2021年度

眉山市彭山區(qū)交通綜合治理服務(wù)中心決算

目錄

公開(kāi)時(shí)間：2022年10月17日

第一部分 單位概況……………………………………………………………4

一、職能簡(jiǎn)介………………………………………………………………4

二、2021年重點(diǎn)工作完成情況………………………………………………4

第二部分 2021年度單位決算情況說(shuō)明…………………………………………6

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明……………………………………………6

二、收入決算情況說(shuō)明………………………………………………………6

三、支出決算情況說(shuō)明………………………………………………………7

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明…………………………………8

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明………………………………9

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明…………………………11

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明………………………………12

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明……………………………………14

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明…………………………………14

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明………………………………………………14

第三部分名詞解釋…………………………………………………………………16

第四部分 附件……………………………………………………………………19

第五部分 附表……………………………………………………………………20

一、收入支出決算總表………………………………………………………20

二、收入決算表……………………………………………………………20

三、支出決算表……………………………………………………………20

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表……………………………………………20

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表…………………………………………………20

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表………………………………………20

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表…………………………………20

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表…………………………………20

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表…………………………………20

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表…………………………20

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表……………………………20

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表………………………

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表……………………………

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表………………………………

第一部分 單位概況

一、職能簡(jiǎn)介

單位全稱眉山市彭山區(qū)交通綜合治理服務(wù)中心，中心主任：陳斌，辦公室電話：028-37361804。眉山市彭山區(qū)彭山區(qū)交通綜合治理服務(wù)中心主管公路運(yùn)輸管理的工作部門，負(fù)責(zé)做好全區(qū)道路旅客運(yùn)輸、道路貨物運(yùn)輸、汽車維修、搬運(yùn)裝卸、駕駛員培訓(xùn)、運(yùn)輸服務(wù)六大市場(chǎng)的指導(dǎo)、統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、服務(wù)和監(jiān)督管理，擔(dān)負(fù)著公路巡查和超載超限治理等工作。

眉山市彭山區(qū)交通綜合治理服務(wù)中心2021年納入部門預(yù)算匯編的獨(dú)立預(yù)算單位共1個(gè)，其中行政單位1個(gè)，事業(yè)單位0個(gè)。2021年末區(qū)交通治理中心單位在職職工129人，其中：行政人員8人，行政工勤人員5人，全額事業(yè)人員24人，臨聘人員92人。退休30人，遺屬人員 0人。

二、2021年重點(diǎn)工作完成情況

1、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行公路路政管理法律、法規(guī)和規(guī)章；

2、負(fù)責(zé)管理和保護(hù)公路路產(chǎn)；

3、實(shí)施公路路政巡查；

4、對(duì)違反公路路政管理法律、法規(guī)、規(guī)章的行為，有權(quán)制止并依法進(jìn)行處罰；

5、與規(guī)劃、國(guó)土、城建部門共同依法控制公路兩側(cè)建筑紅線；

6、審理從地下、地面、上空穿（跨）越公路的其它建筑設(shè)施事宜；

7、核批公路的特殊占用及超限運(yùn)輸，并對(duì)其實(shí)施行為進(jìn)行監(jiān)督檢查；

8、維護(hù)公路、公路渡口的養(yǎng)護(hù)、施工作業(yè)的正常秩序；

9、法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他職權(quán)。

第二部分 2021年度單位決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度收、支總計(jì)2911.82萬(wàn)元。與2020年相比，收、支總計(jì)各增加286.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.46%。主要變動(dòng)原因是基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目增加。

二、收入決算情況說(shuō)明

2021年本年收入合計(jì)1455.91萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1355.19萬(wàn)元，占93.08%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入100.71萬(wàn)元，占6.92%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2021年本年支出合計(jì)1455.91萬(wàn)元，其中：基本支出1,238.79萬(wàn)元，占85.09%；項(xiàng)目支出217.11萬(wàn)元，占14.91%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年財(cái)政撥款收、支總計(jì)2911.82萬(wàn)元。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加286.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.46%。主要變動(dòng)原因是基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1355.19萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的93.08%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加185.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.85%。主要變動(dòng)原因是基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1355.19萬(wàn)元，主要用于以下方面:交通運(yùn)輸支出（類）支出1,244.80

萬(wàn)元，占91.85%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出32.15

萬(wàn)元，占2.37%；衛(wèi)生健康支出（類）25.61萬(wàn)元，占1.89%；住房保障支出（類）31.19萬(wàn)元，占2.3%。農(nóng)林水支出（類）3.48萬(wàn)元，占0.26%。災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）17.97萬(wàn)元，占1.33%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1355.19萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。其中：

1.交通運(yùn)輸214（類）01（款）01（項(xiàng)）:支出決算為104.52萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，交通運(yùn)輸214（類）01（款）12（項(xiàng)）:支出決算為1,045.33萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，交通運(yùn)輸214（類）01（款）99（項(xiàng)）:支出決算為94.95萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

2.住房保障221（類）02（款）01（項(xiàng)）:支出決算為）31.19萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

3.社會(huì)保障和就業(yè)208（類）99（款）99（項(xiàng)）:支出決算為0.58萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，208（類）05（款）05（項(xiàng)）:支出決算為23.22萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，208（類）05（款）06（項(xiàng)）:支出決算為8.35萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

4.衛(wèi)生健康210（類）11（款）01（項(xiàng)）:支出決算為18.6萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，衛(wèi)生健康210（類）11（款）03（項(xiàng)）:支出決算為7.01萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

5.農(nóng)林水支出213（類）05（款）99（項(xiàng)）支出決算為3.48萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

6.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出224（類）01（款）99（項(xiàng)）支出決算為17.97萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1355.19萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)707.48萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

公用經(jīng)費(fèi)647.71萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為135.77萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算135.56萬(wàn)元，占99.85%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.21萬(wàn)元，占0.15%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出決算比2020年持平。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出135.56萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2020年增加116.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)617.63%。主要原因是新購(gòu)置公務(wù)車輛。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出117.57萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車7輛，其中：轎車0輛、金額0萬(wàn)元，越野車0輛、金額0萬(wàn)元，載客汽車0輛、金額0萬(wàn)元，執(zhí)勤執(zhí)法車輛7輛，金額117.57萬(wàn)元，主要用于執(zhí)勤執(zhí)法。截至2021年12月底，單位共有公務(wù)用車8輛，其中：轎車1輛、越野車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車7輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出17.99萬(wàn)元。主要用于執(zhí)法檢查所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.21萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2020年增加0.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因是執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的支出。其中：

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.21萬(wàn)元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待3批次，22人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0.21萬(wàn)元，具體內(nèi)容包括：市支隊(duì)檢查驗(yàn)收檢測(cè)站抓拍系統(tǒng)，金額0.05萬(wàn)元；洪雅學(xué)習(xí)城鄉(xiāng)公交一體化經(jīng)驗(yàn)，金額0.1萬(wàn)元，市支隊(duì)組織交通執(zhí)法部門對(duì)彭山檢測(cè)站規(guī)范管理進(jìn)行考核，金額0.06萬(wàn)元。

外事接待支出0萬(wàn)元，外事接待0 批次，0人，共計(jì)支出0萬(wàn)元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出100.71萬(wàn)元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年，眉山市彭山區(qū)交通綜合治理服務(wù)中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出504.28萬(wàn)元，比2020年增加67.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.33%。主要原因是勞務(wù)人員工資增加。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2021年，眉山市彭山區(qū)交通綜合治理服務(wù)中心政府采購(gòu)支出總額148.76萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出148.76萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。主要用于開(kāi)展業(yè)務(wù)工作和日常辦公，及車輛。授予中小企業(yè)合同金額148.76萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，眉山市彭山區(qū)交通綜合治理服務(wù)中心共有車輛8輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法車輛8輛，單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，眉山市彭山區(qū)交通綜合治理服務(wù)中心在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)檢測(cè)站經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目、交通綜合執(zhí)法經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)交通綜合執(zhí)法經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，選取交通綜合執(zhí)法經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)交通綜合執(zhí)法經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)完成情況自評(píng)。

第三部分名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的住房公積金支出。

10.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路運(yùn)輸管理（項(xiàng)），主要用于機(jī)關(guān)人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出。

11．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)），用于機(jī)關(guān)按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)和工傷、失業(yè)、生育保險(xiǎn)。

12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出和職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:指單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)。

13.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

14.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

15.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出

16.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?yún)^(qū)級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

17.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

附件

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表