目錄

第一部分部門概況…………………………………………………………………4

一、基本職能及主要工作………………………………………………………4

二、機構設置……………………………………………………………………5

第二部分 年度部門決算情況說明…………………………………………………6

一、收入支出決算總體情況說明………………………………………………6

二、收入決算情況說明…………………………………………………………7

三、支出決算情況說明…………………………………………………………7

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明……………………………………8

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明………………………………9

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明…………………………12

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明………………………………12

八、政府性基金預算支出決算情況說明………………………………………14

九、國有資本經營預算支出決算情況說明…………………………………14

十、預算績效情況說明…………………………………………………………14

十一、其他重要事項的情況說明……………………………………………15

第三部分名詞解釋…………………………………………………………………16

第四部分附件………………………………………………………………………19

附件1 彭山區公路養護管理段部門2019年部門整體支出績效評價報告………19

第五部分附表………………………………………………………………………22

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算支出決算表

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。單位全稱：眉山市彭山區公路養護管理段，是為公路暢通提供養護管理保障，并負責公路維修與養護管理的部門。

（二）2019年重點工作完成情況。

（1）道路安全生產

2019年我段認真落實“安全第一、預防為主”的方針，全年出動1900人次，安全巡查道路270多余次，巡查管養橋隧990余次，發現隱患及時處理。

1.維修市政道路、G245、彭里路、華彭路、邛彭路、岷江二橋引道路面坑凼9600m²（國、省、縣道約8100m²，市政約1500m²），補劃華彭路、G245標線6320m，投入資金50萬余元；

2.市政道路道路灌縫約2000米，清理伸縮縫500m，投入資金2萬余元；

3.維修加固江白路王家坪橋、彭里路九城埝橋、許家堰橋、楊桐橋（專用公路）損壞護欄100余米，投入資金4.5萬余元；

4.“四好農村路”路面坑凼維修約150m²，投入資金1萬余元；

5.“扶貧攻堅”道路（保勝鄉保凈路）路面坑凼維修100m²，投入資金約1萬元；

6.汛期道路搶險20余次，出動機具100余臺次，清理,成彭大道、彭里路、邛彭路滑坡和塌方1500余立方米，清理邊溝15公里；

（2）道路環境衛生整治

1、日常保潔工作

（1）人工清掃道路（岷東大道、成彭大道、縣道（江白路、江回路、高保路、邛彭路、廣青路、華彭路））12000余公里，人工清洗護欄約30公里，清理邊溝80余公里，清理白色垃圾、雜草80余噸；

（2）機械清掃道路18600余公里，機械清洗護欄5000余公里，每日對國省干線和縣道公路進行灑水降塵，用水量32640方。

2、環境綜合治理

（1）清理G245、邛彭路、岷江二橋引道邊溝、路肩垃圾、雜草11余公里，投入資金201800元；

（2）粉刷G245、邛彭路、高保路、華彭路、江回路、江北路行道樹，投入資金46590元。

（3）綠化整治：完成岷東大道眉彭段綠化整治工作，清理綠化內雜草約85000m²，新增綠化約20000m²，投入資金50萬余元。

（4）“三創”工作，投入資金4.8萬余元。

二、機構設置

眉山市彭山區公路養護管理段2019年納入部門決算匯編的獨立預算單位共1個，其中事業單位1個。2019年末眉山市彭山區公路養護管理段在職職工42人，其中：事業人員42人。退休職工75人。

第二部分2019年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2019年度收入1210.54萬元、支出1210.54萬元；與2018年收入1181.15萬元、支出1218.75萬元相比，收入增加29.39萬元，增長2.5%。支出減少8.11萬元，減少0.6%。主要變動原因是：公路養護管養范圍擴大；加大維修、維護路面整潔、平整力度；厲行節約，嚴格做好成本控制管理工作。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

二、 收入決算情況說明

2019年本年收入合計1210.54萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入895.1萬元，占74%；政府性基金預算財政撥款收入315.44萬元，占26%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）

三、 支出決算情況說明

2019年本年支出合計1210.54萬元，其中：基本支出895.1萬元，占74%；項目支出315.44萬元，占26%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年財政撥款收入1210.54萬元；財政撥款支出總計1210.54萬元。2019與2018年財政撥款收入1181.15萬元；財政撥款支出總計1218.75萬元相比，收入增加29.39萬元，增長2.5%。支出減少8.11萬元，減少0.6%。主要變動原因是：公路養護管養范圍擴大；加大維修、維護路面整潔、平整力度；厲行節約，嚴格做好成本控制管理工作。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2019年一般公共預算財政撥款支出895.10萬元，占本年支出合計的74%。與2018年一般公共預算財政撥款支出1104.91萬元相比，一般公共預算財政撥款減少209.81萬元，下降19%。主要變動原因是增加了政府性基金預算投入。

（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2019年一般公共預算財政撥款支出895.10萬元，主要用于以下方面:社會保障和就業支出（類）108.81萬元，占12.16%；醫療衛生支出（類）40.18萬元，占4.49%；住房保障支出（類）45.67萬元，占5.1%；農林水支出（類）0.71萬元，占0.08%交通運輸支出（類）699.73萬元，占78.17%。

（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2019年一般公共預算支出決算數為895.10萬元，完成預算74%。其中：

1.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:支出決算為77.01萬元，完成預算100%。

2. 社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）:支出決算為31.8萬元，完成預算100%。

3.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）:支出決算為40.18萬元，完成預算100%。

4.農林水支出（類）支出決算為0.71萬元，完成預算100%。

5.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養護（項）：支出決算為699.73萬元，完成預算100%。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：支出決算為45.67萬元，完成預算100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年一般公共預算財政撥款基本支出895.10萬元，其中：

人員經費752.64萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經費142.46萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2019年“三公”經費財政撥款支出決算為5.1萬元，完成預算60%，決算數小于預算數的主要原因是嚴格執行八項規定，厲行節約，縮減開支。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算5.1萬元，占100%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經費財政撥款支出結構）（餅狀圖）

1.公務用車購置及運行維護費支出5.1萬元,完成預算60%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2018年減少1.1萬元，減少17.7%。主要原因是厲行節約，嚴格遵守“八項”規定，嚴格執行財政制度。

其中：公務用車購置支出0萬元。

公務用車運行維護費支出5.1萬元。主要用于管養全區農村、城區、國省道等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2019年政府性基金預算撥款支出315.44萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2019年無國有資本經營預算撥款支出。

十、 預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，本單位在年初預算編制階段，未組織對項目開展了預算事前績效評估，未對項目編制了績效目標，預算執行過程中，未選取項目開展績效監控，年終執行完畢后，開展了整體支出績效自評，未對項目開展績效目標完成情況梳理。

本部門按要求對2019年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看，2019年我單位整體支出績效評價自查自評結果良好，全年基本支出保證了部門的正常運行和日常工作的正常開展，項目支出保障了重點工作的開展，績效目標得到較好實現，績效管理水平不斷提高，績效指標體系逐漸豐富和完善。

（二）項目績效目標完成情況。

本單位在2019年度部門決算中無項目績效目標情況。

（三）部門開展績效評價結果。

本單位按要求對2019年部門整體支出績效評價情況開展自評，《彭山區公路養護管理段2019年部門整體支出績效評價報告》見附件。

十一、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2019年，養路段機關運行經費支出142.46萬元，比2018年158.84萬元，減少16.38萬元，減少10.3%%。主要原因是厲行節約。

（二）政府采購支出情況

2019年，養路段政府采購支出總額4.9萬元，其中：政府采購貨物支出4.9萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于采購辦公設備及專業工程機具。授予中小企業合同金額4.9萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額4.9萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產占有使用情況

截至2019年12月31日，養路段共有車輛7輛，其中：部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車7輛，其他用車主要是用于日常管養路段路面巡查、清潔；小修工程用車。小修單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預算單位事業收入情況）等。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如…（二級預算單位經營收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。

5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.結余分配：指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

9.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

10. 社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項），指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

11. 社會保障和就業（類）撫恤(款)死亡撫恤（項）反映按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

12.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：指反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

13.城鄉社區（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）其他國有土地使用權出讓收入安排的支出（項）：指反映土地出讓收入用于其它方面的支出。不包括市縣級政府當年按規定用土地出讓收入向中央和省級政府繳納的新增建設用地土地有償使用費的支出。

14.交通運輸（類）公路水路運輸（款）公路養護（項）：指反映公路養護支出。

15.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業單位按照人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

16.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

17.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

18.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

19.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

20.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

附件1

彭山區公路養護管理段 部門2019年部門整體支出績效評價報告

一、部門（單位）概況

（一）機構組成。為正科級單位，下設辦公室，財務股，工程股，養護安全股、機養中心，車輛機具設備股。

（二）機構職能。是為公路暢通提供養護管理保障，并負責公路維修與養護管理的部門

（三）人員概況。2019年末眉山市彭山區公路養護管理段在職職工42人，其中：事業人員42人。退休職工75人。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況

2019年本單位財政撥款收入決算總額為1210.54萬元，

其中：當年財政撥款收入1210.54萬元,一般公共預算財政撥款收入895.10萬元，政府性基金預算財政撥款收入315.44萬元。

（二）部門財政資金支出情況

2019年本部門財政撥款支出決算總額1210.54萬元。

其中按功能分類，社會保障和就業支出108.81 萬元、醫

療衛生與計劃生育支出40.18萬元、住房保障支出45.67萬元、城鄉社區支出315.44萬元，農林水支出0.71萬元，交通運輸支出699.73萬元；按支出性質分類，基本支出895.10萬元，項目支出315.44萬元；按經濟分類，工資福利支出723.45萬元，商品服務支出452.99萬元，個人及家庭補助支出29.19萬元，其他資本性支出4.91萬元。

三、部門整體預算績效管理情況

（一）部門預算管理

認真學習貫徹黨的十九大、省第十一次黨代會和省

委十一屆三次、四次全會精神，以習近平新時代中國特色社

會主義思想為指導，緊緊圍繞構建“一干多支、五區協同”

的發展戰略目標，自覺踐行新發展理念，根據職能職責積極

謀劃，確定目標任務，積極發揮公共財政職能作用，推動落

實穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險各項工作。

（二）專項預算管理

2019年，本部門無專項預算。

（三）結果應用情況

我單位對部門預算績效管理工作開展情況認真進行了自查自評。績效評價自查開展覆蓋下屬單位及重點支出，將評價結果作為預算安排的重要依據，參照項目年度預算執行情況、“三年滾動規劃”執行情況統籌項目支出需求，保障重點支出，調整支出結構，優化財政資金配置，不斷強化績效理念，推動整體績效管理水平不斷提升。

四、評價結論及建議

（一）評價結論

2019 年部門整體支出績效評價自查自評結果良好，

全年基本支出保證了部門的正常運行和日常工作的正常開

展，項目支出保障了重點工作的開展，達到預期績效目標。

（二）存在問題

績效目標設定有待更科學更合理。

( 三) 改進建議

針對存在的問題，我們將進一步科學設定績效目標，加

強預算執行管理。一是改進部門收支預算編制，夯實預算基

礎工作，提高預算編制質量；二是認真研究政策，加強項目

績效目標審核，力求科學合理；三是認真研究重點項目的執

行，特別是涉及政府采購的項目，提早規劃，提前實施，確

保項目順利實施，提高財政資金的使用效益。

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算支出決算表