2023年度眉山市彭山區(qū)就業(yè)服務(wù)中心決算
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公開時(shí)間：2024年10月24日
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十一、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
本單位的主要職責(zé)是就業(yè)促進(jìn)、就業(yè)扶助、創(chuàng)業(yè)扶持、失業(yè)保障。加強(qiáng)對(duì)企業(yè)用工、勞動(dòng)者求職的指導(dǎo)和服務(wù)，通過培訓(xùn)提升各階段求職者職業(yè)能力；為就業(yè)困難群體、大學(xué)生、貧困戶等提供公益性崗位、求職補(bǔ)貼、見習(xí)補(bǔ)貼等就業(yè)扶助；通過擔(dān)保貸款、創(chuàng)業(yè)大賽、孵化園、創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼等平臺(tái)鼓勵(lì)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)；為參保企業(yè)及員工提供失業(yè)保險(xiǎn)金、技能提升補(bǔ)貼等失業(yè)保障。
本單位為參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位。下屬二級(jí)單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。
2023年度收、支總計(jì)均為1608.83萬元。與2022年度相比，收、支總計(jì)各減少242.93萬元，下降13.12%。主要變動(dòng)原因是2023年社會(huì)保障和就業(yè)支出較2022年減少。
（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）
2023年度本年收入合計(jì)1608.83萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1608.83萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
2023年度本年支出合計(jì)1608.83萬元，其中：基本支出233.83萬元，占14.53%；項(xiàng)目支出1375萬元，占85.47%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1608.83萬元。與2022年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少242.93萬元，下降13.12%。主要變動(dòng)原因是2023年社會(huì)保障和就業(yè)支出較2022年減少。
（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1608.83萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少242.93萬元，下降13.12%。主要變動(dòng)原因是2023年項(xiàng)目支出較2022年有一定下降。
（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1608.83萬元，主要用于以下方面:社會(huì)保障和就業(yè)支出1583.4萬元，占98.42%；衛(wèi)生健康支出9.16萬元，占0.57%；農(nóng)林水支出0.97萬元，占0.06%；住房保障支出15.3萬元，占0.95%。
（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1608.83萬元，完成預(yù)算100%。其中：
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為176.54萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）就業(yè)管理事務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為0.15萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為1.38萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）:支出決算為25.78萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:支出決算為18.25萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:支出決算為13.05萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）其他就業(yè)補(bǔ)助支出（項(xiàng)）:支出決算為1348.25萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為6.32萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
9.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為2.84萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
10.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）:支出決算為0.97萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
11.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為15.3萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出233.83萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)194.92萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、住房公積金等。
公用經(jīng)費(fèi)38.91萬元，主要包括：辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.6萬元，完成預(yù)算100%，較上年度增加0.12萬元，增長(zhǎng)25%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.6萬元，占100%。具體情況如下：
（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算100%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算與2022年持平。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算與2022年持平。
其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2023年12月31日，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.6萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2022年度增加0.12萬元，增長(zhǎng)25%。其中：
國內(nèi)公務(wù)接待支出0.6萬元，主要用于接待前來調(diào)研和督查的人員餐費(fèi)。國內(nèi)公務(wù)接待6批次，37人次，共計(jì)支出0.6萬。具體內(nèi)容包括對(duì)接就業(yè)工作接待，0.07萬元;金川縣公共就業(yè)和人才交流服務(wù)中心前來對(duì)接2023年省內(nèi)對(duì)口幫扶“一幫一”技能培訓(xùn)工作，0.1萬元;西藏自治區(qū)就業(yè)服務(wù)中心前來調(diào)研線上職業(yè)技能培訓(xùn)系統(tǒng)建設(shè)和應(yīng)用等工作，0.13萬元;市人大前來調(diào)研重點(diǎn)企業(yè)用工情況，0.18萬元;青神縣就業(yè)服務(wù)中心前來開展交叉調(diào)研工作，0.04萬元；市人社局前來開展低收入群體就業(yè)補(bǔ)貼管理專項(xiàng)治理和就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)助資金管理調(diào)研督查工作，0.07萬元。
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。
九、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明
2023年度國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2023年度，眉山市彭山區(qū)就業(yè)服務(wù)中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出38.91萬元，比2022年度增加0.98萬元，增長(zhǎng)2.6%。主要原因是業(yè)務(wù)量增加辦公費(fèi)增加。
2023年度，眉山市彭山區(qū)就業(yè)服務(wù)中心政府采購支出總額0萬元。
截至2023年12月31日，眉山市彭山區(qū)就業(yè)服務(wù)中心共有車輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車0輛。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位在2023年度預(yù)算編制階段，組織對(duì)就業(yè)服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目、創(chuàng)業(yè)促進(jìn)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目、鄉(xiāng)村振興及“雙創(chuàng)”專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目、就業(yè)創(chuàng)業(yè)上級(jí)補(bǔ)助資金項(xiàng)目等4個(gè)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)4個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取4個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效監(jiān)控，組織對(duì)4個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效自評(píng)，績(jī)效自評(píng)表詳見第四部分附件。
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）：指人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出。。
社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）其他就業(yè)補(bǔ)助支出（項(xiàng)）：指其他用于促進(jìn)就業(yè)的補(bǔ)助支出。
衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:指行政單位（包括實(shí)現(xiàn)公務(wù)員管理的失業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)支出。
衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:指公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度）
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） |
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項(xiàng)目名稱 |
51140322T000000342116-就業(yè)服務(wù)工作經(jīng)費(fèi) |
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主管部門 |
眉山市彭山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 |
實(shí)施單位（蓋章） |
眉山市彭山區(qū)就業(yè)服務(wù)中心機(jī)關(guān) |
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項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
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促進(jìn)就業(yè)服務(wù)工作 |
全年實(shí)現(xiàn)城鎮(zhèn)新增就業(yè)4432人，城鎮(zhèn)失業(yè)人員再就業(yè)1063人，就業(yè)困難人員再就業(yè)497人。 |
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2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 |
嚴(yán)格業(yè)務(wù)和資金支付環(huán)節(jié)的監(jiān)管，業(yè)務(wù)上嚴(yán)格審核，資金撥付按照規(guī)定流程執(zhí)行；截止2023年12月底，資金全部發(fā)放到位，資金支出率為100%，各類補(bǔ)貼資金發(fā)放的準(zhǔn)確率為100%，資金在規(guī)定時(shí)間下達(dá)率為100%。 |
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預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
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總額 |
22.00 |
22.00 |
14.90 |
67.71% |
10 |
9 |
1.預(yù)算執(zhí)行率=預(yù)算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預(yù)算數(shù)，預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)到90%的需說明原因（100字以內(nèi)）;2.年中發(fā)生預(yù)算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應(yīng)單獨(dú)說明理由；3.其他資金包括：社會(huì)投入資金、銀行貸款. |
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其中：財(cái)政資金 |
22.00 |
22.00 |
14.90 |
67.71% |
/ |
/ |
||||
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他資金 |
/ |
/ |
||||||||
績(jī)效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
就業(yè)困難人員就業(yè) |
≥ |
380 |
人 |
497 |
20 |
20 |
||
質(zhì)量指標(biāo) |
資金發(fā)放準(zhǔn)確率 |
≥ |
98 |
% |
100 |
20 |
20 |
|||
時(shí)效指標(biāo) |
資金在規(guī)定時(shí)間內(nèi)下達(dá)率 |
≥ |
98 |
% |
100 |
20 |
20 |
|||
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
城鎮(zhèn)新增就業(yè)人數(shù) |
≥ |
3800 |
人 |
4432 |
10 |
10 |
||
社會(huì)效益指標(biāo) |
因就業(yè)問題發(fā)生重大群體性時(shí)間數(shù)量 |
＝ |
0 |
件 |
0 |
10 |
10 |
|||
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
||
合計(jì) |
100 |
90 |
||||||||
評(píng)價(jià)結(jié)論 |
項(xiàng)目自評(píng)總分99分，項(xiàng)目實(shí)施促進(jìn)了全區(qū)的就業(yè)服務(wù)工作。 |
|||||||||
存在問題 |
無。 |
|||||||||
改進(jìn)措施 |
無。 |
|||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： |
|||||||||
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） |
||||||||||
項(xiàng)目名稱 |
51140322T000000343513-創(chuàng)業(yè)促進(jìn)工作經(jīng)費(fèi) |
|||||||||
主管部門 |
眉山市彭山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 |
實(shí)施單位（蓋章） |
眉山市彭山區(qū)就業(yè)服務(wù)中心機(jī)關(guān) |
|||||||
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
促進(jìn)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè) |
全年實(shí)現(xiàn)城鎮(zhèn)新增就業(yè)4432人，城鎮(zhèn)失業(yè)人員再就業(yè)1063人，就業(yè)困難人員再就業(yè)497人。 |
|||||||||
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 |
嚴(yán)格業(yè)務(wù)和資金支付環(huán)節(jié)的監(jiān)管，業(yè)務(wù)上嚴(yán)格審核，資金撥付按照規(guī)定流程執(zhí)行；截止2023年12月底，資金全部發(fā)放到位，資金支出率為100%，各類補(bǔ)貼資金發(fā)放的準(zhǔn)確率為100%，資金在規(guī)定時(shí)間下達(dá)率為100%。 |
|||||||||
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
總額 |
14.00 |
14.00 |
10.88 |
77.70% |
10 |
9 |
1.預(yù)算執(zhí)行率=預(yù)算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預(yù)算數(shù)，預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)到90%的需說明原因（100字以內(nèi)）;2.年中發(fā)生預(yù)算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應(yīng)單獨(dú)說明理由；3.其他資金包括：社會(huì)投入資金、銀行貸款. |
|||
其中：財(cái)政資金 |
14.00 |
14.00 |
10.88 |
77.70% |
/ |
/ |
||||
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他資金 |
/ |
/ |
||||||||
績(jī)效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
就業(yè)困難人員再就業(yè) |
≥ |
380 |
人 |
497 |
20 |
20 |
||
質(zhì)量指標(biāo) |
資金發(fā)放準(zhǔn)確率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|||
時(shí)效指標(biāo) |
資金在規(guī)定時(shí)間支付到位率 |
≥ |
98 |
% |
100 |
20 |
20 |
|||
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
城鎮(zhèn)新增就業(yè)人數(shù) |
≥ |
3800 |
人 |
4432 |
10 |
10 |
||
年末城鎮(zhèn)登記失業(yè)率 |
≤ |
4.3 |
% |
2.99 |
10 |
10 |
||||
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
公眾滿意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
||
合計(jì) |
100 |
90 |
||||||||
評(píng)價(jià)結(jié)論 |
項(xiàng)目自評(píng)總分99分，項(xiàng)目實(shí)施促進(jìn)了全區(qū)的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)工作。 |
|||||||||
存在問題 |
無。 |
|||||||||
改進(jìn)措施 |
無。 |
|||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： |
|||||||||
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） |
||||||||||
項(xiàng)目名稱 |
51140322T000000343536-鄉(xiāng)村振興及“雙創(chuàng)”專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) |
|||||||||
主管部門 |
眉山市彭山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 |
實(shí)施單位（蓋章） |
眉山市彭山區(qū)就業(yè)服務(wù)中心機(jī)關(guān) |
|||||||
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
鄉(xiāng)村振興及“雙創(chuàng)”工作 |
鄉(xiāng)村振興及“雙創(chuàng)”工作圓滿完成 |
|||||||||
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 |
嚴(yán)格業(yè)務(wù)和資金支付環(huán)節(jié)的監(jiān)管，業(yè)務(wù)上嚴(yán)格審核，資金撥付按照規(guī)定流程執(zhí)行；截止2023年12月底，資金全部發(fā)放到位，資金支出率為100%，各類補(bǔ)貼資金發(fā)放的準(zhǔn)確率為100%，資金在規(guī)定時(shí)間下達(dá)率為100%。 |
|||||||||
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
總額 |
4.00 |
4.00 |
0.97 |
24.37% |
10 |
9 |
1.預(yù)算執(zhí)行率=預(yù)算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預(yù)算數(shù)，預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)到90%的需說明原因（100字以內(nèi)）;2.年中發(fā)生預(yù)算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應(yīng)單獨(dú)說明理由；3.其他資金包括：社會(huì)投入資金、銀行貸款. |
|||
其中：財(cái)政資金 |
4.00 |
4.00 |
0.97 |
24.37% |
/ |
/ |
||||
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他資金 |
/ |
/ |
||||||||
績(jī)效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
鄉(xiāng)村振興支持村個(gè)數(shù) |
≥ |
1 |
個(gè) |
1 |
10 |
10 |
||
質(zhì)量指標(biāo) |
資金發(fā)放準(zhǔn)確率 |
≥ |
98 |
% |
100 |
20 |
20 |
|||
時(shí)效指標(biāo) |
資金在規(guī)定時(shí)間內(nèi)下達(dá)率 |
≥ |
98 |
% |
100 |
30 |
30 |
|||
效益指標(biāo) |
生態(tài)效益指標(biāo) |
環(huán)境整潔無污染 |
≥ |
98 |
% |
100 |
20 |
20 |
||
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
公眾滿意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
||
合計(jì) |
100 |
90 |
||||||||
評(píng)價(jià)結(jié)論 |
項(xiàng)目自評(píng)總分99分，項(xiàng)目實(shí)施促進(jìn)了鄉(xiāng)村振興及雙創(chuàng)工作。 |
|||||||||
存在問題 |
無。 |
|||||||||
改進(jìn)措施 |
無。 |
|||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： |
|||||||||
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） |
||||||||||
項(xiàng)目名稱 |
51140322T000006643982-就業(yè)創(chuàng)業(yè)上級(jí)補(bǔ)助資金 |
|||||||||
主管部門 |
眉山市彭山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 |
實(shí)施單位（蓋章） |
眉山市彭山區(qū)就業(yè)服務(wù)中心機(jī)關(guān) |
|||||||
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作，完成市級(jí)下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)，完成城鎮(zhèn)新增就業(yè)3800人，城鎮(zhèn)失業(yè)人員再就業(yè)660人，就業(yè)困難人員再就業(yè)380人，確保城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在4.3%以內(nèi) |
全年實(shí)現(xiàn)城鎮(zhèn)新增就業(yè)4432人，城鎮(zhèn)失業(yè)人員再就業(yè)1063人，就業(yè)困難人員再就業(yè)497人，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率為2.99%。 |
|||||||||
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 |
嚴(yán)格業(yè)務(wù)和資金支付環(huán)節(jié)的監(jiān)管，業(yè)務(wù)上嚴(yán)格審核，資金撥付按照規(guī)定流程執(zhí)行；截止2023年12月底，資金全部發(fā)放到位，資金支出率為100%，各類補(bǔ)貼資金發(fā)放的準(zhǔn)確率為100%，資金在規(guī)定時(shí)間下達(dá)率為100%。 |
|||||||||
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
總額 |
11.25 |
1,348.25 |
1,348.25 |
100.00% |
10 |
10 |
1.預(yù)算執(zhí)行率=預(yù)算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預(yù)算數(shù)，預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)到90%的需說明原因（100字以內(nèi)）;2.年中發(fā)生預(yù)算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應(yīng)單獨(dú)說明理由；3.其他資金包括：社會(huì)投入資金、銀行貸款. |
|||
其中：財(cái)政資金 |
11.25 |
1,348.25 |
1,348.25 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他資金 |
/ |
/ |
||||||||
績(jī)效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
城鎮(zhèn)新增就業(yè)人數(shù) |
≥ |
3800 |
人 |
4432 |
10 |
10 |
||
質(zhì)量指標(biāo) |
公益性崗位補(bǔ)貼發(fā)放準(zhǔn)確率 |
≥ |
98 |
% |
100 |
20 |
20 |
|||
時(shí)效指標(biāo) |
資金在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)下達(dá)率 |
≥ |
98 |
% |
100 |
20 |
20 |
|||
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
城鎮(zhèn)登記失業(yè)率 |
≤ |
4.3 |
% |
2.99 |
30 |
30 |
||
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
公共就業(yè)服務(wù)滿意度 |
≥ |
85 |
% |
98 |
10 |
10 |
||
合計(jì) |
100 |
90 |
||||||||
評(píng)價(jià)結(jié)論 |
項(xiàng)目自評(píng)總分100分，項(xiàng)目實(shí)施促進(jìn)了就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作。 |
|||||||||
存在問題 |
無。 |
|||||||||
改進(jìn)措施 |
無。 |
|||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： |
|||||||||
1、報(bào)表說明:該報(bào)表查詢項(xiàng)目信息、績(jī)效目標(biāo)信息、預(yù)算及執(zhí)行情況，用于預(yù)算單位查詢導(dǎo)出開展項(xiàng)目自評(píng)。 |
||||||||||
2、取數(shù)口徑：部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表信息，包括年初預(yù)算、追加預(yù)算、結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)算和調(diào)整預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)（以項(xiàng)目的最終績(jī)效目標(biāo)為準(zhǔn)）。 |
||||||||||
適用地區(qū)：全省范圍 |
||||||||||
適用用戶：部門用戶、單位用戶 |
||||||||||
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十一、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
主辦單位：眉山市彭山區(qū)人民政府辦公室 協(xié)辦單位：各鎮(zhèn)（街道）、區(qū)級(jí)各部門
網(wǎng)站維護(hù)技術(shù)聯(lián)系電話：028-37603556 違法和不良信息舉報(bào)電話：028-37603556
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