2021年度

眉山市彭山區公安交警單位決算

目錄

公開時間：2022年10月25日

第一部分單位概況

一、職能簡介 4

二、2021年重點工作完成情況 4

第二部分 2021年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明 5

二、收入決算情況說明 5

三、支出決算情況說明 6

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 7

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 7

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 9

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明 10

八、政府性基金預算支出決算情況說明 11

九、國有資本經營預算支出決算情況說明 11

十、其他重要事項的情況說明 11

第三部分名詞解釋

一、名詞解釋 13

第四部分附件

一、附件1-4 15

第五部分附表 19

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第一部分 單位概況

一、職能簡介

眉山市公安局彭山區分局交通警察大隊負責全區道路安全秩序管控，事故預防；負責交通事故接處警，事故調查辦理、調解及道路隱患排查等工作；負責駕駛證辦理、審核，機動車上牌，摩托車駕駛證辦理，非機動車上戶等車管業務；負責道路交通違法處理及交通安全宣傳工作；負責交通安全標線、標牌等的科學設置、維護，智能交通系統運行維護等工作。

交警大隊是彭山區公安分局下屬部門。交通服務中心也是彭山區公安分局下屬部門。為便于財務核算，交通服務中心全額事業編制10人工資保險、工會及日常公用經費都預算在交警大隊機關戶。2021年末在職職工39人，其中行政30人，全額事業9人；退休10人，協警83人。

二、2021年重點工作完成情況

2021年，彭山區公安分局交通警察大隊以建黨100周年安保工作為主線，緊跟隊伍教育整頓的步伐和節奏，圍繞“護旗”行動和交通事故預防“減量控大”工作重點，充分履行公安交警部門的管理責任和打擊職能，全面消除各類交通安全隱患，嚴厲打擊嚴重交通違法行為，積極倡導交通安全法制理念，有力確保了轄區道路交通安全形勢的持續平稱向好。

第二部分 2021年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計1560.88萬元。與2020年相比，收、支總計均減少269.03萬元，下降14.70%。主要變動原因是：公安交警隊輔警工資、保險及公積金等從6月開始不再是分局撥款過來發放，而是直接由分局支出。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

二、收入決算情況說明

2021年本年收入合計1560.88萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1276.87萬元，占81.80%；政府性基金預算財政撥款收入113.41萬元，占7.27%；其他收入170.6萬元，占10.93%；無國有資本經營預算財政撥款收入、上級補助收入、事業收入、經營收入、附屬單位上繳收入。

（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）

三、支出決算情況說明

2021年本年支出合計1560.88萬元，其中：基本支出950.4萬元，占60.89%；項目支出610.48萬元，占39.11%；無上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出。

（圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財政撥款收、支總計1390.28萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加2.99萬元，增長0.22%。主要變動原因是項目收、支有些增加，總的變動不大。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預算財政撥款支出1276.87萬元，占本年支出合計的81.80%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出減少110.42萬元，下降7.96%。主要變動原因是厲行節約，壓縮機關開支。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2021年一般公共預算支出決算數為1276.87萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出5萬元，占0.39%；公共安全（類）支出1108.47萬元，占86.81%；社會保障和就業（類）支出48.25萬元，占3.78%；衛生健康支出33.5萬元，占2.62%；住房保障支出73.48萬元，占5.75%；災害防治及應急管理支出2.16萬元，占0.17%；其他支出6萬元，占0.47%。

（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預算支出決算數為1276.87，完成預算100%。其中：

1.一般公共服務類機關機構事務款二項一般行政管理事務:支出決算為5萬元，完成預算100%。

2.公共安全類公安款一項行政運行支出決算為524.89萬元；二項一般行政管理事務支出決算為89.73萬元；二十項執法辦案支出決算為139.99萬元；五十項事業運行支出決算為41.84萬元；九十九項其他公安支出決算312.02萬元，此類共支出決算為1108.47萬元，完成預算100%。

3.社會保障和就業類行政事業單位養老保險款五項機關事業單位基本養老保險繳費支出決算為47.35萬元；九十九項其他社會保障和就業支出決算為0.9，此類共支出決算為48.25萬元，完成預算100%。

4、衛生健康類行政事業單位醫療款一項行政單位醫療支出決算為23.28萬元；三項公務員醫療補助支出決算為10.22萬元，此類共支出決算為33.5萬元，完成預算100%。

5、住房保障類住房改革款一項住房公積金:支出決算為73.48萬元，完成預算100%。

6、災害防治及應急管理類九十九項其他災害防治及應急管理：支出決算為2.16萬元，完成預算100%。

7、其他支出類九十九項其他支出：支出決算為6萬完成預算100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預算財政撥款基本支出779.80萬元，其中：

人員經費533.38萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、生活補助、醫療費補助、獎勵金、住房公積金。

公用經費246.42萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經費財政撥款支出決算為5.98萬元，完成預算99.67%，決算數小于預算數是因為公務接待費支出小于預算。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經費財政撥款支出決算中，無因公出國（境）費支出；公務用車購置及運行維護費支出決算5.98萬元，占100%；無公務接待費支出。具體情況如下：

（圖7：“三公”經費財政撥款支出結構）（餅狀圖）

1.沒有因公出國（境）經費支出。去年也沒有此項支出。

2.公務用車購置及運行維護費支出5.98萬元,完成預算99.67%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2020年相比持平。

其中：2021年沒有公務用車購置支出。截至2021年12月底，單位共有公務用車11輛，其中：轎車9輛，其他車2輛。

公務用車運行維護費支出5.98萬元。公務用車運行維護費用支出主要用于路面執勤巡邏、交通事故接處警，調查處理及交通安全宣傳等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務接待費支出0萬元，未完成預算。公務接待費支出決算比2020年減少0.06萬元。主要原因是八項規定，厲行節約，都在食堂就餐。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2021年政府性基金預算財政撥款支出113.41萬元。此項為區道安辦支付的全區農村道路臨水隱患整治項目預付合同款。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

本單位2021年無國有資本經營預算支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2021年，公安交警機關運行經費支出246.42萬元，比2020年減少9.18萬元，下降3.38%。主要原因是節約，壓縮機關開支。

（二）政府采購支出情況

2021年，公安交警政府采購支出總額137.78萬元，全部為政府采購貨物支出。主要用于辦公設備購置、智能交通系統建設，道路交通安全設施的購買。

（三）國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日，公安交警共有車輛11輛，全部為一般執法執勤用車，單位無單價50萬元以上的通用設備，無單價100萬元以上的專用設備。

（四）預算績效管理情況

根據預算績效管理要求，本單位在2021年度預算編制階段，組織對“雙創”鞏固專項支出項目、道路交通設施建設及維護項目、智能交通管理系統數據采集線路租用及運行維護項目、農村道路交通管理及整治項目等4個100萬元以上的項目開展編制了績效目標，預算執行過程中，選取4個項目開展績效監控，年終執行完畢后，對4個項目開展了績效自評，2021年特定目標類部門預算項目績效目標自評表見附件（第四部分）。

第三部分名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是公安分局撥給交警大隊的輔警工作經費。

4.使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

5.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

6.結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

7、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

8.一般公共服務類機關機構事務款二項指一般行政管理事務（區上重大活動相關費用）。

9.公共安全（類）公安（款）一（項）指行政運行、二項指一般行政管理事故，二十項指執法辦案，五十項是事業運行，九十九項是其他公安支出。

10.社會保障和就業（類）行政事業單位養老保險（款）五（項）：指機關事業單位基本養老保險繳費支出，九十九項指其他社會保障和就業支出。

11.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）一（項）指行政單位醫療，三（項）：指公務員醫療補助。

12.住房保障（類）住房改革（款）一（項）：指住房公積金。

13、災害防治及應急管理類九十九項:指其他災害防治及應急管理。

14.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

15.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

16.“三公”經費：指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

17.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

公安交警整體支出績效評價報告

一、部門（單位）概況

（一）機構組成

公安交警大隊是眉山市公安局彭山區分局的下屬單位，但財務單獨核算，2021年為一級預算部門。公安交警下屬中隊6個（綜合中隊、車管中隊、鳳鳴中隊、江口中隊、謝家中隊、特勤中隊），屬行政部門。負責城市交通服務中心（為公安分局下屬事業單位）工作人員工資、保險等支出。

（二）機構職能

負責全區城鄉道路交通秩序的指揮、管理和維護；負責交通安全宣傳教育；交通事故接處警及事故案件調查處理；駕駛員的考核與發證、發牌工作；違法處理業務；部分交通安全設施建設及維護等。

（三）人員概況

2021年末在職民警職工39人，其中行政人員29人，全額事業人員10人，退休10人，輔警83人。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況

2021年本年收入合計1560.88萬元，其中一般公共預算財政撥款收入1276.87萬元，政府性基金預算財政撥款收入113.41萬元，其他收入170.6萬元。

（二）部門財政資金支出情況

2021年財政撥款支出1560.88萬元，主要用于以下方面:公共安全支出1279.07萬元，占81.95%；社會保障和就業支出48.25萬元，占3.09%；醫療衛生與計劃生育支出33.50萬元，占2.15%；住房保障支出73.48萬元，占4.71%；區道安辦農村道路管理相關支出119.41，占7.65%。

三、部門整體預算績效管理情況

（一）部門預算項目績效管理

按2021年部門預算相關要求，結合交管工作年初計劃，明確了年度主要工作任務及所要達到的效果和工作成績，認真填報了保障行政運行的基本支出和保障交管業務的項目支出，并制定了整體支出績效目標。為有效使用財政資金，期間對預算執行、支出控制，預算完成各階段情況進行動態監控，適時調整，保障單位各項工作順利開展，基本支出中的人員類按進度全部用完，基本支出中的運轉類除會議費、公務接待費、培訓費及黨組織活動經費（因疫情）執行不充分外，其他按進度完成。特定目標類的項目支出方面用的比較好，除智能交通系統運行維護經費沒按進度執行，財政監控后予以追減外，其他預算完成情況較好。無資金結余。總體來說預算編制較準確。無違規記錄等情況。

（二）結果應用情況

我部門對預算績效管理工作開展進行了自查自評，將評價結果作為第二年預算安排的重要依據，基本預算調整支出結構，優化財政資金配置，項目預算保障重點支出，強化績效理念,對不合理不科學的地方進行整改，如推動不力影響預算執行的項目進行督辦等，積極推動我單位整治績效管理水平不斷提升。

（三）自評質量

本部門的整體支出較好，自評較準確。

四、評價結論及建議

（一）評價結論

2021年我部門整體支出績效評價自查自評結果良好，全年基本支出保證了單位的正常運行和日常工作的正常開展，項目支出保障了重點工作的正常開展，基本達到預期績效目標。

（二）存在問題

一是基本支出預算中的會議、培訓及公務接待等費用，應根據實際情況調整。二是個別項目沒按進度列支，造成追減預算。

（三）改進建議

一是加強學習，認真研究政策，加強項目績效目標管理，力求科學合理；二是加強對基礎工作的了解，提高預算編制質量；三是提早規劃、提前實施，確保各項目標順利開展，單位可根據季度、半年情況進行自我監控，通報相關完成不好的責任部門，進行的督辦；四是調研基層，發動各中隊按工作實際提出預算，切實用好財政資金。

附表1-4為2021年100萬元以上（含）特定目標類部門預算項目績效目標自評表

附表1：

（注：有兩個及以上100萬元以上（含）特定目標類部門預算項目的，需分別開展績效目標自評并填寫附表）

附表2：

（注：有兩個及以上100萬元以上（含）特定目標類部門預算項目的，需分別開展績效目標自評并填寫附表）

附表3：

（注：有兩個及以上100萬元以上（含）特定目標類部門預算項目的，需分別開展績效目標自評并填寫附表）

附表4：

（注：有兩個及以上100萬元以上（含）特定目標類部門預算項目的，需分別開展績效目標自評并填寫附表）

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表