目錄

第一部分 部門概況………………………………………………………………4

一、基本職能及主要工作……………………………………………………4

二、機構設置…………………………………………………………………5

第二部分度部門決算情況說明……………………………………………………6

一、收入支出決算總體情況說明……………………………………………6

二、收入決算情況說明………………………………………………………7

三、支出決算情況說明………………………………………………………7

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明…………………………………8

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明……………………………9

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明………………………11

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明………………………………11

八、政府性基金預算支出決算情況說明…………………………………….13

九、 國有資本經營預算支出決算情況說明…………………………………13

十、其他重要事項的情況說明………………………………………………13

第三部分 名詞解釋…………………………………………………………………19

第四部分 附件.......................................................21

附件1……………………………………………………………………………21

附件2……………………………………………………………………………25

第五部分 附表………………………………………………………………………30

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算支出決算表

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

承擔全區國有資產的監督和管理工作。組織擬定全區行政事業單位國有資產管理的地方性規范性文件，負責有關規范性文件和重大政策的執行工作。負責全區行政事業單位國有資產的產權界定、清產核資、出租、調劑、處置等工作。深化國有企業改革，加強“三重一大”事項監管，負責國有企業黨建工作。負責國有資產經營財務監督、風險控制。指導區屬國有企業董事會建設。完善企業負責人經營業績考核制度及激勵和約束制度。建立和完善國有資本經營預算制度，實現國有資產的保值增值。在區政府授權范圍內，負責政府性融資工作。參與策劃、指導、規范我區重大建設項目、重大資產整合的融資工作和政府性融資項目的策劃和協調工作、負責職責范圍內統計、安全生產、職業健康、環境保護等工作。擬定地方金融政策措施及發展規劃并組織實施。配合有關監管部門協調服務區內金融結構，推動地方政府和金融結構合作。加強對相關金融行業協會的工作指導和監督。負責監管范圍內的地方法人金融結構的改革發展和業務指導。負責全區小額貸款公司、融資擔保公司、區域性股權市場、典當行、融資租賃公司、商業保理公司、地方資產管理公司的監管。負責推動全區企業改制、培育、掛牌上市等協調公司。會同有關部門負責地方金融風險防范、化解和處置，推動建立健全地方金融風險監測預警系統和金融風險處置聯動工作機制。牽頭處置非法集資，協調配合有關部門打擊其他非法金融活動。推進全區金融生態環境、金融信用體系建設。

（二）2019年重點工作完成情況。

1.加強行政事業單位國有資產監管。制定規章制度，健全工作機制。對全區辦公用房、車庫、公產房和閑置資產再一次清理核實，建立了彭山城區國有資產分布示意圖；出臺《彭山區城中村改造國有資產處置辦法》，分類別明確舊城改造涉及國有資產處置流程和方式；完成了區屬國有企業車改相關工作并制定了車改實施方案；結合機構改革，印發《彭山區關于做好黨政機關機構改革有關國有資產管理工作的通知》，確保國有資產保值增值；制定了關于鄉鎮（街道）行政區劃調整改革資產處置方案，對所有涉改鄉鎮街道國有資產清理進行了現場指導和核查，對賬內資產進行了逐一核實并指出問題，對賬外資產也要求鄉鎮進行全面登記造冊，避免國有資產流失；城中村改造已完成對北街中醫院片區國有資產評估工作，經區人民政府批準完成北街宋家大院（冰糕廠）片區國有資產的處置劃撥工作。

2. 區屬國有企業初步完成改革轉型，其中彭山發展控股有限責任公司以全面市場化為契機，精心組織，周密部署，公司實體化經營已邁出堅實步伐。武陽傾城房地產項目開盤銷售，截止12月30日共簽約銷售84套，銷售面積9750M²，銷售金額約7587萬元。觀音砂石廠項目已完成廠房建設和設備安裝，12月投產，預計年產各種砂石料150-180萬m3；建筑裝配件及再生資源生產項目已完成建設進入試生產階段，預計年生產各種建筑用預制產品200萬m3。彭山工業投資發展有限公司班子成員已組建完畢，下一步將投入正常運營中。正興農業公司已進入正常生產經營。

二、機構設置

彭山區國有資產和金融工作局屬于行政單位，下屬事業單位2個。

第二部分 2019年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計88431.68萬元。與2018年相比，收、支總計各增加75951.89萬元，增長86%。主要變動原因是政府性基金預算增加。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

二、 收入決算情況說明

2019年本年收入合計88431.68萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入5431.68萬元，占6%；政府性基金預算財政撥款收入83000萬元，占94%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）

三、 支出決算情況說明

2019年本年支出合計88431.68萬元，其中：基本支出242.93萬元，占0.2%；項目支出88188.75萬元，占99.8%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年財政撥款收、支總計88431.68萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加75951.89萬元，增長86%。主要變動原因是政府性基金預算增加。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2019年一般公共預算財政撥款支出5431.68萬元，占本年支出合計的6%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款增加4961.84萬元，增長91%

（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2019年一般公共預算財政撥款支出5431.68萬元，主要用于以下方面:金融支出40.41萬元，占0.74%；資源勘探信息等支出341.98萬元，占6.3%；農林水支出4.09萬元，占0.0075%；社會保障和就業支出19.41萬元，占0.36%；衛生健康支出6.86萬元，占0.12%；住房保障支出18.93萬元，占0.35%；城鄉社區支出5000萬元，占 92 %。

（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2019年般公共預算支出決算數為5431.68萬元，完成預算100%。其中：

1.、社會保障和就業支出（類）: 支出決算為19.41萬元，主要用于機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費。

2.、住房保障支出（類）: 支出決算為18.93萬元，主要用于機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納的住房公積金支出。

3、衛生健康支出（類）:支出決算為6.86萬元，主要用于機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險及公務員醫療補助等支出。

4、資源勘探信息等支出（類）:支出決算為341.68萬元主要用于國有資產監督管理、其他資本性等支出。

5、金融支出（類）：支出決算為40.41萬元，主要用于金融工作開展。

6、城鄉社區支出（類）：支出決算為5000萬元，主要用于征地拆遷和補償支出。

7、農林水支出：支出決算為4.09萬元，主要用于扶貧工作

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年一般公共預算財政撥款基本支出 242.93萬元，其中：

人員經費207.69萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

日常公用經費35.24萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2019年“三公”經費財政撥款支出決算為1.98萬元，完成預算99%，決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定和省委省政府十項規定以及市、區相關規定要求，厲行節約，從嚴控制“三公”經費支出，全年實際支出比預算有所節約。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算1.98萬元，占100%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經費財政撥款支出結構）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經費支出0萬元。，全年無安排因公出國（境）。

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元, 本單位無公務用車。公務用車購置支出0萬元。

3.公務接待費支出1.98萬元，完成預算99%。公務接待費支出決算比2018年增加1.55萬元，增長78%。

主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等，公務接待批次49次，公務接待人數405人（不包括陪同人員）。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2019年政府性基金預算撥款支出83000萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2019年國有資本經營預算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2019年，機關運行經費支出35.24萬元，比2018年增減少48.71萬元，下降58%。主要原因是厲行節約。

（二）政府采購支出情況

2019年，政府采購支出總額7.76萬元，其中：政府采購貨物支出7.76萬元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2019年12月31日，原區國資局共有車輛0輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理情況。

根據預算績效管理要求，本部門（單位）在年初預算編制階段，組織對打擊和處置非法集資工作經費項目開展了預算事前績效評估，對12個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取2個項目開展績效監控，年終執行完畢后，對2個項目開展了績效目標完成情況自評。

本部門按要求對2019年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看，部門預算編審要求，根據我局職能職責，結合中長期規劃和年度工作計劃，明確了2019年度主要工作任務及年度內履職所要達到的總體產出和效果，按照預算績效運行管理要求，認真開展績效管理工作，對預算編制、預算執行、完成結果各階段完成情況進行動態跟蹤監控，本部門機關運行管理經費按照時間進度執行，項目經費根據項目的實施進度撥付資金，績效目標實現程度較好。本部門還自行組織了2個300萬以上項目支出績效評價，從評價情況來看績效目標實現程度較好。

1.項目績效目標完成情況。

本部門在2019年度部門決算中政府注入資本金項目、柏華片區棚戶區改造項目績效目標實際完成情況。

（1）政府注入資本金項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數8.5億元，執行數為8.5億元，完成預算的100%。用于調整彭山發展控股有限責任公司資本結構，增強國有資本控制力。資金撥付完全符合資金管理辦法等相關規定。資金于2019年11月全部撥付到位。彭山發展控股有限責任公司按照相關會計制度和準則，將該筆資金計入 “資本公積”科目。該筆資本金的注入，做大了彭山發展控股有限責任公司資產規模，改善公司資本結構，增強了公司融資能力，起到了政府注入資本金的目的。

（2）柏華片區棚戶區改造項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數3000萬元，執行數為3000萬元，完成預算的100%。資金到位后，嚴格按照“專戶存儲、專帳管理、專款專用”專項資金用于柏華片區改造項目資本金。資金已全部到位，項目正全面推進。興誠城公司已撥付給鄉鎮用于支付貨幣化補償。發現的主要問題：地方資金籌集難度大。近年來，我區加大保障性住房建設資金投入，多渠道籌集建設資金，有效地保證了建設資金需要，但隨著我區保障性住房建設任務的加重，保障性住房建設資金需要量大，且占用周期長，建設資金籌措難度較大，配套資金的瓶頸已日益顯現，部分項目資金缺口較大。建設用地拆遷難度大。國有土地建設用地選址難、配套難、拆遷難等問題一直困擾著保障性安居工程建設，雖然我區對保障性安居工程建設用地給予了極大的支持，但由于近年來被拆遷戶對補償期望值高、要價高，前期的征地拆遷等支出和政策處理難度進一步加大，因此取得配套設施完善、交通便利的土地較為困難，并且嚴重影響了工程建設進度。下一步改進措施：進一步增加保障性安居工程中央預算和省、市財政投入，同時加大財政資金支持力度，采用政府發債等形式搞好棚戶區項目改造。加大政策扶持和資金支持力度，明確棚戶區改造征遷安置優惠政策，重點解決征地拆遷難的問題，促進城鎮棚戶區征遷步伐。

2.部門績效評價結果。

本部門按要求對2019年部門整體支出績效評價情況開展自評，《彭山區國資金融局2019年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。

本部門自行組織對政府注入資本金項目開展了績效評價，《柏華片區棚戶區改造項目2019年績效評價報告》見附件（附件2）。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.結余分配：指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

9.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

11.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

12.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分附件

附件1

2020年度區國資金融局部門

整體支出績效評價報告

一、部門（單位）概況

（一）機構組成

彭山區國有資產和金融工作局屬于行政單位，2019年下屬事業單位2個。

（二）機構職能

承擔全區國有資產的監督和管理工作。組織擬定全區行政事業單位國有資產管理的地方性規范性文件，負責有關規范性文件和重大政策的執行工作。負責全區行政事業單位國有資產的產權界定、清產核資、出租、調劑、處置等工作。深化國有企業改革，加強“三重一大”事項監管，負責國有企業黨建工作。負責國有資產經營財務監督、風險控制。指導區屬國有企業董事會建設。完善企業負責人經營業績考核制度及激勵和約束制度。建立和完善國有資本經營預算制度，實現國有資產的保值增值。在區政府授權范圍內，負責政府性融資工作。參與策劃、指導、規范我區重大建設項目、重大資產整合的融資工作和政府性融資項目的策劃和協調工作、負責職責范圍內統計、安全生產、職業健康、環境保護等工作。擬定地方金融政策措施及發展規劃并組織實施。配合有關監管部門協調服務區內金融結構，推動地方政府和金融結構合作。加強對相關金融行業協會的工作指導和監督。負責監管范圍內的地方法人金融結構的改革發展和業務指導。負責全區小額貸款公司、融資擔保公司、區域性股權市場、典當行、融資租賃公司、商業保理公司、地方資產管理公司的監管。負責推動全區企業改制、培育、掛牌上市等協調公司。會同有關部門負責地方金融風險防范、化解和處置，推動建立健全地方金融風險監測預警系統和金融風險處置聯動工作機制。牽頭處置非法集資，協調配合有關部門打擊其他非法金融活動。推進全區金融生態環境、金融信用體系建設。

（三）人員概況

彭山區國有資產和金融工作局為一級預算單位，2019年末， 在職職工12人，其中：行政人員4人，全額事業人員8人。離退休1人，其中：退休1人。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況

2019年國資金融局財政撥款收入總額88431.68萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入5431.68萬元，政府性基金預算財政撥款收入83000萬元。

（二）部門財政資金支出情況

2019年國資金融局一般公共預算財政撥款支出總額5431.68萬元，其中按功能分類，社會保障和就業支出19.41萬元，占0.36%；衛生健康支出6.86萬元，占0.13%；城鄉社區支出5000萬元，占92.06%，農林水支出4.09萬元，占0.07%；資源勘探信息等支出341.98萬元，占6.29%；金融支出40.41萬元，占0.74%；住房保障支出18.93萬元，占0.35%。

三、部門整體預算績效管理情況

（一）部門預算管理

一是按照2019年部門預算編審要求，根據我局職能職責，結合中長期規劃和年度工作計劃，明確了年度主要工作任務及年度內履職所要達到的總體產出和效果，認真填報了整體支出績效目標。

二是按照預算績效運行管理要求，認真開展績效管理工作，對預算編制、預算執行、完成結果各階段完成情況進行動態跟蹤監控，為有效使用財政資金，根據全局實際工作開展情況，盤活資金，提高財政資金使用效益，保障了各項工作順利開展。

（二）專項預算管理

2019 年，彭山區國資金融局無專項預算。

（三）結果應用情況

部門預算績效管理工作開展情況認真進行了自查自評，根據部門整體支出績效評價指標體系來看，國資金融局部門預算管理指標得分80分，績效結果運用指標得分5分，最終本部門得分85分。績效評價自查開展覆蓋我局全部支出，將評價結果作為預算安排的重要依據，參照項目年度預算執行情況，保障重點支出，調整支出結構，優化財政資金配置，不斷強化績效理念，推動我局部門整體績效管理水平不斷提升。

四、評價結論及建議

（一）評價結論

2019年我局部門整體支出績效評價自查自評結果良好，全年基本支出保證了部門的正常運行和日常工作的正常開展，項目支出保障了重點工作的開展，達到預期績效目標。

（二）存在問題

績效目標設定有待更科學更合理，績效結果運用不完全。

（三）改進建議

針對存在的問題，我們將進一步科學設定績效目標，加強預算執行管理。一是改進部門收支預算編制，夯實預算基礎工作，提高預算編制質量；二是認真研究政策，加強項目績效目標審核，力求科學合理；三是提早規劃，提前實施，確保各項順利實施，提高財政資金的使用效益；四是及時目標和自評公開，績效管理過程中提出的問題，及時整改。

附件2

彭山區國有資產和金融工作局

項目支出績效自評報告

（柏華片區棚戶區改造項目）

一、項目概況:

（一）項目資金申報及批復情況

1、柏華片區棚改項目作為我區2017年棚改計劃，總投資5.75513億元，其中：項目資本金1.45513億元，農行貸款4.3億元。

2、柏華片區棚改項目經區政府批準啟動，區人大將政府購買服務金額納入財政中長期預算，通過市、區財政局批準，采用政府購買棚改服務的模式，通過競爭性磋商的方式，確定彭山興城誠公司作為項目承接主體實施棚戶區改造。

3、2019年區國資局注入我司3000萬元注冊資本，資金到位后，我司嚴格按照“專戶存儲、專帳管理、專款專用”專項資金用于柏華片區改造項目資本金。資金已全部到位，項目正全面推進。興誠城公司已撥付給鄉鎮用于支付貨幣化補償。

（二）項目績效目標

柏華片區棚改項目作為我區2017年棚改計劃，征收土地約804.60畝，計劃拆遷房屋戶數共378戶，涉及人數949人。總投資5.75513億元，其中：項目資本金1.45513億元，農行貸款4.3億元。實行貨幣化安置。截止2019年底共完成貨幣化安置92戶，房屋拆遷安置120戶。

（三）項目資金申報相符性

按照《中央財政城鎮保障性安居工程專項資金管理辦法》的通知（財綜【2017】2號）文，第十六條第三條“資金可以直接支出，也可以采取注入項目資本金、貸款貼息等方式，發揮財政資金引導作用，吸引社會資本參與城鎮保障性安居工程投資建設和運營管理”，將撥付的專項資金用于項目資本金。

二、項目實施及管理情況

（一）資金計劃、到位及使用情況

1．資金計劃及到位。

資金到位后，我公司嚴格按照“專戶存儲、專帳管理、專款專用”對我司實施的安居性保障項目進行了摸底、調查，根據項目進度和資金需求等實際，用于彭山區柏華片區棚戶區改造項目。

2．資金使用。

彭山區柏華片區棚戶區改造項目截止2019年底貨幣化安置92戶，補償3248萬元，房屋拆遷安置120戶，補償2645.242417萬元。支付項目工程款2575.94624萬元。合計支付8469.188657萬元。支付利息1165.1323萬元。

（二）項目財務管理情況

為了做到棚改項目資金專款專用，我司按照區住建局制定資金支付流程，由項目鄉鎮（街道）申請，區住建局、區財政局、分管城鎮保障性安居工程的區領導、分管財政的區領導層層審查，嚴格把關，確保保障性安居工程專項資金和銀行貸款資金按規定用途和范圍使用，不存在資金截留、挪用等違規違紀行為，嚴格執行財務制度，也未發生群眾舉報、新聞媒體曝光等問題，切實維護了社會的穩定。

（三）項目組織實施情況

1、柏華片區項目的貨幣化安置貨幣化安置及房屋拆遷由鳳鳴街道辦具體實施。實施鄉鎮嚴格審核、把關拆遷安置戶，并簽訂貨幣化安置協議。然后按照審批程序再向我公司申請貨幣化安置及房屋拆遷補償款。

2、項目實施單位按照項目工程進度向我司申請支付工程款。項目通過規劃方案、地勘、設計、預算、財政評審、招標核準，按照《中華人民共和國招標投標法實施條例》（中華人民共和國國務院令第613號）實行工程公開招投標，確定施工單位進場施工。建設單位、施工單位按規定都完成了項目報建、報監以及施工許可證辦理。在工程建設質量方面，切實加強工程質量安全管理，堅持實行項目工程監理制、彭山區建設工程質量安全監督站監督制，全程嚴密監督工程的安全、質量、進度，全區保障性住房工程建設質量合格率達100%。

三、項目績效情況

（一）項目完成情況

彭山區柏華片區棚戶區改造項目截止2019年底貨幣化安置92戶，貨幣化補償3248萬元，房屋拆遷補償120戶，補償2645.242417萬元。支付項目工程款2575.94624萬元。項目正在順利進行中。

（二）項目效益情況

城鎮保障性安居工程是我區的一項民生工程，推進城鎮化的作用非常明顯，深受低收入住房困難家庭的擁護，牢牢抓住國家對保障性住房建設的機遇，解放思想、真抓實干，著力解決城鎮中低收入家庭、外來務工人員和新就業大學生的住房困難問題。按照統籌規劃、合理布局的原則，突出保障性住房建設的重要性，極大地改善了人民群眾生產生活條件。通過2019年鄉鎮（街道）調查，棚戶區改造拆遷居民都是自愿參加棚戶區改造，自愿簽訂拆遷協議和安置協議，按標準全額領取了拆遷款和貨幣化安置款，滿意度達90%以上，無群眾信訪問題。

城鎮低收入住房困難家庭滿意度達到100％。

四、評價結論及建議

（一）評價結論

2019年彭山興城誠投資開發有限責任公司柏華片區棚戶區改造項目績效評分為98分，評價結果為“好。”

（二）存在的問題

1、地方資金籌集難度大。近年來，我區加大保障性住房建設資金投入，多渠道籌集建設資金，有效地保證了建設資金需要，但隨著我區保障性住房建設任務的加重，保障性住房建設資金需要量大，且占用周期長，建設資金籌措難度較大，配套資金的瓶頸已日益顯現，部分項目資金缺口較大。

2、建設用地拆遷難度大。國有土地建設用地選址難、配套難、拆遷難等問題一直困擾著保障性安居工程建設，雖然我區對保障性安居工程建設用地給予了極大的支持，但由于近年來被拆遷戶對補償期望值高、要價高，前期的征地拆遷等支出和政策處理難度進一步加大，因此取得配套設施完善、交通便利的土地較為困難，并且嚴重影響了工程建設進度。

（三）相關建議

1、進一步增加保障性安居工程中央預算和省、市財政投入，同時加大財政資金支持力度，采用政府發債等形式搞好棚戶區項目改造。

2、加大政策扶持和資金支持力度，明確棚戶區改造征遷安置優惠政策，重點解決征地拆遷難的問題，促進城鎮棚戶區征遷步伐。

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算支出決算表