目錄

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作…………………………4

二、機構設置………………………………………4

第二部分部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明…………………5

二、收入決算情況說明……………………………6

三、支出決算情況說明……………………………7

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明………8

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明…8

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明…………………………………………………11

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明…13

八、政府性基金預算支出決算情況說明………13

九、國有資本經營預算支出決算情況說明……13

十、其他重要事項的情況說明……………………13

第三部分名詞解釋…………………………………23

第四部分附件

附件1………………………………………………26

附件2………………………………………………29

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算支出決算表

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

就業促進、就業扶助、創業扶持、失業保障。加強對企業用工、勞動者求職的指導和服務，通過培訓提升各階段求職者職業能力；為就業困難群體、大學生、貧困戶等提供公益性崗位、求職補貼、見習補貼等就業扶助；通過擔保貸款、創業大賽、孵化園、創業補貼等平臺鼓勵創新創業；為參保企業及員工提供失業保險金、技能提升補貼等失業保障。

（二）2019年重點工作完成情況。

1、拓寬渠道統籌城鄉就業。實現城鎮新增就業6138人，完成市下達目標任務3800人的161.53%；城鎮失業人員再就業709人，完成市下達目標任務660人的107.42%；幫助就業困難對象實現再就業346人，完成市下達目標任務300人的115.33%；城鎮登記失業率控制在3.54%以內。

2、創業擔保貸款工作。共發放創業擔保貸款2409萬元，完成市下達目標任務600萬元的401.5%。

3、高校畢業生就業創業工作。完成在校大學生創業培訓387人；為14名實現創業的高校畢業生發放高校畢業生創業補貼14萬元。

4、技能培訓。開展“訂單式培訓”、“委托式培訓”等各項技能培訓683人，其中青年勞動者技能培訓392人。

5、就業、失業監測。落實失業動態監測企業15戶，完成市下達目標任務15戶的100%。做好就業失業登記數據入庫動態管理工作。完成就業失業登記數據入庫9.2164萬條；完成農村勞動力資源調查登記入庫和動態管理11.15萬人。

6、失業保險工作。失業保險基金征繳1383.0982萬元，參保人員2.81萬人；做好穩崗補貼工作，審核補貼39家企業，發放補貼188.67萬元。

7、“9+3”藏區學生就業工作。2016級藏區“9+3”畢業生實現就業95人，就業率達到100%。

二、機構設置

眉山市彭山區就業服務中心系眉山市彭山區人力資源和社會保障局下屬的參照公務員法管理的事業單位，無下屬二級單位，無二級預算單位。

第二部分2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計975.52萬元。與2018年相比，收、支總計各增加403.21元，增長70.45%。主要變動原因是項目資金（就業創業補助資金）較去年增加420萬元。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）

二、收入決算情況說明

2019年本年收入合計975.52萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入961.47萬元，占98.6%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元；上級補助收入0萬元；事業收入0萬元；經營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入14.05萬元，占1.4%。

（圖2：收入決算結構圖）

三、支出決算情況說明

2019年本年支出合計975.52萬元，其中：基本支出187.52萬元，占19.2%；項目支出788萬元，占80.8%；上繳上級支出0萬元；經營支出0萬元；對附屬單位補助支出0萬元。

（圖3：支出決算結構圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年財政撥款收、支總計961.47萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加391.99萬元，增長68.8%。主要變動原因是財政撥款項目資金（就業創業補助資金）較去年增加420萬元。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2019年一般公共預算財政撥款支出961.47萬元，占本年支出合計的98.6%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款增加392.19萬元，增長68.9%。主要變動原因是一般公共預算財政撥款項目資金（就業創業補助資金）較去年增加420萬元。

（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2019年一般公共預算財政撥款支出961.47萬元，主要用于以下方面:社會保障和就業（類）支出941.82萬元，占98.0%；衛生健康支出8.79萬元，占0.9%；住房保障支出10.86萬元，占1.1%。

（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2019年般公共預算支出決算數為961.47，完成預算100%。其中：

1.社會保障和就業（類）人力資源和社會保障管理事務（款）其他人力資源和社會保障管理事務支出（項）:支出決算為161.12萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

2.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）:支出決算為3.38萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

3.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:支出決算為14.68萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

4.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）:支出決算為9.96萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

5.社會保障和就業（類）就業補助（款）其他就業補助支出（項）:支出決算為752.68萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

6.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:支出決算為5.9萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

7.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）:支出決算為2.89萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為10.86萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年一般公共預算財政撥款基本支出173.47萬元，其中：

人員經費134.46萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、住房公積金。

日常公用經費39.01萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、其他交通費、其他商品和服務支出等。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2019年“三公”經費財政撥款支出決算為0.15萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元；公務接待費支出決算0.15萬元，占100%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經費財政撥款支出結構）

1.因公出國（境）經費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算與2018年持平。

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元。公務用車購置及運行維護費支出決算與2018年持平。

其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛，金額0元。截至2019年12月底，單位共有公務用車0輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛。

公務用車運行維護費支出0萬元。

3.公務接待費支出0.15萬元，完成預算100%。公務接待費支出決算比2018年減少0.28萬元，下降65.1%。主要原因是我單位認真貫徹落實中央八項規定，厲行節約，從嚴控制“三公”經費支出，全年實際支出比預算有所下降。

國內公務接待支出0.15萬元，主要用于開展業務活動開支的用餐費。國內公務接待3批次，27人次（不包括陪同人員），共計支出0.15萬元，具體內容包括：接待洪雅縣人社局一行8人前來學習考察、支出餐費0.05萬元；接待市人社局一行11人前來調研“讓年輕人來了就不想走的城市”工作情況，支出餐費0.05萬元；接待丹棱縣就業局一行8人前來學習考察就業扶貧工作，支出餐費0.05萬元。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2019年政府性基金預算撥款支出0萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2019年國有資本經營預算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2019年，機關運行經費支出39.01萬元，比2018年增加8.17萬元，增長26.5%。

（二）政府采購支出情況

2019年，政府采購支出總額1.77萬元，其中：政府采購貨物支出1.77萬元，主要用于開展創新創業工作。

（三）國有資產占有使用情況

截至2019年12月31日，共有車輛0輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理情況。

根據預算績效管理要求，本部門（單位）在年初預算編制階段，組織對就業創業補助資金項目、孵化園房租補貼經費項目、就業失業登記數據調查更新工作經費項目、農村勞動力實名制調查動態管理工作經費項目、企業用工監測工作經費項目開展了預算事前績效評估，對5個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取5個項目開展績效監控，年終執行完畢后，對5個項目開展了績效目標完成情況自評。

本部門按要求對2019年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看我中心根據本單位實際工作開展情況，盤活資金，提高財政資金使用效益，保障了本單位各項工作順利開展，順利完成了年初制定的績效目標。本部門還自行組織了5個項目支出績效評價，從評價情況來看運行總體較好，工作推進有力，項目經費按專項進行明細核算，做到了專款專用。

1.項目績效目標完成情況。

（1）就業創業補助資金項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數723萬元，執行數為723萬元，完成預算的100%。通過項目實施，全年城鎮新增就業6138人，失業人員再就業709人，城鎮登記失業率控制在3.54%以內，政策的知曉率達到98%。幫助346名就業困難對象實現了就業。

發現的主要問題：因當年補貼項目申報人數較多導致資金不足。下一步改進措施：積極爭取資金。

（2）孵化園房租補貼經費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數29.67萬元，執行數為29.67萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障了大學生孵化園順利開展工作，全年成功孵化6家企業，帶動了本區的創新創業工作。

發現的主要問題是資金的支付進度較慢，原因是大學生孵化園提供佐證資料較慢。下一步改進措施：督促大學生孵化園及時報送相關資料。

（3）就業失業登記數據調查更新工作經費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數2萬元，執行數為2萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障就業失業調查工作的順利進行，提高了調查的準確率，發現的主要問題：無。

（4）農村勞動力實名制調查動態管理工作經費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數2萬元，執行數為2萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障農村勞動力實名制調查動態管理工作的順利進行，提高了調查的準確率，發現的主要問題：無。

（5）企業用工監測工作經費項目目標完成情況綜述。項目全年預算數2萬元，執行數為2萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障企業用工監測工作的順利進行，提高了調查的準確率，發現的主要問題：無。

2.部門績效評價結果。

本部門按要求對2019年部門整體支出績效評價情況開展自評，《眉山市彭山區就業服務中心2019年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。

本部門自行組織對就業創業補助資金項目開展了績效評價，《就業創業補助資金項目2019年績效評價報告》見附件（附件2）。

第三部分名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.結余分配：指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

9.社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）：指人力資源和社會保障管理事務支出。

10.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業養老保險繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

11.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業職業年金繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

12.社會保障和就業支出（類）就業補助（款）其他就業補助支出（項）：指其他用于促進就業的補助支出。

13.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:指行政單位（包括實現公務員管理的失業單位）基本醫療保險繳費經費支出。

14.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）:指公務員醫療補助經費支出。

15.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。

16.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

17.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

18.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

19.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

20.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分附件

附件1

眉山市彭山區就業服務中心2019年部門

整體支出績效評價報告

一、部門（單位）概況

（一）機構組成。

眉山市彭山區就業服務中心是眉山市彭山區人力資源和社會保障局下屬的參照公務員法管理的事業單位。

（二）機構職能。

就業促進、就業扶助、創業扶持、失業保障。加強對企業用工、勞動者求職的指導和服務，通過培訓提升各階段求職者職業能力；為就業困難群體、大學生、貧困戶等提供公益性崗位、求職補貼、見習補貼等就業扶助；通過擔保貸款、創業大賽、孵化園、創業補貼等平臺鼓勵創新創業；為參保企業及員工提供失業保險金、技能提升補貼等失業保障。

（三）人員概況。

2019年，部門編制人數12人，年末實有12人，全部參公。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

2019年本年收入合計975.52萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入961.47萬元；其他收入14.05萬元。

（二）部門財政資金支出情況。

2019年本年支出合計975.52萬元，其中：基本支出187.52萬元、項目支出788萬元。

三、部門整體預算績效管理情況

（一）部門預算管理。

1、按照2019年部門預算編審要求，根據我中心職能職責，結合中長期規劃和年度工作計劃，明確了年度主要工作

任務及年度內履職所要達到的總體產出和效果，制定了部門績效目標。

2、按照預算績效運行管理要求，認真開展績效管理工作，對預算執行、支出控制、預算完成各階段完成情況進行動態跟蹤監控，為有效使用財政資金，我中心根據本單位實際工作開展情況，盤活資金，提高財政資金使用效益，保障了本單位各項工作順利開展。

（二）結果應用情況

我中心對部門預算績效管理工作開展情況認真進行了自查自評，自評得分94分。績效評價自查開展覆蓋我中心全部支出，將評價結果作為預算安排的重要依據，參照項目年度預算執行情況，保障重點支出，調整支出結構，優化財政資金配置，不斷強化績效理念，推動我部門整體績效管理水平不斷提升。

四、評價結論及建議

（一）評價結論。

2019年我部門整體支出績效評價自查自評結果良好，全年基本支出保證了部門的正常運行和日常工作的正常開展，項目支出保障了重點工作的開展，達到預期績效目標。

（二）存在問題

績效目標設定有待更科學更合理。

（三）改進建議

針對存在的問題，我們將進一步科學設定績效目標，加

強預算執行管理。一是改進部門收支預算編制，夯實預算基

礎工作，提高預算編制質量；二是認真研究政策，加強項目

績效目標審核，力求科學合理；三是提早規劃，提前實施，確保各項目順利實施，提高財政資金的使用效益。

附件2

就業創業補助資金項目2019年

績效評價報告

一、項目概況

（一）項目基本情況。

1．貫徹落實好各項就業創業政策，規范中央和省級就業創業補助資金管理，提高資金使用績效。

2．資金申報依據四川省財政廳四川省人力資源和社會保障廳《關于印發中央和省級就業創業補助息資金管理辦法的通知》川財社【2019】38號文件。

3．我中心根據本地區實際情況制定了相應的資金管理辦法、內部管理制度和報銷制度。

4．資金分配的原則采用因素分配和項目分配相結合的原則。

（二）項目績效目標。

1．項目主要內容：就業創業補助資金主要用于落實各項就業創業政策，重點支持就業困難人員、建檔立卡貧困勞動力、大學生、退役軍人、農民工等群體就業創業，同時兼顧其他各類群體，促進城鄉勞動者平等就業。

2．項目應實現的具體績效目標：計劃實現城鎮新增就業3800人、城鎮失業人員再就業660人、幫助就業困難對象實現再就業300人、城鎮登記失業率控制在4.3%以內。

3．分析評價申報內容與實際相符，申報目標合理可行。

（三）項目自評步驟及方法。

由本部門組織實施，按照前期準備、自評、現場評價、報告撰寫四個階段，以現場評價為主、非現場評價為輔，組織實施項目績效評價工作。。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復情況。

項目資金由市財政下達。

（二）資金計劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。

1．資金計劃及到位。

2019年5月市上下達中央和省級就業創業補助資金（第一批）340萬元，資金到位及時。

2019年9月市上下達中央和省級就業創業補助資金（第二批）383萬元，資金到位及時。

2．資金使用。實際支出中央就業創業補助資金723萬元，資金開支范圍為公益性崗位補貼、社會保險補貼、創業補貼、見習補貼、求職創業補貼、職業培訓補貼及公共就業服務能力建設補助等，支付進度100%，支付依據合規合法。

（三）項目財務管理情況。

我中心嚴格按照川財社【2019】38號文件要求，規范資金使用，嚴格執行財務管理制度、財務處理及時、會計核算規范。

三、項目實施及管理情況

（一）項目組織架構及實施流程。

項目由主要分為對個人、對單位（機構）的補貼兩類。

（二）項目管理情況。項目由業務部門提交相關資料，經辦人初審、分管領導、局領導及人社局相關股室審核，再報送至財政局審核及劃撥資金。

（三）項目監管情況。為加強項目管理，申報資料首先由業務股室進項初審、再由部門負責人審核后報人社局就業促進股復審、最后報財政局行財股審核。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況。

截止2019年12月底，資金全部發放到位，資金支出率為100%。其中公益性崗位補貼139.06萬元，享受補貼人數為326人；發放社會保險補貼340.29萬元，享受補貼人數為723人；發放職業培訓補貼37.08萬元，享受補貼人數為194人；發放就業見習補貼48.81萬元，享受補貼人數為41人；發放創業補貼14萬元，享受補貼人數14人；發放求職補貼65.88萬元，享受補貼人數549人；就業創業服務補助支出80.85萬元。各類補貼資金發放的準確率為100%。資金在規定時間下達率為100%。

（二）項目效益情況。

1、經濟效益。全年城鎮新增就業6138人，失業人員再就業709人，城鎮登記失業率控制在3.54%以內，政策的知曉率達到98%。

2、社會效益。幫助346名就業困難對象實現了就業。

3、服務對象滿意度指標。就業扶持政策經辦服務滿意度為98%。

五、評價結論及建議

（一）評價結論。

本項目決策依據充分、決策程序完善，通過本項目的開展，全區全年新增就業6138人，失業再就業709人，并幫助346名就業困難對象實現了就業，城鎮登記失業率控制在3.54%以內，完成了2019年彭山區民生工程目標任務。本項目績效評價得分為94分。

（二）存在的問題。

因當年補貼項目申報人數較多導致資金不足。

（三）相關建議。

積極爭取項目資金。

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算支出決算表