目錄

公開時間：2025年 10月 22日

第一部分 單位概況

一、主要職責

二、機構設置

第二部分 2024年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算支出決算情況說明

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十三、財政撥款“三公”經費支出決算表

(注：請單位根據實際注明頁碼)

第一部分 單位概況

一、主要職責

（一）貫徹執行國家、省、市有關國有資產監督管理方面的

法律法規和方針政策，制定國有資產管理的有關辦法及制度，實現國有資產的保值增值。

（二）根據區政府授權，依照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國企業國有資產法》《企業國有資產監督管理暫行條例》等法律法規履行出資人職責，監管區屬國有及國有控股企業、國有資產運營機構的國有資產，負責對區屬國有及國有控股企業重大投融資決策審核。

（三）參與制定國有資本經營預算有關管理制度，提出所監管企業國有資本經營年度預算建議草案，組織和監督所監管企業國有資本經營預算的執行，編報所監管企業年度國有資本經營決算草案，負責組織所監管企業上繳國有資本經營收益。

（四）承擔所監管區屬國有及國有控股企業資產保值增值的監管責任，建立和完善國有資產保值增值指標體系，制定考核標準，通過審計、稽核等措施，加強區屬國有及國有控股企業國有資產的保值增值監管。負責所監管企業國有資產產權界定、登記、購置、處置、出租、出借、清產核資及產權糾紛調處等工作。

（五）指導區屬國有及國有控股企業改革和重組，推進區屬國有及國有控股企業的現代企業制度建設，完善公司法人治理結構，推動國有經濟布局和結構的戰略性調整。

（六）負責區屬國有及國有控股企業考核管理并根據其經營業績進行獎懲。建立符合社會主義市場經濟體制和現代企業制度

要求的選人、用人機制，完善經營者激勵和約束制度。負責區屬國有及國有控股企業高級管理人員的人事任免和薪酬待遇管理。負責職能主管部門下屬的區屬國有及國有控股企業高級管理人員人事任免工作。

（七）按照有關規定，代表區政府向所監管企業派出董事、

財務總監。負責所監管企業董事會和參股企業派出董事的工作聯系和協調，指導其董事會建設。

（八）負責區屬國有及國有控股企業收入分配并調控其工資分配總體水平。

（九）負責區屬國有及國有控股企業黨的建設和廉政建設工作。

（十）負責區級行政事業單位國有資產以及行政事業單位的經營性和非經營性國有資產監督管理。負責區級行政事業單位國有資產產權界定、清產核資、調劑、處置等工作。

（十一）按照國有資產管理有關規定，配合區級有關部門研究制定國有資本布局方案。在區政府授權范圍內，負責區政府開發性融資項目的規劃和審定工作。

（十二）負責職責范圍內的統計工作。

（十三）負責職責范圍內的安全生產和職業健康、生態環境保護、審批服務便民化等工作。

（十四）完成區委、區政府交辦的其他任務。

二、機構設置

彭山區國有資產監督管理局屬于行政單位，下屬事業單位1個。

第二部分 2024年度單位決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計133170.92萬元。與2023年相比，收、支總計各增加41830.64萬元，增長31%。主要變動原因是政府性基金預算財政撥款收入增加。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

二、 收入決算情況說明

2024年本年收入合計133170.92萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入46332.32萬元，占35%；政府性基金預算財政撥款收入86838.60萬元，占65%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）

三、 支出決算情況說明

2024年本年支出合計133170.92萬元，其中：基本支出295.66萬元，占0.2%；項目支出132875.26萬元，占98%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年財政撥款收、支總計133170.92萬元。與2023年相比，財政撥款收、支總計各增加41830.64萬元，增加31%。主要變動原因是政府性基金預算財政撥款收入增加。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2024年一般公共預算財政撥款支出46332.32萬元，占本年支出合計的35%。與2023年相比，一般公共預算財政撥款支出增加18360.57萬元，增長40%。主要變動原因是項目增加。

（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2024年一般公共預算財政撥款支出46332.32萬元，主要用于以下方面:一般公共服務支出97.78萬元，占0.1%；科學技術支出1,800萬元，占0.4%；社會保障和就業支出41.20萬元，占0%；衛生健康支出7.42萬元，占0%；城鄉社區支出19952萬元，占45.3%；農林水支出24202.83萬元，占54%；資源勘探工業信息等支出198.65萬元，占0.2%；金融支出14.96萬元，占0%；住房保障支出17.48萬元，占0%。

（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2024年一般公共預算支出決算數為46332.32萬元，完成預算100%。其中：

1、一般公共服務支出：支出決算為97.78萬元，完成預算100%。

 2、科學技術支出：支出決算為1,800萬元，完成預算100%。

3、社會保障和就業支出:支出決算為41.20萬元，完成預算100%。

4、衛生健康支出:支出決算為7.42萬元，完成預算100%。

5、城鄉社區支出:支出決算為19952萬元，完成預算100%。

6、農林水支出支出：支出決算為24202.83萬元，完成預算100%。

7、 資源勘探工業信息等支出:支出決算為198.65萬元，完成預算100%。

8、金融支出:支出決算為14.96萬元，完成預算100%。

9、住房保障支出: 支出決算為17.48萬元，完成預算100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款基本支出295.66萬元，其中：

人員經費260.21萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
　　公用經費35.45萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年“三公”經費財政撥款支出決算為0萬元，完成預算0%，較上年減少0.77萬元，下降100%。決算數小于預算數的主要原因是無公務接待。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2024年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經費財政撥款支出結構）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算與2023年持平。

2.公務用車購置及運行維護費支出支出0萬元，完成預算0%。公務用車購置及運行維護費支出決算與2023年持平。

3.公務接待費支出0萬元，完成預算0%。公務接待費支出決算比2023年減少0.77萬元，下降100%。主要原因是無公務接待。其中：

國內公務接待支出0萬元，外事接待支出0萬元。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2024年政府性基金預算財政撥款支出86838.60萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2024年國有資本經營預算財政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2024年，彭山區國資局機關運行經費支出35.45萬元，比2023年減少3.88萬元，下降10%（或與2023年決算數持平）。主要原因是人員減少。

（二）政府采購支出情況

2024年，四川省眉山市彭山區國有資產監督管理局政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占有使用情況

截至2024年12月31日，四川省眉山市彭山區國有資產監督管理局共有車輛0輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車0輛。單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理情況

根據預算績效管理要求，本單位在2024年度預算編制階段，組織對國有資產管理經費等14個項目開展了預算事前績效評估，對14個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取14個項目開展績效監控，組織對14個項目開展績效自評，績效自評表詳見第四部分附件。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預算單位事業收入情況）等。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如…（二級預算單位經營收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。

5.使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

8.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

9.一般公共服務（類）…（款）…（項）：指……。

10.外交（類）…（款）…（項）：指……。

11.公共安全（類）…（款）…（項）：指……。

12.教育（類）…（款）…（項）：指……。

13.科學技術（類）…（款）…（項）：指……。

14.文化旅游體育與傳媒（類）…（款）…（項）：指……。

15.社會保障和就業（類）…（款）…（項）：指……。

16.衛生健康（類）…（款）…（項）：指……。

17.節能環保（類）…（款）…（項）：指……。

18.城鄉社區（類）…（款）…（項）：指……。

19.農林水（類）…（款）…（項）：指……。

20.交通運輸（類）…（款）…（項）：指……。

21.資源勘探工業信息等（類）…（款）…（項）：指……。

22.商業服務業（類）…（款）…（項）：指……。

23.金融（類）…（款）…（項）：指……。

24.自然資源海洋氣象等（類）…（款）…（項）：指……。

25.住房保障（類）…（款）…（項）：指……。

26.糧油物資儲備（類）…（款）…（項）：指……。

27.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

28.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

29.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

30.“三公”經費：指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

31.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

部門預算項目支出績效自評表（2024年度）

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十三、財政撥款“三公”經費支出決算表