目錄

公開時間：2025年10月22日

第一部分 單位概況

一、主要職責   .............................................................4

二、機構設置   .............................................................4

第二部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明     ...........................5

二、收入決算情況說明     ...........................................5

三、支出決算情況說明      ..........................................6

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明   ............... 7

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明   ........8

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 ..12

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明  ........12

八、政府性基金預算支出決算情況說明   ..................14

九、國有資本經營預算支出決算情況說明   ..............15

十、其他重要事項的情況說明  ...................................15

第三部分 名詞解釋 ...........................................................16

第四部分 附件 ...................................................................19

第五部分 附表 .....................................................................20

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十三、財政撥款“三公”經費支出決算表

第一部分 單位概況

一、主要職責

眉山市彭山區公路養路段主要工作職責是：負責公路及附屬設施維修；負責橋梁、隧道管護和城市道路路面維護工作，承擔公路應急搶險、搶險物資儲備相關服務保障工作；負責公路安全設施、標志標線維護保養，為公路建設工程項目竣工驗收提供服務保障;為國省干線及農村公路養護管理和公路安全暢通等提供服務保障。

二、機構設置

眉山市彭山區公路養護段為區財政一級預算單位，內設日常事務組、財務審計組、政工組、安全計劃項目組、項目驗收組、車輛機具設備組、應急保通組等7個職能組別。

第二部分  2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收入、支出總計均為1449.65萬元。與2023年度相比，收入、支出總計各減少100.57萬元，下降6.5%。主要變動原因是厲行節約，縮減開支。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

二、收入決算情況說明

2024年度本年收入合計1449.65萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1218.99萬元，占84.08%；政府性基金預算財政撥款收入230.66萬元，占15.92%%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。 （注：數據來源于財決01表，僅羅列本單位涉及的收入。）

（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）

三、支出決算情況說明

2024年度本年支出合計1449.65萬元，其中：基本支出636.19萬元，占43.88%；項目支出813.46萬元，占56.11%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%%。 （注：數據來源于財決04表，僅羅列本單位涉及的支出。）

（圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收入、支出總計均為1449.65萬元。與2023年度相比，財政撥款收入總計、支出總計各減少100.57萬元，下降6.5%。主要變動原因是厲行節約，縮減開支。（注：數據來源于財決01-1表）

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出1218.99萬元，占本年支出合計的84.08%。與2023年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少24.69萬元，下降2.0%。主要變動原因是厲行節約，縮減開支。

（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出1218.99萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出5.96萬元，占0.5%；社會保障和就業支出104.13萬元，占8.5%；衛生健康支出30.97萬元，占2.5%；住房保障支出43.61萬元，占3.6%；交通運輸支出698.20萬元，占57.3%；資源勘探工業信息等支出336.12萬元，占27.6%。

（注：數據來源于財決01-1表，僅羅列本單位涉及的全部功能分類科目，至類級。）

（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出決算數為1218.99，完成預算92.3%。其中：

1.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:支出決算為51.42萬元；社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：支出決算為26.76萬元；社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：支出決算為2.61萬元；社會保障和就業（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：支出決算為4.69萬元；社會保障和就業（類）退役安置（款）其他退役安置支出（項）：支出決算為18.66萬元；。五項合計完成預算100%。決算數等于預算數。

2.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）:支出決算為16.94萬元；衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）:支出決算為14.03萬元，兩項合計完成預算100%，決算數等于預算數。

3.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為43.61萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

4.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）行政運行（項）支出決算為10.5萬元；交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）一般行政管理事務（項）支出決算為3.22萬元；交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養護（項）支出決算為462.09萬元；交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）支出決算為215.51萬元，交通運輸支出（類）其他交通運輸支出（款）其他交通運輸支出（項）支出決算為6.88萬元，四項合計完成預算100%，決算數等于預算數。

5.資源勘探工業信息等支出（類）工業和信息產業監管（款）事業運行（項）支出運算為336.12萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

（注：數據來源于財決01-1表和財決08表，僅羅列本單位涉及的全部功能分類科目，至項級。上述“預算”口徑為全年預算數。增減變動原因為決算數<項級>和全年預算數<項級>比較，與預算數持平可以不寫原因。）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出636.19萬元，其中：

人員經費539.52萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
　　　公用經費96.66萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、其他資本性支出等。

（注：數據來源于財決07表和財決08-1表，僅羅列本單位實際支出涉及的經濟分類科目。）

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經費財政撥款支出決算為3.59萬元，完成預算89.71%，較上年度減少1.03萬元，下降22.3%。決算數小于預算數的主要原因是厲行節約，縮減開支。

（注：上述“預算”口徑為全年預算數，包括一般公共預算和政府性基金預算財政撥款支出決算情況）

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2024年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算3.59萬元，占100%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經費財政撥款支出結構）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2023年度增加/減少0萬元，增長/下降0%。

2.公務用車購置及運行維護費支出3.59萬元,完成預算89.71%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2023年度減少1.03萬元，下降22.3%。主要原因是厲行節約，縮減開支。

其中：公務用車購置支出0元。全年按規定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2023年12月31日，單位共有公務用車3輛，其中：轎車0輛、越野車3輛、載客汽車0輛。

公務用車運行維護費支出3.59萬元。主要用于日常辦公室工作、日常公路安全、衛生、環境綜合整治巡查等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務接待費支出0萬元，完成預算0%。公務接待費支出決算比2023年度增加/減少0萬元，增長/下降0%。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2024年度政府性基金預算財政撥款支出230.66萬元，占本年支出合計的15.91%。與2023年度相比，政府性基金預算財政撥款支出減少75.87萬元，下降24.8%。主要變動原因是厲行節約，縮減開支。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2024年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2024年度，眉山市彭山區公路養護段機關運行經費支出0萬元，或與2023年度決算數持平

（注：數據來源于財決附03表）

（二）政府采購支出情況

2024年度，眉山市彭山區公路養護段政府采購支出總額75.27萬元，其中：政府采購貨物支出0.75萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出74.53萬元。主要用于各農村公路保潔服務項目。授予中小企業合同金額72.35萬元，占政府采購支出總額的96.11%，其中：授予小微企業合同金額72.35萬元，占政府采購支出總額的96.11%。

（注：數據來源于財決附03表）

（三）國有資產占有使用情況

截至2024年12月31日，眉山市彭山區公路養護段共有車輛11輛，其中：主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車3輛，其他用車主要是用于公路巡查、另有8輛專業工程車輛掃地車、灑水車等。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。（注：數據來源于財決附03表，按單位決算報表填報數據羅列車輛情況。）

（四）預算績效管理情況

根據預算績效管理要求，本單位在2024年度預算編制階段，組織對鄉村振興及“雙創”專項經費、機械化養護中心運行經費經費、公路保潔人員包干經費、國、省、縣道環境綜合整治（保潔）運行維護費、橋梁、隧道及國省縣道日常養護經費、 縣、鄉、村道“四好”農村公路養護管理專項資金、清洗車車輛租賃費用、公路應急搶險保通經費、眉山市彭山區農村產業融合示范建設項目、國省干道公路養護工程資金（養路段）、2023年土江路修復及牧彭上邊坡安全隱患整治、牧彭路（岷江大橋至沉銀博物館）道路及標線補劃、2024年中央對地方成品油稅費改革轉移支付資金、農村公路日常養護資金、成品油稅費改革轉移支付等15個項目開展了預算事前績效評估，對7個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取7個項目開展績效監控，組織對7個項目開展績效自評，績效自評表詳見第四部分附件。

第三部分  名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的財政

撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.結余分配：指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

9.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

10. 社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項），指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

11. 社會保障和就業（類）撫恤(款)死亡撫恤（項）反映按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

12.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：指反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

13.城鄉社區（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）其他國有土地使用權出讓收入安排的支出（項）：指反映土地出讓收入用于其它方面的支出。不包括市縣級政府當年按規定用土地出讓收入向中央和省級政府繳納的新增建設用地土地有償使用費的支出。

14.交通運輸（類）公路水路運輸（款）公路養護（項）：指反映公路養護支出。

15.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業單位按照人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

16.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

17.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

18.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

19.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

20.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

部門預算項目支出績效自評表（2024年度）

（備注：按照績效自評工作安排，各單位可在預算管理一體化系統—綜合報表查詢—預算績效報表模塊中下載本單位“部門預算項目支出績效自評表（2024年度）”，該表格應作為附件予以公開。）

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十三、財政撥款“三公”經費支出決算表