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2019年度眉山市彭山區(qū)殘疾人聯(lián)合會決算

發(fā)布時間：2020-09-29 發(fā)文機(jī)構(gòu)：區(qū)政府辦

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分名詞解釋

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

宣傳貫徹《中華人民共和國殘疾人保障法》，團(tuán)結(jié)教育殘疾人遵守法律，履行應(yīng)盡義務(wù)，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，開展和促進(jìn)殘疾人之間的聯(lián)系，開展和促進(jìn)殘疾人康復(fù)、教育、扶貧、救助、勞動就業(yè)、維權(quán)、文化體育、社會保障和殘疾預(yù)防等工作，負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)督促有關(guān)部門做好殘疾人就業(yè)工作，參與研究、制定和實(shí)施殘疾人事業(yè)的法律、法規(guī)、政策、規(guī)劃，發(fā)揮綜合、協(xié)調(diào)、咨詢、服務(wù)作用，承擔(dān)區(qū)政府殘疾人工作委員會的日常工作，負(fù)責(zé)本轄區(qū)《中華人民共和國殘疾人證》的管理和發(fā)放工作，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)殘聯(lián)工作，開展殘疾人事業(yè)的對外交流與合作，承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其它工作。

（二）2019年重點(diǎn)工作完成情況。

提前超額完成省市下達(dá)的7項(xiàng)殘疾人民生工程任務(wù)

1、為627名貧困殘疾人適配亟需的基本型輔助器具；

2、對25名貧困腦癱兒童提供康復(fù)救助；

3、對6名貧困聽力殘疾兒童提供康復(fù)救助；

4、對6名困難偏癱、截癱殘疾人提供康復(fù)救助；

5、為54戶貧困殘疾人家庭無障礙改造；

6、資助124名貧困白內(nèi)障患者實(shí)施復(fù)明手術(shù)；

7、集中（居家）托養(yǎng)智力、精神和重度肢體殘疾人412名。

其他亮點(diǎn)工作

1、深化“智慧量服”工作，為11375名殘疾人提供“量體裁衣”式服務(wù)。扎實(shí)做好第二代殘疾人證換發(fā)和新發(fā)工作，發(fā)放二代殘疾人證3200份。

2、資助在校殘疾學(xué)生136名，總金額16.375萬元。

3、與區(qū)教育體育局、區(qū)精神文明建設(shè)辦公室、中國獅子聯(lián)會四川獅愛壽鄉(xiāng)服務(wù)隊(duì)一起成功舉辦第29次“全國助殘日”活動。

4、配合民政、醫(yī)保部門，對3032名重度殘疾人發(fā)放護(hù)理補(bǔ)貼，對2203名貧困殘疾人發(fā)放生活補(bǔ)貼，為2756名重度殘疾人和貧困殘疾人購買城鄉(xiāng)醫(yī)療保險。

5、完成一個殘疾人集中就業(yè)基地、2個農(nóng)村殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)示范基地建設(shè)，為230名農(nóng)村殘疾人開展實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)，征收殘疾人就業(yè)保障金640萬元。

6、整合資源，統(tǒng)籌建設(shè)區(qū)殘疾人康復(fù)中心綜合樓項(xiàng)目。區(qū)殘疾人康復(fù)中心綜合樓在區(qū)委、區(qū)政府的關(guān)懷和重視下，統(tǒng)籌殘疾人康復(fù)中心、心理服務(wù)中心、城區(qū)老年人綜合日間照料中心、老年大學(xué)、青少年宮五個項(xiàng)目，統(tǒng)一籌建，占地面積7800平方米，總建筑面積達(dá)14000平方米（含地下停車場），項(xiàng)目建設(shè)在鳳鳴街道平樂社區(qū)，目前各相關(guān)部門已完成項(xiàng)目立項(xiàng)，規(guī)劃已審批通過并公示完畢。完成征地拆遷、地勘、場地清理等工作。區(qū)殘聯(lián)正積極與相關(guān)部門緊密合作，做好下一步工作，力爭早日開工建設(shè)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

區(qū)殘聯(lián)下屬二級單位一個，其中事業(yè)單位1個，區(qū)殘疾人就業(yè)服務(wù)所。

納入?yún)^(qū)殘聯(lián)2019年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：區(qū)殘疾人就業(yè)服務(wù)所

第二部分2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計(jì)1546.98萬元。與2018年相比，收、支總計(jì)各增加736.28萬元，增長91%。主要變動原因是康復(fù)中心建設(shè)項(xiàng)目中央資金投入。

（圖1：收、支決算總計(jì)變動情況圖）（柱狀圖）

二、收入決算情況說明

2019年本年收入合計(jì)1546.98萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1529萬元，占98%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入17.98萬元，占2%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、支出決算情況說明

2019年本年支出合計(jì)1546.98萬元，其中：基本支出132.13萬元，占9%；項(xiàng)目支出1414.85萬元，占91%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年財政撥款收、支總計(jì)1546.98萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計(jì)各增長736.28萬元，下降91%。主要變動原因是康復(fù)中心建設(shè)項(xiàng)目中央資金投入。

（圖4：財政撥款收、支決算總計(jì)變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出1529萬元，占本年支出合計(jì)的98%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財政撥款增長765.34萬元，增長100.2%。主要變動原因是康復(fù)中心建設(shè)項(xiàng)目中央資金投入。

（圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出1529萬元，主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)支出（類）1509萬元，占98.7%；醫(yī)療衛(wèi)生支出（類）5.73萬元，占0.37%；住房保障支出（類）14.27萬元，占0.93%。

（說明：羅列全部功能分類科目，至類級。）

（圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2019年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1529萬元，完成預(yù)算100%。其中：

1、社會保障和就業(yè)20805支出決算為1509萬元：其中2080501支出決算為5.7萬元，2080505 支出決算為10.22萬元，2080506支出決算為5.67萬元，20181101支出決算為90.54萬元，2081102支出決算為255.12萬元，20181104支出決算為51.12萬元， 2081105支出決算為20.92萬元，2081107支出決算為4.76萬元， 2081199支出決算為160.95萬元，2089901支出決算為904萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平；

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育2101102支出決算為5.73萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

3、住房保障支出2210201支出決算為14.27萬元完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平；

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出132.13萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)107.13萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等。

公用經(jīng)費(fèi)25萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算為0.79萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.79萬元，占100%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.79萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2018年增加0.32萬元，增長68%。主要原因是省、市級領(lǐng)導(dǎo)及區(qū)縣殘聯(lián)接待。

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.79萬元主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待7批次，44人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0.79萬元，主要用于接待上級及同級殘聯(lián)工作人員。

外事接待支出0萬元，其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2019年政府性基金預(yù)算撥款支出17.98萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年，殘聯(lián)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出25萬元，比2018年增加1.52萬元，增長6%。

（二）政府采購支出情況

2019年，區(qū)殘聯(lián)政府采購支出總額160萬元，其中：政府采購貨物支出19萬元、政府采購工程支出18萬元、政府采購服務(wù)支出133萬元主要用于精神病集中托養(yǎng)，殘疾人居家托養(yǎng)，殘疾人日間照料，殘疾人無障礙改造工作。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日，區(qū)殘聯(lián)共有車輛1輛，其中：特種專業(yè)技術(shù)用車1輛。

（四）預(yù)算績效管理情況。

根據(jù)績效管理要求，本部門按要求對2019年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看本單位預(yù)算項(xiàng)目程序嚴(yán)密、規(guī)劃合理、結(jié)果符合、分配科學(xué)、分配及時、專項(xiàng)預(yù)算績效目標(biāo)完成超過100%，全年無違規(guī)記錄情況。

本部門還主要對以下項(xiàng)目開展績效評價，1、康復(fù)工作方面。為貧困白內(nèi)障患者實(shí)施了免費(fèi)復(fù)明手術(shù)；為精神病患者提供了免費(fèi)服藥，在殘疾人集中托養(yǎng)服務(wù)機(jī)構(gòu)“康馨家園”集中托養(yǎng)精神殘疾人；救助腦癱兒童進(jìn)行搶救性康復(fù)手術(shù)和康復(fù)訓(xùn)練。為貧困殘疾人家庭實(shí)施了無障礙設(shè)施改造；為貧困殘疾人提供了輔助器具。

2、教育就業(yè)工作。救助殘疾兒童在我區(qū)特殊教育學(xué)校就學(xué)，救助在校貧困殘疾人家庭學(xué)生并發(fā)放生活補(bǔ)貼；為居家靈活就業(yè)殘疾人發(fā)放了就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼；舉辦各級各類職業(yè)技能培訓(xùn)和實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)班，開展殘疾人日間照料服務(wù)。

1.項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況。

為627名貧困殘疾人適配亟需的基本型輔助器具；對25名貧困腦癱兒童提供康復(fù)救助；對6名貧困聽力殘疾兒童提供康復(fù)救助；對6名困難偏癱、截癱殘疾人提供康復(fù)救助；為54戶貧困殘疾人家庭無障礙改造；資助124名貧困白內(nèi)障患者實(shí)施復(fù)明手術(shù)；集中（居家）托養(yǎng)智力、精神和重度肢體殘疾人412名。

2.部門績效評價結(jié)果。

本部門按要求對2019年部門整體支出績效評價情況開展自評，《區(qū)殘聯(lián)2019年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。

第三部分名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是…（收入類型）等。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計(jì)制度的規(guī)定從非財政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

10.外交（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

11.公共安全（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

12.教育（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

13.科學(xué)技術(shù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

14.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

15.社會保障和就業(yè)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

16.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

17.節(jié)能環(huán)保（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

18.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

19.農(nóng)林水（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

20.交通運(yùn)輸（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

22.商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

23.金融（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

24.國土海洋氣象等（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

25.住房保障（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

26.糧油物資儲備（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

27.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

28.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

29.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

30.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

31.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

32.……。

第四部分附件

附件1

眉山市彭山區(qū)殘疾人聯(lián)合會

2019年度部門整體支出績效評價

一、部門概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。下設(shè)辦公室、康復(fù)股、就教股，下屬事業(yè)單位一個--殘疾人就業(yè)服務(wù)所

（二）機(jī)構(gòu)職能。弘揚(yáng)人道主義，發(fā)展殘疾人事業(yè)，保障殘疾人平等地充分參與社會生活，共享社會物質(zhì)文化成果。代表殘疾人共同利益，維護(hù)殘疾人合法權(quán)益；團(tuán)結(jié)教育殘疾人，為殘疾人服務(wù)；履行政府賦予的職責(zé)，管理和發(fā)展殘疾人事業(yè)。

（三）人員概況。編制共11人，在職人員9人，退休人員7人。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。2019年度財政撥款收入1528.99萬元

（二）部門財政資金支出情況。2019年度財政撥款支出1528.99萬元

三、部門財政支出管理情況

（一）預(yù)算編制情況。

1、康復(fù)工作方面。為貧困白內(nèi)障患者實(shí)施了免費(fèi)復(fù)明手術(shù)；為精神病患者提供了免費(fèi)服藥，在殘疾人集中托養(yǎng)服務(wù)機(jī)構(gòu)“康馨家園”集中托養(yǎng)精神殘疾人；救助腦癱兒童進(jìn)行搶救性康復(fù)手術(shù)和康復(fù)訓(xùn)練。為貧困殘疾人家庭實(shí)施了無障礙設(shè)施改造；為貧困殘疾人提供了輔助器具。

（二）執(zhí)行管理情況。

本單位上級預(yù)算項(xiàng)目預(yù)算分配一般在6月完成，程序嚴(yán)密、規(guī)劃合理、結(jié)果符合、分配科學(xué)、分配及時、專項(xiàng)預(yù)算績效目標(biāo)全部在年底完成，完成率超過100%。

“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：全年無因公出國費(fèi)用；公務(wù)接待費(fèi)7941，比上年略有增加，主要是殘疾人托養(yǎng)項(xiàng)目為全市亮點(diǎn)工作，其他省市來調(diào)研的接待增加。無公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)，主要是殘疾人服務(wù)用車是特種專業(yè)技術(shù)用車，不屬于公務(wù)用車。

（三）綜合管理情況。

本單位政府性債務(wù)管理、非稅收入執(zhí)收、政策采購實(shí)施計(jì)劃、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度管理、信息公開、績效評價及依法接受紀(jì)委、審計(jì)及財政部門監(jiān)督、審計(jì)，全年無違規(guī)記錄情況。

（四）整體績效。

重點(diǎn)工作：