全社會固定資產投資完成145.2億元、增速12%，全市第1。組織擬定了《2021年經濟工作要點》《國民經濟和社會發展計劃執行情況報告》等計劃措施，積極出思路、謀發展，為區委、區政府決策提供參考，當好參謀助手。

（二）堅持規劃引領發展。積極對接國家和省、市發展戰略，深入開展重大政策、重要改革舉措和重點項目的研究和謀劃，形成《“十四五”時期國民經濟和社會發展基本思路》和規劃綱要送審稿，擬定納入規劃綱要重點項目363個、總投資3775.6億元。其中，104個項目已被納入市“十四五”總體規劃。

（三）深化區域開放合作。積極搶抓成渝雙城經濟圈、新時代西部大開發、岷江經濟帶等多重疊加機遇，搶下“先手棋”，打好“主動仗”，深入開展開放合作。圍繞建設開放發展先行區，積極搶抓成渝雙城經濟圈建設等重大機遇，擬定納入成渝雙城經濟圈建設規劃“四重清單”重大項目30個，總投資1368.8億元 ，重大政策8項，重大改革6項，重大平臺5項，以重大項目和事項為抓手，推動開放融合發展。

（四）推動項目加快建設。圍繞投資唱主角，實施“345”項目推進方法。即：圍繞“3個”方向挖掘潛力（向上、向內、向外），夯實儲備項目；落實“4個”舉措（領導聯系推動、部門清單推進、季度現場拉練、紅黑榜單通報督促），強力推進項目建設；強化“5個”服務（銀政企支持、一網通辦、流程精簡、審批提效、探查暗訪），優化投資環境。

（五）積極向上爭取資金。圍繞新型基礎設施建設、產業結構、民生事業等中央預算內投資“七大”領域、地方政府專項債“十大”行業，認真研究政策資金扶持方向，積極協調指導部門做好項目篩選、包裝、上報工作，并加大向上匯報對接力度，做到“腦勤”“腿勤”，確保項目資金爭取有依據的“不旁落”，能沾邊的“不少得”。全區向上爭取到項目252個、到位資金12.5億元；申報政府專項債券51個項目、申報資金77.6億元；申報抗疫特別國債35個項目、申報資金7.3億元。

（六）規范政府投資行為。一是堅持問題導向，扎緊收嚴制度的“籠子”，先后組織制定了彭山區《政府性投資重點項目監督委員會及其工作制度》等7個規范性文件，加強中介機構監督，強化業主單位主體責任，突出前期論證管理，著重推進過程管理，確保政府資金安全規范使用。審批政府投資項目96個、總投資64.7億元，無一違規審批

（七）持續嚴格招投標市場。制定出臺了《彭山區鎮（街道）交易限額以下和農村工程建設項目招標投標管理辦法（試行）》《政府性投資工程建設項目新增工程管理辦法》，聚焦項目立項、工程代理、資金撥付、審計結算等關鍵環節，建章立制，規范運作。核準招投標84件，節資率12.5%，無一例投訴件。

（八）抓實糧油物資儲備。一是開展政策性糧食庫存數量質量大排查，自查和普查糧食7.33萬噸，清查貨位52個，確保全區政策性糧食庫存數量真實、質量良好。二是加強糧食安全日常監管，開展執法檢查27次，糧食安全生產檢查43次，整治隱患35個。

（九）維護市場價格穩定。建立了天然氣價格聯動機制，及時下調非居天然氣價格，減少企業用氣成本350萬元。編制《彭山區涉企（涉農）行政事業性收費目錄》，全面清理和規范行政事業性收費。加大價格監測力度，完成彭山職高住宿費標準、城區停車場收費標準、普通住宅前期物業服務指導價的核定工作。

（十）大力實施項目提效服務。優化企業項目立項服務，按照定制式、清單式、代辦式服務模式，對項目立項、核準、審批各個環節一次性告知，實現“一站咨詢”“一網通辦”。針對政府投資項目申報前期準備工作不充分、項目不成熟的狀況，主動提前介入服務，積極指導項目單位按程序規范報批資料，對規劃、國土、維穩、可研、能評5個前置要件齊備并納入政府投資年度計劃的項目，實行“即報即審、即審即批”。受理備案項目87個，實現了“零誤差”“零投訴”。

二、機構設置

眉山市彭山區發展和改革局下屬二級單位3個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位3個。

納入區發改局2020年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：

1.眉山市彭山區項目工作推進中心；

2.價格認證中心;

3.價格監測中心。

第二部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計1620.54萬元。與2019年相比，收、支總計各減少189.66萬元，下降10.48%。主要變動原因是壓減了部分開支。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

二、收入決算情況說明

2020年本年收入合計1620.54萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1252.04萬元，占77.26%；政府性基金預算財政撥款收入368.5萬元，占22.74%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）

三、支出決算情況說明

2020年本年支出合計1620.54萬元，其中：基本支出831.56萬元，占51.31%；項目支出788.98萬元，占48.69%；上繳上級支出0萬元(無上繳上級支出經費（），占0%；經營支出0萬元（無經營支出經費），占0%；對附屬單位補助支出0萬元（無對附屬單位補助支出經費），占0%。

（圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年財政撥款收、支總計1620.54萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少189.66萬元，下降10.48%。主要變動原因是壓減了部分開支。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預算財政撥款支出1252.04萬元，占本年支出合計的77.26%。與2019年相比，一般公共預算財政撥款減少487.76萬元，下降28.04%。主要變動原因是項目開支減少。

（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2020年一般公共預算財政撥款支出1252.04萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出771.96萬元，占61.66%；教育支出（類）0萬元（無教育支出（類）支出），占0%；科學技術（類）支出0萬元（無科學技術類支出），占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元（無文化旅游體育與傳媒（類）支出），占0%；社會保障和就業（類）支出111.52萬元，占8.91%；衛生健康支出（類）支出38.6萬元，占3.08%；住房保障支出（類）支出55.24萬元，占4.41%；糧油物資儲備支出（類）支出274.72萬元，占21.94%。

（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預算支出決算數為1252.04，完成預算100%。其中：

1.一般公共服務（類）發展與改革事務（款） 行政運行（項） :支出決算為435.55萬元，完成預算100%。

2.一般公共服務（類）發展與改革事務（款） 一般行政管理事務（項） :支出決算為145.76萬元，完成預算100%。

3.一般公共服務（類）發展與改革事務（款） 事業運行（項）:支出決算為190.65萬元，完成預算100%。

4.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款） 行政單位離退休、機關事業單位基本養老保險繳費支出、 其他行政事業單位養老支出（項）:支出決算為64.42萬元，完成預算100%。

5.社會保障和就業（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）:支出決算為47.1萬元，完成預算100%。

6.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款） 行政單位醫療（項）:支出決算為11.56萬元，完成預算100%。

7.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款） 事業單位醫療（項）:支出決算為7.96萬元，完成預算100%。

8.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款） 公務員醫療補助（項）:支出決算為19.08萬元，完成預算100%。

9.住房保障支出（類）住房改革支出（款） 住房公積金（項）:支出決算為55.24萬元，完成預算100%。

10.住房保障支出（類）住房改革支出（款） 住房公積金（項）:支出決算為55.24萬元，完成預算100%。

11.糧油物資儲備支出（類）糧油事務（款） 其他糧油事務支出（項）:支出決算為61.84萬元，完成預算100%。

12.糧油物資儲備支出（類）物資事務（款） 其他物資事務支出（項）:支出決算為50萬元，完成預算100%。

13.糧油物資儲備支出（類）糧油儲備（款） 儲備糧油補貼、 其他糧油儲備支出（項）:支出決算為162.88萬元，完成預算100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預算財政撥款基本支出831.56萬元，其中：

人員經費727.66萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

日常公用經費103.9萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經費財政撥款支出決算為0.56萬元，完成預算11.2%，決算數小于預算數的主要原因是嚴格執行中央八項規定，厲行節約，加強“三公”經費管理，實際支出比年初預算數小。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元（無因公出國（境）費支出），占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元（無公務用車購置及運行維護費支出決算），占0%；公務接待費支出決算0.56萬元，占11.2%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經費財政撥款支出結構）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經費支出0萬元（無因公出國（境）費支出），完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算與2019年一致。

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元（無公務用車購置及運行維護費支出決算）,完成預算100%。公務用車購置及運行維護費支出決算與2019年一致。。

其中：公務用車購置支出0萬元（無公務用車購置支出）。全年按規定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2020年12月底，單位共有公務用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務用車運行維護費支出0萬元（無公務用車運行維護費支出）。

3.公務接待費支出0.56萬元，完成預算11.2%。公務接待費支出決算比2019年減少0.54萬元，下降49.1%。主要原因是嚴格執行中央八項規定，厲行節約，加強“三公”經費管理。其中：

國內公務接待支出0.56萬元，主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待5批次，60人次（不包括陪同人員），共計支出0.56萬元，具體內容包括：向上爭取、項目推進、價格監測、糧食檢查等業務活動接待支出。。

外事接待支出0萬元（無外事街道支出），外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2020年政府性基金預算撥款支出368.5萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2020年國有資本經營預算撥款支出0萬元（無國有資本經營預算撥款支出）。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2020年，彭山區發展和改革局機關運行經費支出103.9萬元，比2019年減少55萬元，增長/下降34.61%。主要原因是壓減了開支。

（二）政府采購支出情況

2020年，彭山區發展和改革局政府采購支出總額6.95萬元，其中：政府采購貨物支出6.95萬元、政府采購工程支出0萬元（無政府采購工程支出）、政府采購服務支出0萬元（無政府采購服務支出）。主要用于采購電腦、空調等辦公設備支出。授予中小企業合同金額0萬元（無中小企業合同支出），占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元（無授予小微企業合同支出），占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占有使用情況

截至2020年12月31日，彭山區發展和改革局共有車輛0輛（無車輛），其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理情況。

根據預算績效管理要求，本部門（單位）在年初預算編制階段，組織對“十四五”規劃編制、招投標項目管理、 價格認證及物價管理經費等項目開展了預算事前績效評估，對“十四五”規劃編制、區級儲備糧油費用利息補貼經費等項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取5個項目開展績效監控，年終執行完畢后，對3個項目開展了績效目標完成情況自評。

本部門按要求對2020年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看，2020年度我局部門整體支出績效評價自查自評結果良好，全年基本支出保證了部門的正常運行和日常工作的正常開展，項目支出保障了重點工作的開展，達到預期績效目標。本部門還自行組織了3個項目支出績效評價，從評價情況來看，項目支出保障了重點工作的開展，達到預期績效目標。

1.項目績效目標完成情況。

本部門在2020年度部門決算中反映“全區易地搬遷投親靠友安置超標資金”“區級儲備糧油費用利息補貼資金”“救災物資儲備庫維修改造資金”“價格認證及物價管理經費”““十四五”規劃綱要編制經費”等5個項目績效目標實際完成情況。

（1）“全區易地搬遷投親靠友安置超標資金”項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數368.5萬元，執行數為368.5萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障了易地扶貧搬遷保質保量完成。

（2）“區級儲備糧油費用利息補貼資金”項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數163.3萬元，執行數為163.3萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障了糧油物資儲備。

（3）“救災物資儲備庫維修改造資金”項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數50萬元，執行數為50萬元，完成預算的100%。通過項目實施，完成了救災物資儲備庫維修改造。

(4)““十四五”規劃綱要編制經費”項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數50萬元，執行數為50萬元，完成預算的100%。通過項目實施，形成《“十四五”時期國民經濟和社會發展基本思路》和規劃綱要送審稿。

(5）“價格認證及物價管理經費”項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數5萬元，執行數為5萬元，完成預算的100%。通過項目實施，維護市場價格穩定。

2.部門績效評價結果。

本部門按要求對2020年部門整體支出績效評價情況開展自評，《眉山市發展和改革局部門2020年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。

本部門自行組織對全區易地搬遷投親靠友安置超標資金項目、2020年區物資儲備庫維修改造等項目開展了績效評價，《2020年區物資儲備庫維修改造項目2020年績效評價報告》見附件（附件2）。

第三部分名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.結余分配：指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

9.一般公共服務（類）發展與改革事務（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

10.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休支出。

11.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

12.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款） 行政單位醫療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費。

13.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例額為職工繳納的住房公積金。

14.糧油物資儲備支出（類）糧油事務（款）行政運行（項）、其他糧油事務（項）：：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

15.資源勘探信息等支出（類）制造業（款）其他制造業支出（項）：指單位其他用于制造業當面的支出。

16.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

17.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

18.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

19.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

20.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分附件

附件1

區發改局

2020年度部門整體支出績效評價報告

一、部門（單位）概況

（一）機構組成。

眉山市彭山區發展和改革局下屬二級單位3個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位3個。包括：眉山市彭山區項目工作推進中心、價格認證中心、價格監測中心。

（二）機構職能。

（1）貫徹實施國家有關國民經濟和社會發展、經濟體制改革的方針政策和法律法規。擬訂全區有關國民經濟和社會發展、經濟體制改革的地方規范性文件草案，負責本部門依法行政工作，落實行政執法責任制。

（2）負責擬訂并組織實施全區國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃。統籌協調全區經濟社會發展，研究分析宏觀經濟形勢，提出全區經濟社會發展、經濟結構優化、價格調控監管的政策建議。受區政府委托向區人大提交國民經濟和社會發展計劃報告。

（3）負責監測宏觀經濟和社會發展態勢，做好相關預測預警和信息引導。研究宏觀調控重大問題并提出政策建議，搞好總量平衡，綜合協調經濟社會發展中的重大問題。

（4）負責匯總分析全區財政、金融等方面情況，參與制定財政、金融、土地政策，綜合分析政策執行情況。綜合協調全區財政、金融、價格和產業政策等經濟杠桿，保證全區國民經濟計劃和發展規劃的實施。

（5）承擔指導推進和綜合協調全區經濟體制改革的責任，研究經濟體制改革和對外開放的重大問題。組織擬訂綜合性經濟體制改革方案，協調有關專項經濟體制改革方案，會同有關部門搞好經濟體制改革之間的銜接。協調指導區域經濟發展和“融入成都，一體發展”工作。

（6）貫徹實施國家、省、市有關價格的法律、法規和方針政策，編制和執行價格調整改革規劃，提出年度價格總水平調控目標及價格調控措施并組織實施。管理國家、省、市列名管理的商品和服務價格，監管實行市場調節價的商品和服務價格。承擔行政事業性收費管理工作。負責全區價格監督、價格成本調查監測、價格監測、價格認證等工作。

（7）負責全區投資宏觀管理和協調推進重大項目建設。擬訂全社會固定資產投資總規模和投資結構的調控目標、政策及措施。按規定權限審批、核準、備案或轉報固定資產投資項目（企業技術改造項目除外）和資源開發利用、外資、境外投資項目。引導民間投資方向，研究提出利用外資和境外投資的規劃、總量平衡和結構優化的目標和政策。指導和協調國外貸款項目實施。指導全區工程咨詢業發展。

（8）推進經濟結構戰略性調整。組織擬訂全區綜合性產業政策，負責協調第一、二、三產業發展的重大問題，銜接平衡相關發展規劃和重大政策。協調農業和農村經濟社會發展的重大問題，銜接農村專項規劃和政策。擬訂重大產業發展規劃，引導全區重大生產力合理布局。會同有關部門擬訂現代服務業、物流業發展戰略、規劃和重大政策。組織擬訂高技術產業發展、產業技術進步的戰略、規劃和重大政策，指導全區自主創新體系建設發展。

（9）貫徹執行國家糧油流通和儲備糧油管理的方針政策，履行法律、法規賦予的職責，研究制定全區糧油流通、儲備的規劃、措施和糧食流通體制改革方案，并組織實施。負責全區區域內全社會糧食流通監督管理堅持依法行政，切實做好軍隊、城鎮居民、農村缺糧戶和國家重點建設項目的糧食供應工作。組織實施重要物資和應急儲備物資收儲、輪換和日常管理。

（10）指導全區糧食財務工作，組織實施糧食財務的會計制度，負責國家和省市預算的糧食政策性補貼的管理工作。強化對下屬企業國有資產的監督管理，會同有關部門做好糧食收購資金封閉運行和糧食風險基金包干的管理工作。匯總有關統計報表和有關會計報表。

（11）負責全區經濟社會發展政策銜接，組織擬訂社會發展戰略、總體規劃和年度計劃，參與擬訂人口和計劃生育、科學技術、教育、文化、衛生、民政等發展政策，推進社會事業建設。研究提出促進就業、調整收入分配、完善社會保障與經濟協調發展的政策建議，協調社會事業發展和政策中的重大問題及政策。

（12）推進可持續發展。負責全區節能的綜合協調工作。組織擬訂并協調實施全區發展循環經濟、低碳城市、能源資源節約和綜合利用規劃及政策措施。參與編制生態建設、環境保護規劃，協調生態建設、低碳城市建設、能源資源節約和綜合利用的重大問題。綜合協調環保產業和清潔生產促進有關工作。

（13）指導、協調并綜合管理全區招標投標工作。對國家、省、市重大建設項目建設過程中的工程招標投標活動實施監督檢查。會同行政主管部門，負責制定招投標活動的場所管理、現場秩序管理。受理招投標活動中的投訴、舉報，配合有關行政主管部門調查處理招投標活動中的違法違規行為。

（三）人員概況。

2020 年，部門編制人數 48人，其中行政編制 22人， 事業編制 26 人；年末在職人員實有人數43 人；年末退休人員62人。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

2020年本部門財政撥款收入決算總額1620.5萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1252萬元，占77.3%；政府性基金預算財政撥款收入368.5萬元，占22.7%。

（二）部門財政資金支出情況。

2020年本部門財政撥款收入決算總額1620.5萬元，其中：基本支出831.5萬元，占51.3%；項目支出789萬元，占48.7%。

三、部門整體預算績效管理情況

（一）部門預算管理。

按照 2020年部門預算編審要求，根據我局職能職責，結合中長期規劃和年度工作計劃，明確了年度主要工作任務及年度內履職所要達到的總體產出和效果，認真填報了我局整體支出績效目標及項目績效目標，具體說明了項目概況，設定了年度績效數量指標、成本指標、效益指標等，詳細反映了相應項目工作任務、達成的效果。

(二)專項預算管理。

2020 年，本部門無專項預算。

（三）結果應用情況。

我局對部門預算績效管理工作開展情況認真進行了自查自 評?？冃гu價自查開展覆蓋下屬單位及重點支出，將評價結果作為預算安排的重要依據，參照項目年度預算執行情況，統籌項目支出需求，保障重點支出，調整支出結構，優化財政資金配置，不斷強化績效理念，推動我局部門整體績效管理水平不斷提升。

四、評價結論及建議

（一）評價結論。

2020年我局部門整體支出績效評價自查自評結果良好，全年基本支出保證了部門的正常運行和日常工作的正常開展，項目支出保障了重點工作的開展，達到預期績效目標。

（二）存在問題。

績效目標設定有待更科學更合理

（三）改進建議。

針對存在的問題，我們將進一步科學設定績效目標，加強預算執行管理。一是改進部門收支預算編制，夯實預算基礎工作，提高預算編制質量；二是認真研究政策，加強項目績效目標審核，力求科學合理。

附件2

2020年區物資儲備庫維修改造項目

績 效 自 評 報 告

一．基本情況

（一）項目概況

眉山市彭山區應急救災物資儲備庫維修改造項目

（二）項目實施情況

該項目于2020年10月26日簽訂施工合同，2020年11月5日開工建設，2020年12月26日完工，2020年12月29日組織相關單位驗收合格。

（三）資金投入使用情況

1、項目總投資：52.4萬元，其中，土建工程支出32萬元；設備采購支出20.4萬元。

2、項目資金來源：眉山市彭山區區級財政撥付維修改造專項資金50萬元；四川彭山鳳鳴國家糧食儲備庫企業自籌維修改造資金2.4萬元。

（四）項目績效目標

按《救災物資儲備庫建設標準》對四川彭山鳳鳴國家糧食儲備庫火車站糧庫內原有倉儲設施維修改建成眉山市彭山區應急救災物資儲備庫，以達到進一步規范彭山區應急救災物資儲備，提升救災物資管理水平，提高彭山區應急救災保障能力，保障受災人員基本生活需求。

二、評價工作開展情況

（一）、評價組織情況

為確保眉山市彭山區應急救災物資儲備庫維修改造項目按時保質保量完成，確保在2021年初投入使用，我庫在上級相關部門的領導下，精心組織、高度重視，成立了由庫主任牽頭，以分管副主任、財務科、辦公室、倉儲科等部門為成員的專項工作領導小組，制定工作計劃和實施方案，明確責任，相互協調配合，確保了該項目的順利實施、驗收和績效評價。

（二）、評價指標體系

4項一級指標：項目決策、項目實施、完成結果、項目效果。

12項二級指標：程序嚴密、規劃合理、制度完備、分配合理、使用合規、執行有效、預算完成、目標完成、完成及時、違規記錄、功能性、配套性。

（三）、評價方法

通過詳細查閱基礎資料，開展現場勘查，綜合評價打分等方法。

（四）、評價標準

從資金管理、項目管理、項目產出、項目效果等方面對項目工程進行全方位評價，通過評價促以提高預算資金的使用效益，促進專項資金管理更加規范化、制度化、系統化、透明化。

三、綜合評價結論

該項目嚴格按照設計、預算、政府財政評審、公開招標、簽訂施工合同、聘請專業監理、竣工驗收、審計等公開公平公正程序組織實施，通過對四川彭山鳳鳴國家糧食儲備庫火車站糧庫內原有倉儲設施進行維修改造，順利將其按《救災物資儲備庫建設標準》改建成了眉山市彭山區應急救災物資儲備庫，該項目的實施有效緩解了我區應急救災物資儲備不足、倉容不足的矛盾，改善了應急救災物資收納、倉儲條件，進一步規范了我區應急救災物資儲備環境，提升了我區救災物資管理水平，提高了我區應急救災保障能力，并做到了維修資金高效使用，確保了維修改造效果，使我區應急救災物資倉儲基礎設施功能得到了明顯改善和提高，更能確保我區受災人民群眾的基本生活需求。

四、績效評價分析

（一）項目決策情況

該項目實施程序嚴密。嚴格按照國家相關政策規定和程序開展此項工作，項目設計由具有專業設計資質的成都今服企業管理咨詢有限公司提供設計圖紙，項目預算控制價報經區政府財政評審中心進行財評把關，招投標及設施設備采購則根據《四川省政府投資工程建設項目比選辦法》的要求，嚴格按照程序，通過第三方中介機構進行網上公開招投標確定中選施工方，然后簽定施工合同，按程序分步實施，并聘請具備專業資質的監理公司進行全程監督監管，工程完工并驗收合格后由第三方審計機構進行審計確定最終工程確認價，以審計確認價結算支付工程價款。

項目規劃合理。項目設立符合省委省政府和安全委員會政府重大決策部署和宏觀政策規劃，項目年度績效目標與中長期規劃一致，規劃與現實需求匹配，布局合理，交通便利，選址在老彭謝公路邊，緊鄰彭山火車站和成樂高速公路，便于應急救災物資的儲備、運輸。

項目制度完善。項目的相關管理制度機制健全，精心制定了項目相關的管理制度，包括《專項資金管理辦法》、《項目專項資金管理制度》、《財務管理制度》、《工程管理制度》、《項目招投標制度》等，在項目執行過程中，不存在管理制度有悖于實際的情況，不存在難以操作、無法落地、執行不暢的情況發生。

（二）項目管理情況

該項目資金分配合理。項目資金分配結果與規劃計劃一致，嚴格按規定使用專項預算資金，項目實施完成情況與規劃計劃情況一致，該項目分為土建和設備采購兩部份分別實施，并且都實行委托第三方中介機構在網上公開招投標，做到了公開公平公正，而且保證了施工方的專業性。

項目資金使用合規。資金使用符合國家財經法規和財務管理制度及有關專項資金管理辦法的規定，嚴厲加強資金管理、財務管理和會計核算，嚴格執行資金管理辦法和財務會計制度，做到了賬務健全、票據合法、核算規范，專人管理、專賬管理、?？顚Ｓ谩Ｙ~核算；資金撥付具有完整的審批程序和手續，按眉山市彭山區人民政府【2020】183號領導批文精神使用專項資金，根據第三方審計機構審計確認的結算價向施工方支付工程價款，符合項目預算批復和合同規定用途，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

項目實施執行有效。在實施項目的全過程中嚴格遵守相關法律法規，項目合同、監理合同、驗收報告、招投標等資料齊全并及時歸檔，項目實施的人員條件、場地設備、信息支撐等落實到位，嚴格依法運作，嚴格履行項目建設程序，結合該項目實際，由項目領導小組組成稽查組，定期對該項目實施稽查，監督項目“四制”落實情況，即項目合同制、項目招投標制、項目監理制、項目責任人制等，項目建設責任人對項目建設全過程負責，在項目進展的全過程中，隨時對項目建設過程中遇到的實際困難進行及時解決，以保障工程項目按期保質保量完成。

（三）項目產出情況

項目預算全面完成。區財政按眉山市彭山區人民政府【2020】183號領導批文精神撥付我庫應急救災物資儲備庫專項維修改造資金50萬元，我庫根據第三方審計機構審計確認的結算價向施工方支付工程價款及設備采購款共計52.4萬元，完成項目預算，無截留、擠占、挪用和虛列支出等情況。

項目預期目標全面完成。該項目根據設計圖紙要求，嚴格按照《救災物資儲備庫建設標準》，全面完成了預算工程量，對原有倉儲設施的倉頂、墻身、地面進行了維修改造，購置了所需設施設備。

項目完成及時。該項目于2020年10月26日簽訂施工合同，合同工期2020年10月26日至2020年12月31日，實際于2020年11月5日開工建設，2020年12月26日完工，2020年12月29日組織相關單位驗收合格，項目實際完成時間與計劃完成時間相符，項目產出實效目標全部實現。

項目無違規記錄。該項目完工后組織了設計、監理、紀檢、主管局等相關單位進行竣工驗收，驗收合格后再聘請第三方審計機構對項目預算工程量按設計標準進行了全面審計監督，并以審計確認價作為支付工程款的唯一依據，項目管理規范、合規。

（四）項目效益情況。

項目實現預期功能。該項目根據《中共中央 國務院關于推進防災減災救災體制機制改革的意見》（中發[2016]35號）文件精神，按照《救災物資儲備庫建設標準》，對原有倉儲設施的倉頂、墻身、地坪進行了維修改造，購置了所需設施設備，基礎設施建設功能達到計劃能力，現已正常并良好運行，全面實現了預期目標功能，該項目的實施有效緩解了我區應急救災物資儲備不足、倉容不足的矛盾，改善了應急救災物資收納、倉儲條件，進一步規范了我區應急救災物資儲備環境，提升了我區救災物資管理水平，提高了我區應急救災保障能力，使我區應急救災物資倉儲基礎設施功能得到了明顯改善和提高，能有效滿足我區受災人民群眾的現實需求。

項目配套完善。該項目選址在老彭謝公路旁，緊鄰彭山火車站和成樂高速公路，交通便利，布局合理，有利于應急救災物資的儲備、運輸，除了在原有土地上對原有倉儲設施的倉頂、墻身、地坪進行了有效改造外，還根據實際需要購置了所需設施設備，并配套了生產輔助用房、管理用房、附屬設施和停車場，在空間分布、功能配套整合、土地利用等方面科學合理，空間布局點位、配套設施整體協調統一，能夠全面發揮防災減災救災的整體效益。

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表