2.社會保障和就業(yè)類行政事業(yè)單位離退休款一項歸口管理的行政單位離退休、五項機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出、六項機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出和財政對其他社會保險基金的補助款九十九項其他財政對社會保險基金的補助：共支出決算為79.1萬元，完成預(yù)算100%。

3、衛(wèi)生健康類行政事業(yè)單位醫(yī)療款一項行政單位醫(yī)療、三項公務(wù)員醫(yī)療補助:共支出決算為33.95萬元，完成預(yù)算100%。

4. 住房保障類住房改革款一項住房公積金:支出決算為70.67萬元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出893.95萬元，其中：

人員經(jīng)費622.6萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、生活補助、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經(jīng)費271.34萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、被裝購置費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2019年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為41.84萬元(其中公務(wù)用車運行維護費6萬元，執(zhí)法執(zhí)勤車輛運行維護費35.8)，完成預(yù)算71.52%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)接待費用預(yù)算較多。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算41.8萬元，占99.90%；公務(wù)接待費支出決算0.04萬元，占0.1%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1.沒有因公出國（境）經(jīng)費支出。去年也沒有此項支出。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出41.8萬元,完成預(yù)算74.64%。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2018年減少0.52萬元，下降1.23%，主要原因是摩托車增加，汽車油耗減少。公務(wù)用車運行維護費用支出主要用于路面執(zhí)勤巡邏、交通事故接處警，調(diào)查處理及交通安全宣傳等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務(wù)接待費支出0.04萬元，完成預(yù)算1.6%。公務(wù)接待費支出決算比2018年減少0.26萬元，下降86.67%。主要原因是八項規(guī)定，厲行節(jié)約。

此項支出主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待1批次，8人，共計支出0.04萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

本部門本年度無政府性基金預(yù)算收支。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

本部門本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算收支。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2019年，公安交警機關(guān)運行經(jīng)費支出271.34萬元，比2018年減少46.92萬元，下降14.74%。主要原因是厲行節(jié)約。

（二）政府采購支出情況

2019年，公安交警政府采購支出總額275.06萬元，全部為政府采購貨物支出。主要用于辦公設(shè)備購置、智能交通系統(tǒng)建設(shè)，道路交通安全設(shè)施的購買。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日，本部門共有車輛14輛，全部為一般執(zhí)法執(zhí)勤用車14輛、單位無單價50萬元以上的通用設(shè)備，無單價100萬元以上的專用設(shè)備。

（四）預(yù)算績效管理情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，2019年本部門在年初預(yù)算編制階段，組織對“三創(chuàng)”等專項整治工作經(jīng)費和“智能交通系統(tǒng)建設(shè)及運行維護費”兩個項目編制了績效目標(biāo)。2019年我單位整體支出績效評價自查自評結(jié)果較好。全年基本支出保證了部門的正常運行和日常工作的正常開展，項目支出保障了重點工作的開展，績效目標(biāo)得到了較好實現(xiàn)，績效管理水平不斷提高，績效指標(biāo)體系逐漸完善。

1.項目績效目標(biāo)完成情況。

2019年度本部門無300萬以上的項目，故未開展項目支出績效目標(biāo)完成情況總結(jié)工作。

2.部門績效評價結(jié)果。

本部門按要求對2019年度整體支出績效評價情況開展自評，見附件《公安交警2019年部門整體支出績效評價報告》。

第三部分名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

12.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

13.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分附件

附件1

公安交警部門整體支出績效

評價報告

一、部門（單位）概況

（一）機構(gòu)組成

交警大隊是眉山市公安局彭山區(qū)分局的下屬單位，但財務(wù)單獨核算。公安交警下屬中隊7個（綜合中隊、法宣中隊、車管中隊、鳳鳴中隊、武陽中隊、謝家中隊、特勤中隊），屬行政部門。負責(zé)城市交通管理中心（屬事業(yè)單位）工作人員工資、保險等支出。

（二）機構(gòu)職能

負責(zé)全區(qū)城鄉(xiāng)道路交通秩序的指揮、管理和維護；負責(zé)交通安全宣傳教育；交通事故接處警及事故案件調(diào)查處理；駕駛員的考核與發(fā)證、發(fā)牌工作；違法處理業(yè)務(wù)；交通安全設(shè)施建設(shè)及維護等。

（三）人員概況

2019年末在職民警職工42人，其中行政人員32人，全額事業(yè)人員10人，退休9人，輔警94人。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況

2019年本年收入合計1865.32萬元，其中一般公共預(yù)算財政撥款收入1425.88萬元，其他收入320萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余119.44萬元。

（二）部門財政資金支出情況

2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出1865.32萬元，主要用于以下方面:公共安全支出1681.59萬元，占90.15%；社會保障和就業(yè)支出79.11萬元，占4.24%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出33.95萬元，占1.82%；住房保障支出70.67萬元，占3.79%。

三、部門整體預(yù)算績效管理情況（根據(jù)適用指標(biāo)體系進行調(diào)整）

（一）部門預(yù)算管理

按2019年部門預(yù)算相關(guān)要求，結(jié)合交管工作年初計劃，明確了年度主要工作任務(wù)及所要達到的效果和工作成績，認真填報了保障行政運行的基本支出和重點工作的項目支出，并填報了整體支出績效目標(biāo)。為有效使用財政資金，期間對預(yù)算執(zhí)行、支出控制，預(yù)算完成各階段情況進行動態(tài)監(jiān)控，適時調(diào)整，保障單位各項工作順利開展，除智能交通系統(tǒng)建設(shè)費因驗收不合格余款未支付外，其他預(yù)算完成情況較好。無違規(guī)記錄等情況。

（二）專項預(yù)算管理

2019年本單位無專項預(yù)算。

（三）結(jié)果應(yīng)用情況。

我部門對預(yù)算績效管理工作開展進行了自查自評(自評分93分)，將評價結(jié)果作為第二年預(yù)算安排的重要依據(jù)，基本預(yù)算調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，優(yōu)化財政資金配置，項目預(yù)算保障重點支出，強化績效理念,對不合理不科學(xué)的地方進行整改，推動我單位整治績效管理水平不斷提升。

四、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論

2019年我部門整體支出績效評價自查自評結(jié)果良好，全年基本支出保證了單位的正常運行和日常工作的正常開展，項目支出保障了重點工作的正常開展，基本達到預(yù)期績效目標(biāo)。

（二）存在問題

基本支出公用經(jīng)費的科目分配和績效目標(biāo)的設(shè)定有待更科學(xué)更完善。

（三）改進建議

一是加強學(xué)習(xí)，認真研究政策，加強項目績效目標(biāo)管理，力求科學(xué)合理；二是加強對基礎(chǔ)工作的了解，提高預(yù)算編制質(zhì)量；三是提早規(guī)劃、提前實施，確保各項目標(biāo)順利開展。

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表

附件【眉山市公安局彭山區(qū)分局交通警察大隊2019年決算公開表（本級）.xls】

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表