2020年度

眉山市彭山區(qū)公路養(yǎng)護(hù)段部門決算

目錄

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

九、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第三部分 名詞解釋

第四部分 附件

附件1彭山區(qū)公路養(yǎng)護(hù)管理段部門2020年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

附件2彭山區(qū)公路養(yǎng)護(hù)管理段部門2020年項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。彭山區(qū)公路養(yǎng)護(hù)段是為公路暢通提供養(yǎng)護(hù)管理保障，并擔(dān)任公路維修與養(yǎng)護(hù)管理的職能部門。主要職能是：

1.主要負(fù)責(zé)公路及附屬設(shè)施維修。

2.負(fù)責(zé)橋梁、隧道管護(hù)和城市道路路面維護(hù)工作，承擔(dān)公路應(yīng)急搶險(xiǎn)、搶險(xiǎn)物資儲(chǔ)備相關(guān)服務(wù)保障工作。

3.負(fù)責(zé)公路安全設(shè)施、標(biāo)志標(biāo)線維護(hù)保養(yǎng)，為公路建設(shè)工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收提供服務(wù)保障。

4.為國(guó)省干線及農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)管理和公路安全暢通等提供服務(wù)保障。

（二）2020年重點(diǎn)工作完成情況

2020年我段認(rèn)真落實(shí)“安全第一、預(yù)防為主”的方針，全年出動(dòng)2000人次，安全巡查道路288多余次，巡查管養(yǎng)橋隧960余次，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)處理。主要績(jī)效體現(xiàn)：

1.道路安全生產(chǎn)

（1）維修市政道路、G245、彭里路、華彭路、邛彭路、岷江二橋引道路面坑凼2700m²（國(guó)、省、縣道約1000m²，市政約1700m²），投入資金33萬(wàn)余元；

（2）市政道路道路灌縫約8000余米，國(guó)省縣道7000余米，投入資金15萬(wàn)余元，清理所有橋梁伸縮縫500米；

（3）維修加固堵水橋、勝利橋、黃角橋、白坡橋、王家坪橋、鳳義路一橋、躍進(jìn)橋、C004一橋，投入資金100萬(wàn)余元；

（4）“四好農(nóng)村路”路面坑凼維修約220m²，投入資金2萬(wàn)余元；

（5）“扶貧攻堅(jiān)”道路（保勝鄉(xiāng)保凈路）路面灌縫約1000米，投入資金約1萬(wàn)元；

（6）汛期道路搶險(xiǎn)35余次，出動(dòng)機(jī)具115余臺(tái)次，清理,岷東大道、彭里路、邛彭路、江白路滑坡和塌方約125處余，約10000立方米，清理邊溝12公里。

2.道路環(huán)境衛(wèi)生整治

（1）日常保潔工作

1）人工清掃道路（岷東大道、成彭大道、縣道（江白路、江回路、高保路、邛彭路、廣青路、華彭路））12000余公里，人工清洗護(hù)欄約40公里，清理邊溝18余公里，清理白色垃圾、雜草95余噸；

2）投入3輛掃地車、2輛灑水車輪流對(duì)G245、彭謝路、成彭大道、岷東大道、工業(yè)大道、貝爾大道、江白路、華彭路共70余公里路段進(jìn)行清掃和灑水降塵，全年清掃道路21500余公里，機(jī)械清洗護(hù)欄5500余公里，用水量47500方。

（2）環(huán)境綜合治理

1）清理G245、邛彭路、岷江二橋引道邊溝、路肩垃圾、雜草11余公里，投入資金18.2萬(wàn)余元；

2）粉刷G245、工業(yè)大道、岷東大道、岷江二橋引道、華彭路行道樹(shù)，投入資金9.5萬(wàn)余元。

（3）綠化提升

對(duì)工業(yè)大道、岷東大道眉彭段、岷江二橋武陽(yáng)段進(jìn)行道路綠化養(yǎng)護(hù)，對(duì)G245國(guó)道行道樹(shù)和花臺(tái)進(jìn)行綠化整治提升，打造高保路、廣青路共五處綠化示范點(diǎn)，對(duì)岷江一橋、江回路行道樹(shù)進(jìn)行移植，清理綠化內(nèi)雜草共約190000m²，完成公路綠化19公里，投入資金170萬(wàn)余元。

（4）“三創(chuàng)”工作，投入資金3.6萬(wàn)余元。

（5）疫情防控期間派出30余人在濱江大道翡翠瓏灣外、G245彭山界、高速路口進(jìn)行疫情駐點(diǎn)值守任務(wù)，安排14余人對(duì)包保小區(qū)、家屬區(qū)進(jìn)行疫情排查和入戶宣傳。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

彭山區(qū)公路養(yǎng)護(hù)段是財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位。內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)審計(jì)股、黨務(wù)辦公室、工程驗(yàn)收股、安全計(jì)劃工程股、車輛機(jī)具設(shè)備股、機(jī)械化養(yǎng)護(hù)中心。

第二部分2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度收入1159.35萬(wàn)元、支出1159.35萬(wàn)元；與2019年收入1210.54萬(wàn)元、支出1210.54萬(wàn)元相比，收入減少51.19萬(wàn)元，減少4.2%。支出減少51.19萬(wàn)元，減少4.2%。主要變動(dòng)原因是：厲行節(jié)約，嚴(yán)格做好成本控制管理工作。

（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）

二、收入決算情況說(shuō)明

2020年本年收入合計(jì)1159.35萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1021.34萬(wàn)元，占88%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入138.01萬(wàn)元，占12%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、支出決算情況說(shuō)明

2020年本年支出合計(jì)1159.35萬(wàn)元，其中：基本支出729.96萬(wàn)元，占63%；項(xiàng)目支出429.39萬(wàn)元，占37%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年財(cái)政撥款收入1159.35萬(wàn)元；財(cái)政撥款支出總計(jì)1159.35萬(wàn)元。2020與2019年財(cái)政撥款收入1210.54萬(wàn)元；財(cái)政撥款支出總計(jì)1210.54萬(wàn)元相比，收入減少51.19萬(wàn)元，減少4.2%。支出減少51.19萬(wàn)元，減少4.2%。主要變動(dòng)原因是：厲行節(jié)約，嚴(yán)格做好成本控制管理工作。

（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1021.34萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的88%。與2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出895.1萬(wàn)元相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加126.24萬(wàn)元，增加14%。主要變動(dòng)原因是減少了政府性基金預(yù)算投入。

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1021.34萬(wàn)元，主要用于以下方面:社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）64.73萬(wàn)元，占6%；醫(yī)療衛(wèi)生支出（類）39.22萬(wàn)元，占4%；住房保障支出（類）43.4萬(wàn)元，占5%；節(jié)能環(huán)保（類）26.51萬(wàn)元，占3% 交通運(yùn)輸支出（類）847.48萬(wàn)元，占82%。

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1021.34萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。其中：

1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:支出決算為64.73萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

2. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:支出決算為39.22萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為43.4萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

4.環(huán)保節(jié)能（類）支出決算為26.51萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

5.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路養(yǎng)護(hù)（項(xiàng)）：支出決算為847.48萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：支出決算為43.4萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出729.96萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)537.51萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

公用經(jīng)費(fèi)192.45萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為5.27萬(wàn)元，完成預(yù)算66%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，縮減開(kāi)支。相比2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出，增加0.17萬(wàn)元，增加3%。主要原因是機(jī)械化養(yǎng)護(hù)里程增加，需要巡查路段范圍擴(kuò)大。車輛使用年限已10年以上，修理維護(hù)費(fèi)用增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算5.27萬(wàn)元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.27萬(wàn)元,完成預(yù)算66%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2019年增加0.17萬(wàn)元，增加3% 。主要原因是機(jī)械化養(yǎng)護(hù)里程增加，需要巡查路段范圍擴(kuò)大。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。（未安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出）

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.27萬(wàn)元。2020年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)為0輛，公車保有量2輛。主要用于管養(yǎng)全區(qū)農(nóng)村、城區(qū)、國(guó)省道等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出315.44萬(wàn)元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2020年無(wú)使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年，養(yǎng)路段機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出114.24萬(wàn)元，比2019年減少28.22萬(wàn)元，下降19%。主要原因是厲行節(jié)約，縮減開(kāi)支。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2020年，養(yǎng)路段政府采購(gòu)支出總額78.21萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出78.21萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。主要用于購(gòu)買辦公電腦，購(gòu)買機(jī)械化噴霧專用車。授予中小企業(yè)合同金額78.21萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.26萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的2%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，共有車輛8輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、其他用車7輛。其他用車主要是用于管養(yǎng)全區(qū)農(nóng)村、城區(qū)、國(guó)省道等所需的工程用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位在年初預(yù)算編制階段，組織，對(duì)7個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，選取3個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)3個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)完成情況自評(píng)。

本部門按要求對(duì)2020年部門整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看整體良好。本部門還自行組織了3個(gè)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看整體良好。

1.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。

本部門在2020年度部門決算中反映“多功能清掃噴霧專用車采購(gòu)項(xiàng)目”、“國(guó)、省道及縣道環(huán)境綜合整治項(xiàng)目”、“岷東大道社會(huì)化購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目”等3個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況

（1）多功能清掃噴霧專用車采購(gòu)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述：按照區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)批文《關(guān)于購(gòu)置多功能清掃噴霧專用車輛的請(qǐng)示》（〔2019〕156號(hào)）批示內(nèi)政局《關(guān)于批復(fù)彭山區(qū)交通運(yùn)輸局申請(qǐng)購(gòu)置特種專業(yè)技術(shù)用車的函》（眉彭財(cái)函〔2020〕9號(hào)）文件批復(fù)。該項(xiàng)目通過(guò)眉山市彭山區(qū)財(cái)政局審批后預(yù)算價(jià)格為：89萬(wàn)元，福龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司中標(biāo)金額為：81萬(wàn)元。

（2）國(guó)、省道及縣道環(huán)境綜合整治項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)35萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為35萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，每年對(duì)G245國(guó)道、岷東大道、彭謝路、華彭路、江白路、江回路、高保路、岷江二橋引道清理邊溝淤泥、清理綠化帶堆積土、綠化帶雜草、修剪行道樹(shù)、行道樹(shù)粉刷。該費(fèi)用在養(yǎng)路段每年年初預(yù)算中匯總納入，按照具體路段，具體情況分別實(shí)施。

（3）按照眉山市彭山區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)批文[2017]103號(hào)文件批準(zhǔn)，對(duì)2019-2020年岷東大道眉彭段及九龍山隧道實(shí)行保潔社會(huì)化購(gòu)買服務(wù)。該項(xiàng)目通過(guò)眉山市彭山區(qū)財(cái)政局審批后預(yù)算為：60.48萬(wàn)元，供應(yīng)商投標(biāo)中標(biāo)金額為：58.82萬(wàn)元。完成預(yù)算97%。本項(xiàng)目建設(shè)符合《彭山區(qū)交通運(yùn)輸“十三五”發(fā)展規(guī)劃》等相關(guān)規(guī)劃，該工程的建設(shè)有利于保證項(xiàng)目道路功能完好及道路行車情況良好，滿足項(xiàng)目區(qū)域居民出行便捷及安全需要，保障項(xiàng)目區(qū)交通運(yùn)輸安全暢通，營(yíng)造良好運(yùn)輸環(huán)境。

項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況表 (2020年度)
項(xiàng)目名稱			多功能清掃噴霧專用車采購(gòu)項(xiàng)目
預(yù)算單位			彭山區(qū)公路養(yǎng)護(hù)段
預(yù)算執(zhí)行情況(萬(wàn)元)	預(yù)算數(shù):		89	執(zhí)行數(shù):	81
	其中-財(cái)政撥款:		89	其中-財(cái)政撥款:	81
	其它資金:			其它資金:
年度目標(biāo)完成情況	預(yù)期目標(biāo)			實(shí)際完成目標(biāo)
	依據(jù)內(nèi)控程序，按照政府集中采購(gòu)程序，完成車輛采購(gòu)。			依據(jù)內(nèi)控程序，按照政府集中采購(gòu)程序，已經(jīng)完成車輛采購(gòu)。
績(jī)效指標(biāo)完成情況	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)	實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)
	項(xiàng)目完成指標(biāo)			完成采購(gòu)	完成采購(gòu)
	效益指標(biāo)
	滿意度指標(biāo)			100%	100%

2.部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本部門按要求對(duì)2020年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開(kāi)展自評(píng)，《彭山區(qū)公路養(yǎng)護(hù)段2020年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件（附件1）。

本部門自行組織對(duì)多功能清掃噴霧專用車采購(gòu)項(xiàng)目、國(guó)省及縣道環(huán)境綜合整治項(xiàng)目、岷東大道社會(huì)化購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)，《項(xiàng)目2020年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件（附件2）。（非涉密部門均需公開(kāi)部門整體支出評(píng)價(jià)報(bào)告，部門自行組織的績(jī)效評(píng)價(jià)情況根據(jù)部門實(shí)際公開(kāi)，若未組織項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，則只需說(shuō)明部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況）

第三部分名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位經(jīng)營(yíng)收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是…（收入類型）等。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

10. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)），指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

11. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤(款)死亡撫恤（項(xiàng)）反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

12.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

13.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）：指反映土地出讓收入用于其它方面的支出。不包括市縣級(jí)政府當(dāng)年按規(guī)定用土地出讓收入向中央和省級(jí)政府繳納的新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)的支出。

14.交通運(yùn)輸（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路養(yǎng)護(hù)（項(xiàng)）：指反映公路養(yǎng)護(hù)支出。

15.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指反映行政事業(yè)單位按照人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

16.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

17.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

18.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

19.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

20.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

附件1

彭山區(qū)公路養(yǎng)護(hù)管理段 部門2020年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。彭山區(qū)公路養(yǎng)護(hù)段是財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位。內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)審計(jì)股、黨務(wù)辦公室、工程驗(yàn)收股、安全計(jì)劃工程股、車輛機(jī)具設(shè)備股、機(jī)械化養(yǎng)護(hù)中心。

（二）機(jī)構(gòu)職能。彭山區(qū)公路養(yǎng)護(hù)段是為公路暢通提供養(yǎng)護(hù)管理保障，并擔(dān)任公路維修與養(yǎng)護(hù)管理的職能部門。主要職能是：

1.主要負(fù)責(zé)公路及附屬設(shè)施維修。

2.負(fù)責(zé)橋梁、隧道管護(hù)和城市道路路面維護(hù)工作，承擔(dān)公路應(yīng)急搶險(xiǎn)、搶險(xiǎn)物資儲(chǔ)備相關(guān)服務(wù)保障工作。

3.負(fù)責(zé)公路安全設(shè)施、標(biāo)志標(biāo)線維護(hù)保養(yǎng)，為公路建設(shè)工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收提供服務(wù)保障。

4.為國(guó)省干線及農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)管理和公路安全暢通等提供服務(wù)保障。

（三）人員概況。截止2020年末在職職工42 人，其中：差額事業(yè)人員42人。退休 75人。遺屬人員 6 人。臨聘人員11人。

二、部門財(cái)政資金收支情況

（一）部門財(cái)政資金收入情況。

2020年我段單位收入預(yù)算總額為10,079,768元，其中：財(cái)政撥款收入10,079,768元。

（二）部門財(cái)政資金支出情況。

2020年我段相應(yīng)安排支出預(yù)算10,079,768元。其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出647,898元，衛(wèi)生健康支出409,225元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,401,370元，住房保障支出323,949元，交通運(yùn)輸支出7,297,325元。

基本支出5，380，923元，是用于養(yǎng)路段日常支出，包括基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、行政單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、住房公積金、公路養(yǎng)護(hù)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況如下：辦公費(fèi)100,000元，印刷費(fèi)1000元，水費(fèi)1500元，電費(fèi)10,000元，郵電費(fèi)60,000元，差旅費(fèi)600,000元，維修(護(hù))費(fèi)10,000元，培訓(xùn)費(fèi)2,000元,公務(wù)接待費(fèi)2,000元,委托業(yè)務(wù)費(fèi)10,000元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)53,992元,福利費(fèi)55,838元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)80,000元,其他商品和服務(wù)支出208,092元。

項(xiàng)目支出4,698,845元，主要用于機(jī)械化養(yǎng)護(hù)中心運(yùn)行費(fèi)經(jīng)費(fèi)與三創(chuàng)工作經(jīng)費(fèi)、脫貧攻堅(jiān)及三創(chuàng)工作經(jīng)費(fèi)，縣、鄉(xiāng)、村道“四好”農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)管理專項(xiàng)資金（7351）等。包括脫貧攻堅(jiān)及三創(chuàng)工作經(jīng)費(fèi)50,000元、機(jī)械化養(yǎng)護(hù)中心運(yùn)行費(fèi)600,000元、道路綜合整治維護(hù)經(jīng)費(fèi)1,144,100元，多功能清掃噴霧專用車采購(gòu)經(jīng)費(fèi)900,000元，公路日常維護(hù)經(jīng)費(fèi)303,375元，橋梁、隧道專項(xiàng)養(yǎng)護(hù)保通經(jīng)費(fèi)300,000元，縣、鄉(xiāng)、村道“四好”農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)管理專項(xiàng)資金（7351）1,401,370元。

三、部門整體預(yù)算績(jī)效管理情況

（一）部門預(yù)算管理。

根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)的要求，我段成立了自評(píng)工作小組，對(duì)照自評(píng)方案進(jìn)行研究和布署，相關(guān)人員全程參與，按照自評(píng)方案的要求，對(duì)照各實(shí)施項(xiàng)目的內(nèi)容逐條逐項(xiàng)自評(píng)。在自評(píng)過(guò)程發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，查找原因，及時(shí)糾正偏差，為下一步工作夯實(shí)基礎(chǔ)。從整體情況來(lái)看，我段嚴(yán)格按照年初預(yù)算進(jìn)行部門整體支出。

在支出過(guò)程中，能嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，“三公”經(jīng)費(fèi)明顯下降。所有項(xiàng)目都詳細(xì)制定了方案，嚴(yán)格按方案組織實(shí)施，并加強(qiáng)了監(jiān)督。尤其是在項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出上，我們能專款專用，按項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃的進(jìn)度情況進(jìn)行資金撥付，無(wú)截留、無(wú)挪用等現(xiàn)象。完成了區(qū)委區(qū)政府確定的目標(biāo)任務(wù)。

實(shí)行了先有預(yù)算、后有執(zhí)行、“用錢必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的新常態(tài)。在省、市上級(jí)公路部門的大力支持和業(yè)務(wù)指導(dǎo)下，在區(qū)交通運(yùn)輸局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我們緊緊圍繞年度目標(biāo)任務(wù)，團(tuán)結(jié)拼搏，銳意進(jìn)取，扎實(shí)工作，全面完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。

2020年我段認(rèn)真落實(shí)“安全第一、預(yù)防為主”的方針，全年出動(dòng)2000人次，安全巡查道路288多余次，巡查管養(yǎng)橋隧960余次，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)處理。主要績(jī)效體現(xiàn)：

一、道路安全生產(chǎn)

1.維修市政道路、G245、彭里路、華彭路、邛彭路、岷江二橋引道路面坑凼2700m²（國(guó)、省、縣道約1000m²，市政約1700m²），投入資金33萬(wàn)余元；

2.市政道路道路灌縫約8000余米，國(guó)省縣道7000余米，投入資金15萬(wàn)余元，清理所有橋梁伸縮縫500米；

3.維修加固堵水橋、勝利橋、黃角橋、白坡橋、王家坪橋、鳳義路一橋、躍進(jìn)橋、C004一橋，投入資金100萬(wàn)余元；

4.“四好農(nóng)村路”路面坑凼維修約220m²，投入資金2萬(wàn)余元；

5.“扶貧攻堅(jiān)”道路（保勝鄉(xiāng)保凈路）路面灌縫約1000米，投入資金約1萬(wàn)元；

6.汛期道路搶險(xiǎn)35余次，出動(dòng)機(jī)具115余臺(tái)次，清理,岷東大道、彭里路、邛彭路、江白路滑坡和塌方約125處余，約10000立方米，清理邊溝12公里。

二、道路環(huán)境衛(wèi)生整治

1.日常保潔工作

（1）人工清掃道路（岷東大道、成彭大道、縣道（江白路、江回路、高保路、邛彭路、廣青路、華彭路））12000余公里，人工清洗護(hù)欄約40公里，清理邊溝18余公里，清理白色垃圾、雜草95余噸；

（2）投入3輛掃地車、2輛灑水車輪流對(duì)G245、彭謝路、成彭大道、岷東大道、工業(yè)大道、貝爾大道、江白路、華彭路共70余公里路段進(jìn)行清掃和灑水降塵，全年清掃道路21500余公里，機(jī)械清洗護(hù)欄5500余公里，用水量47500方。

2.環(huán)境綜合治理

（1）清理G245、邛彭路、岷江二橋引道邊溝、路肩垃圾、雜草11余公里，投入資金18.2萬(wàn)余元；

（2）粉刷G245、工業(yè)大道、岷東大道、岷江二橋引道、華彭路行道樹(shù)，投入資金9.5萬(wàn)余元。

3.綠化提升

對(duì)工業(yè)大道、岷東大道眉彭段、岷江二橋武陽(yáng)段進(jìn)行道路綠化養(yǎng)護(hù)，對(duì)G245國(guó)道行道樹(shù)和花臺(tái)進(jìn)行綠化整治提升，打造高保路、廣青路共五處綠化示范點(diǎn)，對(duì)岷江一橋、江回路行道樹(shù)進(jìn)行移植，清理綠化內(nèi)雜草共約190000m²，完成公路綠化19公里，投入資金170萬(wàn)余元。

4.“三創(chuàng)”工作，投入資金3.6萬(wàn)余元。

5.疫情防控期間派出30余人在濱江大道翡翠瓏灣外、G245彭山界、高速路口進(jìn)行疫情駐點(diǎn)值守任務(wù)，安排14余人對(duì)包保小區(qū)、家屬區(qū)進(jìn)行疫情排查和入戶宣傳。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況。

財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果公開(kāi)時(shí)間：2021年4月23日；公開(kāi)方式：門戶網(wǎng)站公開(kāi)；具體內(nèi)容：部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)預(yù)算金額10,079,768元。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。根據(jù)對(duì)我段2020年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和績(jī)效情況的檢查，2020年我辦部門整體績(jī)效自評(píng)分90分。

（二）存在的主要問(wèn)題

1、預(yù)算資金績(jī)效管理意識(shí)欠缺。

2、財(cái)務(wù)管理及會(huì)計(jì)核算方面存在一些問(wèn)題。

（1）單位固定資產(chǎn)未貼標(biāo)識(shí)，未規(guī)定專人管理。部分固定資產(chǎn)未入賬。上面裝備的電腦，打印機(jī)等（具體金額不詳）。

（2）工程建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)在建工程督查進(jìn)度進(jìn)展不夠及時(shí)。

（三）改進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的建議

1、增強(qiáng)支出責(zé)任和績(jī)效意識(shí)，認(rèn)真編制每年預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算管理。

2、加強(qiáng)單位內(nèi)部控制管理，改善環(huán)境，加強(qiáng)水平，提高服務(wù)意識(shí)，為人民群眾出行提供便利，讓人民群眾得到實(shí)惠，為人民的安全出行作出貢獻(xiàn)。

3、加強(qiáng)預(yù)算資金管理，提高財(cái)政資金使用效益：

第一、加強(qiáng)固定資產(chǎn)及低值易耗品的管理。對(duì)單位所有固定資產(chǎn)貼上標(biāo)簽，做到專人管理，每年進(jìn)行一次固定資產(chǎn)清查，對(duì)未入賬、已損壞的固定資產(chǎn)按財(cái)務(wù)流程進(jìn)行處置。建立低值易耗品出入庫(kù)登記賬簿,定期對(duì)低值易耗品進(jìn)行實(shí)地盤存。

第二、加強(qiáng)對(duì)在建工程項(xiàng)目的管理。工程建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組每月至少召開(kāi)一次會(huì)議，對(duì)工程進(jìn)度、資金使用情況等進(jìn)行通報(bào)，計(jì)劃下步工作安排等，使單位在建工程能有效的進(jìn)行監(jiān)管。

附件2

多功能清掃噴霧專用車采購(gòu)

項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。按照區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)批文《關(guān)于購(gòu)置多功能清掃噴霧專用車輛的請(qǐng)示》（〔2019〕156號(hào)）批示內(nèi)容及區(qū)財(cái)政局《關(guān)于批復(fù)彭山區(qū)交通運(yùn)輸局申請(qǐng)購(gòu)置特種專業(yè)技術(shù)用車的函》（眉彭財(cái)函〔2020〕9號(hào)）文件批復(fù)。該項(xiàng)目通過(guò)眉山市彭山區(qū)財(cái)政局審批后預(yù)算價(jià)格為：89萬(wàn)元，福龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司中標(biāo)金額為：81萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

1.項(xiàng)目主要內(nèi)容：1、車輛具有路面洗掃、路沿和路沿石立面洗刷、噴霧降塵、低壓沖洗等多種功能。2、副發(fā)動(dòng)機(jī)帶車用離合器，啟動(dòng)和停機(jī)時(shí)，氣缸驅(qū)動(dòng)離合器分離，延時(shí)后接合。3、離合器的分離和接合，由電控系統(tǒng)自動(dòng)控制，無(wú)需人工操作。4、采用“顯示屏+CAN總線操作面板”的控制模式。洗掃車后部裝有攝像頭，駕駛室內(nèi)裝有彩色顯示屏。5、在洗掃車右側(cè)后部裝有攝像頭，駕駛室內(nèi)裝有彩色顯示屏。6、在洗掃車右側(cè)后部裝有機(jī)械式自動(dòng)卷繞沖洗卷盤，配20米高壓軟管，可用于清洗洗掃車本身和其它需要清洗的地方。7、車輛前部配裝護(hù)欄滾刷裝置，可左右180度調(diào)節(jié)位置，方便對(duì)左右護(hù)欄的清洗作業(yè)。8、配備氣力交管防凍裝置，有效清除水路系統(tǒng)中殘留積水。供應(yīng)商嚴(yán)格按照車輛技術(shù)要求完成合同內(nèi)容。

2.項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃：

（1）、項(xiàng)目準(zhǔn)備階段

2019年9月—2020年4月完成項(xiàng)目申報(bào)、資金準(zhǔn)備、招投標(biāo)等工作。

（2）、項(xiàng)目實(shí)施及驗(yàn)收階段

2020年6月供應(yīng)商完成車輛驗(yàn)收并交付使用。

（三）項(xiàng)目資金申報(bào)相符性。

該項(xiàng)目具體的實(shí)施內(nèi)容和申報(bào)內(nèi)容相符。

二、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）資金計(jì)劃、到位及使用情況。

1．資金計(jì)劃及到位。該項(xiàng)目合同價(jià)為81萬(wàn)元，資金都是通過(guò)政府財(cái)政資金進(jìn)行撥付。資金撥付嚴(yán)格按照進(jìn)行合同約定撥付。2020年8月按照合同約定向供貨方申請(qǐng)撥付購(gòu)車款的95%。項(xiàng)目資金到位率100%。

2．資金使用。

截止評(píng)價(jià)時(shí)點(diǎn)項(xiàng)目資金的實(shí)際支出情況為：已支付：81萬(wàn)元，截至目前項(xiàng)目資金的實(shí)際支出按照合同要求竣工驗(yàn)收撥付合同價(jià)的100%。該項(xiàng)目支付依據(jù)合規(guī)合法，資金支付與預(yù)算相符。

（二）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

該項(xiàng)目從申請(qǐng)撥款至撥付款項(xiàng)，嚴(yán)格按照購(gòu)買合同執(zhí)行。依據(jù)合同要求，由財(cái)政部門撥付到我單位，由我單位組織驗(yàn)收組驗(yàn)收確認(rèn)簽字，完善簽字程序后撥付到供貨方。按照項(xiàng)目資金管理辦法和采購(gòu)管理辦法，該工程嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度、財(cái)務(wù)處理是及時(shí)、會(huì)計(jì)核算規(guī)范。

（三）項(xiàng)目組織實(shí)施情況。

該項(xiàng)目組織管理機(jī)構(gòu)以眉山市彭山區(qū)公路養(yǎng)護(hù)段為項(xiàng)目主要負(fù)責(zé)人，通過(guò)區(qū)財(cái)政局審批后，找有資質(zhì)的代理單位進(jìn)行全程代理招標(biāo)，按照《政府采購(gòu)貨物和服務(wù)招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》（財(cái)政部令87號(hào)）進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)確定供應(yīng)單位，按照政府投資項(xiàng)目管理法進(jìn)行公示。

三、項(xiàng)目績(jī)效情況

（一）項(xiàng)目完成情況。

該車輛于2020年6月完成驗(yàn)收并交付使用。

（二）項(xiàng)目效益情況。

本項(xiàng)目建設(shè)符合《彭山區(qū)交通運(yùn)輸“十三五”發(fā)展規(guī)劃》等相關(guān)規(guī)劃，該車輛的購(gòu)置有利于彭山區(qū)公路養(yǎng)護(hù)的發(fā)展，使公路養(yǎng)護(hù)向高效化、機(jī)械化方向發(fā)展，滿足公路保潔需求，減少公路清掃的二次揚(yáng)塵，減少空氣中可吸入顆粒物的含量，減輕了空氣粉塵污染。保障區(qū)交通運(yùn)輸安全暢通，營(yíng)造良好運(yùn)輸環(huán)境。

清掃車投入使用后，使路容美觀，促進(jìn)了地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，減輕了粉塵污染，更符合環(huán)保要求。對(duì)于構(gòu)建和諧社會(huì)，促進(jìn)社會(huì)穩(wěn)定，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展，等有著重要的意義。

四、問(wèn)題及建議

（一）存在的問(wèn)題。

無(wú)

（二）相關(guān)建議。

無(wú)

國(guó)、省道及縣道環(huán)境綜合整治

項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。為全面提升我區(qū)公路環(huán)境管理水平，推進(jìn)“雙創(chuàng)”工作向城鄉(xiāng)延伸，切實(shí)改善市域城鄉(xiāng)環(huán)境面貌，不斷增強(qiáng)我區(qū)環(huán)境綜合競(jìng)爭(zhēng)力，以整治臟亂差為突破口，以“綠化、美化、凈化、亮化”為環(huán)境綜合整治目標(biāo)，每年對(duì)G245國(guó)道、岷東大道、彭謝路、華彭路、江白路、江回路、高保路、岷江二橋引道清理邊溝淤泥、清理綠化帶堆積土、綠化帶雜草、修剪行道樹(shù)、行道樹(shù)粉刷。該費(fèi)用在養(yǎng)路段每年年初預(yù)算中匯總納入，按照具體路段，具體情況分別實(shí)施。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

1.項(xiàng)目主要內(nèi)容：G245國(guó)道、岷東大道、彭謝路、華彭路、江白路、江回路、高保路、岷江二橋引道清理邊溝淤泥、清理綠化帶堆積土、綠化帶雜草、修剪行道樹(shù)、行道樹(shù)粉刷，分路段每半年或一年實(shí)施一次。以“綠化、美化、凈化、亮化”為目標(biāo)，年底前完成以上路段環(huán)境綜合整治工作。

2.項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃：

環(huán)境綜合整治項(xiàng)目貫穿全年，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)治理，至2020年底G245國(guó)道、岷東大道、彭謝路、華彭路、江白路、江回路、高保路、岷江二橋引道至少進(jìn)行一次環(huán)境綜合整治。

（三）項(xiàng)目資金申報(bào)相符性。

該項(xiàng)目具體的實(shí)施內(nèi)容和申報(bào)內(nèi)容相符。

二、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）資金計(jì)劃、到位及使用情況。

1．資金計(jì)劃及到位。該項(xiàng)目為35萬(wàn)元，資金都是通過(guò)政府財(cái)政資金進(jìn)行撥付。資金撥付嚴(yán)格按照合同進(jìn)行進(jìn)度款的撥付。按照合同約定向建設(shè)單位撥付進(jìn)度款。項(xiàng)目資金到位率100%。

2．資金使用。

截止評(píng)價(jià)時(shí)點(diǎn)項(xiàng)目資金的實(shí)際支出情況為：已支付：35萬(wàn)元，截至目前項(xiàng)目資金的實(shí)際支出按照合同要求竣工驗(yàn)收撥付合同價(jià)的100%；該項(xiàng)目資金開(kāi)支范圍主要有主體項(xiàng)目交工驗(yàn)收。該項(xiàng)目支付依據(jù)合規(guī)合法，資金支付與預(yù)算相符。

（二）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

該項(xiàng)目從申請(qǐng)撥款至撥付款項(xiàng)，嚴(yán)格按照主體施工合同執(zhí)行。由施工單位依據(jù)合同要求，上報(bào)資金申請(qǐng).由我單位組織驗(yàn)收組驗(yàn)收確認(rèn)，領(lǐng)導(dǎo)簽字后進(jìn)行撥付到施工單位，按照項(xiàng)目資金管理辦法，該工程嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度、財(cái)務(wù)處理是及時(shí)、會(huì)計(jì)核算規(guī)范。

（三）項(xiàng)目組織實(shí)施情況。

該項(xiàng)目組織管理機(jī)構(gòu)以眉山市彭山區(qū)公路養(yǎng)護(hù)段為項(xiàng)目主要負(fù)責(zé)人，按項(xiàng)目實(shí)際情況，工程量少就由養(yǎng)路段自行聘請(qǐng)臨時(shí)工、外租機(jī)械完成，工程量大委托相關(guān)公司實(shí)施。

三、項(xiàng)目績(jī)效情況

（一）項(xiàng)目完成情況。

該項(xiàng)目于2020年底月全部完成，

（二）項(xiàng)目效益情況。

本項(xiàng)目建設(shè)符合《彭山區(qū)交通運(yùn)輸“十三五”發(fā)展規(guī)劃》等相關(guān)規(guī)劃，該項(xiàng)目的實(shí)施有利于保持項(xiàng)目道路功能，是一項(xiàng)長(zhǎng)期的惠民工程，維護(hù)基礎(chǔ)設(shè)施的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，滿足項(xiàng)目區(qū)域居民出行需要，保障項(xiàng)目區(qū)交通運(yùn)輸安全暢通，營(yíng)造良好運(yùn)輸環(huán)境。

項(xiàng)目實(shí)施后，以“精細(xì)化養(yǎng)護(hù)、規(guī)范化管理、標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)”為要求，夯實(shí)公路養(yǎng)護(hù)，對(duì)于構(gòu)建和諧社會(huì)，促進(jìn)社會(huì)穩(wěn)定，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展，有著重要的意義。

四、問(wèn)題及建議

（一）存在的問(wèn)題。

無(wú)

（三）相關(guān)建議。

無(wú)

岷東大道社會(huì)化購(gòu)買服務(wù)

項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。按照眉山市彭山區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)批文[2017]103號(hào)文件批準(zhǔn)，對(duì)2019-2020年岷東大道眉彭段及九龍山隧道實(shí)行保潔社會(huì)化購(gòu)買服務(wù)。該項(xiàng)目通過(guò)眉山市彭山區(qū)財(cái)政局審批后預(yù)算為：60.48萬(wàn)元，供應(yīng)商投標(biāo)中標(biāo)金額為：58.82萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

1.項(xiàng)目主要內(nèi)容：2019-2020年共2年對(duì)岷東大道眉彭段10.6公里、九龍山隧道1.72公里進(jìn)行保潔服務(wù)，全長(zhǎng)12.32公里（雙向六車道共計(jì)：24.64公里）。按照交通部養(yǎng)護(hù)管理規(guī)定，每1.5公里配置1人進(jìn)行公路清潔養(yǎng)護(hù)；結(jié)合岷東大道彭山段實(shí)際情況，擬按照2公里配置1人，需配置12人。

服務(wù)內(nèi)容：（1）路面、邊溝清掃保潔；（2）水溝清理保暢；（3）路肩邊坡整修、除草；（4）若發(fā)生交通事故或自然災(zāi)害時(shí)，對(duì)交通附屬設(shè)施、花草樹(shù)木造成損害的，應(yīng)及時(shí)報(bào)告養(yǎng)路段；（5）及時(shí)完成養(yǎng)路段臨時(shí)交辦的工作任務(wù)及資料的收集和整理工作；（6）積極配合養(yǎng)路段做好區(qū)委政府及主管部門下達(dá)的各項(xiàng)臨時(shí)性工作任務(wù)。

供應(yīng)商在服務(wù)期限內(nèi)嚴(yán)格按照合同規(guī)定內(nèi)容完成了岷東大道眉彭段及九龍山隧道的保潔服務(wù)工作。

2.項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃：

（1）、項(xiàng)目準(zhǔn)備階段

2018年6月—2018年10月完成項(xiàng)目審批、工程招投標(biāo)等工作。

（2）、項(xiàng)目實(shí)施階段

2018年11月—2020年11月，按合同要求完成岷東大道眉彭段及九龍山隧道的保潔服務(wù)工作。

（三）項(xiàng)目資金申報(bào)相符性。

該項(xiàng)目具體的實(shí)施內(nèi)容和申報(bào)內(nèi)容相符。

二、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）資金計(jì)劃、到位及使用情況。

1．資金計(jì)劃及到位。該項(xiàng)目合同價(jià)為58.82萬(wàn)元，資金都是通過(guò)政府財(cái)政資金進(jìn)行撥付。資金撥付嚴(yán)格按照采購(gòu)合同進(jìn)行進(jìn)度款的撥付。2020年按照合同約定向建設(shè)單位申請(qǐng)撥付進(jìn)度款，建設(shè)單位向主管部門申請(qǐng)劃撥資金。項(xiàng)目資金到位率100%。

2．資金使用。

截止評(píng)價(jià)時(shí)點(diǎn)項(xiàng)目資金的實(shí)際支出情況為：已支付：58.82萬(wàn)元，截至目前項(xiàng)目資金的實(shí)際支出按照合同要求竣工驗(yàn)收撥付合同價(jià)的100%；該項(xiàng)目資金開(kāi)支范圍主要有主體項(xiàng)目交工驗(yàn)收。該項(xiàng)目支付依據(jù)合規(guī)合法，資金支付與預(yù)算相符。

（二）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

該項(xiàng)目從申請(qǐng)撥款至撥付款項(xiàng)，嚴(yán)格按照主體施工合同執(zhí)行。由施工單位依據(jù)合同要求，上報(bào)資金申請(qǐng)，由我單位每月組織驗(yàn)收組驗(yàn)收，分管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)，段長(zhǎng)簽字后進(jìn)行撥付到施工單位。按照項(xiàng)目資金管理辦法，該工程嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度、財(cái)務(wù)處理是及時(shí)、會(huì)計(jì)核算規(guī)范。

（三）項(xiàng)目組織實(shí)施情況。

該項(xiàng)目組織管理機(jī)構(gòu)以眉山市彭山區(qū)公路養(yǎng)護(hù)段為項(xiàng)目主要負(fù)責(zé)人，通過(guò)區(qū)財(cái)政局審批后，找有資質(zhì)的代理單位進(jìn)行全程代理招標(biāo)，按照《政府采購(gòu)非招投標(biāo)采購(gòu)方式管理辦法》（財(cái)政部令第74號(hào)）進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)性磋商確定服務(wù)供應(yīng)單位，按照政府投資項(xiàng)目管理法進(jìn)行公示。

三、項(xiàng)目績(jī)效情況

（一）項(xiàng)目完成情況。

該服務(wù)供應(yīng)商于2018年11月進(jìn)場(chǎng)提供保潔服務(wù)，于2020年11月按合同要求完成服務(wù)內(nèi)容。

（二）項(xiàng)目效益情況。

本項(xiàng)目建設(shè)符合《彭山區(qū)交通運(yùn)輸“十三五”發(fā)展規(guī)劃》等相關(guān)規(guī)劃，該工程的建設(shè)有利于保證項(xiàng)目道路功能完好及道路行車情況良好，滿足項(xiàng)目區(qū)域居民出行便捷及安全需要，保障項(xiàng)目區(qū)交通運(yùn)輸安全暢通，營(yíng)造良好運(yùn)輸環(huán)境。

項(xiàng)目實(shí)施后，將更加保障地區(qū)交通安全暢通，路容美觀，促進(jìn)地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)于構(gòu)建和諧社會(huì)，促進(jìn)社會(huì)穩(wěn)定，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展等有著重要的意義。

四、問(wèn)題及建議

（一）存在的問(wèn)題。

無(wú)

（四）相關(guān)建議。

無(wú)

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表