2021年度

眉山市彭山區林業和園林中心決算

目錄

公開時間：2022年10月25日

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

二、機構設置

第二部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

八、政府性基金預算支出決算情況說明

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分名詞解釋

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

(注：請部門根據實際注明頁碼)

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

主要職能。其主要職能一是貫徹執行有關林業和園林綠化的法律法規和方針政策，二是負責全區林業及其生態保護修復服務保障工作。三是承擔全區森林資源、陸生野生動植物資源保護服務工作。四是承擔全區林業改革相關事務性工作。五是指導全區林業產業發展工作。六是組織編制并實施森林火災防治規劃和防護標準性事務工作。七是負責公共綠化建設管理服務工作。八是負責城市公共綠地維護工作。十是完成區委、區政府交辦的其他事項。（職能參照區政府批準的三定方案）

（二）2021年重點工作完成情況。

我區現有森林面積17736.22公頃，林地面積9553.3公頃，森林覆蓋率38%；城市建成區綠化面積589公頃，綠化覆蓋面積664.22公頃，公園綠地面積222.21公頃，實現人均公園綠地面積11.96平方米。

本年度，一是完成2021年營造林6000畝，其中封育管護0.05萬畝，人工更新0.01萬畝，中幼林撫育0.54萬畝，本年新育苗50畝。加強林業資源管理。二是加強建設項目征占用林地的審查上報工作，嚴格森林采伐限額管理，開展野生動植物保護法律法規宣傳。三是加強全城區日常管護，管護綠化面積共13000萬平方米，更換全城區鮮花共7次，做好春節、建黨100周年慶氛圍營造，設置景墻16處。四是全面落實森林火災防控責任加強宣傳和督導,深入開展森林防滅火專項整治工作。五是做好森林病蟲害預警監測，及時發布預警信息并組織進行有效防控，確保我區的森林病蟲害成災率控制在千分之三以內。

重點工推進，實施完成成樂高速公路互通節點、五湖四海花堤提升、柏華路三段節點提升等項目及竹韻廊公園完善工程的建設工作。

二、機構設置

納入2021年度部門決算匯編范圍的獨立核算單位（以下簡稱“單位”）共1個，其中：

獨立報送單戶報表的單位1個，占單位總數的100%；比上年增加（減少）0個。

一級預算單位1個, 執行政府會計制度的單位1個。

人員情況，包括當年變動情況及原因。

有1個機構，共有37人，其中在職人員37人，年初人數為37人,年末人數為37人。

第二部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計3909.24萬元。與2020年相比，收、支總計各減少1548.09萬元，下降28.37%。主要變動原因是原林業局公務員轉自然資源規劃局及森林公安轉隸、基本支出有所減少及竹韻廊公園建設李密大道北延伸段完工后支出減少。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

收入決算情況說明：2021年本年收入合計3909.24萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入2994.34萬元，占76.5政府性基金預算財政撥款收入914.9萬元，占23.41%。

（注：數據來源于財決01表，僅羅列本部門涉及的收入。）

（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）

三、支出決算情況說明

2021年本年支出合計3909.24萬元，其中：基本支出685.1萬元，占17.52%；項目支出3224.14萬元，占82.48%；上繳上級支出**萬元，占**%；經營支出**萬元，占**%；對附屬單位補助支出**萬元，占**%。

（注：數據來源于財決04表，僅羅列本部門涉及的支出。）

圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財政撥款收、支總計3909.24萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各減少1548.49萬元，下降28.37%。主要變動原因是原林業局公務員轉自然資源規劃局及森林公安轉隸、基本支出有所減少及竹韻廊公園建設李密大道北延伸段完工后支出減少。（注：數據來源于財決01-1表）

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預算財政撥款支出2994.34萬元，占本年支出合計的76.59%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出/減少1748.89萬元，下降36.87%。主要變動原因是……

（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2021年一般公共預算財政撥款支出 2994.34 萬元，主要用于以下方面: 一般公共服務（類） 支出 3.16 萬元，占 0.1 %； 城鄉社區內支出 777.89萬元， 占 25.97 % ； 農林水支出1941.58萬元， 占 64.92 %； 社會保障和就業（類） 支出 54.62 萬元，占 1.82 %； 衛生健康支出 31.25 萬元，占 1.04 %；住房保障支出 51.52 萬元，占 1.72 %； 災害防治及應急管理支出 128.03萬元，占4.27%，其他支出6萬元，占0.2% 。

（注：數據來源于財決01-1表，僅羅列本部門涉及的全部功能分類科目，至類級。）（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預算支出決算數為2994.34，完成預算100%。其中：

1.一般公共服務（類）***（款）***（項）:支出決算為3.16萬元，完成預算100%，決算數小于/等于預算數的主要原因是…。

2.教育（類）***（款）***（項）:支出決算為**萬元，完成預算**%，決算數小于/等于預算數的主要原因是…。

3.科學技術（類）***（款）***（項）:支出決算為**萬元，完成預算**%，決算數小于/等于預算數的主要原因是…。

4.文化旅游體育與傳媒（類）***（款）***（項）:支出決算為**萬元，完成預算**%，決算數小于/等于預算數的主要原因是…。

5.社會保障和就業（類）***（款）***（項）:支出決算為54.62萬元，完成預算100%，決算數小于/等于預算數的主要原因是…。

6.衛生健康（類）***（款）***（項）:支出決算為31.25萬元，完成預算100%，決算數小于/等于預算數的主要原因是…。

7.節能環保支出（類）***（款）***（項）：支出決算為……

（注：數據來源于財決01-1表和財決08表，僅羅列本部門涉及的全部功能分類科目，至項級。上述“預算”口徑為調整預算數。增減變動原因為決算數<項級>和調整預算數<項級>比較，與預算數持平可以不寫原因。）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預算財政撥款基本支出685.1萬元，其中：

人員經費561.86萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經費123.24萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

（注：數據來源于財決07表和財決08-1表，僅羅列本部門實際支出涉及的經濟分類科目。）

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經費財政撥款支出決算為6.8萬元，完成預算100%，決算數小于預算數（或與預算數持平）的主要原因是……。

（注：上述“預算”口徑為調整預算數。）

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算5.98萬元，占87.94%；公務接待費支出決算0.81萬元，占12.06%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經費財政撥款支出結構）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算**%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2020年增加/減少0萬元，增長/下降0%。主要原因是無出國出境支出。

開支內容包括：…（團組名稱、出訪地點、取得成效）等。

2.公務用車購置及運行維護費支出5.98萬元,完成預算100%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2020年減少1.34萬元，下降18.53%。主要原因是2020年下半年公安轉隸，警車下線。

其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛，其中：轎車**輛、金額**萬元，越野車**輛、金額**萬元，載客汽車**輛、金額**萬元，主要用于…。截至2021年12月底，單位共有公務用車12輛，其中：執法執勤用車1輛，特種專業技術用車7輛，其他車輛4輛。

公務用車運行維護費支出5.98萬元。主要用于森林防滅火、全區綠化養護、城鄉生態建設、退耕還林檢查督查等工作所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務接待費支出0.81萬元，完成預算100%。公務接待費支出決算比2020年/減少0.24萬元，下降22.85%。主要原因是接待量下降。國內公務接待支出0.81萬元，主要用于森林防滅火檢查、林長制、河長制、生態修復等檢查執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等)。國內公務接待15批次，130人次（不包括陪同人員），共計支出0.81萬元，具體內容包括：…（接待具體項目、金額）。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元，主要用于接待…（具體項目）。主要用于……

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2021年政府性基金預算財政撥款支出914.9萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2021年國有資本經營預算財政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2021年，林業和園林中心機關運行經費支出123.24萬元，比2020年減少16.06萬元，下降11.52%。主要原因是森林公安轉隸。

（注：數據來源于財決附03表）

（二）政府采購支出情況

2021年，林業和園林中心政府采購支出總額1400萬元，其中：政府采購貨物支出1169萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出231萬元。主要用于全區綠化養護工作中鮮花、農藥、化肥、園林綠化器械、節點打造中對花卉、苗木的采購；采購服務中主要用于全區行道樹修剪、竹韻廊公園管理。授予中小企業合同金額**萬元，占政府采購支出總額的**%，其中：授予小微企業合同金額**萬元，占政府采購支出總額的**%。

（注：數據來源于財決附03表）

（三）國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日，林業和園林中心共有車輛12輛，其中：主要領導干部用車**輛、機要通信用車**輛、應急保障用車**輛、執法執勤用車1輛，特種專業技術用車7輛，其他用車4輛……其他用車主要是用于機關運行、病蟲害防治、園林規劃建設工作。行單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（注：數據來源于財決附03表，按部門決算報表填報數據羅列車輛情況。）

（四）預算績效管理情況

根據預算績效管理要求，本部門在2021年度預算編制階段，組織對項目（項目名稱）開展了預算事前績效簡單評估，對個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取1個項目開展績效監控，年終執行完畢后，對6個項目開展了績效自評。同時，本部門對2021年部門整體開展績效自評，《2021年林業和園林中心整體績效評價報告》見附件（第四部分）。

第三部分名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預算單位事業收入情況）等。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如…（二級預算單位經營收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。

5.使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

9.一般公共服務（類）…（款）…（項）：指……。

10.外交（類）…（款）…（項）：指……。

11.公共安全（類）…（款）…（項）：指……。

12.教育（類）…（款）…（項）：指……。

13.科學技術（類）…（款）…（項）：指……。

14.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項）：指……。

15.社會保障和就業（類）…（款）…（項）：指主在用于繳納職工養老保險。

16.醫療衛生與計劃生育（類）…（款）…（項）：指主要用于繳納職工醫療保險。

17.節能環保（類）…（款）…（項）：指用于林業自然生態保護和退耕還林還草支出。

18.城鄉社區（類）…（款）…（項）：指城鄉社區公共設施、城鄉社區環境衛生等支出。

19.農林水（類）…（款）…（項）：指森林資源培育、其他林業和草原支出、公共綠化建設管理等支出。

20.交通運輸（類）…（款）…（項）：指……。

21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項）：指……。

22.商業服務業（類）…（款）…（項）：指……。

23.金融（類）…（款）…（項）：指……。

24.國土海洋氣象等（類）…（款）…（項）：指……。

25.住房保障（類）…（款）…（項）：指用于繳納職工住房公積金。

26.糧油物資儲備（類）…（款）…（項）：指……。

……

……

……

（解釋本部門決算報表中涉及的全部功能分類科目至項級，不涉及的科目請自行刪除。請參照《2021年政府收支分類科目》增減內容。）

27.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

28.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

29.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

30.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

31.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

32.……。

（名詞解釋部分請根據各部門實際列支情況羅列，并根據本部門職責職能增減名詞解釋內容。）

2021年度山市彭山區林業和園林中心

整體支出績效評價報告

一、部門概況

（一）、機構組成

單位全稱：眉山市彭山區林業和園林中心，是眉山市彭山區人民政府直屬公益一類事業單位，眉山市彭山區林業和園林中心是主管全區林業、園林日常管護等的工作部門，是納入2021年部門預算匯編的獨立預算單位。

（二）、機構職能

一是貫徹執行有關林業和園林綠化的法律法規和方針政策，二是負責全區林業及其生態保護修復服務保障工作。三是承擔全區森林資源、陸生野生動植物資源保護服務工作。四是承擔全區林業改革相關事務性工作。五是指導全區林業產業發展工作。六是組織編制并實施森林火災防治規劃和防護標準性事務工作。七是負責公共綠化建設管理服務工作。八是負責城市公共綠地維護工作。十是完成區委、區政府交辦的其他事項。

（三）、人員概況

人員情況，核定編制41人，其中：行政編制 0人，全額事業38人，自收自支事業3人。2020年末在職職工37人，其中行政0人，全額事業34人，自收自支事業3人；離退休26人，其中離休 1 人，退休25人。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況

2021年本年收入合計3909.24萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入2994.34萬元，占76.6%；政府性基金預算財政撥款收入914.9萬元，占23.4%；

（二）、部門財政資金支出情況

2021年本年支出合計3909.24萬元，其中：基本支出685.1萬元，占17.53%；項目支出3224.14萬元，占82.74%。

三、部門整體預算績效管理情況

（一）部門預算管理

支出預算包括基本支出預算和項目支出預算。其中基本支出預算實行按單位編制定員定額管理，人員支出預算按照工資福利標準和編制定員逐人核定。日常公用支出按財政確定的每年人頭經費核定總額，不超編預算。項目績效目標由實施項目的業務部門制定，付款進度按合同、按驗收時間嚴格執行，無提前付款現象，無違規記錄。其中：綠化養護經費項目支出預算800萬元，主要負責全城區110萬平方米公共綠地日常管護,全城區鮮花日常更換,謝家、公義2個苗圃的管理，城區多個節點的品質提升，國慶春節氛圍營造，園林機具用農藥化肥的采購等，實際預算800萬元，2021年已執行預算支付793.59萬元，完成預算的99.19%。2021年森林督查暨森林資源管理“一張圖”年度更新項目主要工作根據省級下發疑似變化圖斑，結合遙感判讀資料和檔案資料，檢查全區上年度1月1日至12月31日森林資源保護管理情況，對122個疑似變化圖斑開展現地核實，查處涉林違法違規行為。2021年預算211600元，實際支付210000元，完成預算99.24%。

（二）、專項預算管理

1.專項預算項目

“李密大道北延伸段城市道路工程,”是修建一條長約876米，寬24米的道路,該項目計劃資金為1965.2萬元，執行下達，本年度按合同進度，實際支付294.7萬元，完成預算的100%。“竹韻廊公園”項目建設建成公園面積為161畝，公園以竹為主要景觀元素設置竹藝中心、竹林書屋、瀟游樂園、竹林隧道、竹之迷宮、全民健身等19個景觀節點，共栽植有13種竹類，栽植面積達7000余平方米，該項目計劃資金為2655 萬元，執行下達，本年度按合同進度，實際支付398.39萬元，完成預算的100%。2個項目都屬于民生工程，通過項目實施，改變了周邊居民的居住和通行環境，提升了城市品質，改善了周邊人居環境。

（三）結果應用情況

我中心對部份項目進行了自評，開展了績效目標完成情況梳理填報，數量按時完成、質量較好、符合驗收標準、成本達標、經濟效益一般、生態、社會效益較好、群眾、服務對象滿意。

四、評價結論及建議

（一）評價結論。

按照預算績效管理要求，本部門對2021年整體支出開展績效自評，自評得分92分，

（二）存在問題。

一是內部控制度健全有待完整，二是績效信息未完全公開，三是科技（制度、方法、機制等）創新、人才培養不夠。

（三）改進建議。

一是進一步健全內部控制制度，二是繼續加強項目績效評估，對績效目標進行動態監控，充分發揮項目的各項效益。

第四部分 附件

綠化養護經費項目支出績效自評報告

（日常養護經費項目）

一、項目概況。

我中心負責全城區公共綠地110萬平方米日常管護，含綠籬修剪、植物病蟲害防治、除草、施肥、澆水、死亡植物補栽等；全年投入資金約115萬元。

鳳鳴公園日常管護，主要是鳳鳴公園綠化管理、志愿者服務站的管理、公園設施維護等；全年投入資金約3萬元。

全城區鮮花日常更換，主要對全城區所有花箱、道路節點、重要出入口、重大節假日及區級重要活動所需鮮花的擺放和栽植，我區現鮮花栽植面積達1.45萬平方米，主要栽植點有：高速公路眉山入口周邊、區委內花園、法制廣場、彭祖大道沿線口子、城區花箱、錦繡大道北節點東籬桃源、濱江大道沿線節點、迎賓大道口子等。所有鮮花每年的更換次數最少是8次；全年投入資金約330萬元。

苗圃管理及建設，我中心管理謝家和公義兩個苗圃，新建新一中旁苗圃，共計面積約150畝左右，主要負責所有苗木的施肥、澆水、病蟲害防治、修剪、除草、防澇及部分優質花卉、苗木的生產，全年投入資金約70萬元。

城區多個節點的品質提升，為了更好的改善人居環境，提升綠化品質，我中心對老成樂高速互通更換地被植物，共計投入資金約71萬元

國慶春節氛圍營造，為了營造節日氣氛，在城區高速公路出入口、高鐵站前廣場、牌坊廣場、彭祖廣場、濱江大道眉山入口、彭祖大道南北節點等點位進行小品設置，并擺放鮮花，全年投入資金約71萬元。

全城區行道樹4萬余株，主要工作是疏枝、樹木病蟲害防治、施肥，零星死亡補栽等日常管理工作。全年投入資金約80萬元。

園林機具用農藥化肥的采購，園林植物養護需要剪草機、綠籬機、油鋸、手鋸、高枝剪等各類園林機具，植物正常生長需要施用含氮、磷、鉀的各類肥料，在病蟲害發生季節要對植物施用預防病蟲害的農藥。全年投入資金約60萬元。

二、項目實施及管理情況

（一）資金計劃到位及使用情況

綠化養護經費全年共計800萬元，資金全部到位，所有項目按相應的支付依據及支付程序進行支付。

（二）項目財務管理情況。

嚴格按照項目發票支出，各股室根據實際工作情況進行初步預算，提交審核，經中心班子會通過后確認實施；實施過程由責任股室自行進行協調監督；項目完工后，組織驗收小組進行實地驗收，無意見后簽字確認；最后通過中心班子成員簽字確認向財務申請報賬。

（三）項目組織實施情況。

各股室根據實際工作情況進行初步預算，提交審核，經中心班子會通過后確認實施；實施過程由責任股室自行進行協調監督；項目完工后，組織驗收小組進行實地驗收，無意見后簽字確認；最后通過中心班子成員簽字確認向財務申請報賬。2021年城區綠化養護所有項目全部完成，項目實施率達100%，并全部通過了竣工驗收，按照規定的付款流程完成了所有款項的支付。

三、項目績效情況

結合項目組織實施管理辦法，重點圍繞以下內容進行分析評價。

（一）項目完成情況

2021年共修剪全城區綠籬8次約60萬平方米；修剪草坪7次約30萬平方米；修剪行道樹約2.2萬余株；扶正樹木105株；清理全城區存在安全隱患的樹木85株；更換全城區鮮花共7次，約6.2萬平方米；根據植物的長勢及病害的發生及時施肥施藥6次；補植全城區缺失的灌木9500平方米，補栽地被8200平方米鮮花生產

（二）項目效益情況。

全城區綠化養護工作有序開展，根據不同季節、天氣對植物進行修剪、澆水、施肥及病蟲害防治等工作，確保植物長勢良好，對死亡植物及時更換，做到了城區四季有鮮花、重大節日有氛圍，改善了市民生活環境，提高生活品質。另外，有序推進我區重要節點的綠化品質提升工作，成樂高速互通原來是雜草叢生，通過改造后成為綠草茵茵、有花有景的小游園，為周邊市民提供又一個休閑的好去處；逐步對重要節點進行綠化品質提升，增加花喬、花灌及竹類的種植，豐富植物品種，增加景觀色彩。

2021年“綠蔭彭山”“花漾彭山”項目支出績效自評報告

一、項目概況

根據眉彭委辦【2020】47號《關于印發<眉山市彭山區“綠蔭彭山、全域增綠”活動方案>的通知》和眉彭委辦【2020】21號《關于印發<眉山市彭山區2020年“花漾彭山”建設工作實施方案>的通知》，由我中心實施濱江大道河堤護坡綠化品質提升、中醫院公共綠地品質提升、彭溪河沿岸綠化品質提升、彭溪興崇村節點綠化和2020年“花漾彭山”景觀節點提升項目，總投資3577019元。

（一）項目資金申報及批復情況。“花漾彭山”“綠蔭彭山”項目采用政府采購方式進行招投標，使用本地財政資金，符合資金管理辦法等相關規定。

（二）項目績效目標。2020年“花漾彭山”景觀節點提升項目主要是對巨梁半島、鎖江亭、彭溪河D段進行綠化改造。“綠蔭彭山”項目主要是對濱江大道河堤護坡更換地被，對中醫院公共綠地進行新建和節點打造、對彭溪河A、B、C段進行綠化品質提升，對彭溪興崇村新建一個供市民游憩的小游園，通過“花漾彭山”和“綠蔭彭山”項目的實施，提高了建成區綠地率，提升了城市品質，彭山城區生態環境得到了有效改善。目前，2020年“花漾彭山”和“綠蔭彭山”項目已完工。

（三）項目資金申報相符性。2020年“花漾彭山”和“綠蔭彭山”項目申報內容與具體實施內容相符、申報目標合理可行等。

二、項目實施及管理情況

（一）資金計劃、到位及使用情況。

1．資金計劃及到位。2020年“花漾彭山”和“綠蔭彭山”項目計劃資金為3577019元，根據合同約定，工程按項目進度付款，所有項目已完工，支付至合同金額的70%，2021年到位資金2503913.3元。資金根據工程進度及時撥付到位。

2．資金使用。項目資金的實際支出情況及支付進度合規合法，與預算相符。

（二）項目財務管理情況。

2020年“花漾彭山”和“綠蔭彭山”項目財務管理制度建設完整、機構設置合理、會計核算及賬務處理及時到位。對照項目資金管理辦法，該項目嚴格執行財務管理制度、財務處理、會計核算及時、規范。

（三）項目組織實施情況。

為全面貫徹綠水青山就是金山銀山的綠色發展理念，加快推進品質彭山、生態彭山建設步伐，改善人居環境實現人與自然和諧相處，區委區政府決定在全區開展“綠蔭彭山、全域增綠”和“花漾彭山”活動，由我中心牽頭實施。該項目嚴格按照政府采購程序完成了招投標及施工工作。

三、項目績效情況

（一）項目完成情況。

2020年“花漾彭山”和“綠蔭彭山”活動共完成綠化項目5個，全部嚴格按照區上時間節點保質保量完成。根據合同約定，項目資金結余部分在審計完成質保期滿后進行一次性支付。

（二）項目效益情況。2020年“花漾彭山”和“綠蔭彭山”活動號召全民動員、全民參與，大力推進國土綠化，共建綠色家園，掀起全民植綠、愛綠、護綠的濃厚氛圍，通過幾個項目的實施，改善了城市環境，提升了城市形象。

（三）四、問題及建議

（一）存在的問題。無

（二）相關建議。無

李密大道北延伸段城市道路工程績效

自評報告

一、項目概況

根據眉彭委辦【2019】20號《關于印發<眉山市彭山區2019年重點項目計劃>等三個文件的通知》，李密大道北延伸段城市道路工程由我中心負責實施。該項目總投資1965萬元，于2019年7月底前開工，總長度約876米，寬24米，包括道路工程、人行道工程、管網工程、路燈工程、綠化工程、照明工程等。

（一）項目資金申報及批復情況。李密大道北延伸段及竹韻廊公園工程原業主單位為眉山市彭山城鎮建設投資開發有限責任公司。按照區委區政府工作安排，李密大道北延伸段及竹韻廊公園工程由我中心負責實施，經區發改局眉彭發改﹝2019﹞70號文件，業主單位已變更為我中心。該工程已于2018年3月在區發改局立項，立項總投資為6000萬元。因公園設計方案變更，該工程在財評過程中，實際審定預算金額為6397.62萬元，超出原立項總投資397.62萬元，超出部分在原立項金額的10%以內，我中心于2019年10月申請對立項批復進行變更。根據眉彭發改【2019】170號文件，眉山市彭山區發展和改革局同意調整李密大道北延伸段及竹韻廊公園工程估算總投資金額為6400萬元。

（二）項目績效目標。李密大道北延伸段道路工程主要是修建一條長約876米，寬24米的道路，該道路修建完成后，有利于提升彭山城市交通和生活環境，加快城市基礎設施建設，目前，該項目已完工。

（三）項目資金申報相符性。李密大道北延伸段道路工程申報內容和規模：新建道路，道路長約900米，寬24米，包括道路工程、人行道工程、管網工程、路燈工程等。具體實施內容為：新建道路876米，寬24米，新修透水混凝土人行道路面876米，新修污水管1098米，雨水管1599米，安裝路燈56套，中桿燈1套，與具體實施內容相符、申報目標合理可行。

二、項目實施及管理情況

（一）資金計劃、到位及使用情況。

1．資金計劃及到位。該項目計劃資金為19652131元，根據合同約定，工程按項目進度付款，2021年到位資金294.7萬元。資金根據工程進度及時撥付到位。

2．資金使用。該項目資金的實際支出情況及支付進度合規合法，與預算相符。

（二）項目財務管理情況。

該項目財務管理制度建設完整、機構設置合理、會計核算及賬務處理及時到位。對照項目資金管理辦法，該項目嚴格執行財務管理制度、財務處理、會計核算及時、規范。

（三）項目組織實施情況。

該項目屬于眉山市彭山區2019年重點項目計劃，由區林業和園林中心負責實施。該項目嚴格按照招投標程序完成了施工招投標及施工監理招投標工作。

三、項目績效情況

（一）項目完成情況。

目前，李密大道北延伸段道路工程已修建完成并投入使用。嚴格按照區上時間節點保質保量完成該項目。

（二）項目效益情況。該項目屬于民生工程，改變了周邊居民的居住和通行環境，提升了城市形象。

四、問題及建議

（一）存在的問題。無

（二）相關建議。無

眉山市彭山區林業和園林中心

2021年退耕還林績效自評報告

一、項目概況

（一）、項目資金申報及批復情況：彭山區2021年度退耕還林生態林到期撫育補助資金135.53萬元，全部為中央資金（包括天管委17744.9畝），補助資金涉及退耕還林年度為2001-2005年，補助標準20元/畝.年，政策補助資金通過“一卡通”已兌現到退耕還林農戶，該項目為政策性補助資金，無申報和批復程序。

（二）、項目績效目標：鞏固退耕還林成果，穩定彭山區森林資源，增加森林涵養水源防止水土流失功能，增加退耕還林農戶收入，帶動林區經濟發展。

（三）、項目資金申報相符性：項目資金無申報程序，具體實施內容為打卡兌現資金到退耕農戶，與政策要求一致。

二、項目實施及管理情況

為組織開展好退耕還林支出績效評價工作，我單位成立領導小組，組織相關人員開展工作。

（一）、資金計劃、到位及使用情況

1、資金計劃及到位：彭山區2021年度退耕還林生態林到期撫育補助資金135.53萬元，全部為中央資金（包括天管委17744.9畝），補助資金已經全部到位。

2、資金使用：截至目前2021年度退耕還林生態林到期撫育補助資金實際支出119.14 萬元，支出范圍為退耕農戶，補助標準為補助標準20元/畝.年。補助方式通過“陽光審批”平臺一卡通發放，符合相關規定和要求。

（二）項目財務管理情況：項目實施嚴格按照資金管理辦法和財務管理制度執行，財務處理及時，財務核算規范。

（三）項目組織實施情況：退耕還林生態林到期撫育補助資金通過社、村、鄉按“陽光審批”要求逐級造退耕農戶花名冊，鄉鎮分管領導審核后，推送至區林業和園林中心經辦人員和分管領導審核后返回鄉鎮進行公示，然后通過“一卡通”打卡發放。

三、項目績效情況

（一）項目完成情況

項目在5個鄉鎮及街道辦（不含錦江鎮）實施，涉及戶數12074戶,項目資金結余16.39萬元，無違規記錄等情況，

（二）、項目效益情況

項目的使彭山區森林資源明顯增加，野生動物數量明顯增多，小氣候環境得到明顯改善，提升了人居環境，生態效益明顯，主要表現在：1、經濟效益：彭山區實施退耕還林與產業結構調整與增加農民收入有機結合起來，退耕農戶從政策補助，林產品收入得到實惠，同時為農戶提供提供了勞務空間，使大量勞動力從生產中轉移出去，從事務工得到收入，也為發展林下種植、養殖和森林康養，生態旅游搭建了良好的平臺；2、社會效益：促進農業產業結構調整，改變了農民長期單一的種植結構，為農村富余勞動力轉移，從事多種經營和外出務工創造了條件。退耕還林農戶自給能力進一步加強，收入增長，長遠生計有了基本保障；3、生態效益：退耕還林的實施彭山區森林資源明顯增加，提高了森林覆蓋率，生物多樣性變化明顯，小氣候得到改善，涵養水源，防風固沙作用明顯，提升城鄉人居環境，生態效益明顯。

四、問題及建議

（一）存在的問題：彭山區退耕還林栽植樹種以巨桉、楊樹、竹為主，品質不高，品種單一，尤其近年來勞動力成本上升，物價上漲，退耕還林地效益明顯減低，現有補助政策對農戶吸引力不強，不利于成果鞏固，雖然近年彭山區退耕還林改種香樟、楨楠、椿樹達2萬余畝，但同時還有大量的低產低效林需提升品質，由于改種成本較高，影響農戶、業主積極性。還有部分農戶、業主改種經濟林意愿強烈，不利于成果鞏固。

（二）相關建議

一是建議保留和加強退耕還林組織領導機構；二是加強管護，建立定期督查制度；三是退耕還林管理要適應林業信息化管理要求，落實經費配備必要的工作設備；四是堅持依法管理，實行分類經營。

總之，退耕退耕還林和鞏固退耕還林成果專項建設使彭山區生態環境明顯改善，綠水青山效益明顯，下一步工作主要是進一步改善退耕還林各項工作。

竹韻廊公園專項預算項目支出績效

自評報告

一、項目概況

根據《眉山市彭山區“三創暨城市更新改造”工作領導小組會議紀要》，為鞏固三創工作成果，集中攻堅，立足長遠，會議指出由我中心負責打造竹韻廊公園，著力確保該項目進度、質量和效益的有機統一。

（一）項目資金申報及批復情況。

李密大道北延伸段及竹韻廊公園工程原業主單位為眉山市彭山城鎮建設投資開發有限責任公司。按照區委區政府工作安排，李密大道北延伸段及竹韻廊工程由我中心負責實施，經區發改局眉彭發改﹝2019﹞70號文件，業主單位已變更為我中心。該工程已于2018年3月在區發改局立項，立項總投資為6000萬元。因公園設計方案變更，該工程在財評過程中，實際審定預算金額為6400萬元，超出原立項總投資400萬元，超出部分在原立項金額的10%以內，因此申請對立項批復進行變更，根據眉彭發改[2019]170號立項批復文件，同意該項目變更立項總投資為6400萬元，該項目符合資金管理辦法等相關規定。

（二）項目績效目標。

竹韻廊公園位于彭山區李密大道北延伸段，距離成都市中心約53公里,眉山市區約15公里。公園面積約為161畝，呈帶狀分布，分為南、北及天橋廣場三個部分，北面93畝，天橋廣場3畝，南面65畝，總長度約為1.3公里。項目總投資2655萬元，于2019年12月開工，2021年6月全面竣工。

（三）項目資金申報相符性。

竹韻廊公園項目資金申報內容與具體實施內容相符，且申報目標合理可行。

二、項目實施及管理情況

（一）資金計劃、到位及使用情況。

1．資金計劃及到位。根據合同約定，該項目按進度付款，2021年到位資金398.39萬元。

2．資金使用。項目資金嚴格按照實施方案預算項目計劃進行支出，支付依據合法合規。

（二）項目財務管理情況。

公園的建設管理和養護是我中心的主要工作，是我中心的日常性工作。根據年度工作安排、時間節點，我中心有序推進竹韻廊公園項目的開展，嚴格實行“專戶管理、專賬核算、統籌使用”的管理模式。對照項目資金管理辦法，該項目嚴格執行財務管理制度，財務處理及時、會計核算規范。

（三）項目組織實施情況。

該項目為2019年重大工程項目，根據《眉山市彭山區“三創暨城市更新改造”工作領導小組會議紀要》，由我中心負責打造竹韻廊公園項目，該項目嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》進行招投標程序，并完成項目公示。在該項目施工過程中，我中心指派專人對項目的實施定期或不定期進行現場檢查和監督，及時協調解決困難和問題，保證工程質量。

三、項目績效情況

（一）項目完成情況。

1.目標完成數量。公園以竹為主要景觀元素，以“人文、幽靜、自然、藝術”為建設思路，以“竹韻、竹趣、竹雅、竹境”為主要空間格局，設置竹藝中心、竹林書屋、瀟游樂園、竹林隧道、竹之迷宮、全民健身等19個景觀節點，共栽植有13種竹類，栽植面積達7000余平方米。

2.目標完成質量。竹韻廊公園項目在區委區政府的關心和指導下，順利推進，圓滿完成任務，得到廣大群眾的認可，達到預期目的。

3.目標完成進度。截止2021年6月，竹韻廊公園項目已全面完成。

（二）項目效益情況。

該項目在實施過程嚴格控制預算，無超額使用經費的情況發生，自公園建成開園后，廣大群眾的使用感良好、滿意度較高。

四、問題及建議

（一）存在的問題。

無

（二）相關建議。

無

部門預算項目支出績效自評報告

（2021年森林督查暨森林資源管理“一張圖”年度更新項目）

一、基本情況

（一）項目概況

根據四川省林業和草原局《關于開展2020年森林督查暨森林資源管理“一張圖”年度更新工作的通知》（川林資發〔2021〕375號）精神開展此項工作。 2021年省級下發我區疑似變化圖斑122個（不含天府新區）。主要工作是對122個疑似變化圖斑開展現地核實，查處涉林違法違規行為。

（二）項目實施情況

根據省級下發疑似變化圖斑，結合遙感判讀資料和檔案資料，檢查全區上年度1月1日至12月31日森林資源保護管理情況。

1.疑似變化圖斑檢查。對省上下發的122個疑似圖斑進行外業調查和檔案資料檢查，調查疑似變化圖斑面積、蓄積、圖斑主要因子變化原因、違法違規查處情況等。

2.涉林案件管理情況。對檢查范圍內典型破壞森林資源案件進行排查，跟進上一年度檢查發現問題的移交、查處和整改情況，以及違法違規項目（伐區）說明，全面梳理案件查處情況。

3.搜集彭山區近年占用征收林地資料，包括項目立項文件、使用林地可行性報告、使用林地審核（審批）同意書、占用林地小班矢量圖層（沒有矢量圖層的搜集了紙質資料并在室內進行矢量化處理）、林木采伐許可證發放情況等；彭山區違法違規改變林地用途、違法違規采伐林木查處材料。通過收集的數據圖層與上年森林資源“一張圖”比對，更新林地“一張圖”中小班屬性，包括地類、樹種、蓄積等屬性因子，完成2021年林地“一張圖”更新工作。

（三）資金投入使用情況和項目績效目標

通過政府采購，由中標單位成都四道景觀工程有限公司承擔我區2021年森林督查暨森林資源管理“一張圖”年度更新工作，共計投入經費26萬元。

二、評價工作開展情況

檢查的方法、標準、程序等嚴格按照《四川省森林督查暨森林資源管理一張圖年度更新操作細則》執行，確保每個小班現地核查，檔案資料完善，按時保質量提交成果資料，并通過省級檢查。

三、綜合評價結論

外業調查充分，檔案資料完善，并按時提交成果資料，通過市級抽查和省監測中心數據檢查。

四、績效評價分析

通過2021年森林督查對122個疑似圖斑的現地核實，全區林地和林木管理情況如下：

1. 林地管理情況。通過檔案資料對比和現地核實，2021年森林督查涉及違法違規使用林地圖斑4個（11個細班），涉及面積1.6968公頃。

2. 林木采伐管理情況。通過檔案資料對比和現地核實，2021年林木采伐類共涉及1圖斑（1個細班），面積0.0671公頃。

通過年度森林督查和“一張圖”年度更新工作，為打擊破壞森林資源的違法行為提供有力線索，及時發現破壞森林資源的違法行為，實行銷號制度，確保違法案件查處整改到位，提升森林資源管理規范化、網格化、信息化水平，強化日常監管，早發現，早處理，把違法問題遏制在萌芽狀態。

五、存在主要問題

1、監管不及時。鄉鎮林業站森林資源監管工作滯后，未能及時發現違法違規使用、占用林地現象。

2、技術力量不足。彭山區林業和園林中心及鄉鎮林業工作技術相對落后，技術人員力量薄弱，信息化程度不高，日常監管工作有缺失。

3、政策宣傳不到位，導致部分企業對政策法規把握不準確，林業資源保護意識淡薄，造成未批先占，無證采伐現象頻發。

4、政府各部門之間溝通協調不及時，造成部分政府項目違法。

5、檔案資料更新不及時。如項目建設取得使用林地審核同意書后，土地屬性由林地變為非林地的地塊未及時在林地“一張圖”及公益林數據等資料中更新。

六、相關措施建議

1、將森林資源保護管理工作納入林長制工作重點考核，強化林長巡林，及時發現并查處破壞森林資源違法犯罪行為。

2、加大宣傳力度，提升全民護林守法意識。一是加強對森林法律法規的普法宣傳工作，使廣大人民群眾知法、懂法，做到自覺守法。二是加強法制宣傳，用身邊的典型案例進行警示教育，筑牢思想防線。

3、加強部門間相互溝通銜接，建立“上下聯動，橫向配合”的工作機制，林業部門主動介入，確保我區重大建設項目提前審批，依法建設。

4、加強檔案資料的管理和利用。如經審核審批的占用林地小班要在林地“一張圖”和公益林數據等資料中進行及時更新。

眉山市彭山區林業園林中心

2021年度行政事業性國有資產綜合管理

績效自評

一、部門概況

（一）機構組成

眉山市彭山區林業和園林中心是區委區政府直屬的事業單位。

（二）機構職能

單位全稱：眉山市彭山區林業和園林中心，主任：張萍，辦公室電話：02837621292。眉山市彭山區林業和園林中心是主要負責城鄉綠化、林政資源保護、公共綠化建設管理等工作的部門。

（三）人員概況

眉山市彭山區林業和園林中心2021年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個，其中，事業單位1個。區林業和園林中心在職職工37人，其中：事業人員37人，退休職工28人。

二、行政事業單位國有資產基本情況

（一）資產總體情況

截至 2021 年 12月31日，我單位資產總額（賬面凈值）827.34萬元，較上年減少0.37%。負債總額483.33萬元 ,較上年減少4.44%。凈資產-7.65萬元 ,較上年減少1111.74%。

（二）固定資產構成情況

土地、房屋及構筑物 152.12萬元，占固定資產的18.38% ；通用設備461.15萬元，占55.73%（其中，車輛12臺，247.04萬元),單價 50萬（含）以上（不含車輛）設備 0萬元，占 0.00%）；專用設備196.49萬元，占23.74%（單價100萬（含）以上設備 0萬元，占 0.00%）；家具、用具、裝具及動植物17.58萬元，占 2.15%。

三、資產績效情況

資產采購：根據依法履行職能和事業發展的需要，結合資產存量、資產配置標準、績效目標和財政承受能力配置資產，屬于政府采購范圍的嚴格按照政府采購辦法進行采購。

資產使用：加強對本單位國有資產的管理，明確管理責任，規范使用流程，加強產權保護，推進相關資產安全有效使用。資產使用率較高，能保障單位日常運轉。

資產處置：根據履行職能、事業發展需要和資產使用狀況，經集體決策和履行審批程序，依據處置事項批復等相關文件及時處置行政事業性固定資產。

四、評價結論及建議

評價結論理績效自評，績效目標完成良好，各項工作任務有序推進，自評得分85分。

五、對管理中存在問題的整該措施

進一步加強各種資產管理，細化明確職責，定期開展現有資產盤點工作，確保國有資產部流失。

六、加強資產管理的建議

一是資產管理部門定期加強業務培訓。

二是資產的購置或報廢處置耀進一步簡化。

行政事業性國有資產綜合管理績效自評得分表

附表：

（注：有兩個及以上100萬元以上（含）特定目標類部門預算項目的，需分別開展績效目標自評并填寫附表，若本年沒有100萬以上項目，請單位自行選擇較為重要的特定目標類或部門預算項目進行績效目標自評）

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表