公開時間：2025年10月22日

第一部分 單位概況………………………………………………………………3

一、主要職責………………………………………………………………3

二、機構設置………………………………………………………………3

第二部分 2024年度單位決算情況明………………………………………………5

一、收入支出決算總體情況說明……………………………………………4

二、收入決算情況說明……………………………………………5

三、支出決算情況說明…………………………………………………………5

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明………………………………6

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明…………………………6

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明……………………9

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明……………………………9  

八、政府性基金預算支出決算情況說明………………………………11

九、國有資本經營預算支出決算情況說明………………………………11

十、其他重要事項的情況說明………………………………11

第三部分 名詞解釋………………………………13

第四部分 附件…………………………………………………………15

第五部分 附表…………………………………………………………20

一、收入支出決算總表………………………………………………………20

二、收入決算表…………………………………………………………20

三、支出決算表…………………………………………………………20

四、財政撥款收入支出決算總表…………………………………………20

五、財政撥款支出決算明細表………………………………………………20

六、一般公共預算財政撥款支出決算表………………………………………20

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表………………………………20

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表……………………………20

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表………………………………20

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表………………………………20

十一、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表…………………………20

十二、國有資本經營預算財政撥款支出決算表……………………………20

十三、財政撥款“三公”經費支出決算表………………………………20

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第一部分 單位概況

一、主要職責

單位全稱眉山市彭山區交通綜合治理服務中心，中心主任：游翎瀚，辦公室電話：028-37361804。眉山市彭山區彭山區交通綜合治理服務中心主管公路運輸管理的工作部門，為全區交通系統綜合執法以及維護轄區內公路養護、公路施工作業的正常秩序提供服務保障，承擔轄區內公路的應急處置服務保障工作。負責做好全區道路旅客運輸、道路貨物運輸、汽車維修、搬運裝卸、駕駛員培訓、運輸服務等市場的指導、統籌、協調、服務和監督管理，擔負著公路巡查和超載超限治理等工作。承擔交通運輸局交辦的其他工作。

二、機構設置

眉山市彭山區交通綜合治理服務中心2024年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個，其中行政單位1個，事業單位0個。2024年末區交通治理中心單位在職職工117人，其中：行政人員 6人，行政工勤人員3人，全額事業人員20 人，臨聘人員 86人。退休 30人，遺屬人員0人。

第二部分 2024年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計均為1240.3萬元。與2023年度相比，收、支總計各減少45.3萬元，下降3.52%。主要變動原因是人員減少、項目減少。

二、收入決算情況說明

2024年度本年收入合計1240.3萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1089.5萬元，占87.84%；政府性基金預算財政撥款收入150.79萬元，占12.16%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2024年度本年支出合計1240.3萬元，其中：基本支出682.6萬元，占55.04%；項目支出557.7萬元，占44.96%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計均為1240.3萬元。與2023年度相比，財政撥款收、支總計各減少45.3萬元，下降3.52%。主要變動原因是人員減少、項目減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出1089.5萬元，占本年支出合計的87.84%。與2023年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少132.61萬元，下降10.85%。主要變動原因是政府性基金預算增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出1089.5萬元，主要用于以下方面: 交通運輸支出774.56萬元，占71.1%；社會保障和就業支出59.82萬元，占5.49%；衛生健康支出12.45萬元，占1.14%，資源勘探工業信息等支出213.66萬元，占19.61%；住房保障支出29.01萬元，占2.66%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2024年度一般公共預算支出決算數為1222.12萬元，完成預算100%。其中：

1. 交通運輸214（類）01（款）01（項）:支出決算為168.46萬元，完成預算100%，交通運輸214（類）01（款）02（項）:支出決算為7.47萬元，完成預算100%，交通運輸214（類）01（款）12（項）:支出決算為591.49萬元，完成預算100%，交通運輸214（類）01（款）99（項）:支出決算為5.03萬元，完成預算100%，。

2. 社會保障和就業208（類）05（款）05（項）:支出決算為33.54萬元，完成預算100%，社會保障和就業208（類）05（款）06（項）:支出決算為15.92萬元，完成預算100%， 208（類）09（款）99（項）:支出決算為9.22萬元，完成預算100%,208（類）99（款）99（項）:支出決算為1.14萬元，完成預算100%，。

3.衛生健康210（類）11（款）01（項）:支出決算為4.28萬元，完成預算100%,衛生健康210（類）11（款）02（項）:支出決算為5萬元，完成預算100%,衛生健康210（類）11（款）03（項）:支出決算為3.17萬元，完成預算100%。

4. 資源勘探工業信息等支出215（類）05（款）50（項）: 支出決算為213.66萬元，完成預算100%。

5. 住房保障支出221（類）02（款）01（項）: 支出決算為29.01萬元，完成預算100%，。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出682.6萬元，其中：

人員經費552.17萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
　　公用經費130.43萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經費財政撥款支出決算為30.89萬元，完成預算100%，較上年度減少8.02萬元，下降20.61%。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2024年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算30.89萬元，占100%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算于2022年度持平。

2.公務用車購置及運行維護費支出30.89萬元,完成預算100%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2022年度減少8.02萬元，下降20.61%。主要原因是嚴格執行各項規定。

其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2024年12月31日，單位共有公務用車8輛，其中：轎車2輛、皮卡車6輛。

公務用車運行維護費支出20.65萬元。主要用于用于執法檢查所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務接待費支出0萬元，完成預算0%。公務接待費支出決算與2023年度持平。

國內公務接待支出0萬元。

外事接待支出0萬元。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2024年度政府性基金預算財政撥款支出150.79萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2024年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2024年度，眉山市彭山區交通綜合治理服務中心機關運行經費支出130.43萬元，比2023年度減少14.5萬元，下降10.01%。主要原因是退休增加。

（二）政府采購支出情況

2024年度，眉山市彭山區交通綜合治理服務中心政府采購支出總額8.5萬元，其中：政府采購貨物支出8.5萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占有使用情況

截至2024年12月31日，眉山市彭山區交通綜合治理服務中心共有車輛8輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執勤執法車8輛，其他用車主要是用于執法檢查。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備（不含車輛）0臺（套）。

（四）預算績效管理情況

根據預算績效管理要求，眉山市彭山區交通綜合治理服務中心在2024年度預算編制階段，組織對檢測站經費項目、交通綜合執法經費項目開展了預算事前績效評估，對交通綜合執法經費項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取交通綜合執法經費項目開展績效監控，年終執行完畢后，對交通綜合執法經費項目開展了績效目標完成情況自評，績效自評表詳見第四部分附件。

第三部分  名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。、

5.使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

8.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

9. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出和職業年金繳費支出（項）:指單位按照規定標準為職工繳納的基本養老保險和補充養老保險。

10. 衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項），用于機關按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險、補充醫療保險和工傷、失業、生育保險。

11. 交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路運輸管理（項），主要用于機關人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作和事業發展目標而安排的年度項目支出。

12.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

12.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

14.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

15.“三公”經費：指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

16.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

部門預算項目支出績效自評表（2024年度）