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2022年度四川省眉山市彭山區殘疾人聯合會單位決算

發布時間：2023-10-24 發文機構：區政府辦

2022年度

四川省眉山市彭山區殘疾人聯合會單位決算

公開時間：2023年10月24日

第一部分單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 2022年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算支出決算情況說明

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分名詞解釋

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十三、財政撥款“三公”經費支出決算表

第一部分單位概況

一、主要職責

宣傳貫徹《中華人民共和國殘疾人保障法》，團結教育殘疾人遵守法律，履行應盡義務，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯系，開展和促進殘疾人之間的聯系，開展和促進殘疾人康復、教育、扶貧、救助、勞動就業、維權、文化體育、社會保障和殘疾預防等工作，負責組織協調、指導督促有關部門做好殘疾人就業工作，參與研究、制定和實施殘疾人事業的法律、法規、政策、規劃，發揮綜合、協調、咨詢、服務作用，承擔區政府殘疾人工作委員會的日常工作，負責本轄區《中華人民共和國殘疾人證》的管理和發放工作，指導鄉鎮殘聯工作，開展殘疾人事業的對外交流與合作，承辦區委、區政府交辦的其它工作。

二、機構設置

區殘聯下屬二級單位1個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個。

納入區殘聯2021年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：區殘疾人就業服務所

第二部分2022年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計1,074.14萬元。與2021年相比，收、支總計各減少679.68萬元，下降38.8%。主要變動原因是本年康復中心建設經費支出減少。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

二、收入決算情況說明

2022年本年收入合計1,074.14萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入646.4萬元，占60.2%；政府性基金預算財政撥款收入427.74萬元，占39.8%。

（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）

三、支出決算情況說明

2022年本年支出合計1,074.14萬元，其中：基本支出239.46萬元，占22.3%；項目支出834.68萬元，占77.7%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年財政撥款收、支總計1,074.14萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少679.68萬元，下降38.8%。主要變動原因是康復中心建設經費減少。

（注：數據來源于財決01-1表）

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2022年一般公共預算財政撥款支出646.4萬元，占本年支出合計的60.2%。與2021年相比，一般公共預算財政撥款支出減少755.27萬元，下降53.9%。主要變動原因是康復中心建設經費減少。

（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2022年一般公共預算財政撥款支出646.4萬元，主要用于以下方面: 社會保障和就業支出627.31萬元，占97%；衛生健康支出4.9萬元，占0.8%；占0%；農林水支出3.48萬元，占0.5%；住房保障支出10.71萬元，占1.7%；。

（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2022年一般公共預算支出決算數為646.4萬元，完成預算100%。其中：

1.社會保障和就業支出（208類）:支出決算為627.31萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

2.衛生健康支出（210類）:支出決算為4.9萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

3、農林水支出（213類）支出決算為3.48萬元，完成預算100%，決算數與預算數持平。

4、住房保障支出（221類）支出決算為10.71萬元，完成預算100%，決算數與預算數持平。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年一般公共預算財政撥款基本支出239.46萬元，其中：

人員經費220.11萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經費19.35萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年“三公”經費財政撥款支出決算為0.75萬元，完成預算100%；較上年減少0.24萬元，下降24.2%。決算數與預算數持平。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2022年“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.75萬元，占100%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經費財政撥款支出結構）（餅狀圖）

1.公務接待費支出0.75萬元，完成預算100%。公務接待費支出決算比2021年減少0.24萬元，下降-24.2%。主要原因是厲行節約。其中：

國內公務接待支出0.75萬元。主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待5批次，60人次，共計支出0.75萬元，具體內容包括接待省市及同級殘聯。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2022年政府性基金預算撥款支出427.74萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2022年國有資本經營預算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2022年，四川省眉山市彭山區殘疾人聯合會機關運行經費支出19.35萬元，比2021年減少0.99萬元，下降4.9%。

（二）政府采購支出情況

2022年，四川省眉山市彭山區殘疾人聯合會政府采購支出總額170萬元，其中：政府采購貨物支出10萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出160萬元。主要用于陽光家園計劃殘疾人托養服務及殘疾人輔助器具的采購。授予中小企業合同金額170萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，四川省眉山市彭山區殘疾人聯合會共有車輛1輛，其中：特種專業技術用車1輛。

（四）預算績效管理情況。

根據預算績效管理要求，本單位在2022年度預算編制階段，組織對精神病寄宿托養項目等9個項目開展了預算事前績效評估，對9個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取2個項目開展績效監控，組織對2個項目開展績效自評，績效自評表詳見第四部分附件。

第三部分名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.結余分配：指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

9.一般公共服務（類）殘疾人事業（款）行政運行（項）：指行政單位（包括參照公務員管理的事業單位）的基本支出。

10.社會保障和就業（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）：殘疾人就業與扶貧、殘疾人康復、殘疾人生活和護理補貼了改等支出。

11.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

12.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費。

13.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例額為職工繳納的住房公積金。

14.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

15.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

16.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

17.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

18.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分附件

部門預算項目支出績效自評表（2022年度）

部門預算項目支出績效自評表（2022年度）
項目名稱		51140322T000000343596-殘疾學生生活費補助經費
主管部門		眉山市彭山區殘疾人聯合會				實施單位（蓋章）	眉山市彭山區殘疾人聯合會機關
項目基本情況	1.項目年度目標完成情況	項目年度目標				年度目標完成情況
	1.項目年度目標完成情況	全面對在校殘疾學生生活補助的發放				已完成年度目標任務
	2.項目實施內容及過程概述
預算執行情況（10分）	年度預算數（萬元）	年初預算	調整后預算數	預算執行數		預算執行率	權重	得分	原因
	總額	18.00	15.71	15.71		100.00%	10	10	1.預算執行率=預算執行數/調整后預算數，預算執行率未達到90%的需說明原因（100字以內）;2.年中發生預算調整的（追加或調減）,應單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款.
	其中：財政資金	18.00	15.71	15.71		100.00%	/	/
	財政專戶管理資金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	單位資金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	其他資金						/	/
績效指標（90分）	一級指標	二級指標	三級指標	指標性質	指標值	完成值	權重	得分	未完成原因分析
	效益指標	經濟效益指標	殘疾人收入	≥	1000		40	40
	滿意度指標	幫扶對象滿意度指標	殘疾人滿意度	≥	95		50	50
合計							100	100
評價結論	圓滿完成了全區殘疾學生生活補助發放工作任務
存在問題	無
改進措施	無
項目負責人：					財務負責人：

部門預算項目支出績效自評表（2022年度）
項目名稱		51140322T000000343684-偏癱、截癱、殘疾兒童救助等康復經費
主管部門		眉山市彭山區殘疾人聯合會				實施單位（蓋章）	眉山市彭山區殘疾人聯合會機關
項目基本情況	1.項目年度目標完成情況	項目年度目標				年度目標完成情況
	1.項目年度目標完成情況	全面完成所有康復任務				已完成年度目標任務
	2.項目實施內容及過程概述
預算執行情況（10分）	年度預算數（萬元）	年初預算	調整后預算數	預算執行數		預算執行率	權重	得分	原因
	總額	35.00	26.49	26.49		100.00%	10	10	1.預算執行率=預算執行數/調整后預算數，預算執行率未達到90%的需說明原因（100字以內）;2.年中發生預算調整的（追加或調減）,應單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款.
	其中：財政資金	35.00	26.49	26.49		100.00%	/	/
	財政專戶管理資金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	單位資金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	其他資金						/	/
績效指標（90分）	一級指標	二級指標	三級指標	指標性質	指標值	完成值	權重	得分	未完成原因分析
	效益指標	經濟效益指標	殘疾人節約支出	≥	10000		50	50
	滿意度指標	服務對象滿意度指標	殘疾人滿意度	≥	90		40	40
合計							100	100
評價結論	圓滿完成了全區殘疾兒童救助康復工作任務
存在問題	無
改進措施	無
項目負責人：					財務負責人：

部門預算項目支出績效自評表（2022年度）
項目名稱		51140322T000000343976-殘疾人輔助器具適配經費
主管部門		眉山市彭山區殘疾人聯合會				實施單位（蓋章）	眉山市彭山區殘疾人聯合會機關
項目基本情況	1.項目年度目標完成情況	項目年度目標				年度目標完成情況
	1.項目年度目標完成情況	為有需求的殘疾人發放輔助器具約500件及體育器械				已完成年度目標任務
	2.項目實施內容及過程概述
預算執行情況（10分）	年度預算數（萬元）	年初預算	調整后預算數	預算執行數		預算執行率	權重	得分	原因
	總額	10.00	10.00	10.00		100.00%	10	10	1.預算執行率=預算執行數/調整后預算數，預算執行率未達到90%的需說明原因（100字以內）;2.年中發生預算調整的（追加或調減）,應單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款.
	其中：財政資金	10.00	10.00	10.00		100.00%	/	/
	財政專戶管理資金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	單位資金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	其他資金						/	/
績效指標（90分）	一級指標	二級指標	三級指標	指標性質	指標值	完成值	權重	得分	未完成原因分析
	產出指標	數量指標	殘疾人輔助器具件數	≥	500		50	50
	滿意度指標	幫扶對象滿意度指標	殘疾人滿意度	≥	90		40	40
合計							100	100
評價結論	圓滿完成了全區殘疾人輔具及體育器械發放工作任務
存在問題	無
改進措施	無
項目負責人：					財務負責人：

部門預算項目支出績效自評表（2022年度）
項目名稱		51140322T000000344568-精神病集中托養運行經費
主管部門		眉山市彭山區殘疾人聯合會				實施單位（蓋章）	眉山市彭山區殘疾人聯合會機關
項目基本情況	1.項目年度目標完成情況	項目年度目標				年度目標完成情況
	1.項目年度目標完成情況	對全區約60名精神殘疾人進行集中托養				已完成年度目標任務
	2.項目實施內容及過程概述
預算執行情況（10分）	年度預算數（萬元）	年初預算	調整后預算數	預算執行數		預算執行率	權重	得分	原因
	總額	90.00	90.00	90.00		100.00%	10	10	1.預算執行率=預算執行數/調整后預算數，預算執行率未達到90%的需說明原因（100字以內）;2.年中發生預算調整的（追加或調減）,應單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款.
	其中：財政資金	90.00	90.00	90.00		100.00%	/	/
	財政專戶管理資金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	單位資金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	其他資金						/	/
績效指標（90分）	一級指標	二級指標	三級指標	指標性質	指標值	完成值	權重	得分	未完成原因分析
	滿意度指標	服務對象滿意度指標	殘疾人家屬滿意度	≥	95		50	50
	滿意度指標	服務對象滿意度指標	殘疾人滿意度	≥	90		40	40
合計							100	100
評價結論	圓滿完成了全區精神殘疾人托養工作任務
存在問題	無
改進措施	無
項目負責人：					財務負責人：

部門預算項目支出績效自評表（2022年度）
項目名稱		51140322T000000344600-殘疾人家庭無障礙設施改造
主管部門		眉山市彭山區殘疾人聯合會				實施單位（蓋章）	眉山市彭山區殘疾人聯合會機關
項目基本情況	1.項目年度目標完成情況	項目年度目標				年度目標完成情況
	1.項目年度目標完成情況	為50戶重度殘疾人家庭提供無障礙改造服務				已完成年度目標任務
	2.項目實施內容及過程概述
預算執行情況（10分）	年度預算數（萬元）	年初預算	調整后預算數	預算執行數		預算執行率	權重	得分	原因
	總額	10.00	10.00	10.00		100.00%	10	10	1.預算執行率=預算執行數/調整后預算數，預算執行率未達到90%的需說明原因（100字以內）;2.年中發生預算調整的（追加或調減）,應單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款.
	其中：財政資金	10.00	10.00	10.00		100.00%	/	/
	財政專戶管理資金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	單位資金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	其他資金						/	/
績效指標（90分）	一級指標	二級指標	三級指標	指標性質	指標值	完成值	權重	得分	未完成原因分析
	效益指標	經濟效益指標	殘疾人節約支出	＝	2500		40	40
	滿意度指標	服務對象滿意度指標	殘疾人滿意度	≥	95		50	50
合計							100	100
評價結論	圓滿完成了殘疾人家庭無障礙改造工作任務
存在問題	無
改進措施	無
項目負責人：					財務負責人：

部門預算項目支出績效自評表（2022年度）
項目名稱		51140322T000000344631-殘疾人就業創業扶持經費
主管部門		眉山市彭山區殘疾人聯合會				實施單位（蓋章）	眉山市彭山區殘疾人聯合會機關
項目基本情況	1.項目年度目標完成情況	項目年度目標				年度目標完成情況
	1.項目年度目標完成情況	完成230名殘疾人創業就業直補資金的發放				已完成年度目標任務
	2.項目實施內容及過程概述
預算執行情況（10分）	年度預算數（萬元）	年初預算	調整后預算數	預算執行數		預算執行率	權重	得分	原因
	總額	30.00	20.00	20.00		100.00%	10	10	1.預算執行率=預算執行數/調整后預算數，預算執行率未達到90%的需說明原因（100字以內）;2.年中發生預算調整的（追加或調減）,應單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款.
	其中：財政資金	30.00	20.00	20.00		100.00%	/	/
	財政專戶管理資金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	單位資金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	其他資金						/	/
績效指標（90分）	一級指標	二級指標	三級指標	指標性質	指標值	完成值	權重	得分	未完成原因分析
	效益指標	經濟效益指標	殘疾人收入	≥	1000		40	40
	滿意度指標	幫扶對象滿意度指標	殘疾人滿意度	≥	95		50	50
合計							100	100
評價結論	圓滿完成了殘疾人創業就業直補工作任務
存在問題	無
改進措施	無
項目負責人：					財務負責人：

部門預算項目支出績效自評表（2022年度）
項目名稱		51140322T000000344649-殘疾人居家托養經費
主管部門		眉山市彭山區殘疾人聯合會				實施單位（蓋章）	眉山市彭山區殘疾人聯合會機關
項目基本情況	1.項目年度目標完成情況	項目年度目標				年度目標完成情況
	1.項目年度目標完成情況	完成全區約320名殘疾人居家托養服務				已完成年度目標任務
	2.項目實施內容及過程概述
預算執行情況（10分）	年度預算數（萬元）	年初預算	調整后預算數	預算執行數		預算執行率	權重	得分	原因
	總額	20.00	20.00	18.00		90.02%	10	10	1.預算執行率=預算執行數/調整后預算數，預算執行率未達到90%的需說明原因（100字以內）;2.年中發生預算調整的（追加或調減）,應單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款.
	其中：財政資金	20.00	20.00	18.00		90.02%	/	/
	財政專戶管理資金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	單位資金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	其他資金						/	/
績效指標（90分）	一級指標	二級指標	三級指標	指標性質	指標值	完成值	權重	得分	未完成原因分析
績效指標（90分）	滿意度指標	服務對象滿意度指標	殘疾人滿意度	≥	95		90	90
合計							100	100
評價結論	圓滿完成了殘疾人居家托養工作任務
存在問題	無
改進措施	無
項目負責人：					財務負責人：

部門預算項目支出績效自評表（2022年度）
項目名稱		51140322T000000344661-殘疾人實用技術培訓經費
主管部門		眉山市彭山區殘疾人聯合會				實施單位（蓋章）	眉山市彭山區殘疾人聯合會機關
項目基本情況	1.項目年度目標完成情況	項目年度目標				年度目標完成情況
	1.項目年度目標完成情況	全年完成殘疾人實用技術培訓240人。				已完成年度目標任務
	2.項目實施內容及過程概述
預算執行情況（10分）	年度預算數（萬元）	年初預算	調整后預算數	預算執行數		預算執行率	權重	得分	原因
	總額	12.00	12.00	12.00		100.00%	10	10	1.預算執行率=預算執行數/調整后預算數，預算執行率未達到90%的需說明原因（100字以內）;2.年中發生預算調整的（追加或調減）,應單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款.
	其中：財政資金	12.00	12.00	12.00		100.00%	/	/
	財政專戶管理資金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	單位資金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	其他資金						/	/
績效指標（90分）	一級指標	二級指標	三級指標	指標性質	指標值	完成值	權重	得分	未完成原因分析
	效益指標	社會效益指標	殘疾人增長技術	≥	240		40	40
	滿意度指標	服務對象滿意度指標	殘疾人滿意度	≥	90		50	50
合計							100	100
評價結論	圓滿完成了殘疾人實用技術培訓工作任務
存在問題	無
改進措施	無
項目負責人：					財務負責人：

部門預算項目支出績效自評表（2022年度）
項目名稱		51140322T000000344676-殘疾人日間照料機構運行經費
主管部門		眉山市彭山區殘疾人聯合會				實施單位（蓋章）	眉山市彭山區殘疾人聯合會機關
項目基本情況	1.項目年度目標完成情況	項目年度目標				年度目標完成情況
	1.項目年度目標完成情況	對全區約60名殘疾人提供日間照料服務				已完成年度目標任務
	2.項目實施內容及過程概述
預算執行情況（10分）	年度預算數（萬元）	年初預算	調整后預算數	預算執行數		預算執行率	權重	得分	原因
	總額	50.00	50.00	49.68		99.36%	10	10	1.預算執行率=預算執行數/調整后預算數，預算執行率未達到90%的需說明原因（100字以內）;2.年中發生預算調整的（追加或調減）,應單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款.
	其中：財政資金	50.00	50.00	49.68		99.36%	/	/
	財政專戶管理資金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	單位資金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	其他資金						/	/
績效指標（90分）	一級指標	二級指標	三級指標	指標性質	指標值	完成值	權重	得分	未完成原因分析
績效指標（90分）	滿意度指標	服務對象滿意度指標	滿意率	≥	95		90	90
合計							100	100
評價結論	圓滿完成了殘疾人日間照料服務工作任務
存在問題	無
改進措施	無
項目負責人：					財務負責人：

第一部分 單位概況

一、主要職責

二、機構設置

第二部分2022年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十三、財政撥款“三公”經費支出決算表

第一部分單位概況