目錄

公開時間：2024年10月23日

第一部分 部門概況

一、主要職責

二、 機構設置

第二部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、 “三公”經費財政撥款支出決算情況說明

八、政府性基金預算支出決算情況說明

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 附件

第五部分 附表

第一部分 部門概況

一、主要職責

眉山市彭山區交通運輸局是主管交通運輸行業的工作部門，擔負著全區交通運輸行業，交通建設規劃、管理等工作。

制定本區交通運輸業規范性文件草案，負責本系統本部門依法行政工作，落實行政執法責任.

承擔道路水路運輸市場監管責任，組織制定道路水路運輸有關技術標準和規范監督實施。

承擔公路水路建設市場監管責任，指導公路水路行業安全生產和應急管理工程。

二、機構設置

眉山市彭山區交通運輸局下屬二級單位5個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位1個，其他事業單位4個。

納入眉山市彭山區交通運輸局2023年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：

1.眉山市彭山區公路養護段

2.眉山市彭山區交通綜合治理服務中心

第二部分 2023年度部門決算情況說明

   一、收入支出決算總體情況說明

交通局2023年度收、支總計53094.14萬元。與2022年的61574.40萬元相比，收、支總計各減少8480.26萬元，下降13.77%。主要變動原因是項目資金減少。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

二、收入決算情況說明

2023年本年收入合計53094.14萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入10436.15萬元，占19.66%；政府性基金預算財政撥款收入42657.98萬元，占80.34%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（注：數據來源于財決01表，僅羅列本部門涉及的收入。）

（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）

三、支出決算情況說明

2023年本年支出合計53094.14萬元，其中：基本支出2277.71萬元，占4.29%；項目支出50816.43萬元，占95.71%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（注：數據來源于財決04表，僅羅列本部門涉及的支出。）

（圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年財政撥款收、支總計53094.14萬元。與2022年的61574.40萬元相比，財政撥款收、支總計各減少8480.26萬元，下降13.77%。主要變動原因是項目資金減少。

（注：數據來源于財決01-1表）

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2023年一般公共預算財政撥款支出10436.15萬元，占本年支出合計的19.66%。與2022年一般公共預算財政撥款支出8178.99萬元相比，增加了2257.16萬元，增加27.60%。主要變動原因是一般性項目支出增加。

（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2023年一般公共預算財政撥款支出10436.15萬元，主要用于以下方面: 一般公共服務支出5.06萬元，占0.048%；社會保障和就業支出268.65萬元，占2.57%；衛生健康支出85.01萬元，占0.81%；農林水支出822.87萬元，占7.88%；交通運輸支出9141.65萬元，占87.60%；住房保障支出112.30萬元，占1.08%。

（注：數據來源于財決01-1表，僅羅列本部門涉及的全部功能分類科目，至類級。）

(圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2023年一般公共預算支出決算數為10436.15萬元，完成預算100%。其中：

1.一般公共服務支出（類）組織事務支出（款）一般行政管理事務支出（項）:支出決算為0.96萬元，完成預算100%。

一般公共服務支出（類）宣傳事務支出（款）其他宣傳事務支出（項）:支出決算為0.12萬元，完成預算100%。

一般公共服務支出（類）宣傳事務支出（款）其他共產黨事務支出（項）:支出決算為3.98萬元，完成預算100%。

2.教育支出（類）教育管理事務支出（款）行政運行支出（項）:支出決算為0.60萬元，完成預算100%。

3.社會保障和就業支出（類）行政事業部門養老支出（款）機關事業部門基本養老保險繳費支出（項）:支出決算為137.24萬元，完成預算100%。

社會保障和就業支出（類）行政事業部門養老支出（款）機關事業部門職業年金繳費支出（項）:支出決算為77.07萬元，完成預算100%。

社會保障和就業支出（類）撫恤支出（款）死亡撫恤支出（項）:支出決算為17.53萬元，完成預算100%。

社會保障和就業支出（類）退役安置支出（款）其他退役安置支出（項）:支出決算為34.85萬元，完成預算100%。

社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）:支出決算為1.96萬元，完成預算100%。

4.衛生健康支出（類）行政事業部門醫療支出（款）行政部門醫療支出（項）:支出決算為19.20萬元，完成預算100%。

衛生健康支出（類）行政事業部門醫療支出（款）事業部門醫療支出（項）:支出決算為33.99萬元，完成預算100%。

衛生健康支出（類）行政事業部門醫療支出（款）公務員醫療補助支出（項）:支出決算為18.54萬元，完成預算100%。

衛生健康支出（類）其他衛生健康支出（款）其他健康衛生支出（項）:支出決算為13.27萬元，完成預算100%。

5.農林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興支出（款）其他鞏固脫貧銜接鄉村振興支出（項）:支出決算為822.87萬元，完成預算100%。

5.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）行政運行（項）:支出決算為610.62萬元，完成預算100%。

交通運輸支出（類）公路水路運輸支出（款）一般行政管理事務支出（項）:支出決算為279.44萬元，完成預算100%。

交通運輸支出（類）公路水路運輸支出（款）公路建設支出（項）:支出決算為861.81萬元，完成預算100%。

交通運輸支出（類）公路水路運輸支出（款）公路養護支出（項）:支出決算為1030.50萬元，完成預算100%。

交通運輸支出（類）公路水路運輸支出（款）公路運輸管理支出（項）:支出決算為1079.36萬元，完成預算100%。

交通運輸支出（類）公路水路運輸支出（款）其他公路水路運輸支出支出（項）:支出決算為3213萬元，完成預算100%。

交通運輸支出（類）公路水路運輸支出（款）其他交通運輸支出（項）:支出決算為2066.93萬元，完成預算100%。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為112.30萬元，完成預算100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年一般公共預算財政撥款基本支出10436.15萬元，其中：

人員經費1950.18萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業部門基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經費327.53萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購 置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

（注：數據來源于財決07表和財決08-1表，僅羅列本部門實際支出涉及的經濟分類科目。）

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2023年“三公”經費財政撥款支出決算為36.78萬元，完成預算100%；較上年減少8.32萬元，下降18.45%。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%； 公務用車購置及運行維護費支出決算36.46萬元，占99.13%；公務接待費支出決算0.31萬元，占0.87%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經費財政撥款支出結構）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0個，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2022年增加0萬元，增長0%。

2.公務用車購置及運行維護費支出36.46萬元，完成預算100%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2022年減少7.84萬元，下降17.70%。主要原因是嚴格按照規定對公務用車進行維護。

其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2023年12月底，部門共有公務用車1輛，其中：轎車1輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務用車運行維護費支出36.46萬元。主要用于岷江大橋修建、濱江大道一段項目、尖子山航電項目等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費；執法檢查所需的公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；日常辦公室工作、日常公路安全、衛生、環境綜合整治巡查等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務接待費支出0.31萬元，完成預算100%。公務接待費支出決算比2022年減少0.48萬元，下降60.28%。主要原因是接待次數人員減少。其中：

國內公務接待支出0.31萬元。主要用于上級調研等產生的用餐費等。國內公務接待2批次，20人次，共計支出0.31萬元，具體內容包括接待交通廳中秋國慶節前督導工作、省人大調研等。

外事接待支出0萬元。外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2023年政府性基金預算撥款支出42657.98萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2023年國有資本經營預算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2023年，四川省眉山市彭山區交通運輸局機關運行經費支出250.49萬元，比2022年的447.60萬元減少197.11萬元，增長44.04%。主要原因是人員減少、項目辦公費減少等。

（注：數據來源于財決附03表）

（二）政府采購支出情況

2023年，四川省眉山市彭山區交通運輸局政府采購支出總額43251.10萬元，其中：政府采購貨物支出2886.74萬元、政府采購工程支出38794.55萬元、政府采購服務支出1569.81萬元。主要用于交通工程建設，道路安全管理、交通秩序維護。授予中小企業合同金額43251.10萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額43251.10萬元，占政府采購支出總額的100%。

（注：數據來源于財決附03表）

（三）國有資產占有使用情況

截至2023年12月31日，四川省眉山市彭山區交通運輸局共有車輛18輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車10輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車8輛。單價100萬元（含）以上設備0臺（套)。

（注：數據來源于財決附03表，按部門決算報表填報數據羅列車輛情況。）

（四）預算績效管理情況。

根據預算績效管理要求，本部門在2023年度預算編制階段，組織對成樂高速青龍互通出口至觀音水仙子段項目、檢測站經費項目、交通綜合執法經費項目、鄉村振興及“雙創”專項經費、機械化養護中心運行經費經費、公路保潔人員包干經費、國、省、縣道環境綜合整治（保潔）運行維護費、橋梁、隧道及國省縣道日常養護經費、 縣、鄉、村道“四好”農村公路養護管理專項資金、小額項目尾款、清洗車車輛租賃費用、公路應急搶險保通經費、2022年四川省地震省地聯合演練場地整理、C218一橋、卷洞橋等五座三類橋維修加固項目、小額工程尾款項目、眉山市彭山區農村產業融合示范建設項目、2021年結轉中央財政車購稅補助地方資金（養路段）、智慧停車場（錦繡大道改造）等項目開展了預算事前績效評估，對成樂高速青龍互通出口至觀音水仙子段項目、檢測站經費項目、交通綜合執法經費項目、鄉村振興及“雙創”專項經費、機械化養護中心運行經費經費、公路保潔人員包干經費、國、省、縣道環境綜合整治（保潔）運行維護費、橋梁、隧道及國省縣道日常養護經費、 縣、鄉、村道“四好”農村公路養護管理專項資金、小額項目尾款、清洗車車輛租賃費用、公路應急搶險保通經費、2022年四川省地震省地聯合演練場地整理、C218一橋、卷洞橋等五座三類橋維修加固項目、小額工程尾款項目、眉山市彭山區農村產業融合示范建設項目、2021年結轉中央財政車購稅補助地方資金（養路段）、智慧停車場（錦繡大道改造）等項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取6個項目開展績效監控，組織對6個項目開展績效自評，績效自評表詳見第四部分附件。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指部門從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業收入：指事業部門開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3.經營收入：指事業部門在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：指部門取得的除上述收入以外的各項收入。5.用事業基金彌補收支差額：指事業部門在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業部門當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.結余分配：指事業部門按照事業部門會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

8、年末結轉和結余：指部門按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

9.一般公共服務支出（類）組織事務支出（款）一般行政管理事務支出（項）反映行政部門（包括實行公務員管理的事業部門）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

10.文化旅游體育與旅游支出（類）文化和旅游支出（款）其他文化和旅游支出（項）反映除其他用于文化旅游方面的支出。

11.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）行政運行（項）：指行政部門（包括實行公務員管理的事業部門）基本支出。

12.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）一般行政管理事務（項）：指行政部門（包括實行公務員管理的事業部門）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

13.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路建設（項）：指新建公路支出，公路改建支出，特大型橋梁建設支出，公路客貨運站（場）建設支出。

14.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）：指除上述項目以外其他用于公路水路運輸方面的支出。

15.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）車輛購置稅用于農村公路建設支出（項）反映車輛購置稅收入用于農村公路建設的支出。

16、社會保障和就業支出（類）行政事業部門養老支出（款）機關事業部門基本養老保險支出（項）：反映機關事業部門實施養老保險制度由部門繳納的基本養老保險支出。

17、社會保障和就業支出（類）行政事業部門養老支出（款）機關事業部門職業年金繳費支出（項）：反映機關事業部門實施養老保險制度由部門實際繳納的職業年金支出。

18、社會保障和就業支出（類）死亡撫恤（款）其他退役軍人事務管理支出（項）反映規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補助費以及烈士褒揚金。

19、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。

20、衛生健康支出（類）行政事業部門醫療（款）行政部門醫療（項）：反映財政部門安排的行政部門（包括實行公務員管理的事業部門）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政部門的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇的醫療經費。

21.衛生健康支出（類）行政事業部門醫療（款）行政部門醫療（項）反映財政部門安排的事業部門基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業部門的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員的醫療經費

22、衛生健康支出（類）行政事業部門醫療（款）公務員醫療補助（項）：反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

23、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業部門按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

24.住房保障支出（類）住房改革支出（款）老舊小區改造（項）：反映老舊小區改造方面的支出。

25.衛生健康支出（類）行政事業部門醫療（款）公務員醫療補助（項）：反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

26.城鄉社區支出（類）其他城鄉社區支出（款）其他國有土地使用權出讓收入安排的支出（項）：反映土地出讓收入用于其他方面的支出。

27.節能環保支出（類）能源節約利用（款）能源節約利用（項）：反映用于能源節約利用方面的支出。

28.農林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興支出（款）其他鞏固脫貧銜接鄉村振興支出（項）

29.農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）：反映其他用于鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接方面的支出。

30.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

31.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

32.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

33.經營支出：指事業部門在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

34.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映部門公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映部門公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映部門按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

35.機關運行經費：為保障行政部門（含參照公務員法管理的事業部門）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十三、財政撥款“三公”經費支出決算表