目 錄

第一部分部門(mén)概況

一、基本職能及主要工作

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第三部分名詞解釋

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表

第一部分部門(mén)概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

其主要職能一是貫徹執(zhí)行有關(guān)林業(yè)和園林綠化的法律法規(guī)和方針政策，二是負(fù)責(zé)全區(qū)林業(yè)及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)服務(wù)保障工作。三是承擔(dān)全區(qū)森林資源、陸生野生動(dòng)植物資源保護(hù)服務(wù)工作。四是承擔(dān)全區(qū)林業(yè)改革相關(guān)事務(wù)性工作。五是指導(dǎo)全區(qū)林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作。六是組織編制并實(shí)施森林火災(zāi)防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)性事務(wù)工作。七是負(fù)責(zé)公共綠化建設(shè)管理服務(wù)工作。八是負(fù)責(zé)城市公共綠地維護(hù)工作。十是完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2019年重點(diǎn)工作完成情況。

1、開(kāi)展了春、秋季義務(wù)植樹(shù)活動(dòng)，完成營(yíng)造林工作；完成“東山彩林”建設(shè)三期任務(wù)及前期栽植苗木的管護(hù)工作；鞏固退耕還林成果，順利完成2019年度政策補(bǔ)助資金兌現(xiàn)工作；開(kāi)展天保工程二期建設(shè)。

2、繼續(xù)搞好現(xiàn)代林業(yè)產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)縣建設(shè)。做好2018年度方案的編制和實(shí)施工作，落實(shí)兌現(xiàn)2018年產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)縣項(xiàng)目資金300萬(wàn)元，強(qiáng)力推進(jìn)竹編產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

3、加強(qiáng)森林資源保護(hù)管理工作，做好森林防火禁火期防火工作，加強(qiáng)村、社森林防火站點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，進(jìn)一步加強(qiáng)森林公安規(guī)范化建設(shè)，依法打擊違規(guī)占用林地、濫砍濫伐、亂捕濫獵等違法犯罪行為，保護(hù)好生態(tài)環(huán)境。

4、做好“恒大童世界”和“水郡未來(lái)城”等省、市、區(qū)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目林地審批工作，完成“創(chuàng)森”工作2019年度任務(wù)，做好迎檢工作，2019年創(chuàng)建國(guó)家森林城市圓滿成功。

5、完成市政、綠化、路燈日常管護(hù)工作；

6、抓好了苗木生產(chǎn)工作；

7、完成四川省殘疾人體育訓(xùn)練中心綜合館光彩亮化照明工程；

8、完成2019年鮮花組景工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

眉山市彭山區(qū)林業(yè)和園林中心，是眉山市彭山區(qū)人民政府直屬公益一類事業(yè)單位，現(xiàn)在事業(yè)人員38人，退休職工26人。眉山市彭山區(qū)林業(yè)和園林中心是主管全區(qū)林業(yè)、園林日常管護(hù)等的工作部門(mén)，是納入2019年部門(mén)預(yù)算匯編的獨(dú)立預(yù)算單位。

第二部分2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度收、支總計(jì)4013.39萬(wàn)元。與2018年6356.42萬(wàn)元相比，收、支總計(jì)各減少2343.03萬(wàn)元，下降36.86%。主要變動(dòng)原因是機(jī)構(gòu)改革原區(qū)林業(yè)局與原區(qū)市政園林綠化服務(wù)中心合并重組，市政路燈管理職能劃入?yún)^(qū)住建局，以及林業(yè)上級(jí)專項(xiàng)資金大幅度減少等原因。

（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）

一、收入決算情況說(shuō)明

2019年本年收入合計(jì)4013.39萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3259.3萬(wàn)元，占81.21%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入754.09萬(wàn)元，占18.79*%.

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、支出決算情況說(shuō)明

2019年本年支出合計(jì)4013.39萬(wàn)元，其中：基本支出934.46萬(wàn)元，占23.28%；項(xiàng)目支出3078.93萬(wàn)元，占76.72%；

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年財(cái)政撥款收、支總計(jì)4013.39萬(wàn)元。與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加/減少2343.03萬(wàn)元，下降36.86%。主要變動(dòng)原因是機(jī)構(gòu)改革原區(qū)林業(yè)局與原區(qū)市政園林綠化服務(wù)中心合并重組，市政路燈管理職能劃入?yún)^(qū)住建局，以及林業(yè)上級(jí)專項(xiàng)資金大幅度減少等原因。

（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3259.3萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的81%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少2157.32萬(wàn)元，下降39%。主要變動(dòng)原因是機(jī)構(gòu)改革原區(qū)林業(yè)局與原區(qū)市政園林綠化服務(wù)中心合并重組，市政路燈管理職能劃入?yún)^(qū)住建局，以及林業(yè)上級(jí)專項(xiàng)資金大幅度減少等原因。

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3259.3萬(wàn)元，主要用于以下方面:社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出117.74萬(wàn)元，占3.61%；衛(wèi)生健康支出42.3萬(wàn)元，占1.29%；住房保障支出81.96萬(wàn)元，占2.51%；節(jié)能環(huán)保支出（類）支出決算為222.43，占6.82%。農(nóng)林水支出（類）支出決算為1217.63萬(wàn)元，占37.35%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出決算為1577.24萬(wàn)元，占48.42%（羅列全部功能分類科目，至類級(jí)。）

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為3259.3萬(wàn)元，完成預(yù)算3259.3萬(wàn)元。其中：

1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）:支出決算為117.74萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是收支平衡

2.衛(wèi)生健康（類）:支出決算為42.3萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是收支平衡。

7、節(jié)能環(huán)保支出（類）:支出決算為222.43萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，主要原因是收支平衡。

8.農(nóng)林水支出（類））支出決算為:支出決算為1217.63萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，主要原因是收支平衡。

9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出決算為1577.24萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，主要原因是收支平衡。

10.住房保障（類）:支出決算為81.96萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，主要原因是收支平衡。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出934.46萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)656.35萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

日常公用經(jīng)費(fèi)278.11萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為13.34萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)（或與預(yù)算數(shù)持平）的主要原因是收支平衡。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占**%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算12.4萬(wàn)元，占93%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.94萬(wàn)元，占7%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1. 

    

2. 因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出**萬(wàn)元，完成預(yù)算**%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。

   2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12.4萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2018年9.23增加/減少3.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降34%。主要原因是車輛老舊及城區(qū)管護(hù)面積增加。

   其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛，金額0元。截至2019年12月底，單位共有公務(wù)用車2輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車2輛、 執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，

   公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12.4萬(wàn)元。主要用于林業(yè)、園林事務(wù)公務(wù)所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

   3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.94萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2018年1.8萬(wàn)元減少0.86萬(wàn)元，下降47*%，主要原因是厲行節(jié)約。

   國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.94萬(wàn)元，主要用于林業(yè)園林事務(wù)(執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等)。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待18批次，105人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0.94萬(wàn)元，具體內(nèi)容包括：退耕還林檢查、森林防火檢查、疑是圖斑復(fù)核、園林事務(wù)等。

   八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

   2019年政府性基金預(yù)算撥款支出754.09萬(wàn)元。

   國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

   2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

   十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

   （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   2019年，林業(yè)和園林中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出934.46萬(wàn)元，比2018年694.85增加239.61萬(wàn)元，下降25.64%。主要原因是機(jī)構(gòu)改革原區(qū)林業(yè)局和原區(qū)市政綠化服務(wù)中心合并，增加了運(yùn)行開(kāi)支。

   （二）政府采購(gòu)支出情況

   2019年，林業(yè)和園林中心政府采購(gòu)支出總額259.77萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出111.45萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出50.12萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出98.2萬(wàn)元。主要用于采購(gòu)農(nóng)藥、化肥、園林機(jī)具等…（具體工作）。

   （三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

   截至2019年12月31日，***共有車輛11輛，其中執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，特種用車5輛，其他用車5輛,其他用車主要是用于園林綠化管護(hù).單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備1臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

   （四）預(yù)算績(jī)效管理情況。

   本部門(mén)按要求對(duì)2019年部門(mén)整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看支出預(yù)算包括基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算。其中基本支出預(yù)算實(shí)行按單位編制定員定額管理，人員支出預(yù)算按照工資福利標(biāo)準(zhǔn)和編制定員逐人核定。日常公用支出按財(cái)政確定的每年人頭經(jīng)費(fèi)核定總額，不超編預(yù)算。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)由實(shí)施項(xiàng)目的業(yè)務(wù)部門(mén)制定，付款進(jìn)度按合同、按驗(yàn)收時(shí)間嚴(yán)格執(zhí)行，無(wú)提前付款現(xiàn)象，無(wú)違規(guī)記錄。

   1.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。

   本部門(mén)在2019年度部門(mén)決算中反映“東山彩林”、“市政路燈綠化日常管護(hù)”、“300萬(wàn)產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)縣”等3個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況。

   （1）“東山彩林”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。1.專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目“東山彩林”建設(shè)預(yù)算593.07萬(wàn)元，執(zhí)行下達(dá)，實(shí)際支付519.50萬(wàn)元，在實(shí)際支付土地租金及管護(hù)費(fèi)時(shí)，扣減了整地面積，少支付整地費(fèi)及租金11.64萬(wàn)元；驗(yàn)收時(shí)扣減枯死苗木費(fèi)1.98萬(wàn)元，四旁樹(shù)的管護(hù)費(fèi)2.39萬(wàn)元，實(shí)際執(zhí)行預(yù)算577.06萬(wàn)元，完成預(yù)算的90.02%。“東山彩林”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，提升了城市品質(zhì)，改善了城鄉(xiāng)人居環(huán)境，增加了生物多樣性，在岷江東岸還起到了涵養(yǎng)水源作用，改善小氣候環(huán)境，發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題：一是個(gè)別地方管理不到位；二是由于氣候海拔等因素地理?xiàng)l件，造成遠(yuǎn)看“彩”林不“彩”，項(xiàng)目的三大效益體現(xiàn)不完全充分，可持續(xù)性效益不跟進(jìn)。下一步改進(jìn)措施：項(xiàng)目實(shí)施后繼續(xù)加強(qiáng)撫育管理。

   （2）市政路燈綠化日常管護(hù)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。市政路燈綠化日常管護(hù)費(fèi)預(yù)算700萬(wàn)元，因機(jī)構(gòu)改革，市政路燈預(yù)算經(jīng)費(fèi)劃撥住建局100萬(wàn)元，實(shí)際預(yù)算600萬(wàn)元，2019年已執(zhí)行預(yù)算支付586.04萬(wàn)元，完成預(yù)算的97.67%。我中心對(duì)“東山彩林”建設(shè)、300萬(wàn)“產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)縣”項(xiàng)行了自評(píng)，開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)完成情況梳理填報(bào)，數(shù)量按時(shí)完成、質(zhì)量較好、符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、成本達(dá)標(biāo)、經(jīng)濟(jì)效益一般、生態(tài)、社會(huì)效益較好、群眾、服務(wù)對(duì)象滿意。

2.部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

（一）自評(píng)得分

按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)對(duì)2019年整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，自評(píng)得分86分，

（二）存在問(wèn)題。

一是內(nèi)部控制度健全有待完整，二是績(jī)效信息未完全公開(kāi)，三是科技（制度、方法、機(jī)制等）創(chuàng)新、人才培養(yǎng)不夠。

（三）改進(jìn)建議。

一是進(jìn)一步健全內(nèi)部控制制度，二是繼續(xù)加強(qiáng)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)估，對(duì)績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控，充分發(fā)揮項(xiàng)目的各種效益。

第三部分名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位經(jīng)營(yíng)收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是…（收入類型）等。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

10.外交（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

11.公共安全（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

12.教育（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

13.科學(xué)技術(shù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

14.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

15.社會(huì)保障和就業(yè)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

16.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

17.節(jié)能環(huán)保（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

18.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

19.農(nóng)林水（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

20.交通運(yùn)輸（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

22.商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

23.金融（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

24.國(guó)土海洋氣象等（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

25.住房保障（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

26.糧油物資儲(chǔ)備（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

……

……

……

（解釋本部門(mén)決算報(bào)表中全部功能分類科目至項(xiàng)級(jí)，請(qǐng)參照《2019年政府收支分類科目》增減內(nèi)容。）

27.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

28.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

29.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

30.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

31.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

32.……。

（名詞解釋部分請(qǐng)根據(jù)各部門(mén)實(shí)際列支情況羅列，并根據(jù)本部門(mén)職責(zé)職能增減名詞解釋內(nèi)容。）

第四部分 附件

附件1

2019年度山市彭山區(qū)林業(yè)和園林中心

整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門(mén)概況

（一）、機(jī)構(gòu)組成

單位全稱：眉山市彭山區(qū)林業(yè)和園林中心，是眉山市彭山區(qū)人民政府直屬公益一類事業(yè)單位，眉山市彭山區(qū)林業(yè)和園林中心是主管全區(qū)林業(yè)、園林日常管護(hù)等的工作部門(mén)，是納入2019年部門(mén)預(yù)算匯編的獨(dú)立預(yù)算單位。

（二）、機(jī)構(gòu)職能

一是貫徹執(zhí)行有關(guān)林業(yè)和園林綠化的法律法規(guī)和方針政策，二是負(fù)責(zé)全區(qū)林業(yè)及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)服務(wù)保障工作。三是承擔(dān)全區(qū)森林資源、陸生野生動(dòng)植物資源保護(hù)服務(wù)工作。四是承擔(dān)全區(qū)林業(yè)改革相關(guān)事務(wù)性工作。五是指導(dǎo)全區(qū)林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作。六是組織編制并實(shí)施森林火災(zāi)防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)性事務(wù)工作。七是負(fù)責(zé)公共綠化建設(shè)管理服務(wù)工作。八是負(fù)責(zé)城市公共綠地維護(hù)工作。十是完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

（三）、人員概況

人員情況，核定編制38人，其中：行政編制 0人，全額事業(yè)34人，差額事業(yè)4人。2018年末在職職工38人，其中行政0人，全額事業(yè)34人，差額事業(yè) 1 人,自收自支3人。離退休26人，其中離休 1 人，退休25人。

1. 部門(mén)財(cái)政資金收支情況

   （一）部門(mén)財(cái)政資金收入情況

   2019年本年收入合計(jì)4013.39萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3259.30萬(wàn)元，占81.21%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入754.09萬(wàn)元，占18.79%；

   （二）、部門(mén)財(cái)政資金支出情況

   2019年本年支出合計(jì)4013.39萬(wàn)元，其中：基本支出934.47萬(wàn)元，占23%；項(xiàng)目支出3078.92萬(wàn)元，占77%；

2. 部門(mén)整體預(yù)算績(jī)效管理情況

   （一）部門(mén)預(yù)算管理

   支出預(yù)算包括基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算。其中基本支出預(yù)算實(shí)行按單位編制定員定額管理，人員支出預(yù)算按照工資福利標(biāo)準(zhǔn)和編制定員逐人核定。日常公用支出按財(cái)政確定的每年人頭經(jīng)費(fèi)核定總額，不超編預(yù)算。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)由實(shí)施項(xiàng)目的業(yè)務(wù)部門(mén)制定，付款進(jìn)度按合同、按驗(yàn)收時(shí)間嚴(yán)格執(zhí)行，無(wú)提前付款現(xiàn)象，無(wú)違規(guī)記錄。

   （二）、專項(xiàng)預(yù)算管理

   1.專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目“東山彩林”建設(shè)預(yù)算593.07萬(wàn)元，執(zhí)行下達(dá)，實(shí)際支付519.50萬(wàn)元，在實(shí)際支付土地租金及管護(hù)費(fèi)時(shí)，扣減了整地面積，少支付整地費(fèi)及租金11.64萬(wàn)元；驗(yàn)收時(shí)扣減枯死苗木費(fèi)1.98萬(wàn)元，四旁樹(shù)的管護(hù)費(fèi)2.39萬(wàn)元，實(shí)際執(zhí)行預(yù)算577.06萬(wàn)元，完成預(yù)算的90.02%。“東山彩林”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，提升了城市品質(zhì)，改善了城鄉(xiāng)人居環(huán)境，增加了生物多樣性，在岷江東岸還起到了涵養(yǎng)水源作用，改善小氣候環(huán)境，發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題：一是個(gè)別地方管理不到位；二是由于氣候海拔等因素地理?xiàng)l件，造成遠(yuǎn)看“彩”林不“彩”，項(xiàng)目的三大效益體現(xiàn)不完全充分，可持續(xù)性效益不跟進(jìn)。下一步改進(jìn)措施：項(xiàng)目實(shí)施后繼續(xù)加強(qiáng)撫育管理。

   2.市政路燈綠化日常管護(hù)費(fèi)預(yù)算700萬(wàn)元，因機(jī)構(gòu)改革，市政路燈預(yù)算經(jīng)費(fèi)劃撥住建局100萬(wàn)元，實(shí)際預(yù)算600萬(wàn)元，2019年已執(zhí)行預(yù)算支付586.04萬(wàn)元，完成預(yù)算的97.67%。

   （三）、結(jié)果應(yīng)用情況

   我中心對(duì)“東山彩林”建設(shè)、300萬(wàn)“產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)縣”項(xiàng)目進(jìn)行了自評(píng)，開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)完成情況梳理填報(bào)，數(shù)量按時(shí)完成、質(zhì)量較好、符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、成本達(dá)標(biāo)、經(jīng)濟(jì)效益一般、生態(tài)、社會(huì)效益較好、群眾、服務(wù)對(duì)象滿意。

3. 評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

   （一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

   按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)對(duì)2019年整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，自評(píng)得分86分，

   （二）存在問(wèn)題。

   一是內(nèi)部控制度健全有待完整，二是績(jī)效信息未完全公開(kāi)，三是科技（制度、方法、機(jī)制等）創(chuàng)新、人才培養(yǎng)不夠。

   （三）改進(jìn)建議。

   一是進(jìn)一步健全內(nèi)部控制制度，二是繼續(xù)加強(qiáng)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)估，對(duì)績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控，充分發(fā)揮項(xiàng)目的各種效益。

   眉山市彭山區(qū)林業(yè)和園林中心

   2020.7.15

   附件2

   東山彩林項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

   一、項(xiàng)目概況

   東山彩林項(xiàng)目在岷江東岸江口街道原雙江村、石龍村、遠(yuǎn)景村、土橋村、凱旋村實(shí)施。

   (一)項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況

   東山彩林項(xiàng)目資料按程序進(jìn)行申報(bào)，區(qū)財(cái)政按執(zhí)行預(yù)算予以下達(dá)，其流程符合資金管理辦法。

   （二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

   東山彩林栽植銀杏、欒樹(shù)、五角楓、美國(guó)紅楓、雞爪槭等彩葉樹(shù)種為主，栽植株數(shù)60000余株。

   （三）項(xiàng)目資金申報(bào)相符性

   東山彩林項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符，申報(bào)內(nèi)容目標(biāo)合理可行。

   二、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

   （一）資金計(jì)劃到位使用情況

   1、資金計(jì)劃到位：東山彩林2019年資金計(jì)劃593.07萬(wàn)元，執(zhí)行下達(dá)，年底實(shí)際支付519.51元，資金執(zhí)行率90.0%以上，支付資金主要是東山彩林二、三期建設(shè)余款。

   2、資金使用：截至目前東山彩林實(shí)際撥付支出資金，開(kāi)支范圍標(biāo)準(zhǔn)和進(jìn)度均按合同約定執(zhí)行依據(jù)合法合規(guī)，與預(yù)算相符。

   （二）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況

   項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，原區(qū)林業(yè)局財(cái)務(wù)股，會(huì)計(jì)核算及財(cái)務(wù)管理規(guī)范，撥付資金及時(shí)。

   （三）項(xiàng)目組織實(shí)施情況

   東山彩林項(xiàng)目2017年由原區(qū)林業(yè)局制定建設(shè)方案在區(qū)重大工作統(tǒng)籌會(huì)上通過(guò)，區(qū)政府成立領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)的組織領(lǐng)導(dǎo)，區(qū)級(jí)相關(guān)部門(mén)、江口鎮(zhèn)密切配合，在政府采購(gòu)、招投標(biāo)工作中嚴(yán)格規(guī)定辦理，程序合法。

   三、項(xiàng)目績(jī)效情況

   （一）項(xiàng)目完成情況

   東山彩林建設(shè)分一期、二期一階段，二期二階段，三期完成，樹(shù)種以欒樹(shù)、五角楓、美國(guó)紅楓、銀杏、雞爪槭、紅葉楊等彩葉樹(shù)種為主，在凱旋村龔家堰飲用水源地栽植部分香樟、楨楠等常綠樹(shù)種，總計(jì)栽植60000余株。驗(yàn)收時(shí)委托第三方四川省林科院生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)公司驗(yàn)收，按合同施工按時(shí)完成，栽植數(shù)量，質(zhì)量符合要求。

   （二）項(xiàng)目效益情況

   東山彩林項(xiàng)目實(shí)施對(duì)岷江東岸防止水土流失，涵養(yǎng)水源、防風(fēng)固沙、固碳制氧、保護(hù)生物多樣性，同時(shí)改善項(xiàng)目區(qū)人居環(huán)境都起到積極作用，項(xiàng)目區(qū)群眾滿意。

   眉山市彭山區(qū)林業(yè)和園林中心

   2020年7月3日

市政路燈綠化日常管護(hù)項(xiàng)目

支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況。

1．原眉山市彭山區(qū)市政園林綠化服務(wù)中心負(fù)責(zé)城市公共綠地的日常管護(hù)工作、城市道路地下管線管網(wǎng)管護(hù)及安全、建成區(qū)范圍內(nèi)市政設(shè)施的管護(hù)工作、城市路面污水處理和污水管網(wǎng)的管護(hù)、城市建成區(qū)內(nèi)人行道、護(hù)欄等市政設(shè)施的管護(hù)工作及城市道路照明的日常維修、維護(hù)和管護(hù)等工作。

2．市政路燈綠化日常管護(hù)費(fèi)項(xiàng)目無(wú)立項(xiàng)、資金申報(bào)按照年初預(yù)算，每項(xiàng)項(xiàng)目以實(shí)際發(fā)票為準(zhǔn)。

3．對(duì)于資金管理辦法，我中心制定了內(nèi)部管理制度，成立了紀(jì)檢小組，規(guī)劃審核小組，驗(yàn)收小組，考核小組，經(jīng)驗(yàn)收通過(guò)后簽字確認(rèn)付款。

4．資金分配的原則是按需分配，根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整分配。我中心負(fù)責(zé)全城區(qū)公共綠地110萬(wàn)平方米日常管護(hù)、鳳鳴公園日常管護(hù)、全城區(qū)鮮花日常更換、全城區(qū)行道樹(shù)日常管理、城區(qū)人行道66.5萬(wàn)平方米、護(hù)欄9千米的日常維修、城區(qū)排水管網(wǎng)164.78千米的日常維護(hù)、人行道花臺(tái)路沿石3.69行米的日常維修、雨水篦6516套、污水井蓋4403套的日常維護(hù)、全城區(qū)108條街道的路燈日常管護(hù)。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

1．我中心負(fù)責(zé)全城區(qū)公共綠地110萬(wàn)平方米日常管護(hù)、鳳鳴公園日常管護(hù)、全城區(qū)鮮花日常更換、全城區(qū)行道樹(shù)日常管理、城區(qū)人行道66.5萬(wàn)平方米、護(hù)欄9千米的日常維修、城區(qū)排水管網(wǎng)164.78千米的日常維護(hù)、人行道花臺(tái)路沿石3.69行米的日常維修、雨水篦6516套、污水井蓋4403套的日常維護(hù)、全城區(qū)108條街道的路燈日常管護(hù)。。

2．我中心負(fù)責(zé)全城區(qū)公共綠地110萬(wàn)平方米日常管護(hù)，含綠籬修剪、植物病蟲(chóng)害防治、施肥，零星死亡補(bǔ)栽等；

鳳鳴公園日常管護(hù)，主要是鳳鳴公園綠化管理、衛(wèi)生保潔、公園設(shè)施維護(hù)等；

全城區(qū)鮮花日常更換，主要對(duì)全城區(qū)所有花箱、道路節(jié)點(diǎn)、重大節(jié)假日及區(qū)級(jí)重要活動(dòng)所需鮮花的擺放和栽植，我區(qū)現(xiàn)鮮花栽植面積達(dá)0.52萬(wàn)平方米，主要栽植點(diǎn)有：高速公路眉山入口周邊、區(qū)委內(nèi)花園、法制廣場(chǎng)、彭祖大道區(qū)委口子、城區(qū)花箱、五湖四海廊橋、錦繡大道北節(jié)點(diǎn)東籬桃源、濱江大道南段等。所有鮮花每年的更換次數(shù)最少是8次；

全城區(qū)行道樹(shù)4萬(wàn)余株，主要工作是疏枝、樹(shù)木病蟲(chóng)害防治、施肥，零星死亡補(bǔ)栽等日常管理工作；

城區(qū)人行道66.5萬(wàn)平方米、護(hù)欄9千米的日常維修，主要是對(duì)損壞、缺失的人行道及時(shí)修補(bǔ)恢復(fù)，對(duì)損壞的護(hù)欄及時(shí)恢復(fù)；

城區(qū)排水管網(wǎng)164.78千米的日常維護(hù)，確保管網(wǎng)通暢；

人行道花臺(tái)路沿石3.69行米的日常維修對(duì)損壞、缺失的人行道及時(shí)修補(bǔ)恢復(fù)；

雨水篦6516套、污水井蓋4403套的日常維護(hù)，對(duì)損壞、缺失的雨水篦和污水井蓋及時(shí)更換；

全城區(qū)108條街道的路燈日常管護(hù)，對(duì)損壞、不亮的路燈進(jìn)維修更換，對(duì)故障控制柜進(jìn)行維修。

3．市政路燈綠化日常管理費(fèi)項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與實(shí)際相符，申報(bào)目標(biāo)合理可行。

（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法。

各股室根據(jù)實(shí)際工作情況進(jìn)行初步預(yù)算，提交審核，經(jīng)中心班子會(huì)通過(guò)后確認(rèn)實(shí)施；實(shí)施過(guò)程由責(zé)任股室自行進(jìn)行協(xié)調(diào)監(jiān)督；項(xiàng)目完工后，組織驗(yàn)收小組進(jìn)行實(shí)地驗(yàn)收，無(wú)意見(jiàn)后簽字確認(rèn)；最后通過(guò)中心班子成員簽字確認(rèn)向財(cái)務(wù)申請(qǐng)報(bào)賬。

二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。

各責(zé)任股室項(xiàng)目實(shí)施完畢后，項(xiàng)目發(fā)票及相關(guān)資料由財(cái)務(wù)向財(cái)政部門(mén)申請(qǐng)，下達(dá)指標(biāo)，支出項(xiàng)目資金。

（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。

1．資金計(jì)劃。財(cái)政預(yù)算撥款。

2．資金到位。每月5日前，向財(cái)政局預(yù)算股申報(bào)當(dāng)月項(xiàng)目資金，財(cái)政根據(jù)申報(bào)金額下達(dá)指標(biāo)。

3．資金使用。根據(jù)各責(zé)任股室實(shí)際票據(jù)支出，財(cái)政下達(dá)指標(biāo)后，支付項(xiàng)目款。

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

市政路燈綠化日常管護(hù)費(fèi)單位財(cái)務(wù)管理制度健全，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時(shí)，會(huì)計(jì)核算規(guī)范

三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

結(jié)合項(xiàng)目組織實(shí)施管理辦法，重點(diǎn)圍繞以下內(nèi)容進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，并對(duì)自評(píng)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題分析說(shuō)明。

（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。

各股室根據(jù)實(shí)際工作情況進(jìn)行初步預(yù)算，提交審核，經(jīng)中心班子會(huì)通過(guò)后確認(rèn)實(shí)施；實(shí)施過(guò)程由責(zé)任股室自行進(jìn)行協(xié)調(diào)監(jiān)督；項(xiàng)目完工后，組織驗(yàn)收小組進(jìn)行實(shí)地驗(yàn)收，無(wú)意見(jiàn)后簽字確認(rèn)；最后通過(guò)中心班子成員簽字確認(rèn)向財(cái)務(wù)申請(qǐng)報(bào)賬。

（二）項(xiàng)目管理情況。

嚴(yán)格按照項(xiàng)目發(fā)票支出。

（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況。

各股室根據(jù)實(shí)際工作情況進(jìn)行初步預(yù)算，提交審核，經(jīng)中心班子會(huì)通過(guò)后確認(rèn)實(shí)施；實(shí)施過(guò)程由責(zé)任股室自行進(jìn)行協(xié)調(diào)監(jiān)督；項(xiàng)目完工后，組織驗(yàn)收小組進(jìn)行實(shí)地驗(yàn)收，無(wú)意見(jiàn)后簽字確認(rèn)；最后通過(guò)中心班子成員簽字確認(rèn)向財(cái)務(wù)申請(qǐng)報(bào)賬。

四、項(xiàng)目績(jī)效情況

（一）項(xiàng)目完成情況。

按照全年預(yù)算下達(dá)指標(biāo)，實(shí)際支付全年市政路燈綠化日常管護(hù)費(fèi)。項(xiàng)目包括全城區(qū)公共綠地110萬(wàn)平方米日常管護(hù)、鳳鳴公園日常管護(hù)、全城區(qū)鮮花日常更換、全城區(qū)行道樹(shù)日常管理、城區(qū)人行道66.5萬(wàn)平方米、護(hù)欄9千米的日常維修、城區(qū)排水管網(wǎng)164.78千米的日常維護(hù)、人行道花臺(tái)路沿石3.69行米的日常維修、雨水篦6516套、污水井蓋4403套的日常維護(hù)、全城區(qū)108條街道的路燈日常管護(hù)。

（二）項(xiàng)目效益情況。

全城區(qū)市政設(shè)施及時(shí)維護(hù)無(wú)安全事故發(fā)生、路燈照明亮燈率達(dá)到98%以上、綠化養(yǎng)護(hù)工作正常開(kāi)展，改善市民生活環(huán)境，提高生活品質(zhì)。

五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

全城區(qū)市政設(shè)施及時(shí)維護(hù)無(wú)安全事故發(fā)生、路燈照明亮燈率達(dá)到98%以上、綠化養(yǎng)護(hù)工作正常開(kāi)展，改善市民生活環(huán)境，提高生活品質(zhì)。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表