2022年度

四川省眉山市彭山區(qū)公路養(yǎng)護段單位決算

目錄

公開時間：2023年 10 月 23日

第一部分 單位概況

一、部門職責(zé)…………………………………………………………………3

二、機構(gòu)設(shè)置…………………………………………………………………3

第二部分 2022年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明……………………………………………4

二、收入決算情況說明 ………………………………………………………5

三、支出決算情況說明 ………………………………………………………6

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明…………………………………6

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明……………………………7

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明………………………11

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明…………………………11

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明…………………………………13

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明………………………………14

十、其他重要事項的情況說明………………………………………………15

第三部分 名詞解釋…………………………………………………………15

第四部分 附件…………………………………………………………………18

第五部分 附表…………………………………………………………………19

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第一部分 單位概況

一、主要職責(zé)

  眉山市彭山區(qū)公路養(yǎng)路段主要工作職責(zé)是：負責(zé)公路及附屬設(shè)施維修；負責(zé)橋梁、隧道管護和城市道路路面維護工作，承擔(dān)公路應(yīng)急搶險、搶險物資儲備相關(guān)服務(wù)保障工作；負責(zé)公路安全設(shè)施、標(biāo)志標(biāo)線維護保養(yǎng)，為公路建設(shè)工程項目竣工驗收提供服務(wù)保障;為國省干線及農(nóng)村公路養(yǎng)護管理和公路安全暢通等提供服務(wù)保障。

二、機構(gòu)設(shè)置

眉山市彭山區(qū)公路養(yǎng)護段為區(qū)財政一級預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)日常事務(wù)組、財務(wù)審計組、政工組、安全計劃項目組、項目驗收組、車輛機具設(shè)備組、應(yīng)急保通組等7個職能組別。

第二部分 2022年度單位決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計1,339.72萬元。與2021年相比，收、支總計各減少-163.01萬元，下降-10.8%。主要變動原因是人員退休，提高機械化養(yǎng)護程度及科學(xué)規(guī)劃，厲行節(jié)約，縮減開支。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

二、收入決算情況說明

2022年本年收入合計1,339.72萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1,326.42萬元，占99%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入13.3萬元，占1%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決01表，僅羅列本單位涉及的收入。）

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、支出決算情況說明

2022年本年支出合計1,339.72萬元，其中：基本支出767.49萬元，占57.3%；項目支出572.23萬元，占42.7%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決04表，僅羅列本單位涉及的支出。）

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年財政撥款收、支總計1,339.72萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少163.01萬元，下降10.8%。主要變動原因是提高機械化養(yǎng)護程度及科學(xué)規(guī)劃，厲行節(jié)約。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決01-1表）

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2022年一般公共預(yù)算財政撥款支出1,326.42萬元，占本年支出合計的99%。與2021年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少16.18萬元，下降1.2%。主要變動原因是提高機械化養(yǎng)護程度及科學(xué)規(guī)劃，厲行節(jié)約。

（圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年一般公共預(yù)算財政撥款支出1,326.42萬元，主要用于以下方面: 社會保障和就業(yè)支出95.05萬元，占7.2%；衛(wèi)生健康支出39.47萬元，占3%；農(nóng)林水支出1.69萬元，占0.1%；交通運輸支出1,141.26萬元，占86%;住房保障支出48.95萬元，占3.7%。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決01-1表，僅羅列本單位涉及的全部功能分類科目，至類級。）

（圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2022年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1,326.42萬元，完成預(yù)算100%。其中：

1.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:支出決算為39.95萬元；社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：支出決算為20.25萬元；社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：支出決算為6.77萬元；社會保障和就業(yè)（類）退役安置（款）其他退役安置支出（項）：支出決算為21.16萬元；社會保障和就業(yè)（類）退役軍人管理事務(wù)（款）其他退役軍人事務(wù)管理支出（項）：支出決算為6.92萬元。五項合計完成預(yù)算100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

2.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:支出決算為20.62萬元；衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）:支出決算為18.85萬元，兩項合計完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

3.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:48.95萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

4.農(nóng)林水支出支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）1.69萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

5.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養(yǎng)護（項）1128.70萬元；交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）12.56萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決01-1表和財決08表，僅羅列本單位涉及的全部功能分類科目，至項級。上述“預(yù)算”口徑為全年預(yù)算數(shù)。增減變動原因為決算數(shù)<項級>和全年預(yù)算數(shù)<項級>比較，與預(yù)算數(shù)持平可以不寫原因。）

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明       

2022年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出767.49萬元，其中：

人員經(jīng)費617.94萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經(jīng)費149.55萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決07表和財決08-1表，僅羅列本單位實際支出涉及的經(jīng)濟分類科目。）

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為4.58萬元，完成預(yù)算91.6%；較上年增加0.09萬元，增長2%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約。

（注：上述“預(yù)算”口徑為全年預(yù)算數(shù)，包括一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況。）

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2022年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算4.58萬元，占100%；公務(wù)接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團組0個，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2021年增加0萬元，增長/下降0%。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出4.58萬元，完成預(yù)算91.6%。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2021年增加0.09萬元，增長2%。主要原因是車輛使用年限較長，維修費用和油耗增長。

其中：公務(wù)用車購置費支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，小型載客汽車0輛、金額0萬元，大中型載客汽車0輛、金額0萬元，其他車型0輛、金額0萬元.。截至2022年12月底，本部門共有公務(wù)用車2輛，其中：轎車0輛、越野車2輛、小型載客汽車0輛、大中型載客汽車0輛、其他車型0輛。

公務(wù)用車運行維護費支出4.58萬元。主要用于日常辦公室工作、日常公路安全、衛(wèi)生、環(huán)境綜合整治巡查等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務(wù)接待費支出0萬元，完成預(yù)算0%。公務(wù)接待費支出決算比2021年增加0萬元，增長0%。

  國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。國內(nèi)公務(wù)接待0批次，共計支出0萬元。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2022年政府性基金預(yù)算撥款支出13.3萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2022年，四川省眉山市彭山區(qū)公路養(yǎng)護段機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，與2021年決算數(shù)持平。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決附03表）

（二）政府采購支出情況

2022年，四川省眉山市彭山區(qū)公路養(yǎng)護段政府采購支出總額3.49萬元，其中：政府采購貨物支出3.49萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于購買機械化噴霧專用車尾款。授予中小企業(yè)合同金額3.49萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決附03表）

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，四川省眉山市彭山區(qū)公路養(yǎng)護段共有車輛9輛，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車9輛。其中：其他用車主要是用于管養(yǎng)全區(qū)農(nóng)村、城區(qū)、國省道等所需的工程用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。單價100萬元（含）以上設(shè)備0臺（套)。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決附03表，按單位決算報表填報數(shù)據(jù)羅列車輛情況。）

（四）預(yù)算績效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位在2022年度預(yù)算編制階段，組織對鄉(xiāng)村振興及“雙創(chuàng)”專項經(jīng)費工作經(jīng)費、上年結(jié)轉(zhuǎn)項目工作經(jīng)費、機械化養(yǎng)護中心運行經(jīng)費經(jīng)費、公路保潔人員包干經(jīng)費、國、省、縣道環(huán)境綜合整治（保潔）運行維護費、橋梁、隧道及國省縣道日常養(yǎng)護經(jīng)費、 縣、鄉(xiāng)、村道“四好”農(nóng)村公路養(yǎng)護管理專項資金、小額項目尾款、清洗車車輛租賃費用、公路應(yīng)急搶險保通經(jīng)費等9個項目開展了預(yù)算事前績效評估，對9個項目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取4個項目開展績效監(jiān)控，組織對4個項目開展績效自評，績效自評表詳見第四部分附件。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政

撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

10. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項），指反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

11. 社會保障和就業(yè)（類）撫恤(款)死亡撫恤（項）反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

12.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

13.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項）：指反映土地出讓收入用于其它方面的支出。不包括市縣級政府當(dāng)年按規(guī)定用土地出讓收入向中央和省級政府繳納的新增建設(shè)用地土地有償使用費的支出。

14.交通運輸（類）公路水路運輸（款）公路養(yǎng)護（項）：指反映公路養(yǎng)護支出。

15.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業(yè)單位按照人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

16.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

17.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

18.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

19.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

20.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

部門預(yù)算項目支出績效自評表（2022年度）

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表