2022年度

四川省眉山市彭山區(qū)就業(yè)服務(wù)中心單位決算

目錄

公開時間：2023年10月24日

第一部分 單位概況…………………………………………………4

一、部門職責(zé)…………………………………………………………4

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置…………………………………………………………4

第二部分 2022年度單位決算情況說明……………………………4

一、收入支出決算總體情況說明……………………………………4

二、收入決算情況說明………………………………………………5

三、支出決算情況說明………………………………………………6

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明…………………………7

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明……………………8

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明………………11

七、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明……………………11

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明……………………………13

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明…………………………13

十、其他重要事項的情況說明………………………………………13

第三部分 名詞解釋…………………………………………………15

第四部分 附件………………………………………………………17

第五部分 附表………………………………………………………23

一、收入支出決算總表………………………………………………23

二、收入決算表………………………………………………………23

三、支出決算表………………………………………………………23

四、財政撥款收入支出決算總表……………………………………23

五、財政撥款支出決算明細(xì)表………………………………………23

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表……………………………23

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表………………………23

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表…………………23

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表………………………23

十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表……………………23

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表………………24

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表……………………24

十三、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表…………………………24

第一部分 單位概況

一、主要職責(zé)

就業(yè)促進(jìn)、就業(yè)扶助、創(chuàng)業(yè)扶持、失業(yè)保障。加強(qiáng)對企業(yè)用工、勞動者求職的指導(dǎo)和服務(wù)，通過培訓(xùn)提升各階段求職者職業(yè)能力；為就業(yè)困難群體、大學(xué)生、貧困戶等提供公益性崗位、求職補(bǔ)貼、見習(xí)補(bǔ)貼等就業(yè)扶助；通過擔(dān)保貸款、創(chuàng)業(yè)大賽、孵化園、創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼等平臺鼓勵創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)；為參保企業(yè)及員工提供失業(yè)保險金、技能提升補(bǔ)貼等失業(yè)保障。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

本單位為參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位。下屬二級單位0個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

第二部分2022年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計1,851.76萬元。與2021年相比，收、支總計各減少226.48萬元，下降10.9%。主要變動原因是2022年就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)助較2021年減少。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

二、收入決算情況說明

2022年本年收入合計1,851.76萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1,851.76萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、支出決算情況說明

2022年本年支出合計1,851.76萬元，其中：基本支出214.34萬元，占11.6%；項目支出1,637.42萬元，占88.4%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年財政撥款收、支總計1,851.76萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少226.48萬元，下降10.9%。主要變動原因是2022年就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)助較2021年減少。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2022年一般公共預(yù)算財政撥款支出1,851.76萬元，占本年支出合計的100%。與2021年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少226.48萬元，下降10.9%。主要變動原因是2022年就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)助較2021年減少。

（圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年一般公共預(yù)算財政撥款支出1,851.76萬元，主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)支出1,824.8萬元，占98.5%；衛(wèi)生健康支出8.84萬元，占0.5%；農(nóng)林水支出1.27萬元，占0.1%；住房保障支出16.85萬元，占0.9%；

（圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2022年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1,851.76萬元，完成預(yù)算100%。其中：

1. 社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）:支出決算為127.98萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項）:支出決算為31.25萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出（項）:支出決算為47.35萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）:支出決算為12.31萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）:支出決算為6.16萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

6.社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）其他就業(yè)補(bǔ)助支出（項）:支出決算為1599.75萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:支出決算為5.69萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

8.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）:支出決算為3.15萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

9農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）:支出決算為1.27萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為16.85萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出214.34萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)176.41萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、住房公積金等。

公用經(jīng)費(fèi)37.93萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明

2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算為0.48萬元，完成預(yù)算100%；較上年減少0.16萬元，下降25%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.48萬元，占100%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算100%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算與2021年持平。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算與2021年持平。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛。截至2022年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、小型載客汽車0輛、大中型載客汽車0輛、其他車型0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.48萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2021年減少0.16萬元，下降25%。主要原因是接待批次與接待人數(shù)與2021年相比有所下降。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.48萬元。主要用于接待前來調(diào)研和審計的人員餐費(fèi)。國內(nèi)公務(wù)接待8批次，59人次，共計支出0.48萬元，具體內(nèi)容包括市就業(yè)創(chuàng)業(yè)促進(jìn)中心前來開展春節(jié)前公共就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)情況調(diào)研、0.06萬元；仁壽縣就業(yè)中心前來監(jiān)考第二屆公共就業(yè)服務(wù)專項業(yè)務(wù)競賽、0.02萬元；市人社局前來開展穩(wěn)就業(yè)政策落實情況調(diào)研、0.07萬元；市人社局前來實地復(fù)核2022年市級就業(yè)見習(xí)基地、0.1萬元、綿陽審計組對我區(qū)就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)助資金和失業(yè)保險基金進(jìn)行審計（4批次、0.23萬元）。

外事接待支出0萬元。外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2022年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2022年，四川省眉山市彭山區(qū)就業(yè)服務(wù)中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出37.93萬元，比2021年增加0.25萬元，增長降0.7%。主要原因是業(yè)務(wù)量增加辦公費(fèi)增加。

（二）政府采購支出情況

2022年，四川省眉山市彭山區(qū)就業(yè)服務(wù)中心政府采購支出總額0.25萬元，其中：政府采購貨物支出0.25萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于檔案室存放檔案用的文件柜。授予中小企業(yè)合同金額0.25萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.25萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，四川省眉山市彭山區(qū)就業(yè)服務(wù)中心共有車輛0輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設(shè)備0臺（套)。

（四）預(yù)算績效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位在2022年度預(yù)算編制階段，組織對就業(yè)服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)項目、就業(yè)失業(yè)登記及企業(yè)用工監(jiān)測經(jīng)費(fèi)項目等5個項目開展了預(yù)算事前績效評估，對5個項目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取5個項目開展績效監(jiān)控，組織對5個項目開展績效自評，績效自評表詳見第四部分附件。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）：指人力資源和社會保障管理事務(wù)支出。

10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）:指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

11. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

12.社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）其他就業(yè)補(bǔ)助支出（項）：指其他用于促進(jìn)就業(yè)的補(bǔ)助支出。

13.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:指行政單位（包括實現(xiàn)公務(wù)員管理的失業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)支出。

14.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）:指公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出。

15.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

16.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

17.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

18.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

19.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

20.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

十三、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表