2021年度

眉山市彭山區公路養護段決算

目錄

公開時間：2022年10月10日

第一部分單位概況

一、職能簡介…………………………………………………………………4

二、2021年重點工作完成情況………………………………………………4

第二部分 2021年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明……………………………………………6

二、收入決算情況說明………………………………………………………7

三、支出決算情況說明………………………………………………………7

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明…………………………………8

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明………………… ……9

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明…………………… …12

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明………………………… ……13

八、政府性基金預算支出決算情況說明………………………………………14

九、國有資本經營預算支出決算情況說明……………………………………14

十、其他重要事項的情況說明…………………………………………………14

第三部分名詞解釋……………………………………………………………18

第四部分附件………………………………………………………………21

第五部分附表……………………………………………………………25

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第一部分 單位概況

一、職能簡介

眉山市彭山區公路養路段主要工作職責是：負責公路及附屬設施維修；負責橋梁、隧道管護和城市道路路面維護工作，承擔公路應急搶險、搶險物資儲備相關服務保障工作；負責公路安全設施、標志標線維護保養，為公路建設工程項目竣工驗收提供服務保障;為國省干線及農村公路養護管理和公路安全暢通等提供服務保障。

二、2021年重點工作完成情況

2021年我段認真落實“安全第一、預防為主”的方針，全年出動2480人次，安全巡查道路348多余次，巡查管養橋隧1000余次，巡查處理完成140處隱患；

1.維修市政道路、G245、彭里路、華彭路、邛彭路、岷江二橋引道路面坑凼4710m²（國省縣道約3150m²，市政道路約1560m²）；

2.市政道路道路灌縫約35000余米，國省縣道13500余米，市政道路灌縫約21500余米，清理所有橋梁伸縮縫500米；

3.橋梁欄桿維修加固土江路新土橋、S104五星二橋共兩座橋梁，清理橋梁伸縮縫500米，多黃路白坡橋橋墩防風化處理，公義-保勝路立交橋橋梁欄桿伸縮縫處理，觀保路段（縣道）沿線水毀點治理；

4.汛期道路搶險10余次，出動機具50余臺次，清理岷東大道、彭里路、邛彭路、江白路滑坡和塌方約50余處，清理邊溝12公里。

5.日常保潔工作

（1）人工清掃道路（岷東大道、成彭大道、縣道（江白路、江回路、高保路、邛彭路、廣青路、華彭路））12000余公里，人工清洗護欄約40公里，清理邊溝21余公里，清理白色垃圾、雜草115余噸；

（2）投入3輛掃地車、2輛灑水車輪流對G245、岷東大道、觀音工業園區等重要路段共70余公里路段進行清掃和灑水降塵，清掃道路21500余公里，機械清洗護欄5500余公里。

6.環境綜合治理

對岷東大道、工業大道、華彭路等路段進行綠化整治提升，對岷江一橋、二橋引道行道樹進行移植，對所有國省縣道進行道路綠化養護，清理綠化內雜草共約215萬m²，粉刷工業大道、岷東大道、G245以及縣道行道樹。

7.應急搶險保通

2021年我段制定了應急演練預案并組織人員進行防汛演練，提升了隊伍的搶險能力，防汛期間段領導組織搶險隊伍，對多處路段出現的滑坡、塌方和樹木倒塌阻斷交通等險情進行搶險保通10余次，出動機具50余臺次，清理滑坡和塌方約50余處，最大限度地減少公路、橋梁因災害造成的損失，保障了人民群眾的安全。

第二部分 2021年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收入1464.34萬元、支出1502.74萬元。與2020年收入1159.35萬元相比，增長26.3%、支出1159.35萬元相比，增長29.6%。主要變動原因是公路管養范圍擴大、加大環境綜合整治力度、提高機械化養護程度及油價上漲。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

二、收入決算情況說明

2021年本年收入合計1464.34萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1304.21萬元，占89%；政府性基金預算財政撥款收入160.13萬元，占11%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（注：數據來源于財決01表，僅羅列本單位涉及的收入。）

（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）

三、支出決算情況說明

2021年本年支出合計1502.74萬元，其中：基本支出892.83萬元，占59%；項目支出609.91萬元，占41%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（注：數據來源于財決04表，僅羅列本單位涉及的支出。）

（圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財政撥款收入1464.34萬元、支出1502.74萬元。與2020年收入1159.35萬元相比，增長26.3%、支出1159.35萬元相比，增長29.6%。主要變動原因是公路管養范圍擴大、加大環境綜合整治力度、提高機械化養護程度及油價上漲。

（注：數據來源于財決01-1表）

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預算財政撥款支出1342.60萬元，占本年支出合計的89%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出1021.34萬元相比，增加321.26萬元，增長31.4%。主要變動原因是公路管養范圍擴大、加大環境綜合整治力度、提高機械化養護程度及油價上漲。

（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2021年一般公共預算財政撥款支出1342.60萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出0萬元，占0%；教育支出（類）0萬元，占0%；科學技術（類）支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業（類）支出67萬元，占5%；衛生健康支出40.67萬元，占3%；住房保障支出56.71萬元，占4%;農林水支出支出1.06萬元，占0.1%；交通運輸支出1177.16萬元，占87.9%。

（注：數據來源于財決01-1表，僅羅列本單位涉及的全部功能分類科目，至類級。）

（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預算支出決算數為1342.60萬元，完成預算91%。其中：

1.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:支出決算為42.3萬元；社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：支出預算21.9萬元；社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）其他行政事業單位養老支出（項）：支出2.8萬元，三項合計完成預算100%。決算數等于預算數。

2.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:支出決算為20.95萬元；衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）:支出決算為19.72萬元，兩項合計完成預算100%，決算數等于預算數。

3.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:56.71萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

4.農林水支出支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）1.06萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

5.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養護（項）1123.34萬元；交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）53.8萬元，兩項合計完成預算89.5%。決算數小于預算數的主要原因：因環保督察，廠家不能生產瀝青混合料；及環保督察期間，只能做日常公路養護、巡查工作，未能展開小修工作。

（注：數據來源于財決01-1表和財決08表，僅羅列本單位涉及的全部功能分類科目，至項級。上述“預算”口徑為調整預算數。增減變動原因為決算數<項級>和調整預算數<項級>比較，與預算數持平可以不寫原因。）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預算財政撥款基本支出892.82萬元，其中：

人員經費657.58萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經費235.24萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

（注：數據來源于財決07表和財決08-1表，僅羅列本單位實際支出涉及的經濟分類科目。）

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經費財政撥款支出決算為4.49萬元，完成預算90%，決算數小于預算數的主要原因是嚴格執行中央八項規定，厲行節約。

（注：上述“預算”口徑為調整預算數，包括一般公共預算和政府性基金預算財政撥款支出決算情況。）

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算4.49萬元，占100%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經費財政撥款支出結構）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2020年增加0萬元，增長/下降0%。

2.公務用車購置及運行維護費支出4.49萬元,完成預算74.8%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2020年減少0.78萬元，下降15.8%。主要原因是嚴格執行中央八項規定，厲行節約。

其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2021年12月底，單位共有公務用車2輛，其中：轎車0輛、越野車2輛、載客汽車0輛。

公務用車運行維護費支出4.49萬元。主要用于日常辦公室工作、日常公路安全、衛生、環境綜合整治巡查等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務接待費支出0萬元，完成預算0%。公務接待費支出決算比2020年增加0萬元，增長0%。

國內公務接待支出0萬元。國內公務接待0批次，共計支出0萬元。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2021年政府性基金預算財政撥款支出160.13萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2021年國有資本經營預算財政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2021年，養路段機關運行經費支出92.56萬元，比2020年減少21.68萬元，下降19%。主要原因是厲行節約，縮減開支。

（注：數據來源于財決附03表）

（二）政府采購支出情況

2021年，養路段政府采購支出總額85.08萬元，其中：政府采購貨物支出85.08萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于購買辦公電腦，購買機械化噴霧專用車。授予中小企業合同金額78.21萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額1.26萬元，占政府采購支出總額的2%。

（注：數據來源于財決附03表）

（三）國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日，養路段共有車輛9輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車9輛，其他用車主要是用于管養全區農村、城區、國省道等所需的工程用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。單價50萬元以上通用設備1臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（注：數據來源于財決附03表，按單位決算報表填報數據羅列車輛情況。）

（四）預算績效管理情況

根據預算績效管理要求，本單位在年初預算編制階段，組織，對7個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取3個項目開展績效監控，年終執行完畢后，對3個項目開展了績效目標完成情況自評。

（注：單位2021年特定目標類部門預算項目績效目標自評表為本部門2021年部門整體支出績效評價報告中涉及本單位的附表）

第三部分名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預算單位事業收入情況）等。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如…（二級預算單位經營收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。

5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.結余分配：指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

9.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

10. 社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項），指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

11. 社會保障和就業（類）撫恤(款)死亡撫恤（項）反映按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

12.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：指反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

13.城鄉社區（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）其他國有土地使用權出讓收入安排的支出（項）：指反映土地出讓收入用于其它方面的支出。不包括市縣級政府當年按規定用土地出讓收入向中央和省級政府繳納的新增建設用地土地有償使用費的支出。

14.交通運輸（類）公路水路運輸（款）公路養護（項）：指反映公路養護支出。

15.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業單位按照人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

16.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

17.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

18.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

19.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

20.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

附件

（注：有兩個及以上100萬元以上（含）特定目標類部門預算項目的，需分別開展績效目標自評并填寫附表，若本年沒有100萬以上項目，請單位自行選擇較為重要的特定目標類或部門預算項目進行績效目標自評）

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表