2022年度

四川省眉山市彭山區林業和園林中心單位決算

目錄

公開時間：2023年10月23日

第一部分 單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 2022年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算支出決算情況說明

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十三、財政撥款“三公”經費支出決算表

(注：請單位根據實際注明頁碼)

第一部分 單位概況

一、主要職責

其主要職能一是貫徹執行有關林業和園林綠化的法律法規和方針政策，二是負責全區林業及其生態保護修復服務保障工作。三是承擔全區森林資源、陸生野生動植物資源保護服務工作。四是承擔全區林業改革相關事務性工作。五是指導全區林業產業發展工作。六是組織編制并實施森林火災防治規劃和防護標準性事務工作。七是負責公共綠化建設管理服務工作。八是負責城市公共綠地維護工作。十是完成區委、區政府交辦的其他事項

二、機構設置

納入2022年度部門決算匯編范圍的獨立核算單位（以下簡稱“單位”）共1個，其中：

獨立報送單戶報表的單位1個，占單位總數的100%；比上年增加（減少）0個。

一級預算單位1個, 執行政府會計制度的單位1個。

人員情況，包括當年變動情況及原因。

有1個機構，共有41人，其中在職人員41人，年初人數為37人,年末人數為41人。

三、當年取得的主要事業成效。

目前，我區已有森林面積17736.22公頃，林地面積9553.3公頃，森林覆蓋率38%；我區建成區綠化面積553.24公頃，綠地率34.45%，綠化覆蓋面積632.85公頃，綠化覆蓋率39.4%，公園綠地面積186.45公頃，實現人均公園綠地面積13.88平方米。

本年度，一是完成2022年營造林7000畝，本年新育苗55畝。全區義務植樹15萬人，植樹40萬株。加強林業資源管理。二是加強建設項目征占用林地的審查上報工作，嚴格森林采伐限額管理，開展野生動植物保護法律法規宣傳。三是加強全城區日常管護，一是2022年全年共修剪綠籬9次約70萬平方米；修剪草坪8次約40萬平方米；修剪行道樹約1.1萬余株；更換全城區鮮花共8次，約6.7萬平方米；對全城區缺失的灌木和地被進行補栽，共計補植灌木8300平方米，補栽地被5200平方米，補植行道樹215株。2022年投入資金500萬元，對區醫院廣場、忠孝公園、彭祖大道北段、南段節點等進行提檔升級。四是加強林業安全及病蟲害防治和2022年組織實施在彭祖山景區周邊重點林區設置了100個森林消防蓄水桶總蓄水量300立方，并建立獨立的智能網監系統，新增林火熱成像視頻監控6套，智能卡口視頻監控10套。五是推進了河長制、林長制工作。

重點工作推進，開展了岷江東岸生態修復及儲備林項目，實施龔家堰飲用水源地生態提升項目，龔家堰生態隔離帶建設項目、岷江岸線生態廊道建設等項目。

第二部分2022年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計4,895.53萬元。與2021年相比，收、支總計各增加/減少986.29萬元，增長/下降25.2%。主要變動原因是新增岷江東岸生態建設儲備林債券資金項目。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

二、收入決算情況說明

2022年本年收入合計4,895.53萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入2,670.77萬元，占54.6%；政府性基金預算財政撥款收入2,224.76萬元，占45.4%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（注：數據來源于財決01表，僅羅列本單位涉及的收入。）

（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）

三、支出決算情況說明

2022年本年支出合計4,895.53萬元，其中：基本支出747.74萬元，占15.3%；項目支出4,147.78萬元，占84.7%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（注：數據來源于財決04表，僅羅列本單位涉及的支出。）

（圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年財政撥款收、支總計4,895.53萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加/減少986.29萬元，增長/下降25.2%。主要變動原因是新增岷江東岸生態建設儲備林債券資金項目。

（注：數據來源于財決01-1表）

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2022年一般公共預算財政撥款支出2,670.77萬元，占本年支出合計的54.6%。與2021年相比，一般公共預算財政撥款支出增加/減少-323.57萬元，增長/下降-10.8%。主要變動原因是減少了城區行道樹修剪項目及花漾彭山、興山崇村節點、濱江大道護堤、中醫院節點提升等項目。

（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2022年一般公共預算財政撥款支出2,670.77萬元，主要用于以下方面: 一般公共服務支出0萬元，占0%；外交支出0萬元，占0%；國防支出0萬元，占0%；公共安全支出0萬元，占0%；教育支出0萬元，占0%；科學技術支出0萬元，占0%；文化體育與傳媒支出0萬元，占0%；社會保障和就業支出80.71萬元，占3%；衛生健康支出32.78萬元，占1.2%；節能環保支出0萬元，占0%；城鄉社區支出506.38萬元，占19%；農林水支出1,997.51萬元，占74.8%；交通運輸支出0萬元，占0%；資源勘探工業信息等支出0萬元，占0%；商業服務業等支出0萬元，占0%；金融支出0萬元，占0%；援助其他地區支出0萬元，占0%；自然資源海洋氣象等支出0萬元，占0%；住房保障支出53.39萬元，占2%；糧油物資儲備支出0萬元，占0%；國有資本經營預算支出0萬元，占0%；災害防治及應急管理支出0萬元，占0%；其他支出0萬元，占0%；債務還本支出0萬元，占0%；債務付息支出0萬元，占0%；抗疫特別國債安排的支出0萬元，占0%。

（注：數據來源于財決01-1表，僅羅列本單位涉及的全部功能分類科目，至類級。）

（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2022年一般公共預算支出決算數為2,670.77萬元，完成預算100%。其中：

1.社會保障和就業支出（類）208（款）20805、20827（項）2080501、2080502、2080505、2080506、2082701、2082702:支出決算為80.71萬元，完成預算100%。

2.衛生健康支出（類）210（款）21011（項）2101102、2101103:支出決算為32.78萬元，完成預算100%。

3.城鄉社區支出（類）212（款）21208、21299（項）2120803、2020804、2129999：支出決算為506.38萬元，完成預算100%。

4.農林水支出（類）210（款）21302、21305（項）21030204、2130205、2130207、2130220、2130299、2130599：支出決算為1997.51萬元，完成預算100%。

5.住房保障支出（類）221（款）22102（項）2210201：支出決算為53.39萬元，完成預算100%。

6.其他支出（類）229（款）22904（項）2290402：支出決算為1808.08萬元，完成預算100%。

（注：數據來源于財決01-1表和財決08表，僅羅列本單位涉及的全部功能分類科目，至項級。上述“預算”口徑為全年預算數。增減變動原因為決算數<項級>和全年預算數<項級>比較，與預算數持平可以不寫原因。）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年一般公共預算財政撥款基本支出747.74萬元，其中：

人員經費640.35萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經費107.39萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

（注：數據來源于財決07表和財決08-1表，僅羅列本單位實際支出涉及的經濟分類科目。）

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年“三公”經費財政撥款支出決算為3.58萬元，完成預算100%；較上年增加/減少-3.22萬元，增長/下降-47.4%。“三公”經費較去年減少的主要原因是公務接待費及公務用車運行費減少。

（注：上述“預算”口徑為全年預算數，包括一般公共預算和政府性基金預算財政撥款支出決算情況。）

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2022年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算2.92萬元，占81.6%；公務接待費支出決算0.66萬元，占18.4%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經費財政撥款支出結構）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0個，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2021年增加/減少0萬元，增長/下降-100%。

開支內容包括：…（團組名稱、出訪地點、取得成效）等。

2.公務用車購置及運行維護費支出2.92萬元，完成預算100%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2021年增加/減少-3.06萬元，增長/下降-51.2%。主要原因是公車維修費用減少。

其中：公務用車購置費支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛，其中：轎車**輛、金額**萬元，越野車**輛、金額**萬元，小型載客汽車**輛、金額**萬元，大中型載客汽車**輛、金額**萬元，其他車型**輛、金額**萬元，主要用于......。截至2022年12月底，本部門共有公務用車1輛，其中：轎車**輛、越野車**輛、小型載客汽車**輛、大中型載客汽車**輛、其他車型**輛。

公務用車運行維護費支出2.92萬元。主要用于森林防火、林地圖斑督查、林地變更調查、占用林地調查、扶貧慰問等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務接待費支出0.66萬元，完成預算100%。公務接待費支出決算比2021年增加/減少-0.15萬元，增長/下降-18.5%。主要原因是厲行節約。國內公務接待支出0.66萬元。主要用于（執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等)。國內公務接待12批次，102人次，共計支出0.66萬元，具體內容包括森林防滅火檢查、油茶林栽植檢查、債券資金檢查等。外事接待支出0萬元，主要用于接待（具體項目）。外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2022年政府性基金預算撥款支出2,224.76萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2022年國有資本經營預算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2022年，四川省眉山市彭山區林業和園林中心機關運行經費支出0萬元，比2021年增加/減少0萬元，增長/下降-100%（或與2021年決算數持平）。

（注：數據來源于財決附03表）

（二）政府采購支出情況

2022年，四川省眉山市彭山區林業和園林中心政府采購支出總額2728.06萬元（補充），其中：政府采購貨物支出2357.64萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出370.42萬元。主要用于債券資金的分項目、鮮花采購、節點打造、公園及門道路的第三方管理等工作。授予中小企業合同金額2728.06萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（注：數據來源于財決附03表）

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，四川省眉山市彭山區林業和園林中心共有車輛12輛，其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車1輛、特種專業技術用車7輛、離退休干部用車0輛、其他用車4輛。其中：其他用車主要是用于城區綠化養護工作。單價100萬元（含）以上設備1臺（套)。

（注：數據來源于財決附03表，按單位決算報表填報數據羅列車輛情況。）

（四）預算績效管理情況。

根據預算績效管理要求，本單位在2022年度預算編制階段，組織對綠化輔助人員包干經費、全區綠化養護經費、義務植樹地、林業專項事務、德國政府貸款四川林業可持續經營項目（項目名稱）等27個項目開展了預算事前績效評估，對XX個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取3個項目開展績效監控，組織對3個項目開展績效自評，績效自評表詳見第四部分附件。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預算單位事業收入情況）等。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如…（二級預算單位經營收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是...（收入類型）等。

5.使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

8.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

9.一般公共服務支出（類）…（款）…（項）：指……。

10.外交支出（類）…（款）…（項）：指……。

11.公共安全支出（類）…（款）…（項）：指……。

12.教育支出（類）…（款）…（項）：指……。

13.科學技術支出（類）…（款）…（項）：指……。

14.文化體育與傳媒支出（類）…（款）…（項）：指……。

15.社會保障和就業支出（類）…（款）…（項）：指主在用于繳納職工養老保險。

16.衛生健康支出（類）…（款）…（項）：指主要用于繳納職工醫療保險。

17.節能環保支出（類）…（款）…（項）：指用于林業自然生態保護和退耕還林還草支出。

18.城鄉社區支出（類）…（款）…（項）：指城鄉社區公共設施、城鄉社區環境衛生等支出。

19.農林水支出（類）…（款）…（項）：指森林資源培育、其他林業和草原支出、公共綠化建設管理等支出。

20.交通運輸支出（類）…（款）…（項）：指……。

21.資源勘探工業信息等支出（類）…（款）…（項）：指……。

22.商業服務業等支出（類）…（款）…（項）：指……。

23.金融支出（類）…（款）…（項）：指……。

24.自然資源海洋氣象等支出（類）…（款）…（項）：指……。

25.住房保障支出（類）…（款）…（項）：指用于繳納職工住房公積金。

26.糧油物資儲備支出（類）…（款）…（項）：指……。

（解釋本單位決算報表中涉及的全部功能分類科目至項級，不涉及的科目請自行刪除。請參照《2022年政府收支分類科目》增減內容。）

27.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

28.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

29.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

30.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

31.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

32.……。

（名詞解釋部分請根據各單位實際列支情況羅列，并根據本單位職責職能增減名詞解釋內容。）

第四部分 附件

部門預算項目支出績效自評表（2022年度）

（備注：按照績效自評工作安排，各單位可在預算管理一體化系統-綜合報表查詢-預算績效報表模塊中下載本單位“部門預算項目支出績效自評表（2022年度）”，該表格應作為附件予以公開。）

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十三、財政撥款“三公”經費支出決算表

十四、部門預算項目支出績效自評表（2022年度）