2022年度

四川省眉山市公安局彭山區分局交通警察大隊單位決算

目錄

公開時間：2023年10月23日

第一部分 單位概況

一、部門職責…………………………………………………… 4

二、機構設置…………………………………………………… 4

第二部分 2022年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明……………………………… 5

二、收入決算情況說明………………………………………… 5

三、支出決算情況說明………………………………………… 6

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明…………………… 7

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明……………… 7

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明…………10

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明………………10

八、政府性基金預算支出決算情況說明………………………11

九、國有資本經營預算支出決算情況說明……………………11

十、其他重要事項的情況說明…………………………………12

第三部分 名詞解釋……………………………………………… 13

第四部分 附件…………………………………………………… 15

第五部分 附表…………………………………………………… 20

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十三、財政撥款“三公”經費支出決算表

第一部分 單位概況

一、主要職責

眉山市公安局彭山區分局交通警察大隊負責全區道路安全秩序管控，事故預防；負責交通事故接處警，事故調查處理、調解及道路隱患排查等工作；負責駕駛證辦理、審驗，機動車上牌，摩托車駕駛證辦理，非機動車上戶等車管業務；負責道路交通違法處理及交通安全宣傳工作；負責部分交通安全標線、標牌等的科學設置、維護，智能交通系統運行維護等工作。

二、機構設置

交警大隊是彭山區公安分局下屬部門，屬二級預算單位，大隊分為六個中隊，分別是鳳鳴中隊、武陽中隊、謝家中隊、綜合中隊、特勤中隊、車管中隊。城市交通服務中心也是彭山區公安分局下屬部門。為便于財務核算，交通服務中心全額事業編制11人工資保險、工會及日常公用經費都預算在交警大隊機關戶。2022年末在職職工40人，其中行政29人，全額事業11人；退休10人，輔警83人。

第二部分2022年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計1,671.32萬元。與2021年相比，收、支總計均增加110.44萬元，增長7.1%。主要變動原因是區道安辦沒有財政賬戶，所有預算在本單位賬戶，其申請的政府性基金264.62萬使交警隊總預算增加，如除開這筆資金，實際用于本單位開支的預算是減少的。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

二、收入決算情況說明

2022年本年收入合計1,671.32萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1,406.7萬元，占84.2%；政府性基金預算財政撥款收入264.62萬元，占15.8%。無國有資本經營預算財政撥款收入、上級補助收入、事業收入、經營收入、附屬單位上繳收入。

（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）

三、支出決算情況說明

2022年本年支出合計1,671.32萬元，其中：基本支出918.88萬元，占55%；項目支出752.44萬元，占45%。

（圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年財政撥款收、支總計1,671.32萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計均增加281.04萬元，增長20.2%。主要變動原因是區道安辦沒有財政賬戶，所有預算在本單位賬戶，其申請的政府性基金264.62萬使交警隊總預算增加。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2022年一般公共預算財政撥款支出1,406.7萬元，占本年支出合計的84.2%。與2021年相比，一般公共預算財政撥款支出增加129.84萬元，增長10.2%。主要變動原因是職業年金增加了單位繳部分的支出，增加1人工資保險等支出，增加公用服務支出。

（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2022年一般公共預算財政撥款支出1,406.7萬元，主要用于以下方面: 一般公共服務支出5萬元，占0.4%；公共安全支出1,225.1萬元，占87.1%；社會保障和就業支出74.6萬元，占5.3%；衛生健康支出34.56萬元，占2.5%；住房保障支出67.44萬元，占4.8%.

（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2022年一般公共預算支出決算數為1,406.7萬元，完成預算100%。其中：

1.一般公共服務類機關機構事務款二項一般行政管理事務:支出決算為5萬元，完成預算100%。

2.公共安全類公安款一項行政運行支出決算為682.67萬元；二項一般行政管理事務支出決算為115.67萬元；二十項執法辦案支出決算為120.97萬元；五十項事業運行支出決算為59.61萬元；九十九項其他公安支出決算246.18萬元，此類共支出決算為1225.10萬元，完成預算100%。

3.社會保障和就業類行政事業單位養老保險款五項機關事業單位基本養老保險繳費支出決算為49.73萬元;六項機關事業單位職業年金繳費支出決算為24.87萬元，此類共支出決算為74.6萬元，完成預算100%。

4、衛生健康類行政事業單位醫療款一項行政單位醫療支出決算為19.39萬元；二項事業單位醫療支出決算為4.35萬元；三項公務員醫療補助支出決算為10.82萬元，此類共支出決算為34.56萬元，完成預算100%。

5、住房保障類住房改革款一項住房公積金:支出決算為67.44萬元，完成預算100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年一般公共預算財政撥款基本支出918.88萬元，其中：

人員經費744.21萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、住房公積金等。

公用經費174.67萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年“三公”經費財政撥款支出決算為20.93萬元，完成預算99.7%；其中公務用車購置費14.96萬，公務用車運行維護費5.97萬元，較上年增加14.95萬元，增長250%，增長大的原因是去年沒有購車，今年新購車1臺。決算數與預算數21萬（公務用車購置費預算15萬，車輛運行維護費預算6萬）基本持平。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2022年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算20.93萬元，占100%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。

1.沒有因公出國（境）經費支出。去年也沒有此項支出。

2.公務用車購置及運行維護費支出20.93萬元，完成預算99.7%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2021年增加14.95萬元，增長250%。主要原因是去年沒有購車，今年新購車1臺。

其中：公務用車購置費支出14.96萬元。全年按規定更新購置公務用車1輛皮卡車，金額14.96萬元，主要用于道路交通事故接處警和事故處理工作。截至2022年12月底，本部門共有公務用車10輛，其中：轎車8輛、其他車型2輛（皮卡車）。

公務用車運行維護費支出5.97萬元。主要用于道路交通秩序管控，交通安全宣傳等所需的執法執勤車輛維修費、過路過橋費、保險費及洗車等支出。

3.公務接待費支出0萬元，未完成預算。公務接待費支出決算與去年一樣。主要原因是八項規定，厲行節約，都在食堂就餐。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2022年政府性基金預算撥款支出264.62萬元。區道路安辦沒有財政賬戶，故從交警隊預算并支出，此項資金為區道安辦支付的全區農村道路臨水隱患整治項目款。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2022年國有資本經營預算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2022年，四川省眉山市公安局彭山區分局交通警察大隊機關運行經費支出174.68萬元，比2021年減少71.74萬元，下降29.1%。主要原因是厲行節約。

（二）政府采購支出情況

2022年，四川省眉山市公安局彭山區分局交通警察大隊政府采購支出總額0萬元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，四川省眉山市公安局彭山區分局交通警察大隊共有車輛10輛，全部為執法執勤用車。單位無單價100萬元（含）以上設備。

（四）預算績效管理情況。

根據預算績效管理要求，本單位在2022年度預算編制階段，組織對各類專項整治工作經費、道路交通設施建設及維護項目、智能交通管理系統數據采集線路租用及運行維護項目、農村道路交通管理及整治項目及道安辦專項經費等5個100萬元以上的項目開展編制了績效目標，預算執行過程中，選取5個項目開展績效監控，年終執行完畢后，對5個項目開展了績效自評，2022年特定目標類單位預算項目績效目標自評表見附件（第四部分）。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是公安分局撥給交警大隊的輔警工作經費。

4.使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

5.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

6.結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

7、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

8.一般公共服務類機關機構事務款二項指一般行政管理事務（區上重大活動相關費用）。

9.公共安全（類）公安（款）一（項）指行政運行、二項指一般行政管理事故，二十項指執法辦案，五十項是事業運行，九十九項是其他公安支出。

10.社會保障和就業（類）行政事業單位養老保險（款）五（項）：指機關事業單位基本養老保險繳費支出，六項指機關事業單位職業年金繳費。

11.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）一（項）指行政單位醫療，二項：指事業單位醫療支出，三（項）：指公務員醫療補助。

12.住房保障（類）住房改革（款）一（項）：指住房公積金。

13.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

14.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

15.“三公”經費：指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

16.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

部門預算項目支出績效自評表（2022年度）

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十三、財政撥款“三公”經費支出決算表