2024年度眉山市彭山區

就業服務中心決算

目錄

公開時間：2025年10月29日

第一部分單位概況……………………………………………4

一、主要職責………………………………………………4

二、機構設置………………………………………………4

第二部分2024年度單位決算情況說明……………………5

一、收入支出決算總體情況說明………………………5

二、收入決算情況說明……………………………………5

三、支出決算情況說明……………………………………6

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明………………7

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明…………8

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明……10

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明…………11

八、政府性基金預算支出決算情況說明…………………12

九、國有資本經營預算支出決算情況說明………………12

十、其他重要事項的情況說明……………………………12

第三部分名詞解釋…………………………………………14

第四部分附件………………………………………………17

第五部分附表………………………………………………26

一、收入支出決算總表………………………………26

二、收入決算表………………………………………26

三、支出決算表………………………………………26

四、財政撥款收入支出決算總表……………………26

五、財政撥款支出決算明細表………………………26

六、一般公共預算財政撥款支出決算表……………26

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表…………26

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表……26

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表…………26

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表………26

十一、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表…26

十二、國有資本經營預算財政撥款支出決算表………26

十三、財政撥款“三公”經費支出決算表……………26

第一部分單位概況

一、主要職責

本單位的主要職責是就業促進、就業扶助、創業扶持、失業保障。加強對企業用工、勞動者求職的指導和服務，通過培訓提升各階段求職者職業能力；為就業困難群體、大學生、貧困戶等提供公益性崗位、求職補貼、見習補貼等就業扶助；通過擔保貸款、創業大賽、孵化園、創業補貼等平臺鼓勵創新創業；為參保企業及員工提供失業保險金、技能提升補貼等失業保障。

二、機構設置

本單位為參照公務員法管理的事業單位。下屬二級單位0個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。

第二部分2024年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計均為1509.41萬元。與2023年相比，收、支總計各減少99.42萬元，下降6.18%。主要變動原因是2024年社會保障和就業支出較2023年減少。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）

二、收入決算情況說明

2024年本年收入合計1509.41萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1509.41萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（圖2：收入決算結構圖）

三、支出決算情況說明

2024年本年支出合計1509.41萬元，其中：基本支出222.94萬元，占14.77%；項目支出1286.47萬元，占85.23%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（圖3：支出決算結構圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年財政撥款收、支總計均為1509.41萬元。與2023年相比，財政撥款收、支總計各減少99.42萬元，下降6.18%。主要變動原因是2024年社會保障和就業支出較2023年減少。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2024年一般公共預算財政撥款支出1509.41萬元，占本年支出合計的100%。與2023年相比，一般公共預算財政撥款支出減少99.42萬元，下降6.18%。主要變動原因是2024年社會保障和就業支出較2023年減少。

（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2024年一般公共預算財政撥款支出1509.41萬元，主要用于以下方面:社會保障和就業支出1464.70萬元，占97.04%；衛生健康支出7.61萬元，占0.5%；農林水支出21.82萬元，占1.45%；住房保障支出15.28萬元，占1.01%。

（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2024年一般公共預算支出決算數為1509.41萬元，完成預算100%。其中：

1.社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）行政運行（項）:支出決算為173.15萬元，完成預算100%，決算數等于預算數；.社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）其他人力資源和社會保障管理事務支出（項）：支出決算為32.07萬元，完成預算100%，決算數等于預算數；社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：支出決算為17.81萬元，完成預算100%，決算數等于預算數；社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：支出決算為8.91萬元，完成預算100%，決算數等于預算數；社會保障和就業支出（類）就業補助（款）其他就業補助支出（項）：支出決算為1231.38萬元，完成預算100%，決算數等于預算數；社會保障和就業支出（類）就業補助（款）其他社會保障和就業支出（項）：支出決算為1.38萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

2.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:支出決算為4.96萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）:支出決算為2.65萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

3.農林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出（項）:支出決算為21.82萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為15.28萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款基本支出222.94萬元，其中：

人員經費186.24萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、住房公積金。

公用經費36.70萬元，主要包括：辦公費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年“三公”經費財政撥款支出決算為0.14萬元，完成預算100%，較上年減少0.46萬元，下降76.67%。決算數與預算數持平，主要原因是厲行節約、縮減開支。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2024年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0.14萬元，占100%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經費財政撥款支出結構）

1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算與2023年持平。

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算0%。公務用車購置及運行維護費支出決算與2023年持平。

其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2023年12月底，單位共有公務用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務用車運行維護費支出0萬元。

3.公務接待費支出0.14萬元，完成預算100%。公務接待費支出決算比2023年減少0.46萬元，下降76.67%。主要原因是接待批次和人數較2023年減少。其中：

國內公務接待支出0.14萬元，主要用于接待前來調研的人員的餐費支出。國內公務接待2批次，11人次（不包括陪同人員），共計支出0.14萬元，具體內容包括：接待市局領導前來驗收零工市場、用餐費支出0.05萬元；接待市局領導前來開展就業創業工作調研、用餐費支出0.09萬元。

外事接待支出0萬元。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2024年政府性基金預算財政撥款支出0萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2024年國有資本經營預算財政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2024年，機關運行經費支出36.7萬元，比2023年減少2.21萬元，下降5.68%。主要原因是厲行節約、縮減開支。

（二）政府采購支出情況

2024年，政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占有使用情況

截至2024年12月31日，共有車輛0輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車0輛。單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理情況

根據預算績效管理要求，本單位在2024年度預算編制階段，組織對7個項目：就業服務工作經費、創業促進工作經費、鄉村振興及“雙創”專項經費、就業創業上級補助資金、失業保障工作經費、2024年中央及省級銜接推進鄉村振興補助資金、區級財政銜接推進鄉村振興補助資金開展了預算事前績效評估，對7個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取7個項目開展績效監控，組織對7個項目開展績效自評，績效自評表詳見第四部分附件。

第三部分名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

5.使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

8.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

9.社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）：指人力資源和社會保障管理事務支出。。

10.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

11.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

12.社會保障和就業支出（類）就業補助（款）其他就業補助支出（項）：指其他用于促進就業的補助支出。

13.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:指行政單位（包括實現公務員管理的失業單位）基本醫療保險繳費經費支出。

14.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）:指公務員醫療補助經費支出。

15.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。

16.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

17.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

18.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

19.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

20.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分附件

部門預算項目支出績效自評表（2024年度）

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十三、財政撥款“三公”經費支出決算表