部門決算
公開時間：2021年10月20日
第一部分部門概況
一、基本職能及主要工作
二、機構設置
第二部分度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明
八、政府性基金預算支出決算情況說明
九、國有資本經營預算支出決算情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第三部分名詞解釋
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表
十三、國有資本經營預算支出決算表
宣傳貫徹《中華人民共和國殘疾人保障法》，團結教育殘疾人遵守法律，履行應盡義務，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯系，開展和促進殘疾人之間的聯系，開展和促進殘疾人康復、教育、扶貧、救助、勞動就業、維權、文化體育、社會保障和殘疾預防等工作，負責組織協調、指導督促有關部門做好殘疾人就業工作，參與研究、制定和實施殘疾人事業的法律、法規、政策、規劃，發揮綜合、協調、咨詢、服務作用，承擔區政府殘疾人工作委員會的日常工作，負責本轄區《中華人民共和國殘疾人證》的管理和發放工作，指導鄉鎮殘聯工作，開展殘疾人事業的對外交流與合作，承辦區委、區政府交辦的其它工作。
（二）2020年重點工作完成情況。
一、為29名貧困腦癱兒童提供康復救助；對9名貧困聽力殘疾兒童提供康復救助；對7名困難偏癱、截癱殘疾人提供康復救助；資助112名白內障患者實施復明手術。
二、為67戶貧困殘疾人家庭實施無障礙改造；為660名貧困殘疾人適配亟需的基本型輔助器具和體育用具；對130名符合條件的在校殘疾學生給予資助，做到了應補盡補；集中（居家）托養智力、精神和重度肢體殘疾人434名。
三、對377名殘疾人開展農村殘疾人實用技術培訓；積極推進殘疾人居家靈活就業，支持殘疾人電商創業，對165名殘疾人發放創業（就業）直補金。依法推進按比例安置殘疾人就業工作，因疫情等原因，按照國家相關政策，對30人以下的企業，免征殘疾人就業保障金，對用人單位安排殘疾人就業1%以上低于1.6%的，按年平均工資50%征收，對用人單位安排殘疾人就業1%以下的，按年平均工資90%征收，全年征收殘疾人就業保障金570萬元。
四、深化“智慧量服”工作，為8905名持證殘疾人提供“量體裁衣”式服務；對5個殘疾人專門協會提供活動資金，指導專門協會根據自身特色，開展豐富多彩的扶殘助殘活動；積極配合民政部門、醫保部門為3084名重度殘疾人發放護理補貼，為2407余名困難殘疾人發放生活補貼；為3300名重度殘疾人購買城鄉基本醫療保險和補充醫療保險。
五、整合資源，區殘疾人康復中心綜合樓項目有序推進，因疫情和8月份特大暴雨，導致項目推進有所滯后，目前施工建設已投資1200萬元，進入地下停車場施工階段。
六、全面完成了“三定”方案規定明確的其他職責任務、省市殘聯下達的臨時工作任務和區委、區政府交辦的其他工作任務。
二、機構設置
區殘聯下屬二級單位一個，其中事業單位1個，區殘疾人就業服務所。
納入區殘聯2020年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：區殘疾人就業服務所
2020年度收、支總計549.01萬元。與2019年1546.98相比，收、支總計各減少997.97萬元，減少65%。主要變動原因是康復中心建設項目中央資金投入減少。
（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）
2020年本年收入合計549.01萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入528.51萬元，占96%；政府性基金預算財政撥款收入20.5萬元，占4%。
（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）
2020年本年支出合計549.01萬元，其中：基本支出108.58萬元，占19.78%；項目支出440.43萬元，占80.22%。
（圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖）
2020年財政撥款收、支總計549.01萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少997.97萬元，65%。主要變動原因是康復中心建設項目中央資金投入減少。
（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）
2020年一般公共預算財政撥款支出528.51萬元，占本年支出合計的96%。與2019年相比，一般公共預算財政撥款增長1000.49萬元，增長65.43%。主要變動原因是康復中心建設項目中央資金投入減少。
（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）
2020年一般公共預算財政撥款支出528.51萬元，主要用于以下方面:社會保障和就業支出（類）515.6萬元，占97.5%；醫療衛生支出（類）4.7萬元，占0.9%；住房保障支出（類）8.21萬元，占1.6%。
（說明：羅列全部功能分類科目，至類級。）
（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）
2020年一般公共預算支出決算數為528.51萬元，完成預算100%。其中：
1、社會保障和就業20805支出決算為515.6萬元：其中2080501支出決算為1.68萬元，2080505 支出決算為7.5萬元，2080506支出決算為4.48萬元，20181101支出決算為36.95萬元，2081102支出決算為48.16萬元，20181104支出決算為115.21萬元， 2081105支出決算為23.58萬元，2081107支出決算為2.71萬元， 2081199支出決算為275.33萬元。完成預算100%，決算數與預算數持平；
2.醫療衛生與計劃生育2101102支出決算為4.7萬元，完成預算100%，決算數與預算數持平。
3、住房保障支出2210201支出決算為8.21萬元完成預算100%，決算數與預算數持平；
2020年一般公共預算財政撥款基本支出108.58萬元，其中：
人員經費87.47萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經費21.11萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。
2020年“三公”經費財政撥款支出決算為0.62萬元，完成預算100%，決算數與預算數持平。
2020年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元；公務接待費支出決算0.62萬元，占100%。具體情況如下：
（圖7：“三公”經費財政撥款支出結構）（餅狀圖）
1.因公出國（境）經費支出0萬元。
2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元。
3.公務接待費支出0.62萬元，完成預算100%。公務接待費支出決算比2019年減少0.17萬元，減少22%。主要原因是節約開支。
國內公務接待支出0.62萬元主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待7批次，33人次（不包括陪同人員），共計支出0.62萬元，主要用于接待上級及同級殘聯工作人員。
2020年政府性基金預算撥款支出20.05萬元。
2020年國有資本經營預算撥款支出0萬元。
2020年，殘聯機關運行經費支出21.11萬元，比2019年減少3.89萬元，減少15.6%。
2020年，區殘聯政府采購支出總額170萬元，其中：政府采購貨物支出18萬元、政府采購工程支出16萬元、政府采購服務支出136萬元主要用于精神病集中托養，殘疾人居家托養，殘疾人日間照料，殘疾人無障礙改造工作。
截至2020年12月31日，區殘聯共有車輛1輛，其中：特種專業技術用車1輛。
（四）預算績效管理情況。
根據績效管理要求，本部門按要求對2020年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看本單位預算項目程序嚴密、規劃合理、結果符合、分配科學、分配及時、專項預算績效目標完成超過100%，全年無違規記錄情況。
本部門還主要對以下項目開展績效評價，1、康復工作方面。為貧困白內障患者實施了免費復明手術；為精神病患者提供了免費服藥，在殘疾人集中托養服務機構“康馨家園”集中托養精神殘疾人；救助腦癱兒童進行搶救性康復手術和康復訓練。為貧困殘疾人家庭實施了無障礙設施改造；為貧困殘疾人提供了輔助器具。
2、教育就業工作。救助殘疾兒童在我區特殊教育學校就學，救助在校貧困殘疾人家庭學生并發放生活補貼；為居家靈活就業殘疾人發放了就業創業補貼；舉辦各級各類職業技能培訓和實用技術培訓班，開展殘疾人日間照料服務。
1.項目績效目標完成情況。
為660名貧困殘疾人適配亟需的基本型輔助器具；對29名貧困腦癱兒童提供康復救助；對9名貧困聽力殘疾兒童提供康復救助；對7名困難偏癱、截癱殘疾人提供康復救助；為67戶貧困殘疾人家庭無障礙改造；資助112名貧困白內障患者實施復明手術；集中（居家）托養智力、精神和重度肢體殘疾人434名。
2.部門績效評價結果。
本部門按要求對2020年部門整體支出績效評價情況開展自評，《區殘聯2020年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。
5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
7.結余分配：指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。
8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
9.一般公共服務（類）殘疾人事業（款）行政運行（項）：指行政單位（包括參照公務員管理的事業單位）的基本支出。
10.社會保障和就業（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）：殘疾人就業與扶貧、殘疾人康復、殘疾人生活和護理補貼了改等支出。
11.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。
12.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款） 行政單位醫療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費。
13.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例額為職工繳納的住房公積金。
14.糧油物資儲備支出（類）糧油事務（款）行政運行（項）、其他糧油事務（項）：：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
15.資源勘探信息等支出（類）制造業（款）其他制造業支出（項）：指單位其他用于制造業當面的支出。
16.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
17.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
18.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
19.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
20.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 附件
眉山市彭山區殘疾人聯合會
2020年度部門整體支出績效評價報告
一、部門概況
（一）機構組成。下設辦公室、康復股、就教股，下屬事業單位一個--殘疾人就業服務所
（二）機構職能。弘揚人道主義，發展殘疾人事業，保障殘疾人平等地充分參與社會生活，共享社會物質文化成果。代表殘疾人共同利益，維護殘疾人合法權益；團結教育殘疾人，為殘疾人服務；履行政府賦予的職責，管理和發展殘疾人事業。
（三）人員概況。編制共11人，在職人員8人，退休人員7人。
二、部門財政資金收支情況
（一）部門財政資金收入情況。2020年度財政撥款收入549.01萬元
（二）部門財政資金支出情況。2020年度財政撥款支出549.01萬元
三、部門整體預算績效管理情況。
二、為29名貧困腦癱兒童提供康復救助；對9名貧困聽力殘疾兒童提供康復救助；對7名困難偏癱、截癱殘疾人提供康復救助；資助112名白內障患者實施復明手術；
二、為67戶貧困殘疾人家庭實施無障礙改造；為660名貧困殘疾人適配亟需的基本型輔助器具和體育用具；對130名符合條件的在校殘疾學生給予資助，做到了應補盡補；集中（居家）托養智力、精神和重度肢體殘疾人434名；
三、對377名殘疾人開展農村殘疾人實用技術培訓；積極推進殘疾人居家靈活就業，支持殘疾人電商創業，對165名殘疾人發放創業（就業）直補金。依法推進按比例安置殘疾人就業工作，因疫情等原因，按照國家相關政策，對30人以下的企業，免征殘疾人就業保障金，對用人單位安排殘疾人就業1%以上低于1.6%的，按年平均工資50%征收，對用人單位安排殘疾人就業1%以下的，按年平均工資90%征收，全年征收殘疾人就業保障金570萬元；
四、深化“智慧量服”工作，為8905名持證殘疾人提供“量體裁衣”式服務；對5個殘疾人專門協會提供活動資金，指導專門協會根據自身特色，開展豐富多彩的扶殘助殘活動；積極配合民政部門、醫保部門為3084名重度殘疾人發放護理補貼，為2407余名困難殘疾人發放生活補貼；為3300名重度殘疾人購買城鄉基本醫療保險和補充醫療保險；
七、整合資源，區殘疾人康復中心綜合樓項目有序推進，因疫情和8月份特大暴雨，導致項目推進有所滯后，目前施工建設已投資1200萬元，進入地下停車場施工階段。
四、評價結論及建議
（一）評價結論：滿意。
（二）存在問題：宣傳貫徹不到位，覆蓋面有待增加。
（三）改進建議：深入鄉鎮，進一步做好殘疾人摸底工作，將各項目標任務做實做好。
附件2
部門預算項目支出績效自評報告
（康馨家園精神殘疾人寄宿托養項目）
一、基本情況
包括項目概況、項目實施情況、資金投入使用情況和項目績效目標等內容。是一所以對精神殘疾人進行康復理療訓練為主的殘疾人托養機構。可接納60名精神殘疾人入住進行康復訓練。建有醫務室、工娛室以及簡單的工場、康復訓練場和占地50畝的農場。農場以進行種植業、養殖業為主，用于對托養殘疾人開展農療活動。
二、評價工作開展情況
包括評價組織情況、評價指標體系、評價方法和評價標準等內容。
三、綜合評價結論（附評分表）
四、績效評價分析
（一）項目決策情況
投入資金75萬，托養精神殘疾人51名。
（二）項目管理情況
區殘聯對康馨家園人員進行每月不定期監督核查，并對其康復、安全、衛生等情況進行指導
（三）項目產出情況
在園托養殘疾人已達51人，人員集中從事工療、農療，狀況穩定。
（四）項目效益情況。
解決了精神病患者治療容易康復難的問題，使這部分精神殘疾人家庭得到解放，同時保了一方的社會穩定。
五、存在主要問題
資金投入量較大
六、相關措施建議
加大對上級資金的爭取力度
部門預算項目支出績效自評報告
（2020年度彭山區日間照料中心托養項目）
一、基本情況
日間照料中心堅持“發揚人道主義精神，弘揚中華民族關愛弱勢群體的傳統美德”，倡導“奉獻、友愛、互助、進步”的志愿精神，樹立現代文明社會殘疾人觀，在全社會形成理解、尊重、關心、幫殘疾人的良好社會風尚。通過對41名殘疾人服務行動，推動建立助殘志愿者服務長效機制，切實為各類殘疾人活動提供有效服務，建有文化體育室、多工能室、閱覽室、工療場及室外活動地，注重幫助解決日照中心托養對象的生活、康復醫療、教育培訓、勞動就業、權益保障、參與社會等方面的實際困難，為殘疾人構建社會主義和諧社會貢獻力量。
二、評價工作開展情況
包括評價組織情況、評價指標體系、評價方法和評價標準等內容。
三、綜合評價結論（附評分表）
四、績效評價分析
（一）項目決策情況
2020年投入資金約39萬，托養智力、精神三四級、重度肢體殘疾人41名。
（二）項目管理情況
區殘聯對日照照料中心進行每月不定期巡查，包括：安全、衛生、托養人數和工作人員等情況進行指導和抽查。
（三）項目產出情況
目前入托對象45人，主要開展依托帶就的工作模式，托養對象和社會反響良好，機構運行正常。
（四）項目效益情況。
“托養一人，幸福一家”解決了托養對象監護人和家屬陪護問題，讓他們精神上得到解放，騰出了更多雙手和時間，參與到社會主義建設中去；同時讓托養對象享受到社會主義發展成果，讓他們參與適量工作，每月有部分收入。
五、存在主要問題
住房年久、投入欠缺，每人每天36.34元。
六、相關措施建議
加大對上級資金的爭取力度
第五部分 附表
主辦單位：眉山市彭山區人民政府辦公室 協辦單位：各鎮（街道）、區級各部門
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