目錄

第一部分 部門概況…………………………………………………………..…4

一、基本職能及主要工作………………………………………………………4

二、機構設置……………………………………………………………………5

第二部分度部門決算情況說明………………………………………………………6

一、收入支出決算總體情況說明…………………………………………….... 6

二、收入決算情況說明…………………………………………………………6

三、支出決算情況說明…………………………………………………………7

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明……………………………………7

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明……………………………….8

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明………………………..10

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明………………………………….11

八、政府性基金預算支出決算情況說明………………………………………13

九、 國有資本經營預算支出決算情況說明…………………………………...13

十、其他重要事項的情況說明……………………………………………...13

第三部分 名詞解釋…………………………………………………………………18

第四部分 附件………………………………………………………………………20

附件1…………………………………………………………………………..20

附件2…………………………………………………………………………..25

第五部分 附表…………………………………………………………………….29

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算支出決算表

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）、基本職能

單位全稱原眉山市彭山區交通綜合執法大隊，大隊長：陳斌，辦公室電話：028-37361804。原眉山市彭山區彭山區交通綜合執法大隊主管公路運輸管理的工作部門，負責做好全區道路旅客運輸、道路貨物運輸、汽車維修、搬運裝卸、駕駛員培訓、運輸服務六大市場的指導、統籌、協調、服務和監督管理，擔負著公路巡查和超載超限治理等工作。

（二）、2019年工作重點

1、負責貫徹執行公路路政管理法律、法規和規章； 2、負責管理和保護公路路產； 3、實施公路路政巡查；4、對違反公路路政管理法律、法規、規章的行為，有權制止并依法進行處罰； 5、與規劃、國土、城建部門共同依法控制公路兩側建筑紅線； 6、審理從地下、地面、上空穿（跨）越公路的其它建筑設施事宜； 7、核批公路的特殊占用及超限運輸，并對其實施行為進行監督檢查； 8、維護公路、公路渡口的養護、施工作業的正常秩序； 9、法律、法規、規章規定的其他職權。

二、機構設置

原眉山市彭山區交通綜合執法大隊2019年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個，其中行政單位1個，事業單位0個。2019年末區政協辦單位在職職工129人，其中：行政人員 9人，行政工勤人員6人，全額事業人員25人。退休 26人。遺屬人員 0人。臨聘人員 89人。

第二部分 2019年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計3236.22萬元。與2018年相比，收、支總計各增加40.03萬元，增長2.54%。主要變動原因是人員工資上漲。

二、 收入決算情況說明

2019年本年收入合計1618.11萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1618.11萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、 支出決算情況說明

2019年本年支出合計1618.11萬元，其中：基本支出1275.37萬元，占78.82%；項目支出342.74萬元，占21.18%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年財政撥款收、支總計3236.22萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加40.03萬元，增長2.54%。主要變動原因是人員工資上漲。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2019年一般公共預算財政撥款支出1618.11萬元，占本年支出合計的100%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款增加40.03萬元，增長2.54%。主要變動原因是人員工資上漲。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2019年一般公共預算財政撥款支出1618.11萬元，主要用于以下方面:交通運輸支出（類）支出1,458.38萬元，占90.13%；社會保障和就業（類）支出81.12萬元，占5.01%；衛生健康支出（類）32.69萬元，占2.02%；住房保障支出（類）43.92萬元，占2.72%；農林水支出（類）2萬元，占0.12%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2019年般公共預算支出決算數為1618.11，完成預算100%。其中：

1.交通運輸214（類）01（款）12（項）: 支出決算為1115.39萬元，完成預算100%，交通運輸214（類）01（款）36（項）: 支出決算為0.25萬元，完成預算100%，交通運輸214（類）01（款）99（項）: 支出決算為123.82萬元，完成預算100%。交通運輸214（類）04（款）02（項）: 支出決算為107.73萬元，完成預算100%，交通運輸214（類）04（款）03（項）: 支出決算為24.1萬元，完成預算100%，交通運輸214（類）99（款）99（項）: 支出決算為87.09萬元，完成預算100%。

2.住房保障221（類）02（款）01（項）: 支出決算為43.92萬元，完成預算100%。

3.農林水213（類）05（款）99（項）: 支出決算為2萬元，完成預算100%。

4.社會保障和就業208（類）05（款）01（項）: 支出決算為15.57萬元，完成預算100%，208（類）05（款）02（項）: 支出決算為2.51萬元，完成預算100%， 208（類）05（款）05（項）: 支出決算為52.13萬元，完成預算100%， 208（類）05（款）06（項）: 支出決算為10.91萬元，完成預算100%。

5.衛生健康210（類）11（款）01（項）:支出決算為20.25萬元，完成預算100%，衛生健康210（類）11（款）03（項）:支出決算為12.44萬元，完成預算100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年一般公共預算財政撥款基本支出1275.37萬元，其中：

人員經費790.85萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

日常公用經費484.52萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2019年“三公”經費財政撥款支出決算為21.33萬元，完成預算100%。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算21.16萬元，占99.2%；公務接待費支出決算0.17萬元，占0.8%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經費支出因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2018年持平。

2.公務用車購置及運行維護費支出21.16萬元,完成預算100%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2018年減少0.78萬元，下降3.55%。主要原因是積極貫徹落實中央八項規定，加強公務用車使用管理，從嚴控制公務用車行為。其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛，金額0元。截至2019年12月底，單位共有公務用車12輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、 執法執勤用車12輛。

公務用車運行維護費支出21.33萬元。主要用于執法檢查所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務接待費支出0.17萬元，完成預算100%。公務接待費支出決算比2018年增加0.17萬元，增長100%。主要原因是機構改革。

國內公務接待支出0.17萬元，主要用于機構改革執行公務、開展業務活動開支的用餐費等。國內公務接待2批次，13人次（不包括陪同人員），共計支出0.17萬元，具體內容包括：省市支隊檢查治超站建設0.09萬元，危化品運輸企業檢查0.08萬元。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2019年政府性基金預算撥款支出0萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2019年國有資本經營預算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2019年，原眉山市彭山區交通綜合執法大隊機關運行經費支出482.45萬元，比2018年增加125.26萬元，增長25.96%。主要原因是機構改革支出增加。

（二）政府采購支出情況

2019年，原眉山市彭山區交通綜合執法大隊機關政府采購支出總額20.45萬元，其中：政府采購貨物支出20.45萬元。主要用于開展業務工作和日常辦公。

（三）國有資產占有使用情況

截至2019年12月31日，原眉山市彭山區交通綜合執法大隊共有車輛12輛，其中省部級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺。

（四）預算績效管理情況。

根據預算績效管理要求，原眉山市彭山區交通綜合執法大隊在年初預算編制階段，組織對檢測站經費項目、交通執法服裝經費項目、道路執法項目\安全管理工作經費項目開展了預算事前績效評估，對4個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取4個項目開展績效監控，年終執行完畢后，對4個項目開展了績效目標完成情況自評。

本部門按要求對2019年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看，部門預算編審要求，根據我大隊職能職責，結合中長期規劃和年度工作計劃，明確了2019年度主要工作任務及年度內履職所要達到的總體產出和效果，按照預算績效運行管理要求，認真開展績效管理工作，對預算編制、預算執行、完成結果各階段完成情況進行動態跟蹤監控，本部門機關運行管理經費按照時間進度執行，項目經費根據項目的實施進度撥付資金，績效目標實現程度較好。本部門還自行組織了4個項目支出績效評價，從評價情況來看績效目標實現程度較好。

1.項目績效目標完成情況。

本部門在2019年度部門決算中反映檢測站經費項目、交通執法服裝經費項目、道路執法項目等6個項目績效目標實際完成情況。

（1）檢測站經費項目項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數75萬元，執行數為72.3萬元，完成預算的96.4%。通過項目實施，保障了檢測站的日常工作運轉及配套設施的完整齊全，提高了檢測站的工作效率發現的主要問題：預算安排數和實際支出數有一定偏差。下一步改進措施：改進部門收支預算編制，夯實預算基礎工作，提高預算編制質量。

（2）交通執法服裝經費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數10萬元，執行數為9.8萬元，完成預算的98%。通過項目實施，保障執法人員的執法裝備齊全，提升了執法形象，提高了執法效率，發現的主要問題：預算安排數和實際支出數有一定偏差。下一步改進措施：改進部門收支預算編制，夯實預算基礎工作，提高預算編制質量。

（3）道路執法工作經費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數70萬元，執行數為68.9萬元，完成預算的98.43%。通過項目實施，保障了道路執法工作的順利開展；整治、規范了轄區內機動車、維修企業的管理工作；進一步加大了我區道路運輸市場的監管力度，使我區道路運輸市場得到了健康、有序的發展。發現的主要問題：預算安排數和實際支出數有一定偏差。下一步改進措施：做好預算安排基礎工作，進一步細化費用測算，提高預算編制準確度。

(4）安全管理工作經費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數10萬元，執行數為9.3萬元，完成預算的93%。通過項目實施，認真抓好安全監督管理工作，通過整頓了客運秩序，打擊了非法營運，保障了各項安全運輸管理工作。發現的主要問題：預算安排數和實際支出數有一定偏差。下一步改進措施：進一步加強費用測算，提高預算編制準確度。

2.部門績效評價結果。

本部門按要求對2019年部門整體支出績效評價情況開展自評，《原眉山市彭山區交通綜合執法大隊2019年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。

本部門自行組織對道路執法工作經費項目、開展了績效評價，《道路執法工作經費項目2019年績效評價報告》見附件（附件2）。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.上級補助收入：指上級主管部門當年撥款。

3.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

4. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指機關按照規定標準為職工繳納的住房公積金支出。

5. 交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路運輸管理（項），主要用于機關人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作和事業發展目標而安排的年度項目支出。

6．醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項），用于機關按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險、補充醫療保險和工傷、失業、生育保險。

7.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出和職業年金繳費支出（項）:指單位按照規定標準為職工繳納的基本養老保險和補充養老保險。

8.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

9.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

11.“三公”經費：納入區級財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

12.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

附件1

原眉山市彭山區交通綜合執法大隊2019年部門整體支出績效評價報告

一、部門（單位）概況

原眉山市彭山區交通綜合執法大隊是納入部門預算匯編的全額撥款事業單位，主管部門為眉山市彭山區交通運輸局。

（二）機構職能

原眉山市彭山區交通綜合執法大隊是主管公路運輸管理的工作部門，負責做好全區道路旅客運輸、道路貨物運輸、汽車維修、搬運裝卸、駕駛員培訓、運輸服務六大市場的指導、統籌、協調、服務和監督管理，擔負著公路巡查和超載超限治理等工作。

1、負責貫徹執行公路路政管理法律、法規和規章；

2、負責管理和保護公路路產；

3、實施公路路政巡查；

4、對違反公路路政管理法律、法規、規章的行為，有權制止并依法進行處罰；

5、與規劃、國土、城建部門共同依法控制公路兩側建筑紅線；

6、審理從地下、地面、上空穿（跨）越公路的其它建筑設施事宜；

7、核批公路的特殊占用及超限運輸，并對其實施行為進行監督檢查；

8、維護公路、公路渡口的養護、施工作業的正常秩序；

9、法律、法規、規章規定的其他職權。

主要工作情況

（1）、2019年是交通安全綜合整治攻堅年，按照國家

及省、市關于超限超載運輸治理的工作部署和要求,我隊堅持“政府領導、部門監管、綜合治理”的原則，以雙超集中治理活動為契機，狠抓“源頭管理”，狠抓“現場查處力度”。加強部門聯動，形成治超高壓態勢。

(2)、進一步加強巡查，及時發現、制止、查處危害公路安全暢通的行為，規范實施路政許可，定期組織實施對亂堆亂放、擺攤設點等影響公路安全的專項治理，確保公路整潔，創造良好的行車環境。

（三）人員概況。

原眉山市彭山區交通綜合執法大隊2019年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個，其中行政單位1個，事業單位0個。2019年末區政協辦單位在職職工129人，其中：行政人員 9人，行政工勤人員6人，全額事業人員25人。退休 26人。遺屬人員 0人。臨聘人員 89人。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

2019年本部門財政撥款收入決算總額為1618.11萬元，其中：當年財政撥款收入1618.11萬元，其中一般公共預算財政撥款收入1618.11萬元，其他收入0萬元。

（二）部門財政資金支出情況。

2019年本部門財政撥款支出決算總額1618.11萬元，一般公共預算財政撥款支出890.36萬元，按功能分類，交通運輸支出（類）支出1,458.38萬元，社會保障和就業（類）支出81.12萬元，衛生健康支出（類）32.69萬元，住房保障支出（類）43.92萬元，農林水支出（類）2萬元；按支出性質分類，基本支出1275.37萬元，項目支出342.74萬元；按經濟分類，工資福利支出772.77萬元，商品服務支出482.45萬元，個人及家庭補助支出18.08萬元,資本性支出2.07萬元。

三、部門整體預算績效管理情況

（一）部門預算管理。

2019年原眉山市彭山區交通綜合執法大隊按照國家及省、市關于超限超載運輸治理的工作部署和要求,我隊堅持“政府領導、部門監管、綜合治理”的原則，認真組織開展黨的群眾路線教育實踐活動；整頓客運秩序，打擊非法營運；認真抓好安全監督管理工作；加強執法培訓，不斷提高執法水平；以雙超集中治理活動為契機，狠抓“源頭管理”，狠抓“現場查處力度”。加強部門聯動，形成治超高壓態勢、進一步加強巡查，及時發現、制止、查處危害公路安全暢通的行為，規范實施路政許可，定期組織實施對亂堆亂放、擺攤設點等影響公路安全的專項治理，確保公路整潔，創造良好的行車環境。

一是按照 2019年部門預算編審要求，根據我大隊職能職責，結合中長期規劃和年度工作計劃，明確了年度主要工作任務及年度內履職所要達到的總體產出和效果，認真填報了我大隊整體支出績效目標，具體說明了項目概況，設定了年度績效數量指標、成本指標、效益指標等，詳細反映了相應項目工作任務、達成的效果。

二是按照《四川省省級預算績效運行監控管理暫行辦

法》要求，認真組織開展所屬單位的績效監控工作，對項目

進度、預算執行、投入產出、各項效益的階段完成情況進行

動態跟蹤監控，填報《項目預算績效監控分析表》，進一步

明確項目完成目標可能性及時間。

（二）結果應用情況。

我大隊對部門預算績效管理工作開展情況認真進行了自查自評。績效評價自查開展覆蓋下屬檢測站及重點項目支出，將評價結果作為預算安排的重要依據，參照項目年度預算執行情況統籌項目支出需求，保障重點支出，調整支出結構，優化財政資金配置，不斷強化績效理念，推動我大隊部門整體績效管理水平不斷提升。

四、評價結論及建議

（一）評價結論。

2019年我大隊部門整體支出績效評價自查自評結果良好，全年基本支出保證了部門的正常運行和日常工作的正常開展，項目支出保障了重點工作的開展，達到預期績效目標。

（二）存在問題。

績效目標設定有待更科學更合理

（三）改進建議。

針對存在的問題，我們將進一步科學設定績效目標，加

強預算執行管理。一是改進部門收支預算編制，夯實預算基

礎工作，提高預算編制質量；二是認真研究政策，加強項目

績效目標審核，力求科學合理；三是認真研究重點項目的執

行，特別是涉及政府采購的項目，提早規劃，提前實施，確

保項目順利實施，提高財政資金的使用效益。

附件2

道路執法工作項目2019年績效評價報告

一、項目概況

（一）項目基本情況。

1、原眉山市彭山區交通綜合執法大隊照國家及省、市關于超限超載運輸治理的工作部署和要求,認真抓好道路監督管理工作，加強執法培訓，不斷提高執法水平，加強部門聯動，形成治超高壓態勢、進一步加強巡查，及時發現、制止、查處危害公路安全暢通的行為，確保道路運輸市場得到了健康、有序的發展

2、按照 2019年部門預算編審要求，根據我大隊職能職責，結合中長期規劃和年度工作計劃，明確了年度主要工作任務及年度內履職所要達到的總體產出和效果，認真填報了我大隊整體支出績效目標，具體說明了項目概況，設定了項目績效數量指標、成本指標、效益指標等，詳細反映了相應項目工作任務、達成的效果。

3、按照《四川省省級預算績效運行監控管理暫行辦

法》要求，認真組織開展所屬單位的績效監控工作，對項目

進度、預算執行、投入產出、各項效益的階段完成情況進行

動態跟蹤監控，填報《項目預算績效監控分析表》，進一步

明確項目完成目標可能性及時間。

4、對部門預算績效管理工作開展情況認真進行了自查自評。開展重點項目支出績效評價自查，將評價結果作為預算安排的重要依據，參照項目年度預算執行情況統籌項目支出需求，保障重點支出，調整支出結構，優化財政資金配置。

（二）項目績效目標。

1．項目主要內容。

道路執法工作項目是保障我大隊執法車輛日常巡查巡檢的燃油、維修維護、保險及執法人員的執法培訓、差旅等正常運轉的項目。

2．項目應實現的具體績效目標。

3．為執行好道路執法工作項目，我們制定了較完善的符合實際情況的績效目標，加強預算執行管理。從執行效果來看，績效目標實現程度較好，盤活了資金，提高了財政資金使用效益，保障了道路執法工作的順利開展。

（三）項目自評步驟及方法。

結合中長期規劃和年度工作計劃，明確了年度主要工作任務及年度內履職所要達到的總體產出和效果，認真填報了道路執法工作項目支出績效目標，具體說明了項目概況，設定了項目績效數量指標、時效指標、社會效益指標等，詳細反映了相應項目工作任務、達成的效果。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復情況。

按照 2019年部門預算編審要求，根據我大隊職能職責，結合中長期規劃和年度工作計劃，明確了年度主要工作任務及年度內履職所要達到的總體產出和效果，做好年度資金預算。

（二）資金計劃、到位及使用情況

根據工作進度、計劃向財政部門申請項目資金，保障工作的順利及時開展。

三、項目績效情況

（一）項目完成情況。

道路執法工作項目保障了12臺執法車輛的正常工作運行，120名執法人員執法工作順利開展，大大節約了工作時間，提高了執法工作效率，實現了群眾對執法部門的工作90%的滿意度。

（二）項目效益情況。

道路執法工作項目保障了執法工作順利開展，提高了執法工作效率，實現了群眾對執法部門的工作90%的滿意度。

四、評價結論及建議

（一）評價結論。

2019年我大隊部門整體支出績效評價自查自評結果良好，全年基本支出保證了部門的正常運行和日常工作的正常開展，道路執法工作項目支出保障了工作的開展，達到預期績效目標。

（二）存在的問題。

績效目標設定有待更科學更合理。

（三）相關建議。

針對存在的問題，我們將進一步科學設定績效目標，加

強預算執行管理。一是改進部門收支預算編制，夯實預算基

礎工作，提高預算編制質量；二是認真研究政策，加強項目

績效目標審核，力求科學合理；三是認真研究重點項目的執

行，特別是涉及政府采購的項目，提早規劃，提前實施，確

保項目順利實施，提高財政資金的使用效益。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算支出決算表